經費項目事前績效評估報告(集錦15篇)
隨著個人的素質不斷提高，越來越多的事務都會使用到報告，寫報告的時候要注意內容的完整。我們應當如何寫報告呢？以下是小編收集整理的經費項目事前績效評估報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
經費項目事前績效評估報告1
一、項目概況
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按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財政局，分別對我縣20xx年養老服務體系建設工作活動聯合開展了績效評價，全面評價了我縣20xx年開展城鄉養老服務體系建設的情況，包括養老服務體系建設完成目標任務情況、補貼資金收入、支出和結余情況等。
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依據《邢臺市“雙創雙服”活動領導小組辦公室關于落實邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養老機構床位20xx張，改造康復護理型床位1500張，新建社區日間照料服務站（點）158個以上，增強養老服務能力。為了解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂，讓經濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。
�。ㄈ┕ぷ骰顒�(項目)基本情況。
1、工作活動(項目)背景資料。簡要說明項目名稱、主要內容、主要解決的問題、項目實施依據、資金分配及歷年安排情況；
為促進養老服務體系建設，我們確定了養老服務體系建設的崗位目標，按要求設置了管理、會計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位，崗位職責與績效目標設置明確，特別最細化、量化了崗位職責與績效目標，明確年度目標與半年目標，具體到每個月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設上，建立健全并嚴格執行相關管理制度，落實項目建設目標責任制，規定業務工作由社會福利事務股負責，建設補助資金的撥付與使用則由財務股負責，實行業務與財務兩條線制度，確保資金管理規范高效。
2、工作活動(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過程。
1、扎實推進民生實事項目。深入推進關愛居家困難老年人的服務工作，巨鹿民政智慧中心養老服務拓展至全縣各鎮，讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務，切實提升老 年人的幸福指數，每季度對服務工作進行分析評估，確保財政 資金安全高效地運用到老人服務上。
2、整合閑置資源，對適合養老的閑置場所，加大扶持和培育社會力量興辦養老機構力度。
3、進一步加大醫養結合型養老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛健委聯合，對有能力的養老機構設立醫務室或診所，實行醫保定點和結算。創新“政府引導+市場服務”模式，加快推進公建民營改革，統一引進和培育一批有理念、有能力、有實力的養老機構專業運營團隊，推進全縣養老機構連 鎖化、專業化、品牌化運營，拓展服務功能，提升服務品質，讓老人享受有尊嚴、專業化的養老服務。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)總目標、年度目標設定情況。
年度績效目標搞好養老服務體系建設工作，解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)績效指標設定情況。
1．科學性：隨著我國老齡化程度日益加劇，養老問題受到日益關注，我國《中國老齡事業發展十二五規劃》明確提出，“建立以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的養老服務體系”，而社區養老，目前主要依賴老年人日間照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業，充分體現了黨和政府對城鄉老年人的重視和關愛。
2．合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非常快，呈現出發展迅速、規模巨大、持續時間長的特點，到20xx年，老年人口總量將超過4億，老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲；20xx年后將進入穩定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續擴大，日常專業照料的需求量大且功能要求越來越高。而由于家庭規模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統養老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養老服務體系的建設，國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養老床位的具體指標。社區日間照料中心設施建設標準的出臺，將是完成這一重要任務的基礎依據和必要的技術保障。實現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率（%）≥90%，扶助資金到位率=100%，經濟困難高齡失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受補貼對象的滿意度（%）≥95%。日間照料服務站數量≥17個。
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
（一）計劃制定和落實情況。說明是否制定詳細可行的工
作活動(項目)實施計劃，是否按實施計劃具體落實。
從項目的經濟性和效率性來看，項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續發展性來看，為社區老年人提供休閑娛樂、康復保健、配餐送餐等日間照護服務，是開展居家養老服務的有益補充，也是實現老年人就近養老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營后，將居家養老和社區服務二者有效結合，使更多的老年人足不出戶在社區就能得到貼心周到的生活服務照料，深受社區的歡迎，社會效益明顯。
�。ǘ﹫绦锌冃ПO控情況。說明工作活動(項目)執行中績效信息收集利用和執行中績效管理情況。
為保障社會養老服務體系工作開展，巨鹿縣堅持“黨政主導、社會參與、全民關懷”的'工作方針，以“適用實用，切合實際，穩步推進”為工作要求，大力推動城鄉養老服務體現建設，初步形成了以居家養老為基礎、社區養老為依托、機構養老為補充的城鄉養老服務體系。通過政策的制訂、落實、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質量的提高都起到了很大的作用，為全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障，社會效益明顯，社會反饋較好。
（三）資金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實和實際支出等情況。
20xx年本年收入61.23萬元，按照規定的時間全部撥付到位。支出資金61.23萬元，完成資金實用率的100%，主要用于建設日間照料服務站建設及設備等。
�。ㄋ模┛冃Ч芾碇贫冉ㄔO及執行情況。說明工作活動(項目)績效管理制度建設和執行情況。
召開提高養老機構服務質量專項行動部署會，開展養老機構服務質量專項行動大檢查，重點檢查安全生產等五大方面，下發整改通知書，各養老機構都開展了自查和檢查，建立養老服務機構服務質量監督、信用體系，形成長效機制。
�。ㄎ澹╋L險管理情況。如果工作活動(項目)實施中存在影響績效目標實現的風險因素，說明處置預案和處置情況。
通過細化醫養結合具體措施，健全醫療保險機制，對符合條件的養老機構內設醫療機構，優先納入醫保定點。完善老年護理保障制度。統籌配置養老和醫療設施，大力發展養醫結合型養老服務機構，緩解老年護理供需矛盾。
四、工作活動(項目)績效自評情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)自評組織情況。
為促進養老服務體系建設制度化、規范化，我們制定了《巨鹿縣養老服務體系建設實施意見》、《巨鹿縣實施“醫養一體、兩院融合”養老模式的實施辦法》《巨鹿縣養老機構質量建設實施方案》等文件與制度，嚴格執行相關項目管理制度。在項目信息化管理系統上，我們依托民政部養老系統，安全、方便、有效的報送相關養老服務體系建設信息，做到了信息報送及時準確。在項目的資金投向和結構，項目申報等工作上，堅持財務規劃一體謀劃，分步實行了原則，即項目申報與資金管理堅持財務負責，業務歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規定。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)評價結果。
本項目資金補助的17個社區老年人日間照料中心，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行專款專用，專賬專戶。省民政廳下發《關于加強全省城鄉社區老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》，加強日間照料中心項目規范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，基本能完成項目指標，綜合評價得分85分�？冃гu價等次為良好。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見及建議
（一）工作活動(項目)實現績效目標過程中存在的問題。
服務內容單一，專業化程度沒有，根據抽查情況看，已開始運作的也只是提供娛樂休閑方面服務，尚不具備提供醫療、護理、康復、心理慰藉等專業化服務能力。服務人員服務水平也較低。
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1、建議制定一個完整的日間照料中心建設標準，落實日間照料中心建設用地等問題，加大財政資金投入力度，同時監督資金使用效率；
2、引入社會資源和社會資本，提高專業化服務能力和運營經費保障能力，適當考慮市場化運作模式，使其可持續發展。
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20xx年預算時仍需繼續保留的專項資金，為社會化社區日間照料中心的運營提供部分資金保障，支持居家和社區養老服務發展。
經費項目事前績效評估報告2
為進一步規范財政專項銜接資金績效管理，強化部門責任意識，切實提高資金使用效益，現將我鎮20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下：
一、績效目標分解下達情況
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20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬元，其中：中央專項銜接資金630.2萬元，省級專項銜接資金429.36萬元，市級資金18萬元。此外，預撥資金53.15萬元。
根據我鎮銜接工作建設需求，決定建設項目為村集體經濟產業項目、危房改造項目、脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目、基礎設施道路建設項目。
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根據項目參考指標，結合我鎮落地項目，20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農戶收益、企業帶貧減貧能力、項目建設實際情況、群眾感知等方面進行設定。
二、績效自評工作開展情況
根據20xx年項目實施結束，我鎮于20xx年12月30日起組織鎮財務、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標，研究討論完成自評調研工作。
三、績效目標自評完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬元，其中：財政銜接資金1077.56萬元，預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵到位資金75.3萬元；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目到位資金18萬元；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元，財政收回109.39萬元，收回后到位資金225.61萬元，年底預撥資金53.15萬元，該項目實際到位共278.76萬元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬元，已支出629.5萬元，支出進度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元，已支出39.15萬元，支出進度率100%；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元，已支出90萬元，支出進度率100%；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵資金75.3萬元，已支出75.2萬元，支出進度率99%；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目資金18萬元，已支出18萬元，支出進度率100%；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元，已支出278.76萬元，支出進度率100%。
3.項目資金管理情況分析。事前評估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動產中心辦理抵押工作；項目建設均經過標準的申報、審批、招標、中標等環節進行。事中監管：資金支付到共管賬戶后，合作單位每使用一筆資金都需要進行申請，提供相關發票或資料供班子會研究同意支出；組織鎮銜接辦、財務、三支辦、農戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進行公告。
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1.產出指標完成情況分析。
�。�1）村集體經濟項目：按�？�61萬元，加老54萬元，蘭洋83萬元，水南53萬元，番打20萬元，番加35萬元，番開71.5萬元，大塘19萬元，蘭泉9萬元，蘭興20萬元，三雅20萬元，頭竹39萬元，南羅45萬元，番新29萬元，番雅23萬元，南報48萬元的標準發展產業，共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農業開發中心，發展林下經濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等；項目本年度均正常產生分紅，簽訂時間為6月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的6%，第一期收益率為3%。
�。�2）村集體產業項目：按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目，種植榴蓮蜜726畝，種種養植作物存活率均大于80%；項目本年度均正常產生分紅，因簽訂時間為8月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的`5.5%。
�。�3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：完成沃柑園大棚和入口大門，外圍鐵絲圍網1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關工程等，對沃柑園等的升級改造。項目準時進行驗收，合格率為100%。
�。�4）番加村委會基礎設施建設項目：完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長1.648千米，建設圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領村新建硬化道路2條，全長2.295千米，同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收，合格率為100%。
（5）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵資金項目：按1000元/戶的標準發放753戶農戶獎勵金。
�。�6）蘭洋鎮農村四類重點對象危房改造項目；按2萬元/戶的標準共發放9戶農戶危房改造資金。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）村集體產業項目：簽訂協議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元，根據村集體經濟收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵農戶發展生產，帶貧主體通過就業帶動農戶3634人實現增收。
�。�2）基礎設施建設項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于5年，帶動番加村委會共計198戶826人受益。
�。�3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于10年，帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。
�。�4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：發放獎勵金75.3萬元，該項目帶動共計753戶3234人受益。
（5）危房改造項目：發放危房改造資金18萬元，該項目帶動共計9戶22人受益。
3.滿意度指標完成情況分析。
（1）村集體產業項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。
�。�2）基礎設施建設項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。
（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。
�。�4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。
（5）危房改造項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我鎮20xx年發展鄉村振興7個項目績效目標偏離原因無。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
自評結果通過審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進行公示，以便接受群眾監督，歡迎廣大群眾提出意見。
經費項目事前績效評估報告3
根據省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進行績效評價。
一、項目基本情況
20xx年田家庵區新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目。
安成十字路口城中村棚戶區改造項目位于安徽省淮南市田家庵區，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮，項目性質為擴建，項目建設主要內容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。
二、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金落實及管理情況。
安成十字路口項目總概算161,914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。
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1、項目管理機構。
安成十字路口項目項目建設單位為區屬淮南市四宜置業有限責任公司；設計單位一期為合肥工業大學設計院（集團）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉欣瑞建設有限公司；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業大學設計院（集團）有限公司組建聯合體進行EPC總承包。監理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監理有限公司。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目管理機構為淮南現代產業園區管理委員會。
2、項目實施流程。
安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規劃許可證→設計單位招標、規劃設計、取得建設工程規劃許可證→施工及監理單位招標、施工圖設計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎、主體、室內外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規劃、實體、消防、人防等）→物業入駐，交付使用。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目計劃建設周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下，各階段工作可根據計劃需要交叉進行。
�。�1）前期準備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環評、初步設計、施工圖設計等；
（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設；
�。�3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構廠房正在辦理竣工驗收。
3、項目監管措施。
安成十字路口項目現場由監理部、建設單位工程部及項目部對工程的安全、質量、進度、文明施工等進行監督檢查；市建管處安監站、質監站及消防科分別對安全、質量及消防進行監管驗收；市人防辦對人防工程進行監管驗收。市區住保局對項目的進度及資金使用等進行監管。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事，完善項目建設組織與管理，質量監督體系；對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核；對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關鍵節點實施細則仔細審核；落實好進度管理部門人員及職責分工；分析影響進度目標實現的干擾和風險因素等；督促施工方按施工進度計劃要求執行，一旦發生進度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調整原進度計劃，加強動態控制；通過經濟獎懲方法對進度管理進行約束等。
（三）項目完成進度
安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結構施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目標準化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。
三、項目成果及效益
安成十字路口項目：
1、從經濟效益方面看：
�。ǎ�1）棚戶區改造可以優化配置土地資源，促進土地合理利用。
集中連片棚戶區的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進一步煥發生機和活力，提高了城市的管理水平。
（2）棚戶區改造可以增加社會就業，促進地區的產業結構調整。棚戶區改造能夠拉動建筑業的發展，促進地區經濟增長和增加社會就業的機會。同時，結合棚戶區改造，以土地置換為依托，可以大力調整產業結構，加快發展現代服務業，優化產業結構，提高發展質量和效益。
2、從社會效益方面看：
（1）棚戶區改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區居民絕大多數都是低收入困難群體，經過棚戶區改造，不僅可以改善居住環境和居住質量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產，特別是針對棚戶區改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經濟條件較差的'實際情況，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經濟發展帶來的成果，體現了社會的公平與公正。
�。�2）棚戶區改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚戶區改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現狀，通過改造，統籌考慮了服務配套和基礎條件的改善，棚戶區改造可以加快城市基礎設施建設步伐，改變城市基礎設施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變為城市靚麗的風景。
�。�3）棚戶區改造可以加強黨與居民群眾的感情，促進社會和諧。
棚戶區改造，使多數普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數，體現了黨的執政能力，拉近了政府與居民的距離，增強了社會凝聚力，促進了社會的和諧發展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。
經費項目事前績效評估報告4
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）和《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）要求，現將我分公司20xx年度預算支出績效報告如下：
一、項目概況：
發展和改革局是負責全縣國民經濟和社會發展戰略、發展規劃、總量平衡、結構調整的區域經濟調控和價格管理工作的政府組成部門。主動適應新常態，圍繞“建設美麗幸福新炎陵”目標，堅持“為炎陵謀發展，為人民辦實事”理念，以機構改革和職能轉變為契機，以項目建設為載體，勤學善謀、實干創新、清廉法治，全力促進縣域經濟社會持續健康快速發展。
二、項目組織實施情況：
加強固定資產投資的調度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產投資在高位基礎上增長，確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。預計全年完成固定資產投資104.88億元，增長14%。強力推進“項目攻堅年”活動，實行每月一調度，每季一考核。列入市重點項目15個已全部開工建設，完成投資32.68億元，市下達計劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個縣重點項目已開工建設39個，開工率91%，其中新開工項目19個、續建項目20個。搞好我局項目任務的落實，完成了金紫仙風電項目和易地扶貧搬遷項目的開工建設，完成了壟溪仙坪風電項目、大源生態農耕文化度假村項目的引進。督促實施了10個以工代賑、鞏固退耕還林和后續產業項目的建設，完成投資442.4萬元。
招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排，組建并負責公共資源交易分中心的各項工作，從8月1日組建以來，分中心運轉逐漸正規，業務從無到有、從少到多、從“試水”到全面規范。在5個月內完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費327516.4元，并且沒有出現一例違規和舉報。
集中力量，抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責，搞好工作關系的協調，搞好對象的摸底，深入鄉鎮、農戶逐戶、逐棟進行督促、檢查，及時收集掌握情況，按旬對進展情況進行通報，做好所有建設方案的編制，做好鄉鎮、村和農戶的政策解釋，做好絕大多數資料的起草、審核，嚴格政策把關。為我縣易地扶貧搬遷工作高質量的通過省市驗收，在全市取得領先成績；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動，1063戶開工，11個集中安置區全面建設。
向國家、省申報項目80個，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預算內資金和中央專項建設基金支持項目36個，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語博物館二期、保障性安居工程配套基礎設施、炎陵縣公安局業務技術用房、城鎮垃圾處理設施等中央預算內項目33個，到位資金7223.4萬元；爭取城市防洪、霞陽鎮旅游基礎設施建設等中央專項建設基金項目3個，爭取到位資金9000萬元。
三、支出情況分析：
1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發改局收入決算總額為5080910元，其中：當年財政撥款收入5080910元（政府性基金預算財政撥款640000元），其他收入4347元，上年結轉資金571485元。②20xx年發改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預算財政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務支出2388947元，社會保障和就業支出162600元，節能環保支出70000元，城鄉社區支出165448元，其他支出2164222元，年末結轉和結余701177。
2、20xx年度一般公共預算財政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發改局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；
3、20xx年年度“三公”經費合計支出399319元，其中公務用車運行維護費77565元（公務用車2輛，主要用于公務用車維護與加油），公務接待費321754元（接待批次130次，人數1180人），因公出國（境）0元。三公經費是嚴格遵守中央八項規定，規范公務接待活動，強化內部控制制度。
4、20xx年度機關運行經費決算情況。發改局20xx年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項業務工作的經費支出減少。
四、項目績效情況：
抓籌劃，編制好發展計劃。全面完成了《炎陵縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經濟和社會發展計劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經濟和社會發展“十三五”規劃項目庫》。抓申報，努力爭取項目資金。策劃“十三五”規劃期爭取國家和省級項目252個，總投資715.89億元。抓攻堅，全力推進項目建設。加強固定資產投資的調度，每個月逐個單位進行督促，逐個項目進行核實，確保了固定資產投資在高位基礎上增長，確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現，市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責，抓價格，落實執行價格政策。加強市場價格監測，搞好價費管理，加強教育收費的管理，為廣大學生家庭減輕負擔38.8萬元。積極爭取調整水電上網價格。對全縣145所電站情況進行清理，認真做好價格認證和監管整治。抓監督，依規搞好招投標。加強招投標工作，招投標核準74個項目，其中公開招投標項目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標項目46個，總投資4296.5萬元。抓統籌，努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實行網上審批項目，完成項目立項審核88個，審批項目34個，核準項目8個，備案項目46個。完成了對34個項目的節能評估審查。加強項目稽察，重點加強對中央和省預算內項目的建設和資金使用情況的稽察。
五、其他需要說明的問題：
一是合理安排收支預算，嚴格預算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的.原則，科學合理編制部門預算，使預算更加切合實際。進一步細化預算，嚴格執行，增強預算約束意識，提高科學化、精細化預算管理水平。二是規范財務行為，提高會計基礎工作質量。嚴格執行財經紀律和各項財經政策，自覺接受財政、審計、紀檢監察等職能部門的監督，做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。進一步健全機關各項財務制度，嚴格財經手續，完善經費使用內部控制制度，加強對原始票據的合法性、完整性審核，做到票據合法規范，手續完備。三是建設陽光財務，提高資金效益。進一步完善財政預決算、“三公經費”及重大專項公開工作。使重大項目管理制度更加科學合理，程序更加規范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。
介于在生產過程中對資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關改善方法：
1、積極監督，保證資金使用“�！�。
（1）、細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。
（2）、落實資金管理制度。嚴格執行“專人、專戶、專帳”。負責組織實施具體項目的業主，按照基本建設項目管理的要求，明確建設項目法人，建立職責明確的責任制度。按規定設置獨立的財務管理機構或指定專人負責項目資金管理和核算工作，單位負責人對本單位的資金管理、會計工作及會計資料的真實性、完整性負責。
經費項目事前績效評估報告5
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┲饕毮�。依法履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃及測繪管理的實施意見并監督檢查執行情況；負責自然資源調查監測評價；負責自然資源統一確權登記工作；負責自然資源資產有償使用工作；負責自然資源的合理開發利用；負責建立空間規劃體系并監督實施；承擔全縣城鄉規劃管理工作，研究擬定城鄉規劃政策并監督實施；負責組織控制性詳細規劃、重要地塊的修建性詳細規劃以及文化、體育、交通、綠化、給排水、電力、燃氣、通信等專項規劃的編制，負責城市設計工作；負責統籌國土空間生態修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責地質災害預防和治理；負責礦產資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；推動自然資源領域科技發展；根據縣委授權，對鄉鎮人民政府（街道辦事處）及相關部門落實上級自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。
�。ǘC構情況�？h自然資源局內設機構：辦公室、法規和信訪股、行政審批股、自然資源調查監測股、自然資源確權登記股、自然資源開發利用和所有者權益股、國土空間規劃股、國土空間用途管制股、建設項目管理股、耕地保護監督股、地質勘查和生態修復股、礦業權管理股、礦產資源保護監督股、測繪地理信息管理股（縣人民政府測繪管理辦公室）、自然資源督察辦公室、財務股、人事股、系統分工委。下轄二級機構20個，包括不動產登記中心、城鄉規劃建設監察隊、土地收購儲備中心、生態修復中心、征地拆遷中心、測繪隊、地理信息中心、資源產權交易中心、鄉鎮規劃服務站、10個基層所。
（三）人員情況。20xx年底單位在職人員237人，和上年人數不變。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況。20xx年我局一般公共預算基本支出2927.86萬元，其中:人員經費2590.68萬元，公用經費337.18萬元�！叭苯涃M支出50.42萬元，其中公務用車購置和維護費37.83萬元，預算數為0萬元，比預算數多支出37.83萬元，是因為公車改革后，預算數0，考慮到我單位工作性質的特殊性，20xx年12月份經縣里決議又下發10臺公車至我單位，所以造成超預算的情況。公務接待費12.59萬元，比上年減少5.68萬元，造成公務接待費減少是因為厲行節約。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r。20xx年項目支出5491.48萬元
（1）土地衛片執法檢查工作153.93萬元，是用于完成衛片圖斑實地核查，對違法圖斑查處、拆除或完成用地手續，對礦山井下開采監測和動態巡查的支出；
�。�2）退伍軍人崗位性津補貼1.63萬元，主要是用于退伍軍人每個季度的崗位性津補貼；；
�。�3）打非治違專項工作支出9.33萬元，主要是用于巡查各類礦山企業違法違規開采行為，防范礦山超深越界開采以及由此引發的安全事故；
�。�4）土地開發整理項目支出1890.57萬元，是用于土地平整、修建水渠水溝利于農田灌溉，修建機耕道便于農產品運輸等，進行耕地占補平衡；
�。�5）綠色礦山評估費支出8萬元，是用于綠色礦山建設達標后，按照達標一個評估一個的要求，圓滿完成綠色礦山建設第三方評估工作，并報省、市審核達標，納入省綠色礦山名錄庫，20xx年完成了2個；
�。�6）地質災害防治和治理支出501.63萬元，是用于地質災害應急處置措施和大型地質災害工程施工費等費用，有效地阻止了地質災害的發生使人民的生命財產得到保障；
�。�7）農村集體土地確權登記發證工作支出448.15萬元，主要用于農村集體土地確權登記發證技術服務合同款；
�。�8）耕地資源后備調查支出54.16萬元，用于省市縣三級耕地后備資源數據庫合同款；
（9）退礦山退出補償金和退行政處罰款1817.33萬元，用于轉移性支付給退出礦山開采的企業退出的補償金；
�。�10）數字桂陽地理信息城市建設支出70.64萬元，主要用于建設數字桂陽城市的配套設備和技術委托合同款；
�。�11）土地權屬調糾工作支出86.16萬元，主要用于調糾人員的專項經費和調糾訴訟代理費；
（12）國有建設用地供應和儲備計劃編制費支出18.8萬元，主要用于編制費用合同款，國有建設用地供應和儲備計劃的編制是科學設定土地儲備和供地規模，為土地收購儲備和土地供應計劃提供依據，以促進土地資源的合理配置和節約集約利用；
（13）不動產登記中心專項支出229.66萬元，主要用于范圍內土地、房屋、林地等不動產登記，深化數據、信息化建設業務的委托合同款、部分人員經費和不動產登記中心的運轉；
（14）第三次全國土地調查專項支出28.4萬元，主要用于第三次土地調查車輛的保障費用和各項設備的購買；
（15）20xx年專項砂石礦支出19.4萬元，用于專項砂石礦技術服務合同款；
�。�16）空間規劃編制費用支出138.06萬元，主要用于村莊專項規劃費用和各項設計費，通過對我縣專項規劃及村莊規劃的編制，滿足各個專項及全縣各村規劃布局，服務經濟社會發展；
�。�17）農村亂占耕地建房問題摸排整改支出15.63萬元，主要用于亂占耕地建房的委托測繪費和其他經費。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年政府性基金收入10672.7萬元，支出10672.7萬元，收支平衡，其中征地拆遷補償費用9434.68萬元，占總收入支出的88.4%；土地開發和農村基礎設施建設收入支出1199.08萬元，占總收入支出11.26%；設施農用地上圖服務費38.94萬元，占總收入支出0.34%。
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
桂陽縣自然資源局在縣委、縣政府的堅強領導下，以開局就是決戰、起步就是沖刺的決心和勢頭，全力開展各項工作，全面履行“兩統一”職責，為我縣經濟社會健康、穩定發展做出了積極貢獻。全年情況如下：
（一）扎實做好規劃編制和規劃服務工作。強化規劃引領、繪好城鄉藍圖，組織召開全縣規委全會，注重工作調度部署。一是全面啟動國土空間規劃編制工作。根據省市相關工作部署，縣級國土空間規劃編制成果將于20xx年7月份上報，目前我縣中心城區用地布局規劃已完成初步設計，待省廳相關指標下達后將進一步完善相關圖紙的編制，其它各項編制工作也正在有序進行中。二是村莊規劃編制依序啟動。根據省廳要求，我縣已完成了龍潭街道昭金村、山背村等74個村莊的“多規合一”實用性村莊規劃編制工作，并計劃于20xx年完成對全縣村莊規劃的全覆蓋，做到應編盡編。三是全力開展城鎮開發邊界優化調整工作。堅持節約優先、保護優先的原則，以“雙評價”為基礎，統籌劃定“三條控制線”。目前完成了桂陽縣城鎮開發邊界的初步劃定工作，根據規劃設計，桂陽縣20xx年規劃建設用地規模為4547.2公頃（含產業園區），彈性發展區1647.0公頃，特別用途區4937.3公頃，中心城區約為33平方公里。四是做好建設項目規劃服務工作。為有效保障項目建設和民生工程的規劃服務，20xx年共組織召開局規劃業務例會9次，專家審查會11次，規劃委員會主任會議8次，充分論證了各個項目的相關規劃。編制專項規劃3個，完成控制性詳細規劃163個，下達項目批復32個，規劃調整修改36個。
（二）切實堅守耕地保護紅線。一是做好耕地保護。組織召開了全縣耕地保護工作會議，對耕地保護進行了全面部署。為制止耕地“非農化”“非糧化”等問題，起草印發了《關于進一步加強耕地保護工作的通知》，出臺了“田長制”文件；二是做好耕地占補平衡。為認真貫徹《桂陽縣耕地占補平衡工作四年攻堅行動實施方案》，20xx年我縣已完工的新增耕地補充項目共6個，累計提質改造耕地面積57.15公頃、新增耕地面積58.77公頃；目前正在實施的項目8個，累計提質改造耕地面積98.43公頃、新增耕地面積133.66公頃。三是做好耕地保護專項規劃和耕地后備資源調查工作。20xx年5月，我局完成了全縣的耕地保護“一張圖”成果編制，初步成果已審核通過，現正在按要求開展我縣耕地保護專項規劃編制工作。耕地后備資源的調查工作我縣已全面完成，并建立了全縣耕地后備資源數據庫。
�。ㄈ┤σ愿白龊靡乇Ｕ稀Ｒ皇欠e極爭取項目用地報批。重點是保障家具產業園項目、城市基礎設施、中小學校及鄉村振興類項目用地。20xx年，拿回項目批單37個，報批面積2132畝。二是加大土地儲備征收力度。圍繞“民生項目、重點項目、產業項目按時落地、如期實施、到期投產”目標，想方設法破難題、攻難點。全年共完成儲備土地入庫面積2230余畝，共支付征地拆遷及收購補償款1.4億余元，有效保障了我縣項目用地的需求。三是主動保障土地供應。20xx年，全縣共供應土地面積136.3公頃，其中劃撥土地面積37.6公頃，掛牌出讓土地面積104.1公頃。完成土地收入入庫5.64億元（其中，掛牌出讓收入1.83億元，協議出讓及續期0.84億元，追繳往年土地出讓金2.97億元。）
�。ㄋ模┤鎸崿F礦業轉型和綠色發展。全縣共有采礦權27個，探礦權21個，在礦產資源管理工作中，一是強化礦山監管。加強了對重點礦區和砂石粘土礦的整治整合和安全生產工作的監管，按時完成了污染防治攻堅戰“夏季攻勢”3個問題整改銷號工作，省生態環境警示片披露的3個破壞生態問題礦山的整改，中央環保督察10個信訪交辦件的調查辦理工作。二是繼續推進砂石土礦專項整治。根據市下達的關閉注銷任務，完成了35個砂石土礦山的關閉注銷工作，任務完成率為100%。目前，我縣砂石土礦控制在21家以內。三是扎實推進綠色礦山建設。圍繞綠色礦山建設三年行動方案總體目標，20xx年計劃建設完成6家綠色礦山，實際完成了7家綠色礦山建設，超額完成了年度目標任務，該項工作在全市排名第一。同時，督促指導其他礦山按綠色礦山建設方案抓緊實施，確保在20xx年底前全部達到綠色礦山標準。四是加大對礦山地質環境的恢復治理。對于關閉退出的35家砂石土礦，開展了生態恢復治理工作。目前，5家關閉礦山已基本完成生態修復工作，25家關閉礦山正在按要求開展生態修復工作，5家關閉礦山正在編制《關閉礦山生態修復方案》，力爭在20xx年4月底，完成所有關閉礦山的生態修復工作。對于保留的礦山，按照“邊開采、邊治理”的要求，嚴格督促礦山做好礦山生態修復工作。
（五）不斷提高為民服務水平。一是進一步落實不動產登記改革工作。我局不動產登記中心自成立以來，通過一系列的改革和完善，現所有不動產登記業務全部實現了3個工作日內辦結（其中注銷、查封業務即時辦結），實現了“交房即交證”和“交地交證即開工”改革創新。20xx年，發放不動產證書28235本，證明11826份注銷登記1735筆，解查封登記5430筆。二是全力化解房地產辦證信訪突出問題。20xx年，化解房地產辦證信訪突出遺留問題共辦理各類不動產登記14812戶，收取不動產登記費338.8萬元，協助收取相關稅費24730萬余元。三是嚴格落實優化營商環境。以深化改革工作為基點，聚力推進難點、堵點、痛點的破解，開拓創新、勇于擔當，全力服務實體企業。實現了用地報批“綠色”通道，行政審批環節“瘦身”，不動產登記“送證”上門。全年，辦理企業項目用地報批25宗、行政審批事項248件，辦理企業不動產權證850本、辦證上門服務32次，減免企業不動產登記費6610元。四是切實做好地質災害防治工作。我縣為地質災害多發區，全縣共有72個地質災害隱患點，地質災害防治工作任務巨大。通過加強領導，制定方案落實責任，完善汛期險情巡、排查工作，嚴格執行汛期值班值守制度，大力開展地質災害防治宣傳培訓等一系列工作來預防地質災害，20xx年，爭取了115萬元的綜合防治體系資金，對山區的10個小型地質災害隱患點進行了應急治理；爭取了560萬元的項目資金，對正和鎮肖家坳小區滑坡、舂陵江鎮陶源村大山尾自然村滑坡進行了地質災害治理；爭取了搬遷避讓項目資金400余萬元，對存在地質災害隱患點的樟市鎮小洋塘組、舂陵江鎮官田村等5個村組實行搬遷避讓處理。到目前為止，我縣沒有發生人員傷亡和重大財產損失的地質災害事件，實現了“零傷亡”“零事故”的目標，切實保護了人民群眾的`人身和財產安全。
�。┻M一步規范自然資源管理秩序。一是落實執法監管動態巡查責任制。不斷完善“防范在先、發現及時、查處到位”的執法監察機制，在自然資源管理的各個環節實行“全員監管、全程監管、源頭防止”，最大限度減少自然資源違法案件的發生。全年，共開展土地、礦山執法巡查382車次，參與巡查人員1146人次，依法下達《責令停止違法行為通知書》26份，及時發現并有效制止違法行為26起，積極參加各類聯合執法整治行動21次。二是加大違法案件的查處力度。全年，共立案查處土地違法案件9起，礦山違法案件15起，移送公安等相關部門8起，拆除違法建筑面積17.8畝，收繳罰沒款267萬余元，現場扣押挖機12臺、貨車5輛。有力打擊，震懾了自然資源領域違法活動，規范了自然資源領域的管理，取得了良好的社會效果。三是切實落實國家級例行督察整改、省級例行督察整改、衛片執法、違建別墅清查整治、農村亂占耕地建房問題清查等工作。在國家級例行督察整改方面，反饋問題3個，整改到位3個，全部整改到位；在省級例行督察整改方面，反饋問題共23個，已整改到位9個，階段性整改到位14個（占用基本農田的村民活動中心類圖斑）；在衛片執法方面，共有違法圖斑11個，已整改到位10個，還剩1個正在整改化解當中；在違建別墅清查整治工作方面。我縣違建別墅整改問題4個，已全部處置到位；在農村亂占耕地建房問題清查方面，今年省廳下發新增衛星監測違法圖斑共計71個，現已100%全部整改到位。四是切實落實批而未供處置工作。省廳下達我縣20xx年至20xx年12月30日的批而未供土地3592.73畝，截至目前，已完成供地1926.6畝，其中20xx年12月31日以前的處置了690.6畝，處置率為35.75%，20xx年以后的處置了1236畝，處置率為74.4%，完成了省廳下達我縣批而未供土地處置目標任務。五是閑置土地處置工作。今年，省廳下達我縣閑置土地為12宗，面積為631.53畝，現我縣閑置土地已全部處置到位，完成率為100%。
�。ㄆ撸┐罅粚嵒A地理信息工作。一是“三調”基礎數據順利通過國家級驗收。按照上級的統一部署，現正在開展三調后續成果驗收、匯交，以及發布之前的各項工作。二是完成了20xx年度國土變更調查工作。形成了最新的國土變更調查數據庫，保證了我縣土地利用數據庫的現勢性，為縣域經濟可持續發展提供基礎數據保障。三是數字桂陽地理信息系統已投入應用。完成了數字桂陽地理信息工程項目建設，并于20xx年5月18日順利通過了省廳的驗收，現已在國土空間規劃、工程建設、不動產登記、城市管理等方面發揮重要作用，未來將成為支撐智慧桂陽建設的牢固基石。四是測繪服務成績顯著。全面落實“多測合一”改革工作，實現了所有工程建設項目全流程“多測合一”。全年，完成測繪項目1064個，出具成果圖件及技術報告書46829份，為全縣節約各類測繪服務費100余萬元。由于工作出色，我局測繪隊通過層層篩選，嚴格審核，被省里評為“湖南省工人先鋒號”，受到了各級領導的表揚與肯定。
�。ò耍┎粩嘣鰪姼刹筷犖楦墒聞摌I活力。通過強化學習教育、建立新的規章制度、嚴格考勤管理、制定新的考核方案等措施，現我局干部隊伍干事創業活力增強，工作積極性得到了大幅度提高，營造了自然資源隊伍的新形象，新常態，精神面貌煥然一新。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┩恋卣魇展ぷ髯枇Υ�。征地拆遷過程中，群眾普遍反映征地拆遷補償標準過低，安置方式單一，不能滿足農民群眾生產生活要求，導致征地拆遷工作難度加大，尤其是城鎮規劃區和城鄉接合部問題突出。征地拆遷中個別群眾不合理訴求缺少有效的處置機制，有些項目經批準后，在實施過程中群眾不配合征地拆遷，導致項目難以實施，征地拆遷阻力重重。
（二）耕地占補平衡指標嚴重緊缺。由于耕地開發項目從立項到驗收時間長，特別是水田補充很難選址，可開發水田的資源匱乏，再加上我縣重點項目占用耕地面積數量大，導致我縣項目用地占用了耕地的，特別是水田的，耕地占補平衡工作難度大，且難以保障。目前，我縣嚴重缺少占補平衡的水田指標，多個重點項目及基礎設施項目無法及時上報，嚴重影響了項目的報批工作。
（三）部分違法用地查處整改難度大。一是占用基本農田的村民活動中心類圖斑補辦完善用地手續困難，需在基本農田補劃完成后，再進行土地利用總體規劃調整和農轉用手續報批，程序復雜且耗時較長，補辦完善用地手續困難。二是歷史遺留形成的違法用地問題查處整改難度大。
八、下一步改進措施
（一）繼續實施“耕地保護年”工作。一是堅守耕地保護紅線。全面落實耕地保護“六個嚴禁”要求，堅決執行“田長制”，以更嚴格的手段保護耕地。二是做好我縣耕地占補平衡工作。全面完成市委、市政府下達給我縣20xx年90公頃（旱改水35公頃、旱地55公頃的）補充耕地任務，保障我縣重點項目報批的耕地指標。三是用好用足城鄉建設用地增減掛鉤政策。用好用足城鄉建設用地增減掛鉤政策，20xx年爭取完成1000畝增減掛鉤項目的立項、實施、驗收、報備工作。
（二）繼續做好土地要素保障工作。一是積極爭取項目報批。20xx年完成3000畝的用地上報任務，爭取拿回20xx畝的項目批單，重點是保障家具產業園項目、城市基礎設施、中小學校及鄉村振興類項目。二是加大土地儲備征收力度。切實抓好項目用地的征收儲備工作，確保我縣重點建設項目的用地需求。三是有序供應土地，積極為財政增收。強力推進我縣批而未供土地的處置和供后監管工作，爭取20xx年土地收入突破5億元，為全縣經濟建設提供有力保障。
�。ㄈ├^續做好國土空間規劃體系建設工作。一是完成國土空間規劃編制和各類專項規劃編制工作。二是繼續全面推進村莊規劃編制工作。緊扣“多規合一”和實用性兩個關鍵，全面完成村莊規劃編制工作，促進鄉村振興。三是科學編制重要地段控制性詳細規劃。重點編制好麒麟山片區、朝陽廣場臨空經濟區、鏡湖公園片區控制性詳細規劃，以及蓮花大道、珍珠大道、駿馬大道兩廂用地控制性詳細規劃等重要地段的規劃設計。四是堅決落實“多規合一”政策。結合國土空間規劃編制工作，20xx年完成三條控制線的劃定和落地，納入全國統一、多規合一的國土空間基礎信息平臺，形成一張底圖管理，實現部門信息共享。
（四）繼續推進礦業轉型和生態修復工作。一是強化礦山的監管工作。繼續推進礦產資源整合，特別是加大對大坊礦區，雷坪礦區采礦權整合力度，使礦山規模，企業實力全面提升；二是全面推進綠色礦山建設。積極監督、督促礦山開展綠色礦山建設工作，20xx年底實現全縣綠色礦山達標率100%。三是推進礦山生態修復工作。對于已關閉的砂石土礦，確保在20xx年5月底前完成閉坑礦山生態修復工作；對于在建已建礦山，開展礦山生態保護和修復工作，完成年度驗收工作；抓緊申報跟蹤荷葉-太清礦區礦山地質環境修復項目，該項目為國家級項目，與北湖區的魯塘礦區合并立項，項目資金在我縣約1個億。
�。ㄎ澹┤孀龊迷虑濉叭貎傻V”工作。一是要遏止違法增量。完善動態巡查責任制，用好動態巡查、衛片執法、12336違法舉報等平臺和手段，構建“早發現、早制止、早處理”工作機制；要減少違法存量。完成土地督察遺留問題、衛片執法、農村亂占耕地建房問題整治等工作的查處、整改工作，并建立依法用地長效機制；要強化違法問責力度。對于違法案件，堅持既查事又查人的原則，直接查處、公開曝光一批土地、礦產和測繪典型違法案件，同時，配合縣委縣政府，問責一批干部，有效遏制自然資源違法違規行為發生；繼續加大法制宣傳力度。二是做好閑置土地的處置工作，確保閑置土地全面清零。三是做好國省級土地例行督察問題整改工作，積極與上級對接基本農田補劃、規劃調整等事宜，完成后續整改工作。四是做好月清“三地兩礦”違法用地整改工作，對符合補辦用地手續的圖斑，督促業主盡快提交報批資料，組卷進窗報批，完善用地手續；已拆除恢復土地原狀的違法圖斑，做好巡查回訪，防止反彈。
�。├^續做好地質災害防治和安全生產工作。一是要提升地質災害防治水平。落實地質災害防治方案，執行汛期24小時值班值守和領導帶班制度。組織開展地質災害應急演練、宣傳、培訓等工作。加大對地質災害治理項目和搬遷避讓項目的推進力度，積極向上爭取地質災害治理資金。二是要扎實做好安全生產工作。深化隱患排查治理和礦產資源領域“打非治違”行動，維護正常的礦產資源開發秩序，強化對礦山企業的安全生產檢查，堅決制止不安全開發和非法開采行為，特別防止超深越界開采行為，堅決遏制礦山開發誘發地質災害。
�。ㄆ撸├^續做好不動產登記改革和房地產遺留問題化解工作。一是進一步加強信息化建設。進一步建設自然資源和不動產確權登記全省集中的數據庫；加快推進“互聯網+不動產登記工作”；推動服務終端向金融機構、中介機構和房地產企業延伸，實現“外網受理、內網審核”。進一步推進“一窗受理、一站辦結”集成服務。加快推進自建延伸平臺業務遷移至省廳“一窗辦事”平臺。全面推行不動產電子證照，探索線上抵押登記無紙化工作。將不動產登記系統往電子政務外網遷移。二是進一步理順體制機制，加大歷史遺留問題處理。成立業務會審會，集體研究處理不動產登記歷史遺留問題。疑難問題積極主動向縣政府匯報，由縣政府牽頭召集各相關部門處理不動產登記歷史遺留問題，維護社會穩定。三是進一步大力推進新建商品房“交房即交證”、工業項目“交地即開工”改革和地下停車位的不動產登記發證工作。四是進一步推進農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發證工作。
�。ò耍├^續抓好干部隊伍建設工作。建立健全干部學習教育制度，促進干部隊伍整體素質明顯提升、結構不斷優化、作風切實轉變。加強機關效能建設，增強依法行政意識，提高工作效率和服務水平，提升行政能力。全面落實黨風廉政建設責任制和廉潔自律各項規定，嚴格建章立制，完善監督制約機制，努力提高自然資源隊伍整體素質，打造一支政治過硬、業務精通、作風優良、廉潔自律的高素質干部隊伍。
九、其他需要說明的情況
無
經費項目事前績效評估報告6
為切實保障民生工程建設，提高民生工程惠民效益，根據省民政廳、財政廳《關于印發安徽省民政民生工程績效評價辦法的通知》（皖民規財函〔20xx〕303 號）要求，對我市20xx年社會養老服務體系建設和養老智慧化工作進行自評，現將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
截至20xx年12月，全市共有公辦、公建民營和社會辦各類養老機構50家，合計床位8554張。
二、績效評價結論
經綜合評分，該項目得分100分，評價績效等級為“優”。
（一）投入（總分20分，自評20分）
1.項目立項（總分14分，自評14分）
�。�1）規劃編制與審批（總分5分，自評5分）
根據國家和省相關政策，按照省、市民生工程目標要求，市、縣人民政府將養老體系和養老智慧化建設納入國民經濟和社會發展“十四五”規劃。編制了《淮北市“十四五”養老服務發展規劃》和《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》并經市政府批準。市、縣編制的實施辦法和年度實施方案符合國家相關法律法規和國民經濟發展規劃，以及我省相關政策的要求。編制的實施方案滿足《社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》的要求。
�。�2）聯席會議機制建立與執行（總分2分，自評2分）
市、縣建立健全了由民政、財政等部門負責同志參加成立的聯席會議制度。經市政府研究同意，淮北市養老服務體系聯席會議制度于今年6月正式建立。聯席會議制度由市民政局牽頭負責，成員單位共有28家。通過聯席會議制度，積極協調研究、解決問題、部署任務、制定詳細的工作計劃。
�。�3）績效目標合理性（總分3分，自評3分）
《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》中設定了績效目標；設定的績效目標符合《社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》分解下達的目標要求；設定的績效目標符合經濟社會發展和客觀實際的要求。
�。�4）績效指標明確性（總分4分，自評4分）
《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》設定了清晰的產出和效果績效指標；項目實施方案設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量，給養老服務和智慧養老工作指明工作方向。
2.資金落實 (6分)
�。�1）資金到位率（總分3分，自評3分）
截止20xx年12月31日，通過各渠道籌集的社會養老服務體系和養老智慧化建設補助資金實際到位資金和應補助資金總額一致，到位率為100%。
�。�2）補助資金到位及時率（總分3分，自評3分）
截止20xx年12月31日，高齡津貼按月及時發放，養老服務補貼、機構運營補貼、一次性建設補貼等及時撥付，補助資金到位及時率100%。
�。ǘ┻^程（總分30分，自評30分）
1.項目管理（總分20分，自評20分）
�。�1）目標責任書（總分2分，自評2分）
省、市、縣三級簽訂了目標責任書，對養老服務和智慧養老的各項目標任務進行明確分工，全面落實管理責任。
�。�2）政策宣傳（總分2分，自評2分）
民政部門通過發放宣傳單、開展宣傳講座，在街道、機構、電視平臺進行宣傳，對高齡津貼制度、防范非法集資、食品安全、消防安全進行宣傳。社會養老服務體系和養老智慧化建設政策宣傳，社會養老服務體系和養老智慧化建設政策宣傳效果顯著。
�。�3）公開公示制管理（總分2分，自評2分）
市、縣社會養老服務體系和養老智慧化建設的資金籌集和使用情況，在市民政局官網、縣區人民政府的網站及時向社會公布，公示時間及時、地點、內容、格式均符合要求。
�。�4）實施管理合規性（總分3分，自評3分）
完善高齡津貼人員及其他補助項目的檔案，不定期進行抽查。經調查，補助對象、申報材料和補助標準符合程度為100%。
�。�5）信息平臺管理（總分2分，自評2分）
市、縣建立并完善了社會養老服務設施，搭建了機構基礎數據庫，依托市縣兩級平臺進行統計，對社會力量新增床位的動態管理。
�。�6）檔案管理規范性（總分3分，自評3分）
建立并完善社會養老服務體系和養老智慧化建設項目檔案，項目檔案資料完整且規范，助力養老服務高質量發展。
�。�7）服務市場監管（總分3分，自評3分）
市、縣健全養老服務準入、退出、監管制度，及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故，對所有政府補助的服務項目和補助對象都進行了服務質量和養老需求評估，項目實施質量符合要求。
（8）資料報送情況（總分3分，自評3分）
每月及時、齊全、真實、準確的報送民生工程進展情況表，高度重視和積極配合相關部門評價工作。
�。�9）制度建設與執行（滿分2分，自評2分）
建立了《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》，明確了項目資金管理使用細則；嚴格執行資金管理辦法的規定。
�。�10）資金使用合規性（滿分4分，自評4分）
社會養老服務體系和養老智慧化建設項目資金實行了專賬核算，做到了�？顚Ｓ�；社會養老服務體系和養老智慧化建設項目應配套資金經費及時納入了年初預算管理；對“高齡津貼”發放全部實行社會化發放（或通過涉農資金平臺直接打卡發放）；項目資金支出手續齊全、原始憑證合規；項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。
�。�11）國庫集中支付管理（滿分2分，自評2分）
社會養老服務體系和養老智慧化建設項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續符合規定。
�。�12）監督檢查有效性（滿分2分，自評2分）
定期開展項目資金使用專項督查，保障資金使用安全；監督檢查發現的問題列出問題清單及時整改。
（三）產出（總分25分，自評25分）
1.項目產出（總分25分，自評25分）
�。�1）目標任務完成率（總分3分，自評3分）
始終堅持以人民為中心的理念，落實民生工程的各項指標，完成各項民生工程目標任務，20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設項目目標任務完成程度為100%。
�。�2）達標率（滿分2分，自評2分）
20xx年，全市共有養老服務機構50家（其中養老院28家、敬老院22家）。在增加養老床位總量的同時，重點支持服務失能、部分失能老人的護理型老年護理院建設，全市養老機構床位數8554張，全市護理型床位達到4529張，轄區內護理型床位達標率100%。150張床位以上養老機構數21個，內設醫務室或護理站的150張床位以上養老機構數21個，醫務室或護理站數量達標率100%。
（3）配建率（滿分2分，自評2分）
根據《安徽省人民政府關于加快發展養老服務業的實施意見》（皖政〔20xx〕60號）文件要求，“在城市，制定城市總體規劃、控制性詳細規劃時，必須按照人均用地不少于0.2平方米的'標準，根據老年人口數量和服務半徑，分區分級規劃設置養老服務設施。對于社區居家養老服務用房，應按照新建的住宅小區每百戶20至30平方米、已建成的住宅小區每百戶15至20平方米的標準配套建設，由屬地縣級人民政府統一調配使用。我市城市社區養老服務設施配建率達到了100%。
（4）覆蓋率（滿分6分，自評6分）
截至20xx年12月31日，對80周歲以上老年人發放高齡津貼覆蓋面達到100%；對經濟困難的高齡、失能等老年人,養老服務補貼覆蓋面達到35%以上；養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達到100%；我市已經建成縣（區）級養老服務指導中心4個，覆蓋率達100%；建成街道養老服務中心12個，覆蓋率達100%、已建成鎮養老服務中心18個，覆蓋率達100%；全市共建成社區養老服務中心152個，覆蓋率達100%；村級養老服務站61個。完成20xx年省政府目標考核養老服務三級中心覆蓋率達到100%的目標任務。
�。�5）試點完成情況（滿分10分，自評10分）
我市積極開展養老服務智慧化建設，采用“1+4+N模式”，打造淮北市市縣（區）兩級養老智慧平臺及養老機構服務系統，推進多家養老機構開展智慧化建設。
20xx年，在三區一縣智慧養老平臺全覆蓋的基礎上，全市新增2個智慧養老機構，實行全天候、全流程、全方位智慧監管體系有效的規范養老機構管理，提高了養老機構服務質量，實現了高齡津貼及運營補貼的及時準確發放。自評得分為100分。
�。�6）完成及時性（滿分2分，自評2分）
截至今日，20xx年社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率為100%。
�。ㄋ模┬Чǹ偡�25分，自評25分）
1.項目效益（總分25分，自評25分）
�。�1）社會效益（總分8分，自評8分）
今年以來，我市積極開展特困供養機構改造提升計劃，對特困供養人員進行走訪慰問，通過政府購買服務給特困老年人開展服務，改善貧困老年人的生活狀況，提高貧困老年人的生活質量，推動養老事業高質量發展，在全社會營造出敬老養老助老的社會優良風氣。
�。�2）資金放大效益（總分5分，自評5分）
通過省級以上財政資金對社會化養老服務體系和養老智慧化建設的投入496萬，帶動了社會資本對養老服務體系建設的投入1億，財政資金放大倍數大于20倍。
（3）可持續影響（總分6分，自評6分）
民政部門嚴格按照項目要求進行實施，得到了廣大老年人的認可，獲得社會群眾的廣泛參與和支持。養老服務機構的管理制度不斷完善，工作程序逐漸規范，工作積極性大幅提高，未出現過影響養老事業發展的不良事件，獲得老年人一致好評。
�。�4）社會公眾和受益對象的滿意度（總分6分，自評6分）
通過隨機問卷調查、電話訪問、現場走訪等形式，對社會公眾、受益老年人進行社會養老服務體系滿意度調查，滿意度達到95% 以上，社會滿意度較高。
經費項目事前績效評估報告7
一、部門概況
（一）部門職能概述
瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源資產有償使用工作、自然資源合理開發利用、建立空間規劃體系并監督實施。集中管理規劃區范圍內的規劃實施。負責統籌國土空間生態修復、耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。負責地質災害預防和治理、礦產資源開發管理、集體土地征地拆遷管理。負責自然資源和規劃的行政執法管理與監督檢查工作，依法查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪有關違法違規行為，指導有關行政執法工作。承擔市土地管理委員會、市規劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。
（二）部門組織機構及人員情況
1、機構情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內設處室）及48個下屬機構組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局，其內設處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）、財務科、政工人事科、礦產管理科、法規科（行政審批服務科）、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調查監測科、自然資源權益科（征地拆遷管理科）、耕地保護和資源開發利用科、國土空間規劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態修復科、國土空間規范管理科（國土空間規劃管理中心）、建設工程規范管理科（市政工程規劃管理科）、自然資源督察科；48個下屬機構，分別是：瀏陽市自然資源局經開區（高新區）分局、瀏陽市不動產交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮規劃事務中心、瀏陽市礦產品開發中心、瀏陽市資產征稽所、瀏陽市征地拆遷事務所、瀏陽市不動產登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調處中心、瀏陽市地質災害監測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司、32個自然資源所。
2、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司實行獨立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。
�。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃
一是以規劃引領發展，推進國土空間規劃編制實施。全面完成市鎮兩級國土空間規劃和“多規合一”實用性村莊規劃，建立健全國土空間規劃體系；初步形成全市國土空間開發保護“一張圖”，加強國土空間信息平臺建設，全面實施國土空間監測預警和績效考核機制，形成以國土空間規劃為基礎，以統一用途管制為手段的國土空間開發保護制度；牢固樹立“規劃是法”理念，加強規劃實施監督體系建設，加強規劃批后監管執法工作，嚴厲查處擅自變更規劃的行為。
二是以生態提質發展，不斷強化自然資源管理執法。牢牢守住耕地紅線，壓實耕地目標管理、屬地管理責任，在全市推廣實施全域土地綜合整治，實施耕地數量、質量、生態“三位一體”綜合保護；繼續加強自然資源執法監察，全面落實“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，積極推進農村亂占耕地建房問題整治專項行動，嚴防農地非農化、農地非糧化現象。牢牢守住生態紅線，全面完成礦山整治整頓，優化礦山布局，推進綠色礦山建設，開展礦山地質環境生態修復治理，打造自然資源生命共同體。
三是以服務優化發展，持續深化推進“放管服”改革。繼續推進“互聯網+不動產登記”建設，建立不動產大數據平臺，實現基礎數據融合共享，打通服務群眾“最后一公里”；扎實推進農村集體建設用地“房地一體”確權登記，實現農村不動產登記工作常態化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續優化營商環境。
�。ㄋ模┎块T整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元，其中基本支出7174.89萬元，項目支出50159.42萬元。按經濟分類支出，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務支出17957.4萬元，對個人和家庭的補助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元，其中人員經費6877.58萬元，日常公用經費297.31萬元，都是由一般公共預算財政撥款。
2．本單位20xx年度“三公”經費總支出25.83萬元，包括公務用車運行維護費21.36萬元，無公務用車購置費，公務接待費4.47萬元，因公出國（境）費用支出為0元。
（二）項目支出
20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預算財政撥款29772.63萬元，非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關專項資金管理辦法，資金使用嚴格按照制度執行。
三、部門項目組織實施情況
由單位主管科室或成立組織機構負責項目實施，對項目進行嚴格管理。監督檢查工作進度、工作質量及經費使用情況，負責解決項目實施過程中出現的重大問題，負責制定相應的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會，向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設計原則，因事設職，因職選人，各司其職，各負其責，充分體現“精簡、高效、分工明確、責任清楚、團結協作、發揮整體功能”的管理體系。對�？钪С鲰椖堪词虑皩徍�、事中監控、事后檢查的要求進行監管。
四、資產管理情況
本局資產的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產管理制度進行，由辦公室負責固定資產的臺賬管理，財務科負責賬務核算，按上級要求對資產組織清查。
20xx年度本局總資產5507.57萬元，其中房屋及構筑物3844.97萬元，通用設備1497.03萬元，專用設備22.53萬元，家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，在市委市政府的堅強領導和各級各相關部門的大力支持下，自然資源各項事業取得積極進展。節約集約用地、房地一體確權登記、集體經營性建設用地入市等工作獲行業最高媒體專題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚，農村建房耕地占補平衡、自然資源執法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發文推介，執法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節約集約利用、國土空間規劃編制和農村房地一體確權登記工作成效明顯，被評為國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講，一年來我們主要取得了以下工作成效：
�。ㄒ唬╉椖坑玫乇Ｕ蠄詫嵱辛�。堅持土地要素跟著項目走，不斷充實指標要素，爭取省級統籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規劃保障服務，爭取追加城鄉建設用地指標。推行“周轉用地+標準地+彈性供地”園區用地政策，保障園區用地需求，切實為企業減負。
�。ǘ﹪量臻g規劃有序推進。堅持規劃引領，全面開展市國土空間總體規劃、鄉鎮國土空間規劃和城鎮開發邊界以外“多規合一”實用性村莊規劃具體編制工作，實現“兩級三類”國土空間規劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規劃編制試點，張坊鎮上洪村村莊規劃榮獲湖南省首屆國土空間規劃優秀案例二等獎。強化規劃管控，出臺《瀏陽市城市建設品質管控導則（試行）》，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優化規劃審批，深入推進規劃工程審批事項要素清單式審批改革，落實“三集”審批，推行并聯審批，建立審批服務“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。
�。ㄈ┳匀毁Y源執法全面加強。全面落實“月清三地”要求，探索建立“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，逐宗研究處理新發現的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力。
（四）耕地保護力度持續加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。
�。ㄎ澹┑V業轉型發展穩步推進。統籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設，在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創造性開展安全保衛戰，常態化開展“強執法、防事故”行動與安全生產專項整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執法行動，實現自然資源領域安全生產零事故。
（六）確權登記發證提速提質。大力開展農村宅基地房地一體確權登記，全面完成上級考核任務。同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現3個小時內辦結。在全省率先推進農村宅基地“三權分置”登記發證。
就20xx年我單位整體支出的數額而言，具體分析如下：
�。ㄒ唬�20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元，其中財政資金57284.3108萬元�；局С�7174.8919萬元，使全系統的人員經費及日常公用運行經費得以有效保障。
�。ǘ�20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發項目成本、地質環境治理工程項目、國土空間規劃編制項目、不動產確權登記發證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監管等項目。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關資金管理辦法，嚴格按照制度執行。在項目的組織實施過程中，對專款支出項目按事前審核、事中監控、事后檢查的要求進行監管。現就投入金額大的重點項目歸類進行具體的'績效評價分析：
�。ㄒ唬╉椖扛艣r及項目資金使用、績效情況
1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出
該方面的支出主要用于全市衛片執法檢查整改查處、基本農田保護示范區的建設和維護、礦山治理保護與開發、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經費100萬元、礦山保護經費50萬元、基層所耕地保護工作經費320萬元、基本農田保護工作經費300萬、衛片執法工作經費590萬元。全年共計支出1333萬元，該項目資金的取得的績效成果主要在于：
一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程，同時建立聯合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力，使我市違法用地總數大額減少，衛片執法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進社會和諧可持續發展。
二是嚴守了耕地保護紅線，推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查，強化耕地后期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。
三是持續優化礦山布局，開展自然保護區內礦業權清查整治，積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動，全面完成全年綠色礦山建設任務，使我市礦山得以可持續開采利用、礦山企業開采行為得以規范，實現自然資源領域安全生產零事故。
2、國土空間生態修復及地質環境治理工程項目方面的支出
20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金，未在年初部門預算中安排，為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡地質災害治理工程項目資金，總計下達390萬元，總共已支付173.64萬元，該項目基本性質為民生工程，立項目標旨在及時消除該不穩定斜坡及周邊地質災害隱患威脅，保護人民群眾生命財產安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經濟效益和生態效益，得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡的治理，及時消除了地質災害隱患威脅，保護人員109人，保護財產約1200萬元以上。
3、與不動產確權登記、發證工作相關方面的支出
該項支出主要包括發證前需要落實的地形勘測、測繪、權籍調查等工作費用的開支及不動產權證書的發證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元，包括不動產權籍調查工作經費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產測繪工作經費100萬元、不動產發證工作經費148.68萬元，服務于常規的不動產登記確權發證工作。全年該項支出共計735.98萬元，為有效推進“互聯網+不動產登記”建設，同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，提供了有力的資金保障，實現了所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現3個小時內辦結。
此外，在20xx年預算年度期間，我單位新承擔并啟動了全市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發證這一政府重點工作，該項工作旨在通過全面清查我市農村宅基地及其地上房屋的權屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農村宅基地和集體建設用地開展房地一體權籍調查，建設權籍調查數據庫，形成符合不動產登記要求的權籍調查成果。項目完成后，將做到權籍調查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規范、保障機制全落實，建立一套縣鄉聯網、覆蓋農村的不動產登記系統和數據庫。為人民群眾“足不出鄉鎮”辦理不動產登記提供了平臺及數據支撐。
根據《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》（〔20xx〕2號），該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規組織實施，包干經費7800萬元，將按比例、按進度連續分三個年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項工作獲得全省排名第六的好成績，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。
4、儲備土地開發項目成本方面的支出
該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預算，由財政統一安排政府性基金預算3億元用于此項工作，20xx年實際支出29772.63萬元，為保障國有用地需求，及時出讓供應土地提供了有力的支撐。
�。ǘ╉椖烤C合評價情況及評價結論
20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經濟發展的需要。經對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產出及效益等各項指標進行綜合評價，我們在項目立項、績效目標方面執行較好，但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預算中安排的15個項目進行了自評，自評結果詳見附件4。
�。ㄈ┛冃гu價結果應用建議
一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，項目績效情況作為今后安排項目經費的重要依據，并在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用。
二是我們將堅持問題導向，堅持節約原則，進一步加強制度建設，完善工作運行機制，進一步加強專項經費資金管理，保障資金支出合理合規。
三是我單位將按照財政局要求，對自評結果在網站進行公開。
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對項目過程的管理，我們的做法是：全程由預算和績效目標管理為導向把控，合理鋪排項目，把控項目進度，嚴把質量關、驗收關，以保證財政資金的高效使用。
對項目資金的管理，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定；二是根據實際工作量進行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質量、效益，避免返工，節約財政資金使用。
六、存在的主要問題
1、部門總體預算管理及執行方面
一是部門總體預算與決算數差異較大，主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標。
二是雖然預算總的執行率超過100%，但是因工作進度，部分預算指標未全額支付，部分項目未在年度內完成，項目資金有結余。
三是部分項目是上級交辦的應急項目，或者由省級、長沙市級臨時新增項目，不能及時納入年度預算計劃，比如一些地質災害應急治理項目、國土空間規劃編制項目等，導致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數超年初部門預算數等問題。
2、對績效評價工作的了解及重視方面
一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領導也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財務管理人員和部分業務科室，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。
二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面，對項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面，績效評價的意識還有待加強。
七、改進措施和有關建議
1、在預算編制方面，嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題，我單位在以后年初部門預算中將會把儲備土地開發成本支出方面的政府性基金預算納入進來。
2、在項目管理方面，項目主管單位要及時充分與實施單位溝通，把控好項目進度，單位內部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項目集中驗收，項目實施單位提交成果后，相關科室應盡快組織驗收工作；二是避免集中付款，項目通過驗收后，相關科室應盡快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請核準后，財務部門在項目資金指標到位的情況先應盡快完成付款程序
3、增強領導干部的績效管理意識和專業水平，提高對預算績效目標管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關聯性，依據部門職責和年度工作重點，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法
1、在項目組織管理方面。
一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內部控制等相關文件規定組織項目采購工作。
二是加強項目進度管理，項目立項后積極組織采購工作，盡早啟動項目，簽訂合同后加強對實施單位的監督指導，確保項目成果及時提交。
三是對以前評價過程中發現的問題，積極整改，并總結經驗，避免在以后的項目中出現類似問題。
2、在資金管理及績效管理方面。
一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》，結合工作實際，對專項資金進行管理、分配使用和監管。
二是在預算編制方面，單位做到了較好的控制，預算金額基本符合當年資金需求。
三是嚴格對照績效管理要求，統籌協調好各業務單位和項目實施單位把控好進度、規范項目管理流程、確保各項目如期實現預期目標，并積極配合財政、事務所等做好績效評價工作
九、部門整體支出績效評價等級
績效評價自評小組根據《部門整體支出績效評價參考指標》方案，自評得分98分，考評結果為優秀。
經費項目事前績效評估報告8
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況。
為全市水利的可持續健康發展，《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）下達我市“水安全”規劃前期工作費700萬元，按照省廳計劃項目和市政府領導批示精神，結合我市實際該項目主要是做好“十四五”水安全相關的規劃編制工作。
2、項目實施依據
①《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》（湘財農指〔20xx〕16號）。
�、凇稇鸦兴株P于做好水利系列規劃相關工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點專項編制及重大項目前期經費安排表》（已報市政府審批同意）
3、項目的基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
省廳以湘財農指〔20xx〕16號下達“水安全”規劃前期工作費700萬元，為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經報市人民政府批準，此資金主要用于三個方面：一是4個重點規劃項目的編制安排404萬，即：①懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬，②懷化市水安全戰略規劃（20xx-20xx）計劃安排100萬，③懷化市超標準洪水防御方案，計劃安排54.80萬，④懷化市智慧水利專項規劃（20xx-20xx）計劃安排80萬元；二是12個系列規劃編制支出安排226萬；三是統籌用于我市水利發展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。
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1、項目績效總目標
總體目標有三個方面：一是完成4個重點規劃項目的編制，即：懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規劃（20xx-20xx）；二是完成12個系列規劃的編制；三是統籌完成我市水利發展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態流量方案編制等前期工作。
2、預期主要效益
“十四五”水利前期工作經費專項為全市水利事業的可持續健康發展做好相關規劃工作，預期主要效益體現如下：該項目開展水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專項規劃等前期工作，對于提高全市水資源開發和利用的經濟效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規劃，對于確保我市城鄉人民生命財產安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態項目進行了規劃，對推進水生態效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業今后五年乃至更長時期的健康持續發展。
二、績效評價工作情況
我市“十四五”水利前期工作經費專項由市水利局規計科牽頭，其他業務科室配合實施進行。通過對20xx年該項目績效目標和任務完成情況自評，我們認為項目年度績效目標和任務基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時期的健康發展，達到了水利部關于“水利工程補短板，水利行業強監管”的要求。
三、績效評價指標分析情況
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1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬，實際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。
2、項目資金使用情況分析。我局按照財務管理辦法及相關規定進行嚴格的資金審核，確保資金使用合法合規，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底，已簽各類規劃及前期工作合同及意向協議695.66萬，已使用經費387.40萬元，結轉312.60萬元至下一年度繼續實施。
3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會計核算制度管理項目資金，按照《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的計劃范圍進行開支，并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實行專款專用，資金撥付按專項資金的`要求執行，無超標準開支情況。
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1、項目組織情況分析。在項目實施過程中，明確了業主單位與相關責任人，明確了項目建設所要達到的具體任務和目標。市水利局規計科為水利前期工作經費實施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水�？频炔块T為配合單位。通過前階段工作，目前多個項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實施重大水利項目向水利部進行了申報。
2、項目管理情況分析。為切實加強省級專項資金的管理，確保資金使用安全及項目質量和效果，根據《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求，我局高度重視專項資金管理使用情況監督檢查工作，精心組織，認真落實，并確定開展規劃編制的部門為項目具體實施單位，負責項目前期工作的監管，確保資金使用規范。
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1、項目經濟性分析。20xx年度預算總支出700萬元，實際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規劃編制的進度款及項目尾款，結轉到20xx年繼續實施，整個項目實施控制在預算范圍內。該工作經費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰略、智慧水利規劃等前期工作，將推進全市水資源利用和開發，為我市后續爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。
2、項目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項規劃編制合同。20xx年年底，4個重點項目即懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃（20xx-20xx）、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規劃（20xx-20xx）完成驗收；12個系列專項工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進，截止20xx年底，該項目涉及的整體工作完成85%。
3、項目的效益性分析。經濟效益方面，該項目開展了水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專項規劃等前期工作，對于提高全市水資源開發和利用的經濟效益具有重要意義；社會效益方面，該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規劃，對于確保我市城鄉人民生命財產安全具有重要意義；生態效益方面，該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態項目進行了規劃，對推進我市水生態效益提高具有積極意義；可持續影響方面，該項目通過開展各類水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業今后五年乃至更長時期的健康持續發展。
四、綜合評價情況及結論
總體來說，“十四五”水利前期專項工作全面按期實施，基本符合省廳要求，達到預期效果，共性指標自評得分85分，總體評價結論為優良。
五、基本經驗及主要做法
1、績效自評是一項綜合性工作，我局加強內部各部門間的合作，項目由規計科牽頭，其他業務科室配合，做到各負其責，協調同步，以確保評價工作及時完成。
2、領導重視、制度健全、規范有序是做好項目管理的關鍵因素。前期規劃工作的順利有序開展，離不開領導的重視和健全的機構加以保障。同時我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內部控制制度，通過制度進行規范，嚴格審核、層層把關，確保資金合理合規有序使用。
3、該項目主要內容為水利前期工作規劃編制，為此我局積極與上級發改、水利等部門銜接匯報，全力爭取項目進入全國和省級水利規劃籠子，通過開展各類水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業今后五年乃至更長時期的健康持續發展。
經費項目事前績效評估報告9
一、項目概況
文件依據：根據海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》（瓊財農〔20xx〕1131號）、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬┱w績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。
資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放909.4萬元。
資金管理情況：項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，�？顚Ｓ�，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。
（三）項目組織情況
制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。
�。ǘ﹪栏褚幏堆a貼程序，確保補貼合法性。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬┲贫�方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。
1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的.《海南省農業農村廳辦公室關于印發20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農字〔20xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮，讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。
2、及時制定縣級方案�？h農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發到各鄉鎮，同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。
3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼，確保補貼發放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。
4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發放工作，使補貼發放按時間節點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。
�。ǘ﹪栏褚幏堆a貼程序，確保補貼合法性。
1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的基礎性工作，一環緊扣一環，一環有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍，高度重視，壓實責任，統籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。
2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料，各鄉鎮積極響應，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。
�。ㄈ┘訌娧a貼督導檢查工作，確保補貼規范性。
1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。
2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在多報、重報現象。
3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中，127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作，我局8月2日下發《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》，完善處理了補貼發放失敗工作，使發放失敗的資金得到及時重新發放，目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。
4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實，同時與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數量現象，不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實，耕地質量得到保護和提升，其原因是：
�。�1）耕地得到輪作、土壤得到改良。
（2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。
�。�3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質量得到保護。
5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶，沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題，資金發放有結余，由財政局統籌安排使用。
五、其他需要說明的問題
無
經費項目事前績效評估報告10
為切實加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產能力，未定發展糧食生產，省廳下達了開展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務，為完成省廳下達任務，經公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作�，F將評價結果匯報如下：
一、項目實施情況
（一）項目實施情況
該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎，結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術手段，利用“三調”、農村亂占耕地建房問題專項整治等工作成，減少重復工作，做到應查盡查、不留死角盲區，確保數據的真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農業農村廳驗收通過。
�。ǘ╉椖抠Y金管理及使用情況
此項工作為省廳臨時下達，年初并未申請預算，因摸底調查矢量數據的優化調整以及內業資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現狀圖、區位圖等圖紙的'制作等技術需要，用區財政預算局年初下達的生態修復專項規劃資金調劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。
�。ㄈ╉椖繄绦星闆r及項目實施取得的成效
目前成果已提交至寧波市自然資源和規劃局及浙江省自然資源廳、省農業農村廳，該項目已完成并經省自然資源廳和省農業農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務，為我區“恢復地類”整治項目提供了數據保障，也為我區耕地保護工作提供了便利。
二、項目實施中遇到的困難
為保證規劃的現勢性、科學性，需要及時更新、維護數據成果的完整性，加強數據庫成果管理來指導鎮（街道）及時了解和落實整改，需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農化”“非糧化”數據服務。因此后續還需按要求及時更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術問題，及時研究解決后續有關問題。
經費項目事前績效評估報告11
為加強財政資金管理，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學化精細化管理水平，按照《河南省財政廳河南省農業農村廳關于提前下達20xx年中央財政農業生產發展資金（耕地地力保護補貼農機購置補貼）預算指標的通知》（豫財農水〔20xx〕68號）和河南省農業農村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農業相關轉移支付部分政策任務清單的通知》（豫農文〔20xx〕86號）文件精神，現對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評�，F就專項資金績效自評工作匯報如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬Q策投入情況。根據上級主管部門文件要求，以綠色生態為導向，提高農作物秸稈綜合利用水平，引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護耕地地力，提高農業生態資源保護意識，促進耕地質量提升，實現“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據，測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
（二）過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，�？顚Ｓ�，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。
�。ㄈ┛冃繕朔纸庀逻_情況。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。
（四）績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額，同比例將補貼資金分配到各鄉鎮（處）。各鄉鎮（處）農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金，統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作，支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點，廣泛宣傳補貼政策，抓住關鍵，精準核定補貼面積，加強督導，全面兌付補貼資金�？h級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農戶。
二、績效目標實現情況分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據安排，商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元。
2.項目資金執行情況分析。資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放6839.395081萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃，嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作，增強農業補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時、準確發放到位，實現“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護激勵長效機制。
�。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1．產出指標完成情況分析
�。�1）數量指標。項目總補助面積453330.356畝，補貼標準：150.87元/畝，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉鎮（處），覆蓋156190戶。
�。�2）質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。
（3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。
2．效益指標完成情況分析
（1）經濟效益。增加糧食生產總量。多年來，我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產，截止目前增產潛力有限，耕地地力保護補貼補助項目的實施，以綠色生態為導向，減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，切實加強農業生態資源保護，不斷提升耕地地力，提高了土地產出比。
�。�2）社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工，穩定種植效益，提升產業化水平，實現一二三產業融合發展。
�。�3）生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機質，改善生態環境。
（4）可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上，立足市場和資源優勢，調整優化糧食種植結構，積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產，推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。
3．滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施，實現糧食總產穩定，區域布局及品種結構優化，新型經營主體及種植戶生產效益提升，群眾滿意度高于85%。
三、綜合評價情況及評價結論
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程。根據通知要求，主動作為，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班，由專人負責20xx年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作，如實填報，加強審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發現問題要認真整改。項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發放，增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的落實。
四、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施
該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農民廣，群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作，達到預期的使用績效，項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示，接受群眾監督。
五、績效評價結果應用
加強涉農資金支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優化資金支出結構，強化資金管理水平，支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍，促進農民主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，維護“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進農村種植結構的協調發展，同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。
六、取得的成效和經驗亮點
耕地地力保護補貼項目實施，支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模，為轉變我縣農業生產方式，確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年，為深入推進農業供給側結構性改革，進一步提高農業生產效益，持續增加農民收入，促進農村經濟向好發展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手，加快農業轉方式、調結構，取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益，突出表現在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產銷在增加；三是示范作用在增強；四是生態效益不斷增現。
七、存在的問題和建議
（一）存在問題
一是據調查，肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產出效益與一季產出效益基本相當；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低，從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補貼資金支付時間緊、工作量大。
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1.以推進農業供給側結構性改革為主線，圍繞農業增效、農民增收、農村增綠，加強科技創新引領，加快結構調整步伐，以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規�；⑸a方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。
2.加強財政資金扶持力度，整合農業補貼資金，大力發展鄉村特色產業和新型服務業，加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展，以縣城或中心城鎮產業為重點，引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新，培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養，大力培育高素質農民和新型農業經營主體，發展農業適度規模經營，健全農業生產社會化服務體系，扶持帶動小農戶發展。
3.統籌用好用活農業補貼資金，加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內容，重點完善田間地頭冷藏保鮮設施，不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。
4.采用補貼的形式，推廣綠色防控、統防統治，構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，實現化肥農藥減量，推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系，支撐農業產業品牌化發展，實現優質優價。
經費項目事前績效評估報告12
為加強和完善財政支出專項資金管理，強化項目單位責任意識，提高財政資金使用效益，根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預【20xx】10號）文件和臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》（臨財發【20xx】22號）文件精神，湖南天平正大有限責任會計師事務所常德分所受臨澧縣財政局委托，對20xx年度臨澧縣發展和改革局（以下簡稱發改局）重點項目前期經費專項資金進行了績效評價�，F將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目概況
1、項目背景
根據臨澧縣推進產業立縣三年行動指揮部關于印發《臨澧縣推進產業立縣三年行動20xx年工作要點》通知（臨產業指【20xx】1號）的相關精神，為保障全縣重點項目前期工作順利開展，從20xx年起，臨澧縣財政開始設立重點項目前期工作經費項目。20xx年項目財政預算為75萬元，項目主管部門為發改局。
2、項目主要內容及項目實施情況
項目前期工作是指從項目提出到開工建設前的各個工作環節，主要包括項目建議書（商業計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發改局共完成43個重點項目的前期工作，支付重點項目前期經費75萬元。
3、項目資金投入和使用情況
項目年度預算為75萬元，20xx年可用資金為75萬元，實際使用項目資金為75萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
1、項目績效總目標
通過加強重點項目前期工作，推動項目成功引進，促進本地經濟發展。
2、20xx年績效目標
�、艛盗磕繕�
�、偻苿有略龉I企業個數達13個；
�、谕苿有略鲛r業企業個數達3個；
�、弁苿有略龇⻊諛I企業個數達6個；
�、芡苿有略龌A設施類企業個數達9個；
�、萃苿有略錾鷳B環保類企業個數達4個；
�、尥苿有略錾鐣裆惼髽I個數達8個。
⑵質量目標
�、夙椖繋鞌祿攲�，項目庫數據完整性90%以上，項目信息詳實，清晰完整；
�、陧椖恳M完成率90%以上。
�、羌皶r性目標
20xx年完成推動43個項目的前期工作準備。
�、瘸杀灸繕�
重點項目前期經費專項資金控制在預算范圍內。
⑸效益目標
�、偕鐣б婺繕耍杭涌祉椖壳捌诠ぷ鬟M程，帶動本地產業發展，促進社會效益穩步提升；
�、诮洕б婺繕耍罕ＷC43個前期工作順利開展，促進當地經濟穩固發展；
�、垌椖靠沙掷m性目標：加速臨澧縣可持續發展，提升臨澧縣整體實力；
�、軡M意度績效目標：服務對象對發改局工作滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
把“20xx年重點項目前期經費專項資金”列為20xx年重點績效評價項目是為了深入了解該項目立項、投入、產出情況，考察項目實施是否達到預期績效目標，從而為來年資金預算提供重要依據。
�。ǘ┛冃гu價對象及范圍
此次績效評價對象為20xx年重點項目前期經費專項資金�？冃гu價范圍為項目的決策、過程、產出、效果四個方面。
�。ㄈ┛冃гu價原則和指標體系
本次績效評價遵循科學公正、統籌兼顧、合規合法、分級分類的原則。
本次績效評價指標體系，采用最新項目績效評價評分表。本次評價未對共性指標進行調整，但針對項目特點制定了產出、效益個性指標。根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預[20xx]10號）文件精神，績效評價小組對項目評分表的共性指標的分值定為40分，產出效益個性指標分值定為60分。（詳見附件3）
�。ㄋ模┛冃гu價方法和評價標準
績效評價方法包括：績效評價技術方法和工作方法。本次績效評價技術方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。
本次績效評價工作方法主要采用資料收集整理、項目資料研究、座談會、實地核查、問卷調查、綜合分析等方法。
為了對績效指標完成情況進行比較，本次績效評價標準采用了計劃標準（任務定量指標）、歷史標準（增量標準）。
（五）績效評價工作過程
本所接到臨澧縣財政局委托后，成立了績效評價小組，并制定了《20xx年重點項目前期經費專項資金績效評價方案》。根據擬定方案評價小組于20xx年7月20日至7月31日進駐發改局，根據確定的績效目標，評價小組采取座談聽取情況匯報，查閱相關資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標完成情況。鑒于項目實際情況，評價小組采取現場實地考察的方式，對項目績效情況進行了問卷調查，收回有效調查問卷40份。8月3日至8月10日績效評價小組匯總項目資料，對20xx年重點項目前期經費項目實施效果及存在的問題進行了分析，同時參考發改局的自評報告，撰寫成績效評價初稿，在與縣發改局就初稿交換意見后，最終形成本次績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
經綜合評價，該項目得分80分，評價結果為“良”（詳見附件3）。評分情況如下：
�。ㄒ唬Q策總分19分，實得19分。
�。ǘ┻^程總分21分，實得13分，扣分明細：
1、專項資金財務核算未設置專門賬戶，扣1分；
2、存在擠占專項資金情況，扣3分；
3、未制定業務管理制度，扣3分；
4、會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。
�。ㄈ┊a出總分32分，實得22分，扣分明細：
1、產出數量指標中有四項指標未完成（工業、農業、服務業、基礎設施類），扣4分；
2、項目引進完成率未達到90%，僅為74.42%，扣2分；
3、20xx年中43個重點項目的前期工作準備沒有全部完成，僅完成32個，扣4分。
（四）效益總分28分，實得26分，扣分明細：
1、經濟效益有待提升，扣1分；
2、可持續性影響有待提升，扣1分。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
根據臨澧縣推進產業立縣三年行動指揮部關于印發《臨澧縣推進產業立縣三年行動20xx年工作要點》的通知（臨產業指【20xx】1號）精神，為確保臨澧縣20xx重點項目前期工作順利完成，經臨澧縣委、縣人民政府研究批準，并報縣人大會議審議通過，從20xx年起臨澧縣財政下達重點項目前期經費專項資金預算75萬元，由縣發改局負責組織與實施，項目立項規范。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1、資金到位。
�、刨Y金到位率
專項資金預算75萬元，實際到位75萬元。資金到位率為100%。
�、祁A算執行率
實際下撥預算為75萬元，項目資金使用75萬元，預算執行率為100%。
�、琴Y金使用合規性
不能嚴格執行專項資金管理的相關規定，存在專項資金未設立專賬核算、擠占專項資金的情況。
�、裙芾碇贫冉∪�
管理制度不健全，未制定業務管理制度。
⑸制度執行有效性
不能嚴格執行財務管理制度，會計憑證記賬人、復核人、制單人簽字均為同一人。
�。ㄈ╉椖慨a出情況
1、數量績效目標
⑴推動新增工業企業項目個數達13個，實際完成8個，未完成績效目標；
�、仆苿有略鲛r業企業項目個數達3個，實際完成1個，未完成績效目標；
�、峭苿有略龇⻊諛I企業項目個數達6個，實際完成3個，未完成績效目標；
�、韧苿有略龌A設施類企業項目個數達9個，實際完成8個，未完成績效目標；
�、赏苿有略錾鷳B環保類企業項目個數達4個，實際完成4個，完成績效目標；
�、释苿有略錾鐣裆惼髽I項目個數達8個，實際完成8個，完成績效目標。
2、質量績效目標
�、彭椖繋鞌祿暾裕喉椖繋鞌祿攲�，項目信息詳實，清晰完整，項目庫數據完整性達100%，完成績效目標；
�、祈椖恳M完成率：項目引進完成率未達到90%以上，僅為74.42%，未完成績效目標。
3、時效績效目標
20xx年需要完成推動43個項目的前期工作準備，實際完成推動32個項目的前期工作準備，未完成績效目標。
4、成本績效目標
該專項預算成本75萬元，實際支出75萬元，成本預算控制率達100%，完成績效目標。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1、社會效益
20xx年縣發改局積極推廣應用項目庫數據管理信息系統，項目的實施，推動了臨澧縣重點項目前期工作的進程，加快了項目引進的速度。重點項目的投產帶動了本地產業發展，提升了當地整體形象，維護社會穩定。
2、經濟效益
全縣共爭取各類項目資金26.5億元，為縣經濟社會發展提供了有力資金保障。但由于11個前期項目工作準備未完成，完成率僅達到74.42%，造成一定程度的經濟損失，經濟效益未達最佳。
3、項目可持續性。
項目的實施，加速了臨澧縣可持續發展，提升了臨澧縣整體實力。43個項目中兩個項目已終止建設：天然氣分布式能源站建設項目由于國家電價等政策調整原因，影響項目投資效益，投資方終止項目建設；同時，整體衛浴生產線項目因用地手續等原因項目已停，項目可持續性未達最佳。
4、滿意度
通過推動項目企業對縣發改局工作滿意度調查，滿意度為91.67%，完成了績效目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕涷灱白龇�
1、重視項目的前期工作，延展深度，降低項目的運作風險，提高項目建設成功率。同時，考慮到前期工作時效問題，避免出現決策時間過長、手續辦理時間過長、錯失最佳經濟效益期等問題。
2、項目的前期工作在項目管理中占據著至關重要的地位，前期管理工作決定了項目的可持續性，也基本預測了項目實施后的投資效果。同時還為項目的實施提供了理論依據。
3、對于編制計劃、設計、采購、施工及機構設置、資源配置的具體工作展開，前期工作起到了不可替代的作用。為項目提供了一個條件、資源、協作關系的初步設想，多角度論證項目的先進性、合理性、經濟性以及相關方面的可行性，并在實現項目目標的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項目的設計、計劃、組織、控制、實施奠定了一個良好的基礎，建立一個優化整體框架。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、資金使用不規范
�、艑ｍ椯Y金未設立專戶核算，不利于專項資金的歸集與核算，也不便于專項資金的監督和控制。
⑵存在擠占專項資金現象。經核查：以下項目均與本專項無關，不屬于本專項資金使用范圍。同時，這些項目屬于行政支出（差旅費、印刷費、公務接待費），但是在該專項中予以列示：差旅費中（20xx.8，3#：業務活動費用-項目費用-差旅費-產業辦）有19334元費用（用途：赴國家發改委對接革命老區規劃編制工作）等六筆差旅費項目；公務接待費中（20xx.11，50#：業務活動費用-項目費用-公務接待費-產業辦）中有1363元費用（用途：洞庭湖生態整治工作檢查）等六筆公務接待費項目；印刷費中（20xx.1，30#：業務活動費用-項目費用）中有（用途：臨澧縣開泰山汽車露營公園項目）等十一筆印刷費項目；以上三類費用（23筆）共計擠占該專項資金11.04萬元（包括印刷費6.58萬元、差旅費3.60萬元、公務接待費0.86萬元）。
2、管理制度不健全
未制定項目業務管理制度。
3、不能嚴格執行財務管理制度
所有記賬憑證中記賬人、復核人、制單人均為徐欣一人。
4、未按時完成重點項目前期工作
43個項目的前期工作準備僅完成32個。例如：糧食物流產業園項目由于機構改革后項目劃轉問題，未完成項目的.前期工作準備。
5、效益有待提升
經濟效益和項目可持續性有待提升。
�、沤洕б娣矫妫荷形赐瓿�43個前期工作準備，存在11個前期項目工作準備由于各種原因未得以落實，完成率未達100%，造成經濟一定程度的經濟損失，經濟效益未達最佳；
⑵項目可持續性方面：①合口鎮新明發梅菜產業基地及深加工建設由于梅菜合作社的銷售市場波動和當季產量減產，導致籌資困難，因此推遲基地施工設計及場地三通一平；②普康愿保健品生產線：仍在與哈康源公司商談；③青山副壩水閘除險加固工程：航道建設延后問題未解決；④果特色小鎮創建示范工程：已完成規劃選址，但資金問題未解決；⑤中節能風力發電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；⑥櫻花谷開發：用地指標和手續問題；⑦櫻花谷開發：用地指標和手續問題；⑧湘北美食文化商貿中心：投資者擬優化方案，正在重新組織設計，因此推遲簽約及場地三通一平。項目可持續性未達最佳。
六、有關建議
（一）規范使用資金
嚴格遵守《專項資金管理辦法》，實行專賬核算、專項使用、嚴格監管，精準核算專項資金收、支、余情況。嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復用途，杜絕擠占、挪用專項資金。對于擠占的11.04萬專項資金，根據（中發[20xx]34號《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理意見》第十五條規定），建議縣財政收回，用于下一年度的本項目支出。
�。ǘ┙⒔∪珮I務管理制度
應建立一套科學規范的業務管理制度，規范行政單位工作流程，加強各部門對相關規章制度的學習，確保單位工作的順利開展。
�。ㄈ┙⒇攧毡O控制度
加大財務監控力度，嚴格復核、審核制度，提升財務公正性。
�。ㄋ模┘訌婍椖壳捌诠ぷ鞴芾�
當地政府應出臺相應扶持政策，緩解企業籌資困難，避免項目中斷問題，進一步提高重點項目成功簽約的可能性，確保項目順利落成。
�。ㄎ澹┙⑿б婀芾碇贫�
建議縣發改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。
在經濟效益方面，鼓勵當地政府對困難項目給予支持，以融資性質的形式扶持前期項目提高項目簽約成功率，有利于拉動經濟的增長，維護當地經濟發展；在項目可持續性方面，及時跟蹤項目進度，實時掌握項目最新動態，保障項目可持續性的長久運作。
綜上所述，本項目的建設是重點項目開工前的必要工作環節。建議臨澧縣發展和改革局嚴格把關重點項目前期發展經費規范使用資金、建立健全業務管理制度、建立財務監控制度、加強項目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項資金如期發揮效益，對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。
經費項目事前績效評估報告13
一、項目基本情況
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1.項目立項背景：《廣西壯族自治區財政廳關于提前下達20xx年中央和自治區財政基本藥物制度補助資金預算的通知》（桂財社[20xx]196號）
2.資金用途及目的：鄉鎮衛生院和村衛生室支出。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況：資金總客額616.13萬元，其中：中央資金453.29萬元；自治區資金147.84萬元；縣級資金15萬元。
2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍：全部用于鄉鎮衛生院和村衛生室采購藥品等支出。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）：按衛生院和村衛生室財務管理制度實行。
4.項目資金支出及撥付合規性情況：資金支出合規合法，資金按服務人口和業務量比例撥付，在規定的期限內足額撥付。
（三）年初績效目標及其衡量指標設定情況
1.保證所有政府辦基層醫療衛生機構（鄉鎮衛生院）實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。2.對實施國家基本藥物制度的'政府辦村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。
�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況
1.項目組織情況：按鄉鎮衛生院的組織架構，組織項目實施。
2.項目管理情況：縣衛健局印發基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度績效考核實施方案，對12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室的組織管理、資金管理、政策執行及實施效果等方面進行績效考核分級考核，鄉鎮衛生院每半年對村衛生室實施至少一次考核，縣衛健局每年對鄉鎮衛生院和村衛生室實行至少一次考核�？h衛健局還通過自治區藥械集中采購網對各鄉鎮衛生院基藥采購情況進行監督。
二、項目評價工作開展情況
在實施年度按需均衡使用，年末根據支付率等進行評價。
三、項目績效情況
（一）績效目標完成情況
1.產出數量：績效目標數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，實際完成數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室，全部完成。
2.產出質量：績效目標質量是政府辦鄉鎮衛生院和政府辦村衛生室，實施基本藥物制度達標率100%。
3.產出時效：績效目標20xx年12月完成，實際完成時間20xx年12月。
4.產出成本：項目預算支出是616.13萬元，實際支出或執行數額是616.13萬元，成本控制在預算內。
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1.基本藥物制度全覆蓋。按要求，全縣12個鄉鎮衛生院和126個政府辦村衛生室實施基本藥物制度比例達100%。
2.藥品采購管理。按要求，鄉鎮衛生院和村衛生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區采購平臺實行網上采購，村衛生室全部藥品通過鄉鎮衛生院進貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區不低于65%的要求，并按照相關規定儲存、管理、使用藥品，對所有基藥和非基藥執行“零差率”銷售，并進行價格公示。
�。ㄈ┛傮w自我評價
項目資金按時撥付，20xx年度鄉鎮衛生院門急診人次數為210053人次，與上年度相比增長1.6%；住院人次數11343人次，與上年度相比基本持平。大部分鄉鎮居民知曉率、滿意度及醫務人員滿意度均達85%以上。
四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析
�。ㄒ唬┙M織管理
部分鄉鎮衛生院單位領導重視程度不夠，專業技術人員缺乏，缺少高職稱藥劑人員，對藥品處方點評、指導臨床用藥方面薄弱。
（二）項目實施
藥品的采購管理不夠規范，有些衛生院對已采購到的藥品未及時在系統內登記入庫，相關記錄不夠規范。部分鄉鎮衛生院基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區的要求。
五、工作改進建議
1.進一步提高思想認識，加大專業技術人員尤其的藥劑人員的額培養，進一步加強執業規范。
2.加強基本藥物制度實施力度，規范采購及資金項目管理。
經費項目事前績效評估報告14
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.立項背景及目的。彩票公益金是按照規定比例從彩票發行銷售收入中提取的，專項用于社會福利等社會公益事業的資金，按照政府性基金管理辦法納入預算，實行收支兩條線管理。
福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務的社會福利項目，以及其他社會公益項目。
（二）項目實施情況
1.項目實施情況。一是居家養老服務（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對60戶特困家庭進行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級失能照護中心改造，按照《云南省民政局關于加快落實20xx年省政府10件惠民實事加強全省基本養老服務體系建設的通知》（云民發〔20xx〕143號）要求，需對縣中心敬老院失能照護中心進行改造。截止12月6日，已建設醫務室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達我縣年內需完成2個新時代老年幸福食堂建設任務,并以掛牌營業為驗收標準，在原城南、城北社區進行改造,于20xx年11月1日開工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗收，現已掛牌營業。四是縣中心敬老院運營補助，共支出17萬元用于養老服務機構運營日常開支。五是居家養老服務中心補助，大營街道永安村委會居家養老服務中心，項目占地480㎡，建設規模400㎡，設置床位10張，項目現已開工建設。赤鷲鎮龍潭村委會農村互助養老服務站建設占地580㎡，建設規模400㎡，設置床位10張，項目現已開工建設。六是縣中心敬老院提質改造項目，縣中心敬老院地坪提質改造、縣中心敬老院消防提質改造，此項目通過公開招投標的方式，經造價、施工、監理、審計等程序進行改造，現已完成改造。
2.資金來源及使用情況
（1）居家養老服務（適老化工程），資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞167號中央專項彩票公益金支持居家和社區基本養老服務提升項目補助資金，50.4萬元），20xx年對60戶特困家庭進行適老化改造，共支付17.1萬元，結余資金33.3萬元。
�。�2）老年福利項目，資金來源于市級財政（昆財社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業專項資金（144.5萬元），一是幸福食堂建設，支付建設資金30萬元，在原城南、城北社區進行改造，20xx年12月10日完成竣工驗收，現已掛牌營業。二是中心敬老院運營補助，用于縣中心敬老院日常運營開支，共支出17萬元。三是縣級失能照護中心改造，已建設醫務室1個，已新增護理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設醫務室補助資金25萬，護理床7.5萬，明廚亮灶15萬，三項共計47.5萬元，結余資金50萬元。
（3）居家養老服務中心建設，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養老體系建設市級補助資金，（15萬元）、（昆財社﹝20xx﹞48號20xx年養老體系建設市級補助資金，（35萬元）。大營街道永安村委會居家養老服務中心總投資65萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現已開工建設。赤鷲鎮龍潭村委會農村互助養老服務站，總投資55萬元，目前到位資金25萬元，20xx年6月28日，經局黨組會討論通過，同意撥付25萬元作為項目工程款，項目現已開工建設，結余資金0萬元。
（4）縣中心敬老院提質改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專項資金（150萬元），其中35萬元用于支出縣中心敬老院消防提質改造費用，30萬元用于支出室內地坪改造工程款，1.5萬元用于支出消防咨詢費用，結余資金83.5萬元。
�。�5）縣中心敬老院提質改造，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞133號20xx年養老院服務質量提升市級補助資金（90萬元），其中50萬元用于支出縣中心敬老院室內地坪改造工程款，設計費1.5萬元，地坪造價咨詢費1萬元，施工監理費2.5萬元。于20xx年10月1日開始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗收。10萬元用于支出明廚亮灶改造費用。8982元用于支出購買電子屏費用。結余資金24.1018萬元。
�。�6）撥付縣中心敬老院機構運轉經費4萬元，資金來源于（昆財社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養服務機構運轉補助經費。
�。�7）縣財政每年下撥用于公辦養老機構運行費17萬元，用于工作人員生活補貼36萬元，共計53萬元。
3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴守相關政策法規，彩票公益金管理制度、財務管理制度日趨健全，保證制度的有效實施，執行情況良好。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定。資金撥付程序規范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量。
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1.總目標。加強和規范彩票公益金專項資金管理，提高福利彩票公益金專項資金使用效益；建立健全績效評價機制，更好實現富民縣福利彩票公益金績效目標。
2.年度目標
�。�1）產出目標
計劃完成2個街道級綜合養老服務中心建設，6個養老服務中心建設，4個幸福食堂建設。
�。�2）效果目標
促進以上8個養老服務機構、4個幸福食堂建設更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務，受眾滿意度超過90%。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的.
全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成，效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，以評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價方法
1.績效評價原則。遵循科學規范、全面系統、客觀公正和績效相關的工作原則，公開公正來管理使用資金。
2.績效評價方法。
采用比較分析法、公眾評判法、查問詢證法、實地考察法等方法，做好問題設計和調研地點選擇，對績效評價指標體系進行綜合評分，從定量和定性兩方面對項目實施績效進行評價。
三、評價結論
�。ㄒ唬┰u價結果。本項目投入符合國家政策，項目過程管理有待規范，項目產出良，效果優。項目的實施有效促進了富民縣公益事業的發展，績效自評結果將有助于提高養老服務工作水平、提高工作的質量，確保養老服務建設工作做實、做細，力求受助群體得到幸福感、獲得感。
四、成本效益分析
養老服務工作直接面對群眾，基層服務能力必不可少，養老服務工作更是貼近年老弱勢群眾，提升基層服務能力，組織培訓基層民政服務人員，更好的服務于群眾。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕涷灱白龇ǎ�20xx年我縣福彩公益金主要用于養老服務建設方面，因資金限制僅能推進少部分養老服務機構完善基礎設施和質量改造。
（二）存在的問題：縣級配套資金緊張，有限經費僅只能發放固定經費，建設資金短缺，阻礙了公益事業基礎設施配套，制約了公益事業規范化發展。
�。ㄈ┙ㄗh和改進措施：為落實民生政策，促進各項公益事業更好地普惠廣大群眾，建議上級追加扶持資金，使公益事業功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經濟發展水平、疾病、自然災害影響，弱勢群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會安定。為最大限度減少弱勢群體總量，實現和諧共處、共同富裕，請求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢群體更多關注，發揮社會救助的重要功能，維護社會穩定。
經費項目事前績效評估報告15
縣民政局根據《關于做好20xx年度省級民生工程績效評價自評工作的通知》文件要求，對養老服務和智慧養老建設工作進行自評�，F將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
根據20xx年的民生工程運行方案（蚌民生辦〔20xx〕3號）、民生工程資金辦法（蚌民生辦〔20xx〕4號）和五河縣民生工程目標任務分解要求，縣民政局規范操作流程、明確工作內容，通過項目實施，社會效益明顯，群眾獲得感較強。
二、績效綜合評價
�。ㄒ唬╉椖繘Q策方面
1.規劃編制與審批。我縣已將養老體系建設納入國民經濟和社會發展“十三五”規劃，為進一步推進社會養老體系建設，20xx年，市政府出臺了《蚌埠市人民政府辦公室關于印發蚌埠市構建多層次養老服務體系（20xx－20xx年）行動計劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的實施意見》等貫徹落實文件。依據市20xx年此項民生工程實施辦法，我縣及時印發了《五河縣居家和社區養老服務改革試點實施方案》等文件，同時，市民政、財政等部門針對20xx年三級養老服務中心建設、規范高齡津貼審批發放、加強農村養老服務體系建設、養老智慧化建設等工作專門制定工作方案；制定的相關文件均報各級政府、省民政廳批準備案；相關文件均符合國家、省、市相關法律法規和政策文件的要求，我縣根據文件精神，切實落實到實處。
2.聯席會議機制建立與執行。為進一步推動民生工程的實施效果，縣民政局專門建立了民生工程工作小組，召開民生工程協調推進會議，并根據工作進展情況適時組織召開工作調度推進會，協調解決和部署推動社會養老服務體系和養老智慧化建設。
3.績效目標合理性。依據省民生工程實施辦法和績效評價辦法和市民生工程考核辦法，我縣及時設定社會養老服務體系和養老智慧化年度績效目標，績效目標設定貼近實際，符合相關要求，我縣認真貫徹執行文件精神。
4.績效目標明確性。設定的績效目標設定了清晰的產出和效果績效指標；并做到了細化、量化、可衡量。
5.預算編制科學性。預算編制經過局內部會議討論、縣財政審核，經過科學論證，與項目內容相匹配，預算確定的項目資金量與工作任務相匹配。
6.資金分配合理性。預算資金分配依據充分，分配額度合理，與地方實際相適應。
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7.資金到位率。對養老服務和智慧養老建設下發的資金均能及時撥付給各鄉鎮養老福利機構及享受各種津貼的老人，資金到位率100%。
8.預算執行率。能按照相關資金時限要求，將養老服務和智慧養老建設相關經費及時撥付至相關項目單位。
9.資金使用合規性。我縣社會化養老服務體系和養老智慧化建設項目資金已實行了專賬核算，并做到專款專用，并及時納入年初預算管理；高齡、居家養老津貼資金發放全部按月打卡發放；項目資金支出手續齊全、原始憑證合規，不存在弄虛作假，虛報冒領，截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。
10.公開公示制管理。我縣能及時對社會養老服務體系和養老智慧化建設資金籌集和使用情況，通過政府的網站及時向社會公布。
11.實施管理合規性。我縣享受社會養老服務體系和養老智慧化建設項目的各類補助對象、申報材料和補助標準100%符合標準。
12.信息平臺管理。我縣認真填報市局建立的社會養老服務設施、機構基礎數據庫（全國養老機構業務管理系統、市養老綜合信息管理智慧化服務平臺、全市養老機構臺賬三種形式）；對社會力量新增床位基本能及時、準確地進行動態管理。
13.服務市場監管。我縣已建立健全養老服務準入、退出、監管制度，及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故；對所有政府補助的服務項目和補助對象都能及時進行服務質量和養老需求評估，確保項目實施質量符合要求。
14.政府購買服務。在社會養老服務體系和養老智慧化建設經費項目組織實施過程中，存在通過政府購買服務的方式為特殊困難老人提供實體援助服務，在養老服務體系建設中發揮作用。
15.資料報送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關工作要求，能真實、及時、準確、完整地報送社會養老服務體系建設相關情況。
�。ㄈ╉椖慨a出方面
16.高齡津貼發放覆蓋率。20xx年共發放高齡津貼731.733萬元、惠及18468名高齡老人，實現了80周歲以上老年人全覆蓋，達到100%覆蓋的目標要求。
17.低收入老年人養老服務補貼覆蓋率。20xx年共發放低收入老年人養老服務補貼,639.82萬元，惠及5578人。
18.城市社區養老服務設施配建。我縣城市社區養老服務設施配建面積共5400平方米，平均每百戶配建養老服務設施面積15平方米，配建率100%。
19.三級養老服務中心（站）建設情況。截至20xx年7月份，我縣已建成14個鄉鎮養老服務中心（站）、18個社區養老服務中心（站）、46個村級養老服務中心（站），建成縣-鄉（鎮）-村三級養老服務中心，實現全覆蓋。
20.養老機構護理型床位比。截至20xx年12月底，全縣養老機構總床位數3347張，其中護理型床位1263張，占比37.73%。
21.社會辦養老機構補貼兌現情況。20xx年，符合規定的三家民營養老機構日常運營補貼共計50.69萬元，已撥付完成。
22.智慧養老試點建設情況。20xx年在龍河社區的`淮畔明珠小區建成五河縣智慧醫療養老信息服務中心，已成功被評為省級第二批智慧養老示范項目（社區居家）。
23.特困供養服務機構星級評定情況。20xx年9月份，縣民政局委托第三方機構對全縣14家特困供養服務機構開展評估工作，經過最終復核，確認朱頂鎮敬老院、城關鎮敬老院和五河縣特困人員養護院評為三星級養老機構，已將結果公示并上報給市局。
24.農村養老服務建設情況。大力推進農村幸福院建設，打造出大新鎮溝北村幸福院互助點；同時通過政府購買服務，委托向陽花社會服務工作社開展關愛農村老人專項活動，全面建立農村老年人聯系人登記、農村老年人贍養協議簽訂、農村特殊困難老年人探視走訪三項制度。
25.其他效益。我縣通過實施社會養老服務體系和養老智慧化建設民生工程，明顯改善了貧困老年人生活狀況，生活質量提到明顯提高；三級中心建成后均能正常運營，滿足了老年人的社區和居家養老服務需求；通過開展社區養老服務活動及相關民政民生工程宣傳活動，有效弘揚了敬老、養老、助老優良傳統。
26.可持續影響。我縣社會養老服務體系和養老智慧化建設建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同，且積極參與和支持；社會養老服務機構管理制度健全，工作程序規范，工作積極性高，工作零失誤，服務對象普遍反映良好；市、縣兩級均將相關配套資金納入年度財政預算；年度內未出現過影響養老事業發展的不良事件。
（五）績效評價結論
五河縣20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設項目績效評價自評為優秀。
三、存在問題及改進方案
社會力量運營的養老機構較少，養老機構入住率較低。我們將進一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動公辦養老機構改革，以較高水平的服務質量吸引更多老人入住養老機構。
四、下一步工作安排
1、持續不斷地抓好“養老院服務質量建設”專項行動。將養老服務質量建設作為常態化工作對待，狠抓落實，扎實開展各項工作。強化管護人員服務意識，切實增強對五保老人感情，樹立牢固的為老服務理念，開展談心活動，化解存在的矛盾，融洽管理人員和入住老人關系，建立和諧敬老院。
2、強化精品意識，建設高標準敬老院。按照《安徽省特困人員供養機構管理工作細則》和《安徽省特困人員供養機構安全工作規范》（皖民辦字〔20xx〕189號）、《養老機構管理辦法》等文件，規范運營管理，開展服務評估，改善居住環境，加強功能建設，加強精品意識，全縣所有敬老院都要按照標準化、規范化要求，提升一個層次，以便更好得服務轄區內老人。
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