標識和可追溯控制程序范本
內審員即企業內部審核員，是按照 ISO 認證規范要求對企業工作實行內部審核的人員，作為內審員必須對標識和可追溯控制程序有所了解，一起來看看下面的'范本吧!
一、目的:
為掌握各項制品于接收、生產、交貨之各階段中之質量狀況, 且能符合各項設計及規范要求,須對各項標示方式加以管制, 達成質量管理，并對相關環境管理標識，達成指引明確的目的.
二、范圍:
凡與制程有關之原料、半成品以及成品均包含之。
三、權責:
3.1.制造部門
3.1.1.確保各單位在制品標識能切實在各工序轉換。
3.1.2.確保每一作業人員皆能了解各程序之要求, 并確實遵循。
3.2.品保部
確保各制程之適應性, 監督其質量要求是否有效地被確保，并做適當質量記錄。
3.3.倉庫
確保出庫前之制品以及入庫后之制品能夠明顯鑒別和有效追溯。
3.4 管理課
各項環境標識
四、作業內容:
4.1.進料
4.1.1.原料進廠時,須由倉庫收貨人員確認數量后,填寫“進料驗收單”和“標簽”，并交由IQC檢驗。 IQC人員依據檢驗結果在“進料驗收單”上簽字確認，并在“標簽”上作質量狀況標示。
4.1.2 倉庫發料時，原料部分由資材簽發《流程轉移卡》，由品管確認后投線使用。
4.2.制程
4.2.1.沖壓、轉軸及包裝作業
在作業前班組長應仔細確認原物料上之標示, 并需作領料記錄, 以便追蹤查核。 當制成半成品后, 在半成品箱上放置已如實填寫好并經品檢確認合格簽字之《流程轉移卡》, 然后再流至下一工序。
4.2.2.轉軸作業
組裝作業中, 轉軸線(班)長應首先確認所領物料外包裝上之標貼, 正確無誤后才可上線; 在生產過程中, 如發現某種物料質量異常,應及時通知品保部、 生管、采購員等依"不合格品控制程序"立即作出適當處理。
4.3.轉軸檢驗作業
品保人員對各制程之產品狀況應進行抽檢(必要時根據需要由制造進行全檢)并作記錄,檢驗合格后, 由品保人員在外包裝上蓋“IPQC PASS”(客戶另有要求的除外)。
4.4. 包裝作業
包裝作業員把從上工序流下來且經檢驗合格的成品進行包裝作業,品保人員在成品外包裝蓋上“IPQC PASS”。 (客戶另有要求的除外)。
4.5.出貨
出貨作業前, 倉庫人員應核對外包裝上的標示卡所注明項目的正確性, 由OQC對所出貨之產品進行抽查，當OQC判定為合格，加蓋“OQC PASS”章后通知出貨，當OQC檢 驗判定為不合格品時貼紅色“不合格”標簽，通知制造單位移交不合格品區處理，制造單位處理結束后，經OQC抽驗合格后方可出貨
4.6、追溯體系
追溯體系之建立以出貨或客戶抱怨批號為追蹤要素, 必要時反追溯至制程中各項質量記錄、原物料及配件來料記錄, 進而串連追溯至每一批之品質。
4.7、 環境標示
由管理課將各類“危險”“警告”“緊急出口線路圖”標牌標識醒目。
五、記錄
流程轉序卡
進料驗收單
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