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      1. 最全稅費申報流程

        時間:2020-11-05 09:30:39 注冊稅務師 我要投稿

        最全稅費申報流程2017

          增值稅一般納稅人、小規模納稅人、個體工商戶都要進行申報,還有文化事業建設費,企業所得稅等等,您準備好了嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關于最全稅費申報流程的知識,歡迎閱讀。

          一、一般納稅人申報流程

          1、增值稅專用發票抵扣認證

          對取得的增值稅專用發票認證,在申報時用于抵扣稅款。

          方法1:A、B級企業可以使用網上“增值稅發票選擇確認平臺”,在申報期內完成發票勾選認證確認操作。

          方法2:攜帶“增值稅專票”等可抵扣發票,在上月底前到所屬辦稅服務廳自助機辦理或在網上掃描認證。

          2、遠程抄報稅

          對已開具的發票信息完成遠程抄報稅。

          金稅盤版

          計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統,征期內系統自動進行上報匯總工作,提示抄報數據上傳成功,這說明您已經完成上報匯總。

          稅控盤版

          軟件升級為最新版的已經實現自動抄報和反寫成功,無需再進行手工操作。

          如需手工抄報:

          第一步:進入開票軟件,點擊報稅處理——網上抄報。

          第二步:點擊【上報匯總】,向稅務機關提交開票數據,初次點擊上報匯總的`時候會提示讓設置網上抄報的密碼,建議設置為88888888,以后再抄報,就無需再輸入了。

          3、增值稅納稅申報

          (1)用北京國稅辦稅軟件或網上申報2.0,使用“北京法人一證通證書”或“CA證書”登錄系統

          北京國稅辦稅軟件問題請訪問http://www.zlsnet.com

          網上申報2.0問題請訪問http://www.chw365.com

          一證通問題詳情訪問http://help.bjca.org.cn

          (請復制鏈接到瀏覽器里粘貼訪問)

          (2)填報報表

          在辦稅軟件中的“業務”模塊進入【納稅申報】,鼠標點擊“增值稅申報”業務開始填報申報表。

          按照“填寫順序”依次填寫申報表,填寫完成后“填寫要求”為必填的報表“填報狀態”為“填寫完畢”、選填報表(根據業務實際填寫)“填報狀態”為“未填寫”或“填寫完畢”時,鼠標點“上傳報表”,申報表顯示“等待稅務機關受理”狀態。

          申報失敗的,根據提示的失敗原因修改申報數據,再次“提交申報”。

          一定時間后鼠標點“受理結果”按鈕,查看稅務機關受理結果。如果顯示上傳中,請耐心等待,不要重復多次點擊。

          (3)繳納稅款

          已簽署“稅庫銀聯網三方協議”的可以網上繳納稅款,否則到開戶銀行繳納稅款。

          申報成功且簽訂三方協議的,網上扣款只允許操作一次請確保協議銀行帳戶余額充足,點“扣款”按鈕進行網上扣款。

          申報成功但未簽訂三方協議的,點“扣款”按鈕打印“銀行端繳款憑證”到銀行繳納稅款。

          稅控設備反寫或清卡

          金稅盤版:納稅申報成功后需要您再次登陸開票軟件,提示:金稅設備已經完成清卡操作,將重新啟動開票軟件,出現該界面說明您已經完成本月稅控機報稅工作。

          提示,納稅申報后必須登錄一次系統,否則無法完成清卡工作!

          稅控盤版:納稅申報成功之后,打開開票軟件,點擊報稅處理——網上抄報,統一點擊【反寫】,有多少種發票,就點擊多少次【反寫】,同樣的,主分機也是一樣的操作,所有的發票都反寫成功,那么本開票機就完稅成功。

          提醒:因開票軟件有自動反寫的功能,如您打開【網上抄報】發現開票截止時間已經是次月,那么就無需操作反寫了。

          4、其他稅費申報

          根據自身業務和辦稅軟件中分配的應申報稅種,您有可能還需要填報“預繳企業所得稅”、“消費稅”、“增值稅文化事業建設費”、代征地稅的“城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表。

          “預繳企業所得稅”、“消費稅”、“增值稅文化事業建設費”申報完成后請您及時點擊“受理結果”按鈕,查看稅務機關受理結果為“申報成功”或“扣款成功”,本月申報才完成。

          季度“預繳企業所得稅”申報注意:

          請先填報財務會計報表,如果未報送財務報表,在上傳申報時主表第1行會紅字提示

          填報附表一、附表二、附表三(可選填)

          填報主表(必填),注意本月填寫本期數,累計數為自動帶出,本表的累計金額與上期累計金額具有嚴格的勾稽關系,請確保申報的相關數據與企業實際經營數據相符。

          “城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表在國稅申報網站提供的只是一個鏈接方式,所以如果申報不成功或有問題,請到北京互聯網地稅局http://images.tax861.gov.cn/hlwdsj_wwym/,進入地稅申報頁面再次申報或聯系地稅局解決。

          二、小規模納稅人和個體工商戶查賬征收申報流程

          遠程抄報稅、增值稅納稅申報、稅控設備反寫或清卡、其他稅費申報流程均可參見一般納稅人申報流程,如沒有開票系統,則可直接申報。

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