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用友軟件應(yīng)收應(yīng)付問題的解決
用友軟件是我們會(huì)計(jì)朋友經(jīng)常用到的一款軟件，下面小編準(zhǔn)備了關(guān)于用友軟件應(yīng)收應(yīng)付問題的解決方法，歡迎大家參考!
注意點(diǎn)：
(1)、新增加存貨時(shí)需要在設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨中增加，增加的同時(shí)還需要選擇存貨屬性。(注意存貨屬性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存貨必須到應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——產(chǎn)品科目中填寫相應(yīng)的銷售/采購(gòu)科目和稅金科目。
(3)、單據(jù)已經(jīng)填列，但是在單據(jù)查詢中找不到。一般造成的原因?yàn)椋涸搯螕?jù)已經(jīng)被核銷。若要找回已核銷的單據(jù)，可以進(jìn)行如下操作：應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——其他處理——取消操作——操作類型——核銷。取消后即可找到被核銷的單據(jù)。
(4)、 在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理中執(zhí)行轉(zhuǎn)賬功能，轉(zhuǎn)賬功能完成后，在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——日常處理——制單處理——轉(zhuǎn)賬中制單。如果要取消該轉(zhuǎn)賬憑證，首先需要在 總賬系統(tǒng)中將該憑證作廢，然后在應(yīng)收款/應(yīng)付款管理——其他處理——取消操作——轉(zhuǎn)賬中取消該操作后重復(fù)制單操作后即可!
(5)、在套賬應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)中顯示有銷售發(fā)票和其他應(yīng)付單已經(jīng)制單，但是在總賬系統(tǒng)中并沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的憑證!
可能原因：該賬套整理憑證時(shí)誤以為是被鎖定，將其解除鎖定的過程中造成該憑證數(shù)據(jù)丟失。
解決方案：
問題：由應(yīng)付傳遞到總賬的憑證未查詢到的處理
分析原因：1、在客戶端做的憑證整理以及段號(hào)整理。
2、由于網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定有關(guān)。
處理方式：在應(yīng)付管理中重新生成相應(yīng)的憑證
涉及的供應(yīng)商以及單據(jù)：
供應(yīng)商為：***、***、***;
涉及到的單據(jù)：(發(fā)票)0000000***-0000000***;其他應(yīng)付單：0000000***——0000000***
1)、用以下語句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))
AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))
并把字段 cPZid設(shè)為null，按ctr+0 即可
2)、用以下語句查詢所要更改的數(shù)據(jù)，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',
\'0000000***\'))))
并把字段 cclue設(shè)為null，按ctr+0 即可
3)、然后重新制單即可
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