用友T6結賬及反結賬操作步驟

用友T6結賬及反結賬操作步驟

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　　用友T6結賬及反結賬操作步驟

　　月末結賬

　　用友軟件T6財務系統

　　1、總賬：

　　【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。

　　財務會計→總賬→憑證→記賬。

　　2、固定資產：

　　【固定資產結賬】 財務會計→固定資產→處理→月末結賬

　　供應鏈系統

　　3、銷售管理：

　　【審核單據】供應鏈→銷售管理→業務→發貨→批量處理→批審→全選→確認。

　　【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬。

　　4、庫存管理：

　　【審核單據】入庫、出庫、略。

　　【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→正常單據記賬。

　　【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→對賬、月末結賬。

　　5、存貨核算：

　　【期末處理】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理。

　　【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬

　　6、總賬結賬：

　　【對賬、結賬】 財務會計→總賬→期末→對賬

　　財務會計→總賬→期末→結賬(結賬時根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態)的提示來結賬。

　　1、【總賬系統反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。

　　2、【總賬系統恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態。

　　3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬→取消結賬。

　　注：反結8月份時，登陸日期為9月份。

　　4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。

　　注：反結期末處理時。登陸日期為當月最后一天。

　　5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→月末結賬→取消結賬。

　　6、【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬→取消結賬。

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