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事務(wù)所審計工作總結(jié)范文
總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，快快來寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編為大家收集的事務(wù)所審計工作總結(jié)范文，歡迎閱讀與收藏。
事務(wù)所審計工作總結(jié)范文1
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績�，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的'發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
事務(wù)所審計工作總結(jié)范文2
實習(xí)已經(jīng)過去將近一個月了，思前想后還是得總結(jié)一下打工生活滴～反正開學(xué)得交實踐論文，那——就不妨一石二鳥啦，身為會計專業(yè)的學(xué)生，同時又對審計懷有濃厚的興趣，因而我選擇到會計師事務(wù)所實習(xí)，嘗試去感受審計工作的甜酸苦辣。
正式實習(xí)的前幾天我就已經(jīng)在網(wǎng)上查清楚到工作地點的公交路線，又牢記著具體的地址，心想萬無一失了。誰知道實習(xí)的第一天按著在網(wǎng)上查出來的路線下車后，問了在車站維持秩序的保安和好幾個路人都沒有一個人知道我工作的那棟大廈在哪里。我著急了，怎么可以在實習(xí)的第一天出現(xiàn)這種意外呢?于是我見到保安人員就攔截，終于我碰到的第二個保安知道大廈的所在，朝他指著的方向望去才發(fā)現(xiàn)那棟大廈正在裝修，整棟建筑都被竹竿和綠色的尼龍布給包起來了，怪不得我老找不著。在我的加速奔跑下最后在上班時間的前五分鐘到達了辦公室。
辦公室給我的第一感覺就是“空密交錯”�！翱铡敝傅氖琴即蟮霓k公室卻沒幾個辦公人員;“密”指的是一排排的辦公桌上擺滿了層層疊疊的紙張。簡單的景象卻深刻的反映出了審計工作的最本質(zhì)的特點：忙。辦公室里工作的職員少是因為大部分的員工都出外勤了，而辦公桌上堆滿的是審計報告的工作底稿。審計工作的大部分就是由外勤和出具審計報告構(gòu)成的。找到了自己的位置后我的上司給我的第一個任務(wù)就是看底稿。我才發(fā)現(xiàn)審計工作也分很多種，最普遍的當(dāng)然是年度審計啦，除此之外還有勞保金的審計，離任審計等專項審計。而目前等待整理的底稿中最多的就是年審了，我就先看年審的底稿。其實底稿的格式都一樣，首先是封面，接著是索引，然后是總體的審計計劃，最后是具體業(yè)務(wù)的審計。
由于前三項的內(nèi)容都相似，所以對我來說價值最大的就是具體業(yè)務(wù)審計的部分了。這部分是審計工作的精髓，凝聚了審計工作的過程。審定了的科目都匯集與此，每個科目都由具體審計計劃，審定表，抽查表組成。后來我從上司口中得知并不是每一個會計科目都有審定的必要，只有被審計單位年度財務(wù)報表上出現(xiàn)了的科目才需要審定。而審定表上需要填寫的內(nèi)容有年初審定數(shù)，就是財務(wù)報表上的年初數(shù);未審定數(shù)，就是我們核對了被審計單位的明細賬與總賬相符后，總賬上填寫的科目的本年發(fā)生額;已審定數(shù)，就是把年初數(shù)和發(fā)生額相加后的本年余額。一般來說，已審定數(shù)是和被審計單位提供給我們的財務(wù)報表上的數(shù)字相同的，如果出現(xiàn)不符就是被審計單位的財務(wù)工作出現(xiàn)問題了。除了核對明細賬和總賬外，審計人員還需要從被審計單位的賬簿中抽出一定數(shù)量的業(yè)務(wù)，再檢查這些登記入賬的業(yè)務(wù)的記賬憑證是否填寫正確，記帳憑證后附有的原始憑證是否齊全。而這項工作的過程就記錄在抽查表上。如果財務(wù)報表上的存在本年沒有發(fā)生額的科目，那么這個科目就沒有抽查的必要了。
大概看懂了一點審計工作底稿后，我就開始整理工作底稿的工作了。其實這是一個重復(fù)性很強的工作，但由于每間公司的業(yè)務(wù)不同，底稿的內(nèi)容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識，找出不懂的地方抓緊時間請教上司，卻也感到其樂無窮。畢竟理論與實踐是有著差別的，有時候甚至存在鴻溝。而實習(xí)的一個重要目的是感受這些鴻溝并對此作出應(yīng)有的思考。
我實習(xí)的第一個感悟是實習(xí)價值的高低取決于自身的積極性。在一個完全陌生的環(huán)境里，有太多太多的事情你沒有能力把握了。比如是否可以碰到一個主動教導(dǎo)你并且放手讓你做業(yè)務(wù)，再指出你的錯誤幫助你進步的上司。能遇到這樣的上司實屬難能可貴，一般情況下前輩們都只顧著自己的工作，交代你做些基本的業(yè)務(wù)，做好了他看到有錯誤的地方就自己改掉了，也不會特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底規(guī)范與否根本無從知道。這時候解決的辦法就只有碰到疑惑的問題時抓住時機去發(fā)問，把握自己可以把握到的盡量讓實習(xí)更具價值。
第二個感悟是實習(xí)不但是一個提高動手能力的機會，更是一個鍛煉交際能力的時機。與辦公室里的上司前輩們保持良好的關(guān)系，可以讓你盡快的熟知公司的情況，在遇到困難的時候也能夠及時的得到幫助。很高興的是我做到了和公司的前輩以及實習(xí)生相處融洽的這一點，讓我在實習(xí)期間心境愉快并得到意外的收獲。第三個感悟是在不斷的挖掘與發(fā)問中我漸漸了解到內(nèi)資會計師事務(wù)所在激烈的行業(yè)競爭中的生存困境。為了盡可能的降低營業(yè)成本，以比較優(yōu)惠的價格吸引客戶，留住客戶，內(nèi)資所的一些工作程序存在著不太規(guī)范的情況。比如信函的發(fā)放上，規(guī)范的做法是會計師事務(wù)所直接把信函送到被函證的單位的，但內(nèi)資所為了節(jié)約成本會讓被審計單位自己完成函證。在事務(wù)所林立的情況下，一方面事務(wù)所要創(chuàng)造利潤，另一方面要保證審計報告的質(zhì)量。當(dāng)兩者產(chǎn)生矛盾的時候，特別是發(fā)生尖銳的矛盾，關(guān)系到事務(wù)所生存發(fā)展的情況下，很多時候事務(wù)所會以折衷的方法，降低審計工作質(zhì)量來謀求生存。
隨著時間的流逝，實習(xí)生日漸增多，由于我是第一個進公司的實習(xí)生，學(xué)習(xí)東西比他們早，工作也完成得不錯，負責(zé)管理實習(xí)生的'職員就把教導(dǎo)后進實習(xí)生整理審計工作底稿的工作交給了我去完成。所謂人多力量大，在大家的努力下很快經(jīng)過整理的底稿替代了沒整理的底稿占領(lǐng)了一個又一個桌面。這時實習(xí)生的管理員就教我如何對已經(jīng)整理過的底稿進行歸檔、裝訂、貼條、保存。
由于工作并不難，我很快就把從整理底稿到將底稿保存到鐵柜里的這條流水線掌握到手了。當(dāng)哪個實習(xí)生沒有工作問我有什么可以幫忙的時候我總能交代她們新的工作，也很樂意把我掌握到的知識告訴她們。因為其他實習(xí)生對前輩們都有畏懼感，同時覺得我能把工作都完成得很好，所以她們碰到問題的時候就會選擇首先向我詢問;又因為管理員在實習(xí)生中與我溝通得最好，所以有什么任務(wù)都會交給我去做。最后就變成這樣一種局面：辦公室里名字被叫得最多次數(shù)的就是我了從剛開始在辦公室里走漸漸變成在辦公室里跑來跑去。由于交給我的工作比較多，而幫助其他實習(xí)生解決一些工作上的問題也需要時間，我無法在短時間里完成交與的任務(wù)。
所以我開始把手上的工作分派給其他工作量比較少的實習(xí)生，讓每個人都有充足的工作。再后來，實習(xí)生的數(shù)量繼續(xù)增多，中間就會出現(xiàn)一些溝通方面的問題。實習(xí)生中碰到諸如此類的問題時她們也會告訴我，希望我能夠從中幫忙解決。而我在盡力化解溝通障礙的同時也能保持與實習(xí)生非常良好的關(guān)系。
其實在實習(xí)之前我就給這個實習(xí)定了一個目標(biāo)：感受審計工作。我不刻意要求能學(xué)到很多的審計知識，能獨立的完成審計的業(yè)務(wù)，這些對于一個實習(xí)生來說也不現(xiàn)實。我只希望能感受審計人的生活，體會事務(wù)所工作的氛圍，了解我理想的行業(yè)是否真的適合我。而結(jié)果是我得到遠遠超過了我開始的要求。其中最珍貴的不是加深了對審計這個行業(yè)的理解，而是實習(xí)帶給我的成就感，讓一直帶點自卑情結(jié)的我明白到自己的能力。進入大學(xué)以后在參加的活動中我都扮演著一個teammate的角色。而實習(xí)中雖然沒有定位職位，我就自然而然的成為了實習(xí)生里的leader 的角色，從教導(dǎo)工作，分配任務(wù)到調(diào)解矛盾，一步步走來我都能把它們完成到位。上司和實習(xí)生們對我的信任讓我更認真細致的完成自己的工作也增添了我的一份自信。真的，自信和出色是相得益彰的，而這些也是快樂的源泉。實習(xí)期間和大家一起工作，一起成長我感到由衷的喜悅。
到了最后，我都舍不得離開實習(xí)的崗位了，還有幾個實習(xí)生叫我不要走，我深切的感受到短短一個月里大家結(jié)下的深厚的情誼。很慶幸自己得到了這個實習(xí)的機會，一個讓我更自信的去面對即將到殘酷的“賣身”期的經(jīng)歷。
事務(wù)所審計工作總結(jié)范文3
事務(wù)所審計工作總結(jié)
一、基本情況 深圳鵬城與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，深圳鵬城與公司簽訂了審計業(yè)務(wù)約定書。在業(yè)務(wù)約定書中規(guī)定了XX年度審計總費用為30.00萬元人民幣，收費標(biāo)準(zhǔn)是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與深圳鵬城協(xié)商，確定了公司XX年度財務(wù)報告審計工作的總體時間安排。審計小組于
XX年1月18日至XX年2月9日對公司年報進行了現(xiàn)場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間，審計委員會與深圳鵬城所進行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
二、深圳鵬城所執(zhí)行年審的會計師遵守職業(yè)道德基本情況
深圳鵬城執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的.經(jīng)濟利益，深圳鵬城和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中深圳鵬城及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。
三、審計范圍及出具的審計報告意見的情況
1、審計工作計劃評價
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、具體審計程序執(zhí)行評價
審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎(chǔ)上，確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。
3、深圳鵬城出具的審計報告意見的情況
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦�，為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。深圳鵬城對財務(wù)報表
發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。
四、會計師事務(wù)所對公司提出的改進意見的情況
在審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開始了實施改進。
事務(wù)所審計工作總結(jié)范文4
20xx年度財務(wù) 決算申報進行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營(資產(chǎn)欠債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益更改表以及財務(wù) 報表附注)進行審計評價，出具了無保存意見的審計申報，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他接洽關(guān)系方占用資金情況出具鑒證申報以及對公司內(nèi)部掌握制度進行了檢查 。在管帳師事務(wù)所審計期間，董事會審計委員與管帳師事務(wù)所進行了充分 的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作�，F(xiàn)將管帳師事務(wù)所20xx年度的審計情況總結(jié)如下：
一、審計工作根本情況
20xx年12月4日，管帳師事務(wù)所、財務(wù) 部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計籌劃提交董事會審計委員會;審計委員會分手20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度申報相關(guān)議題;分手于
20xx年4月1日和4月21日進行了出場后及審計申報定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;依據(jù)管帳師事務(wù)所審計小組的審計時間支配，審計小組按約準(zhǔn)時限內(nèi)完成了所有審計法度模范 ，取得了充分 適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保存意見的審計申報。
二、年審管帳師遵守職業(yè)道德基濫觴基本則情況
1、自力性
廣東xxxx管帳師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計需要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟好處;管帳師事務(wù)所與本公
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;管帳師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司抉擇計劃層之間不存在接洽關(guān)系關(guān)系。
在本次審計工作中管帳師事務(wù)所及審計成員始終保持 了形式上和實質(zhì)上的雙重自力，遵守了職業(yè)道德基濫觴基本 則中關(guān)于保持 自力性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成，具有注冊管帳師職稱5人，其中副主任管帳師3人、部分司理1人、項目司理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必須的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持 應(yīng)有的存眷和職業(yè)謹慎 性。
3、嚴守職業(yè)道德
審計工作中，事務(wù)所實時與公司自力董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作支配進行制定、溝通、確認，與公司自力董事配合重點存眷審計工作中的成員的組成，審計籌劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價辦法等相關(guān)問題，認真接收公司董事會委員會的督促，包管了公司年度申報的真實、準(zhǔn)確、完整和實時，包管了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計籌劃、審計法度模范及出具審計申報意見情況
1、精心編制審計
在本年 度審計歷程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)運動制定了具體的審計籌劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分 的準(zhǔn)備。
2、嚴格執(zhí)行審計法度模范
審計小組在依據(jù)公司的內(nèi)部掌握的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的基本上確定需重點實施的實質(zhì)性測試法度模范 。在相符性測試審計法度模范 中為了獲得內(nèi)部掌握有效運行的審計證據(jù)，審計小組執(zhí)行了內(nèi)部掌握和穿行測試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報序。在實質(zhì)性測試審計法度模范 中審計人員執(zhí)行了檢查 、函證、盤算、監(jiān)盤、剖析性復(fù)核等審計法度模范 ，為各類生意業(yè)務(wù)、賬戶余額的列報獲取了充分 需要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計申報
審計小組在本年 度審計中依照中國注冊管帳師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫹ǘ饶７?，為揭橥審計意見獲取了充分 、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。管帳師事務(wù)所對公司財務(wù) 報表揭橥的`無保存審計意見是在獲取充分 、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基本做出的。
四、管帳師事務(wù)所年審歷程中的建議和公司的改進情況
管帳師事務(wù)所審計歷程中，審計小組從實際出發(fā) ，實事求是，對本公司提出了改進 意見。公司對其提出的改進 意見已經(jīng)采取，并已實施改進 。
五、結(jié)論性總結(jié)
廣東xxxxxx管帳師事務(wù)所有限公司已持續(xù)為本公司提供審計辦事工作六年，公司未被出具否定 或無法保存意見的審計申報，積年審計申報均公平的反應(yīng)了公司的真實信息。
廣東xxxxxx管帳師事務(wù)所有限公司年審注冊管帳師已嚴格依照中國注冊管帳師自力審計準(zhǔn)則的規(guī)定 執(zhí)行了審計工作，審計時間充分 ，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分 反應(yīng)公司20xx年12月31日的財務(wù) 狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果 和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論相符公司的實際情況。
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