稽核崗位職責(zé)

時間：2023-05-27 16:20:30 崗位職責(zé) 我要投稿

稽核崗位職責(zé)合集15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的稽核崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

稽核崗位職責(zé)合集15篇

稽核崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5.按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6.負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

　　7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。

　　8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

　　9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

　　10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)2

　　工作職責(zé):

　　1、根據(jù)稽核標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行稽核檢查工作,并跟進(jìn)整改;

　　2、根據(jù)安全管理規(guī)定,定期組織倉內(nèi)作業(yè)人員及配送人員的安全知識培訓(xùn);

　　3、定期進(jìn)行安全檢查,并建立自檢機制,互檢機制;

　　4、從安全、稽核、內(nèi)控、風(fēng)控角度,全面檢查管理大區(qū)和城市的.各項配送工作內(nèi)容。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,物流相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有5年及以上物流行業(yè)或精細(xì)化管理經(jīng)驗;具備一定的現(xiàn)場管理經(jīng)驗;

　　3、具備較強的的洞察力,判斷力,原則性強,處事公平,清正廉潔,反應(yīng)快速;

　　4、熟練使用常用辦公軟件。

稽核崗位職責(zé)3

　　一、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)、事業(yè)部進(jìn)行定期稽核和專項稽核，并出具稽核報告。

　　二、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)、事業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計，并出具審計報告。

　　三、經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)對投資子公司進(jìn)行年度內(nèi)部審計和離任審計，并出具審計報告。

　　四、負(fù)責(zé)建立公司各類擔(dān)保業(yè)務(wù)的審核制度，并參與新品種業(yè)務(wù)及大額業(yè)務(wù)超受理機構(gòu)權(quán)限、的審批工作。

　　五、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)、事業(yè)部受理的各類業(yè)務(wù)進(jìn)行月度檢查和風(fēng)險案例跟蹤，對其操作合規(guī)性進(jìn)行考量，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

　　六、負(fù)責(zé)對擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案進(jìn)行整理、歸檔，并對庫房進(jìn)行日常管理。

　　七、負(fù)責(zé)與分支機構(gòu)之間的借、調(diào)他證工作。

　　八、個人資信查詢系統(tǒng)的`管理及費用結(jié)算工作。

　　九、公司授權(quán)的其他管理職能或領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)4

　　1.認(rèn)真學(xué)習(xí)國家及上級主管部門的各項財經(jīng)法規(guī)和制度，全面掌握學(xué)校基本狀況及財務(wù)運行情況，建立健全適應(yīng)我校實際的稽核制度，以提高會計信息質(zhì)量。

　　2.組織實施處內(nèi)各科室執(zhí)行財經(jīng)制度、財務(wù)內(nèi)控制度情況的稽核監(jiān)督。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督學(xué)校預(yù)算的'編制與執(zhí)行，提出完善建議；跟蹤各類項目經(jīng)費的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、使用效益等工作。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督學(xué)校融資、收費標(biāo)準(zhǔn)審批等重大業(yè)務(wù)事項的執(zhí)行。

　　5.負(fù)責(zé)監(jiān)督重大科研項目的預(yù)算編制及項目結(jié)項工作。

　　6.負(fù)責(zé)會計日常核算業(yè)務(wù)、各類報表的稽核工作。

　　7.負(fù)責(zé)對其他科室的業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

　　8.定期向處領(lǐng)導(dǎo)提交《稽核報告》，完成科室內(nèi)會計檔案的整理歸檔工作。

　　9.負(fù)責(zé)基建賬務(wù)的日常核算工作。

　　10.協(xié)助有關(guān)科室做好各類檢查接待工作。

　　11.協(xié)助分管處長，做好全處財會科研工作。

　　12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé)5

　　1、對信管中心內(nèi)部流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行審核、復(fù)查工作；

　　2、對信管人員審核情況進(jìn)行抽查、審核；

　　3、減少流程中的風(fēng)險、提高作業(yè)人員的技能和水平；

　　4、完善核審流程，加強信用管理力度，降低風(fēng)險及信貸損失；

　　5、在工作中積極提出自己的意見和建議，優(yōu)化工作流程。

　　2稽核專員崗位職責(zé)

　　1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的報送，各類內(nèi)部報告與報表管理；

　　2、統(tǒng)籌集團三會報告撰寫工作；

　　3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理；

　　4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析；

　　5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓(xùn)體系；

　　6、統(tǒng)籌制度平臺建設(shè)；

　　7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務(wù)、外聯(lián)工作。

　　3監(jiān)察稽核專員崗位職責(zé)

　　1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查；稽核報告的起草，稽核結(jié)果的`歸納、分析與反饋；

　　2、稽核風(fēng)險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納；

　　3、機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究；

　　4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議性管理意見；

　　5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況，提高稽核成果的利用率；

　　6、稽核信息資料庫的日常維護(hù)與更新；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

稽核崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作的`核查，監(jiān)督日常核算工作

　　2、負(fù)責(zé)核查門店貨幣資金的入賬工作，并對門店現(xiàn)金、門店支票、門店P(guān)OS卡的日常核對工作

　　3、核查各組日常工作

　　4、完成總部各項報表，各類總部臨時核查工作

　　5、負(fù)責(zé)核對銀行存款余額調(diào)節(jié)表的各項未達(dá)清理

　　6、負(fù)責(zé)門店檢查及門店盤點工作

　　7、完成上級的其他工作

稽核崗位職責(zé)7

　　1、財務(wù)稽核：

　　（l）審核各項支出憑證。

　　（2）審核各項收入賬項。

　　（3）審核各項攤提折舊。

　　（4）審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。

　　（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　（6）審核各廠廠務(wù)費用分?jǐn)偡椒ā?/p>

　　（7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。

　　（8）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

　　（9）其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

　　2、業(yè)務(wù)稽核：

　　（l）審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。

　　（2）查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。

　　（3）追蹤各項會議決定辦理事項。

　　（4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。

　　3、財務(wù)稽核：

　　（l）審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。

　　（2）審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格。

　　（3）審查有關(guān)對外訂立的財物契約。

　　（4）抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機構(gòu)的.現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款等。

　　（5）抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。

　　（6）其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。

稽核崗位職責(zé)8

　　1.開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實施情景的稽核檢查和評價;

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟職責(zé)稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟職責(zé)稽核報告;

　　3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目，協(xié)助擬寫相關(guān)的專項稽核報告;

　　4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ椈?

　　5.落實對參與開展的'稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進(jìn)行持續(xù)追蹤;

　　6.適時對任期(離任)經(jīng)濟職責(zé)稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責(zé)9

　　(一)原始憑證審核

　　按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核，審核人員務(wù)必熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否貼合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。

　　2、合理性審核。審核所發(fā)生的'經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否貼合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。

　　3、真實性審核。

　　4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

　　5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整，手續(xù)是否完備。

　　原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不一樣的審核結(jié)果，進(jìn)行不一樣的處理。

　　(二)復(fù)核記賬憑證

　　對記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

　　1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

　　2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

　　3、審核會計科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。

　　4、審核金額是否正確。

稽核崗位職責(zé)10

　　1、每個月初打印上月銀行對賬單，并據(jù)此做賬。

　　2、每周三收集報銷單，審核，月底制作報銷明細(xì)表。

　　3、月初統(tǒng)計上月業(yè)績、考核、考勤，做工資表。

　　4、月底收集各類原始憑證，錄入系統(tǒng)做記賬憑證，結(jié)賬—裝訂—出報表—歸檔。

　　5、做報銷明細(xì)賬，現(xiàn)金流水賬。

稽核崗位職責(zé)11

　　酒店稽核崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財務(wù)制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責(zé)任心，按照酒店財務(wù)部的要求及時、認(rèn)真查吧臺各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作。

　　2、必須堅持制度、堅持原則，認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查，對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé)，如果復(fù)查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責(zé)任。

　　3、要認(rèn)真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細(xì)記錄，次日班前上交財務(wù)部閱示。

　　4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯誤，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

　　5、稽核的內(nèi)容為：

　　（1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。

　　（2）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。

　　（3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。

　　（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。

　　（5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

　　（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

　　（7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。

　　（8）及時編制當(dāng)日的各種報表、稽核結(jié)果。

　　（9）月底認(rèn)真做好各類報表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調(diào)整工作，及時準(zhǔn)確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。

　　稽核專員崗位職責(zé)

　　稽核專員崗是公司關(guān)鍵指標(biāo)：妥投率的主要負(fù)責(zé)人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進(jìn)行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語和服務(wù)規(guī)范的要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話記錄，當(dāng)客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

　　第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當(dāng)時下單員工和告知員工改進(jìn)建議。如有需要，會及時的'開專題錄音分享培訓(xùn)，爭取關(guān)鍵指標(biāo)的提高；

　　第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領(lǐng)導(dǎo)，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓(xùn)和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內(nèi)容，進(jìn)行重要話術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一講解和對相關(guān)問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場紀(jì)律等進(jìn)行通報批評；

　　第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負(fù)責(zé)每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領(lǐng)導(dǎo)審閱，同時，完成公司安排之其它工作。

稽核崗位職責(zé)12

　　1.熟悉國家、行業(yè)頒布的相關(guān)法律法規(guī)，掌握會計政策和核算方法;

　　2.負(fù)責(zé)審核公司會計核算業(yè)務(wù)的真實性，完整性，客觀記錄公司各項經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的'開展，確保核算符合國家法律、法規(guī)、和政策的要求;

　　3.負(fù)責(zé)審核內(nèi)外部報表的編報，滿足公司外部利益相關(guān)者和公司管理的需要;

　　4.負(fù)責(zé)審核資金的收付、財務(wù)印鑒的保管，保證資金流動的真實性、完整性;

　　5.協(xié)助團隊負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司各類財務(wù)信息的搜集、整理，有效制定推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展的政策;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)審查評價公司經(jīng)營活動、風(fēng)險狀況、內(nèi)部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內(nèi)部各項管理措施和規(guī)章制度的貫徹實施；

　　2.負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動及各項業(yè)務(wù)的稽核工作、內(nèi)部審計工作（含同級審計）和各項專項稽核工作，起草各項稽核工作的`計劃和方案，完成季度稽核審計報告和專項稽核報告；

　　3.協(xié)助完善稽核、內(nèi)審相關(guān)制度、流程；

　　4.負(fù)責(zé)對公司報送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報表的審核工作；

　　5.負(fù)責(zé)稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責(zé)14

　　1、日常財務(wù)核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進(jìn)行逐步稽核;

　　2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析;

　　3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款核對及賬務(wù)處理;

　　4、財務(wù)報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

　　5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;

　　6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;

　　7、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。

稽核崗位職責(zé)15

　　審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：審核員

　　二、崗位級別：員工

　　三、直接上司：財務(wù)部主管

　　四、下屬對象：

　　五、主要職責(zé)：

　　1、審查記帳的'完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

　　4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

　　7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。

　　3、中專文化程度身體健康，精力充沛。

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