公司物資采購員需要熟悉掌握各類物資的名稱、規格、型號、用途和生產產地，及有關材料性能、質量、標準，下面是有關各行業的物資采購員的工作職責范文，歡迎大家閱讀!
篇1：電力公司物資采購員崗位職責
1.負責公司物資的采購工作;
2.按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資;
3.采購物資時，根據市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優價廉;
4.辦理物資入庫手續，在保證數量相符的情況下，持產品的合格證、資質證、發票、合同等四證交保管員驗收;
5.掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規定簽訂購貨合同;
6.熟悉掌握各類物資的名稱、規格、型號、用途和生產產地，及有關材料性能、質量、標準;
7.加強法制學習，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風;
8.完成領導交辦的其他工作。
篇2：物資采購員崗位職責
1. 認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。
2. 按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
3. 負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6. 收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7. 填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。
8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9. 完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
篇3;飯店物資購員的崗位職責和工作流程
1、職務：采購員
2、報告對象：采購部經理
3、督導聯系部門：酒店各部門
4、崗位職責：
4、1、經常到各部門了解物資使用情況及請購物資的規格、型號、數量，避免錯購;
4、2、認真核實各部門的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理。防止物資積壓，做好物資使用的周期計劃;
4、3、對各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位經常取得聯系;
4、4、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳;
4、5、與倉庫聯系，落實當天的物資的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然后通知申購部門，及時領出;
4、6、盡量做到單據(或發票)隨貨同行，交倉管員驗收，如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量通知倉管員做好收貨準備;
4、7、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃;
5、上崗條件：
5、1、具有中專以上文化程度;
5、2、具有較強的工作責任感和事業心;
5、3、原則性強，工作細心，能吃苦耐勞;
6、工作流程：
6、1、食品采購：
6、1、1、由倉管部根據各營業點需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量，交總經理審批，然后交采購部計劃采購，另由倉管部根據食品部門的需要情況，定出各類物資的最高存量和最低存量;
6、1、2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本采取定期補給的方法;
6、1、3、大米、面粉(含面粉干制品)、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次;
6、1、4、糖、飲料可每15天進貨一次;
6、1、5、油類、調類品類、箱裝凍品可每周進貨一次;
6、1、6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存，每天根據飲食部門之訂貨計劃如數采購;
6、2、食品請購：
6、2、1、倉管部的正常庫存補充計劃，須根據該部制定并經總經理審批同意的月度計劃而填寫請購單，提前十天交采購部經理審批后交采購員辦理;
6、2、2、每日進貨的鮮活類，由餐飲部主廚于進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交采購部經理審批后交采購員辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存);
6、2、3、計劃外的急購申請，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由中、西廚總廚簽字批準后，交采購部及時辦理;
6、2、4、非采購部人員對客戶下達的采購指令，一律無效;
6、3、定價：
6、3、1、屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價(人民幣)報采購部經理審定后方可辦理;
6、3、2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定價方法如上;
6、4、采購：
6、4、1、采購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買;
6、4、2、食品采購人員落實采購計劃后，須將供貨客戶、供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收;
6、4、3、驗收手續按倉管部和管理細則辦，倉管部應及時將驗收情況通知采購部以便及時處理,保證供應;
6、5、退、換貨：
6、5、1、倉管部人員須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、數量、質量問題，應拒絕收貨;
6、5、2、如需退、換貨的，由倉管員填寫“商品驗收報告”經該部經理同意后交采購部辦理退貨手續，鮮活類貨物如發現問題，應盡量在當天內提出，逾期由餐飲部、倉管部負責;
6、5、3、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續后，所發生的質量、數量、規格等問題，由倉管部負責處理;
6、6、提貨：
6、6、1、品采購原則上須要求貨主送貨上門;
6、6、2、特殊品種或特殊情況，須到市內或車站、碼頭、機場提貨的，均由采購部負責;
6、7、新貨物料樣品簽定：
6、7、1、中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規格、質量要求、使用起止日期，交倉管部批轉采購部;
6、7、2、采購部接到通知后，安排采購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑒定;
6、7、3、由中、西廚認可后，交采購人員辦理;
6、8、物資采購：
6、8、1、由使用部門根據營業上的需要，提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況;
6、8、2、填寫請購單，由部門經理簽名后呈總經理審批轉交采購部辦理;
6、8、3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。