【推薦】企業自查報告
在人們素養不斷提高的今天,報告與我們愈發關系密切,不同的報告內容同樣也是不同的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編收集整理的企業自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
企業自查報告1
為了做好安全生產工作,認真貫徹市安全生產專項整治會議精神,我公司認真開展自查自糾工作,加大了隱患排查整改力度,防止了生產安全事故的發生�,F將檢查整改情況報告如下:
一、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動
1、安全管理機構
在安全管理機構的建設中,我公司特別重視現場技術和安全人員的配備。每個生產車間都配備了重要的人員和部門。現場技術人員和專職安全員對每個工地進行全過程監督,他們都簽署了安全管理終端責任證書,明確了每個管理人員的責任,以確保生產現場的安全和質量得到控制。
2.安全生產管理體系
通過自查自糾,一些原有安全生產管理制度不完善、安全防護設施不完善的工地逐步走上正規。例如,總經理在夜間業余時間對生產管理人員和生產人員進行了安全技術交底,并為相關責任人簽署了責任證書,對員工生產過程中的注意事項逐一制定了措施。
3.隱患排查治理和重大危險源監控
目前,隨著我公司部分項目設備安裝調試接近尾聲,重大危險源點主要控制在大型設備安裝過程中,其他重大危險源點已基本完成。在我公司,總經理每月組織兩次大型安全生產自查自糾檢查,經理帶領安全生產檢查組成員每周組織兩次安全生產自查自糾檢查。每月旬報通報各工區隱患排查治理和重大危險源監控情況,是否及時整改,對未及時整改的部門或個人給予經濟處罰和安全教育。
4、安全教育培訓及特殊工種相關證書
隨著安全生產的重點從下部結構上升到上部結構,我公司的生產部分是帶電作業,因此安全教育和培訓尤為重要。公司每月對生產車間員工進行一次安全教育和培訓。檢查每個現場生產操作人員的持證情況,我現在告訴現場,有近2名特殊工種的工人,現場持證視為100%的特殊工種工人持證上崗。
5.特種設備的使用和管理
由于我公司的特種設備基本集中在生產車間,所以有必要每天檢查生產設備的安全性能。使用完一些受力部件后,再對使用過的'設備進行疲勞試驗,對不能滿足安全性能的設備進行更換,并及時維修。
6、安全投資情況
我公司在安全投入方面吸取了各工程現場的安全教訓,在安全生產投入方面不遺余力,確保施工安全。目前不存在因為安全投入不到位而忽視安全的問題,也不存在因為安全投入不到位而影響施工進度的問題。
7、應急預案的準備和演練
根據員工對突發意外傷害所采取措施的了解以及我公司安全施工生產的實際情況,在公司廠區專門組織了一次緊急急救演習,演習順利結束,得到了大家的認可。
第二,存在問題
在這次安全生產檢查中,發現問題,立即予以糾正。檢查中發現的主要問題有:
1.廠區內車輛未按要求停放在指定地點;
2.現場施工用電不按要求設置,存在亂接電問題,線路凌亂;
3.施工現場缺乏安全防護設施;
4.車間安全防護不到位,臨邊設置的安全圍欄不符合要求;
5.設備的使用和管理不規范;
6、消防器材配備不足,過期,不在明顯位置;
7.鑒于以上發現的安全隱患,整改已完成。
第三,糾正措施
針對以上問題,下一步要加強措施,督促企業按時整改,按時復查,跟蹤整改,確保整改到位。
1、加強領導,樹立安全意識。要加強措施,認真落實安全生產責任制,把安全生產工作納入重要議事日程,高層領導要親自抓。要加強安全生產工作,認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,堅持誰主管誰負責的原則,實行各級安全生產責任制,做到實事求是,一絲不茍。特別是停產停業、半停產停業和設備安裝車間的安全和防火,應嚴格按照有關規定執行。
2、遵紀守法,建立健全安全規章制度。針對安全生產的要求,建立健全安全生產規章制度、崗位操作規程和組織機構,真正做到有章可循、有法可依、有組織可實施、有制度可實施、有措施可實施。同時,要特別重視安全生產的宣傳、教育和培訓,增強領導和職工的安全意識和法制觀念。
3、定期檢查,認真排查隱患,整改隱患。我們對安全生產的檢查要經常化、制度化、規范化,“勤”字主要體現在工作中。要勤提問,勤督促,勤檢查。對檢查中提出的安全問題,要督促企業加快整改,將隱患消滅在萌芽狀態,減少安全生產事故的發生。
4、嚴格紀律,嚴肅責任追究。做好安全生產事故預防工作,杜絕各類事故。一旦發生事故,要認真執行事故報告制度,及時逐級上報。對于發生生產安全事故的單位,要按照“四不放過”的原則,認真追究企業主要負責人和相關責任人的責任,確保國家和人民的生命財產安全。
四、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動取得成效。
通過公司廠區生產車間和設備安裝車間的工點安全生產大規模反思、大規模檢查、自查自糾活動,消除了我公司項目各工點存在的安全質量隱患,消除了重大安全隱患的苗頭,杜絕了安全質量事故的發生,特別是在各工區、各部門和施工班組。
總之,項目部通過開展安全生產反思、檢查、自查自糾活動,有效地推動了現場安全生產�,F場安全生產責任主體更加明確,社會責任進一步增強,員工安全意識明顯提高,全公司形成了人人談安全的良好氛圍。
企業自查報告2
一.總體評價
自20xx年8月1日項目開工以來,我項目部堅持以科技為依托、規范管理、持續改進、顧客滿意的質量方針,以以人為本、預防為主、文明施工、共同利益發展的環境與職業健康安全方針指導各項工作,堅持質量、環境、職業健康安全一體化管理體系標準,堅持安全生產、文明施工。組織策劃開展安全文明標準工地建設。我們制定了“三無、一消、一控、三消”的安全生產目標,堅持以人為本、安全第一、預防為主的安全生產方針,落實安全第一、效益第一、責任第一的團隊意識,鼓勵員工積極參與安全管理。我們部門配備了5名專職安全員和18名兼職安全員。明確各自的'責任,對人負責。成立了安全檢查領導小組和文明施工領導小組,經常對施工現場進行檢查,及時發現和解決問題,逐一整改隱患。堅持預防為主、防治并舉的原則。安全管理不要走形式主義,重點實施監督,嚴格按照職業健康安全標準#從企業自檢報告到自學優秀網絡端#進行管理。在安全管理運行中,堅持安全第一、預防為主的原則,始終以安全工作為主線,突出和加強安全宣傳教育,突出員工的安全意識、安全認知能力、標準化操作等教育,強化責任落實意識、先進管理意識和安全合規意識,加強安全體系建設,帶領全體參與員工構建長效安全工作,與時俱進,創新管理,杜絕習慣性違規行為。
在施工現場管理中制定并有效實施了各種安全管理規章制度。根據各標段的工程特點,安全技術措施包括安全技術措施、錨索抗滑樁施工安全技術措施、錨索施工安全技術措施、邊坡開挖安全技術措施、廠房邊坡安全監測施工技術措施等專項安全技術措施,經監理工程師批準后制定并實施。
項目部對在職和新員工進行三級安全教育,實行考試合格后才能上崗的制度。教育覆蓋率達98%以上,所有從事操作的員工都熟悉操作規程和程序。特種作業人員持證率100%,按規定審核,其中培訓48次(含自我培訓和培訓),共培訓1345人。定期和不定期對員工進行安全培訓、教育和學習,定期組織安全工作會議,嚴格執行例會決定,堅持班前五分鐘安全講話,識別危險點源,提醒工作注意事項,積極組織安全文明施工宣傳教育活動,張貼宣傳標語,制定安全警示標志、文明施工標志等多種形式的宣傳活動,積極組織安全月活動�;顒悠陂g,產生了80多條口號。
安全生產和文明施工管理,嚴格執行國家、地方政府、業主和監理部門頒發的各種安全文件。安全會議決定和安全文明施工管理,嚴格執行安全生產一票否決制度。目前,我部作業面高位倉的空倉部分設有安全防護(安全帶、防護網);搭設高排架能滿足施工需要,措施到位,安全防護到位,驗收記錄齊全;材料分類堆放有序,不占用道路,安全設施和標志齊全;風水管線符合規范要求,施工用電嚴格按照國家管理規定執行,照明基本滿足施工需要;施工機械設備的定期檢查、維修和保養;勞保用品發放到位,使用正確。
對于業主和監理單位組織的每月一次的安全文明施工綜合檢查和每周一次的專項安全檢查,我項目部認真落實,逐一整改,并對整改情況進行了詳細回復,整改率100%,及時回復。到目前為止,我項目部沒有發生死亡或重傷事故,沒有重大設備事故,沒有火災或爆炸事故,沒有交通事故,傷害控制率為內部。
二.存在的問題
(1)工廠樞紐內某腳手架已通過安全驗收,但未掛牌;
⑵支洞積水,路面不平;
�、钦{壓室和導流洞有兩處照明不足;
(4)有一處施工用電不規范,一根電線懸空高度不夠。
(5)廠區樞紐建筑垃圾未及時清理。
三.分數
考核項目:安全文明施工管理標準分:200分,扣分:2.2分,檢查分:197.8分,得分率:98.85%
四.建議及其執行
�、沤ㄗh:檢查各施工區域的所有施工排架,列出未列出的排架。
實施:已按要求安排安裝了相應品牌。
⑵建議:各施工區域派專人維護施工道路,確保道路暢通、無積水、路基規整。
實施情況:已安排專人按要求灑水,確保所有施工道路無塵。
⑶建議:加強各施工區域用電管理,規范用電行為,保證各工區照明亮度,規范線路布局。
實施:項目部專門安排電工負責各工區的用電檢查和維修,并定期進行專項用電檢查,特別是洞室、潮濕環境、鋼模臺車的用電管理。
�、冉ㄗh:定期安排專業人員處理生活垃圾。實施情況:已指定專人定期處理。
企業自查報告3
根據市經貿委《關于檢查融資擔保公司合規操作情況的通知》,我公司領導和董事會成員高度重視,立即召開專題會議,全面部署此項工作。成立了由董事長、總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組,制定了自查整改工作方案�,F報自查整改情況如下:
一學習和理解精神
20xx年6月17日,公司召開全體員工大會,組織研究《融資擔保公司管理暫行辦法》(中國銀行業監督管理委員會第七部令第3號等)。通知省經濟貿易委員會的建立(確認),改變融資擔保公司和省政府辦公廳的通知上明確融資擔保業務的監督責任(暫行)的通知的有關規定中華人民共和國(最低鄭禁令(xx)。15)應該仔細理解。
二建立自查整改的指導思想
根據自檢工作計劃的要求,結合公司制定的內部管理制度和風險管理制度,針對暴露的問題進行自檢,并進行整改。希望通過這個自我檢查,內部控制制度將進一步完善和實施,更兼容和穩定運行將被提升,業務工作的順利發展將提升,和一個堅實的基礎將為我們公司的可持續發展。
三自檢中發現的問題
1.公司員工的素質和專業技能有待提高。公司高度重視員工素質和專業技能的培養,積極為社會招聘具有高學歷、良好思想品德和職業道德的專業人才。公司員工從成立初期的2x3人,初中、小學文化程度發展到現在的xx人,均為大學及以上文化程度。但是,由于人員變化大,非專業人員多,各種業務技能和素質都需要進一步發展和提高。
2.實施“三次檢查”的貸款擔保制度是不夠的。
特別是投保前的調查不夠深入、細致、全面、專業,并有依靠貸款銀行專業人員的思想。跟蹤檢查不夠,定期深入貸款企業跟蹤檢查不符合制度規定。它對企業的生產經營、企業的.財務狀況、償還貸款的能力都不完善。
3.擔保業務發展不理想。
①社會信用體系建設滯后,這使得它更難以避免的風險對中小企業貸款擔保,尤其是個體家庭;②業務發展的能力不足;③各種擔保單;
承運整改措施
針對發現的問題在這種自我反省,為了做一個好工作在不久的將來再確認的融資擔保公司,全面提高公司的內部控制制度的執行,增強合規操作和合規操作,杜絕重復調查和違規行為,提高預防和控制能力。整改情況如下:
1.公司沒有虛假注資和提款的問題。
2.公司成立了擔保評審委員會,完善了擔保前評審機制,建立了風險部門處理崗位索賠和處置的管理制度
3.建立風險預警機制、應急響應機制和嚴格的業務操作流程。
4.公司聘用的總經理具有相應的財務專業知識。以及金融法律專業人士作為風險管理者。
5.對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面、認真的檢查和修訂,對存在的缺陷立即進行補充和完善。
企業自查報告4
為認真貫徹落實后旗消防大隊有關要求,根治火災的發生、消除消防事故隱患,確保各項工作的.安全順利開展,項目部于x月x0日至x月20日開展了消防安全專項整治活動�,F將活動開展情況總結如下:
一、高度重視,加強組織領導。
為保證本次活動取得實效,項目部成立了以公司總經理為組長、各單位負責人為成員的專項整治活動領導小組,全面負責開展此項活動。根據通知要求際情況,自查自糾,并對自查自糾需要檢查的項目進行了細化,落實到各責任單位和責任人,認真進行了檢查整改。
二、加強安全宣傳,確保落實到位。
將消防安全意識傳達到各級安全第一責任人和每一位員工。x月x0日上午,公司領導以及各單位負責人對消防安全安全專題會議精神進行了傳達學習,外協單位全體施工人員在各自施工區域進行了傳達學習。施工現場,制作安裝了大量安全警示牌和宣傳牌。
三、認真組織開展各類專項檢查。
根據公司領導安排,組織了綜合消防安全大檢查x次、施工用電專項檢查x次、防火專項檢查x次,并對消防安全隱患進行排查,共發現問題20項,分別以檢查紀要、隱患整改通知單、備忘錄等形式下發了各責任單位要求進行整改�,F已全部整改。
四、加強分包安全管理。
公司對新入廠協作單位嚴格資質審查,對不符合要求的堅決不予錄用。x月xx日,公司對已引進的分包單位的資質情況進行了檢查,共檢查分包單位2家,檢查總體情況良好,各單位施工資質、安全生產許可證、內部施工許可證、法人授權委托書等資料齊全有效,但個別單位缺少消防組織機構圖和消防器材等物品,限期要求責任單位補全了各類資料。
五、認真進行總結。
針對檢查發現的問題,要求各單位對原因進行分析,制定出整改措施和預防措施,由各單位負責人簽字,親自組織人員進行整改,確保各項整改措施、預防措施落實到位。
企業自查報告5
本公司于1992年8月14日注冊成立,于1999年12月31日取得《印刷經營許可證》,許可證號碼為:(桂)新出印證字450110132號,公司注冊資本50萬元人民幣,經營范圍:其他印刷品印刷。現經營場所于南寧市江南區五一中路36號二橋南底廠房,面積380平方米,職工人數13人。在上級各部門領導的關心和指導下,我公司立足于國家有關印刷管理的各項法律法規并結合工商、稅務等部門的各項法律法規,深入學習、認真貫徹、堅決執行,杜絕一切違法違紀的經營行為。現將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下:
一、根據國家檔案法和印刷業管理規定,健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規章制度,所有客戶一律簽訂印刷委托合同,印件原稿、印樣、菲林、委印證明文件,統一建檔立卷保管,以備查驗。印刷管理規定張貼于公司業務部門顯眼墻上,牢固樹立依法印刷觀念。
二、健立了以法人代表為主的'安全生產領導小組,對新入職員工進行三級安全培訓,從消防、環保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓,公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產中存在的安全隱患立即整改。
三、定期(每季度)組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查,并由生產廠長作出工作總結;重大項目,向公司法人辦公會議匯報。
四、20xx年度實現工業總產值115萬元,實現主營業務銷售額115萬元,交納稅金及附加9.3萬元。資產總額72萬元。利潤4.9萬元 共安置農民工人。
五、本公司目前擁有膠印機4臺、曬版機4臺、切紙機2臺、啤機2臺,覆膜機1臺,商標機1臺,全部為非國家淘汰印刷設備,20xx年度未發生任何安全事故和機械故障,所有生產設備處于良好狀態。
六、本公司20xx年度未受到任何違規處罰。
回顧過去的20xx年,展望20xx年。我們將積極配合好上級各行政部門的工作,對組織的各項培訓積極參加,并認真貫徹各項措施,幾時上報各項數據,在今后的經營中,我們將一如繼往的執行好各項法律法規,學習好各項管理措施,努力改善企業的不足,做到取精去粕,對企業自身的不足要經常自查。
企業自查報告6
一、企業的基本情況
山東XX食品有限公司是一家現代化的大型肉雞加工企業,由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資XXX萬元,占地面積XXX平方米,環保投資XXX萬元,占地XXX平方米,(一期工程年產XX噸,:如果分期的話)。
公司位于臨沂市河東區XXX街,北距膠宜鐵路臨沂北站2公里,日東高速公路30公里,南距臨沂飛機場3公里,西距京滬高速公路15公里,東距日照海港120公里,交通便利,資源豐富。公司于20xx年成功通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證,產品銷往全國各地,深受廣大客戶的歡迎與好評。根據《中華人民共和國環境影響評價法》及國務院《建設項目環境保護管理條例》中的有關規定,臨沂市環境保護科學研究所對該項目進行了環境影響評價,于20xx年4月編制了《山東XXX公司年產XXX項目環境影響報告書(或表)》,臨沂市環保局于20xx年4月18日的臨環發【20xx】XX號文對環境影響評價報告書進行了批復。工程于XXXX年XX月開工建設,XXXX年XX月一期工程投入試生產,與主體工程配套的環境保護措施也同時建成并投入使用,環保設施運轉正常,XX項目具備了環境保護驗收條件。
二、環評批復落實情況
按照環境影響報告書的建議和臨沂市環境保護局,河東環保局及臨沂市環保局批復意見的.相關要求,本項目在建設和設計施工過程中始終把環保問題放在首要位置對待,嚴格執行環境的有關法律法規,加強環境保護意識,強化環境管理,主要措施如下:
三、生產用水
我公司排放的廢水主要是XXXX車間產生的有機廢水,廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后,經工業園排污管網排入河東區污水處理廠集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水達到GB13457—92《XXX水污染物排放標準》中“XXX”的標準。處理后的中水一部分用于綠化,另一部分則用作設備和地面沖洗用水,達到循環利用,減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經處理后循環使用,一般不排放,補充水為蒸發耗水。
企業自查報告7
1、員工營銷行為與中小企業準入情況:
在營銷中小企業當中堅持合法合規,未強制要求中小企業將一定比例貸款返存我行,未要求搭售理財產品和保險等。對中小企業的準入,未設置不正當門檻。
2、中小企業信貸資產定價與收費情況:
對中小企業信貸資產定價嚴格執行人民銀行利率政策規定,按照我行信貸政策要求,考慮企業自身資質。不存在對企業隨意收取附加費用。
3、信貸制度執行情況:
嚴格按照轉授權書的規定審查、審批中小企業授信業務;嚴格按照授信批復書的要求落實審查、審批意見;
不存在違反分行信貸投向政策,將信貸資源投向不符合國家產業政策發展方向與我行規定禁止進入的中小企業的情況;
按照我行貸后檢查要求,落實對中小企業的`貸后檢查工作,對發現的風險因素及時上報相關部門并采取防控措施。
4、中小企業信貸資產管理情況:
授信的中小企業信貸整體質量較好,個別暫時受市場等因素影響,如原材料價格上漲,盈利暫時受到一定程度影響。
對中小企業信貸資金能采用受托支付的嚴格執行受托支付,控制資金流向,對自主支付的貸款資金嚴格監控其流向,企業提供詳細的資金支付申請書,打印對賬單備查等,不存在企業將銀行信貸資金通過不同渠道直接或轉手進行民間借貸的;積極向中小企業推廣貿易項下的融資產品,如銀票、信用證。
企業自查報告8
根據省、市紀委通知要求,我區對公務活動中涉及的“三公”經費有關情況匯報如下:
一、“三公”經費管理情況
20xx年度,我區“三公”經費共發生70。2萬元。其中公務用車運行費68萬元,公務接待費
2。2萬元,沒有公款出國(境)事項發生,此項費用不存在。
二、“三公”經費管理辦法
我區公務用車運行費實行定額管理,處級領導專車運行經費每年2。5萬元,部門公務車經費每年1。5萬元,憑據核銷,超支不予處理。
公務接待費我們以林業局經營收入為基數,按照稅法規定,計算出當年公務接待費可以發生的最高額度,并把接待費用控制在最高額度以內。具體管理中,本著從嚴管理、勤儉節約、圓滿待客的原則,制訂了一系列制度和規定,強化公費招待審批制度,加強公費接待部門和接待標準的管理,既加強了業務招待費的使用管理,又促進了有關工作的順利開展。
通過各個環節的.管理和控制,我區20xx年“三公”經費管理取得良好效果,即節約了資金,又發展了業務,在拓展外部市場,協調和密切各方關系上取得了可喜成績。
今年我局將會繼續嚴格控制“三公”經費,按照上級的要求,繼續深化部門預算改革,強化制度建設,完善預算分配機制,進一步加強“三公”經費預算的編制和執行管理,大力推進建立和完善厲行節約的長效機制。
企業自查報告9
一、藥店概況
我店成立于20xx年xx月,位于xxxx,營業面積xx平方米。藥店現有職工xx人,其中xx藥師人,藥士xx人,藥學學歷xx人。經營中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品等共xx個品種,年銷售總額xx萬元,擁有固定資產xx萬元。藥店制定了較完善的質量管理制度,執行情況良好,從無經營假劣藥品及其他違法違規行為。
二、自查情況
(一)管理職責:
在一年的經營工作中,我店始終堅持質量第一的原則,嚴格按照藥事法規規范經營,做到了按照依法批準的經營方式和經營范圍從事藥品經營活動,從根本上杜絕了各種違法違規事件的發生。目前,本店質量崗位健全,職責明確,職能發揮良好。gsp質量管理制度是藥店藥品經營的行為準則,因此我店按照gsp及其實施細則的要求制定了質量方針目標、藥品購進管理、首營企業和首營品種質量審核管理、藥品養護管理、藥品驗收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調配管理、不合格藥品管理及人員培訓、衛生和人員健康管理等xx項管理制度,并把學習和制度執行情況納入綜合考核,每季度對制度執行情況進行一次檢查,并對檢查情況進行記錄,對檢查中存在的問題制定了改進措施,并責令相關崗位限期整改,保證了制度的貫徹實施。
(二)人員與培訓
質量負責人為xxx職稱,處方審核員為xxx職稱,符合gsp規定,企業負責人為xxx,曾參加市xx次培訓,對直接接觸藥品人員,每年進行一次健康檢查,并建立了健康檔案,未發現可能污染藥品的疾病患者。
為提高職工對實施gsp的認識、提高全員素質,我們開展了職業道德、法律法規、專業知識等多內容、多形式的學習培訓,并建立了員工培新檔案,對新上崗的的員工進行了崗前專業技能和法規的培訓,經考試合格后上崗。通過一系列的教育培訓,員工的質量意識、業務素質、法制、
法律觀念都有了長足的進步和提高,為我店實施gsp打下了堅實的基礎。
(三)設施與設備
經過改造建設,目前我店辦公營業場所及輔助設施達到了與gsp相適應的要求,做到了寬敞、明亮、整潔,配備了符合規定的消防、防盜設備并建立了定期檢查、保養、使用檔案。確保了藥品經營過程中的質量,達到了gsp的要求。
(四)進貨與驗收
為防止假劣藥品進入我店,購進中我店重點加強了對供貨單位銷售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理。首先是選擇和審查供貨單位,明確規定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規生產企業、經營企業進貨,其次是認真審核藥品的合法性和質量的可靠性,對購進的藥品及進口藥品,均嚴格按照gsp要求和規定的內容進行審核。對首營品種重點審核。按照要求嚴格簽訂進貨合同,合同質量條款明確,藥品附產品合格證;藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求;購進的藥品均具有合法票據,按照規定建立了藥品購進記錄,做到了票、帳、貨相符。
在藥品質量的驗收環節上,驗收人員做到了按照法定標準和合同規定的質量條款對所購進的.藥品進行逐批驗收,并按照《藥品驗收質量管理制度》規定的抽樣原則,對藥品的包裝、標簽、說明書以及產品合格證和藥品的外觀質量等進行逐一檢查,進口藥品認真核對加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件及中文說明書,驗收首營品種,均有該批號的質量檢驗報告書。藥品質量的驗收均按照gsp規定建立了驗收記錄,記錄完整、詳實、規范。
(五)陳列與儲存
店內陳列藥品的質量和包裝符合規定,按藥品用途進行了分類陳列擺放,處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、藥品與非藥品,按要求分開進行了陳列存放,拆零藥品集中存放于拆零專柜,并保留原包裝及標簽,拆零記錄詳細,每月定期對陳列藥品進行檢查、養護,對質量檢查情況進行了詳細記錄,對用于藥品養護所用的儀器設備建有定期的檢查、維修紀錄。
(六)銷售與服務
藥店在銷售工作中,嚴格遵照依法經營的經營方式和范圍從事藥品經營活動,《藥品經營許可證》、《營業執照》及職業人員證明材料按要求進行了懸掛,藥品銷售過程中嚴格按照說明書向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛生,藥師負責對非處方藥用藥服務咨詢,工作時間著裝統一,佩戴胸卡,營業室內設有服務公約、監督電話、顧客意見薄,對顧客反映的意見,按程序及時處理并
記錄。為方便顧客,實行24小時服務制。對質量管理制度執行情況按質量管理制度規定每季度進行一次自查考核并記錄,對存在的問題制定改進措施及時整改,藥店在銷售服務工作中,從沒有發生過藥品質量事故。
我店依法經營,嚴把質量關,以優異的服務態度,贏得了顧客的信任。
三、主要問題及整改措施
為更好的實施gsp,我店通過匯報、看現場、查資料、調查詢問等方式進行了全面自查。通過自查,我們認為已基本符合《藥品經營質量管理規范》及其《實施細則》的要求,但在某些方面仍然存在著一定的差距:(如:一是藥店人員對業務缺少自覺性,二是服務質量還不夠規范)。
對上述存在的問題,我店做了認真的分析研究,制定了措施,要求各崗位人員加強業務學習自覺性,力爭在較短的時間內熟悉掌握各項業務知識,努力提高服務質量,同時我們將以這次gsp認證為契機進一步增強質量管理意識,加大質量管理的工作力度,對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善,努力使我店的質量管理工作逐步走向現代化、規范化和制度化,為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。
企業自查報告10
一、安全體系、安全管理制度、執行情況 公司設有安全員負責公司運輸安全生產日常管理工作,并建立健全的安全運輸規章制度,安全管理人員能嚴格履行工作職責,抓好安全管理。安全管理制度、執行情況如下:
1、能及時學習、貫徹、落實上級有關安全工作的文件,并有記錄。
2、公司有健全的各項安全制度,管理人員能嚴格遵守相關的安全制度,并能定期進行安全檢查、指導、考核。
3、各崗位有明確的崗位責任和要求,安全管理人員簽訂安全工作責任書。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標管理計劃,每月對本企業交通安全 工作開展情況進行一次總結,并報送上級有關部門。
2、能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄,檔案的'內容真實、完整。能認真履行安全信息統計報表報告制度,按規定填報有關報表資料并及時報送報表。
3、能認真貫徹執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規范》,做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓,有合格的駕駛員從業資格證,有對駕駛員進行道路客運防御性應急處置培訓,每季度有培訓總結、統計、分析。
5、每月都進行安全基礎工作檢查,每月有不少于一次車輛安全技術檢查,并有詳細檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改并書面報告整改情況,對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
6、落實了gps監控平臺的值班制度,春運期間對車輛,進行動態監控,同時對違規超速駕駛員進行警示。
總之,此次自查我們做到了認真細致,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們
將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放松。
企業自查報告11
我公司與____年4月12日至____年5月10日對公司____年1月—____年12月的帳務進行了自查,現將清查的.情況匯報如下,由于時間倉促,匯報的內容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝!
納稅人名稱:
稅務登記號:
納稅人識別號:
經濟類型:
法人代表:
檢查時限____年1月—____年12月
一、企業基本情況:
我公司系私營企業,經營地址:______主營:______注冊資金:_____法人代表:______,在冊職工工資總額。20xx年實現營業收入20xx年度經營性虧損元。
二、流轉稅(地稅):
1、主營業務收入:我公司____年1月—____年12月實現主營業務收入元。其中:
2、營業稅:我公司____年1月—____年12月繳納納營業稅元。其中:
3、城市維護建設稅:我公司____年1月—____年12月繳納城市維護建設稅元。其中:
4、教育費附加:我公司____年1月—____年12月繳納教育費附加元。其中:
5、堤防費:我公司____年1月—____年12月年應繳堤防費元。
6、平抑食品價格基金:我公司____年1月—____年12月應繳平抑食品價格基金元。
7、教育發展費:我公司____年1月—____年12月應繳教育發展費元。其中:
三、地方各稅部分:
1、個人所得稅:我公司法人代表____年度—____年度工資收入元,我公司____年度—____年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準,無個人所得稅。
2、土地使用稅:無
3、房產稅:我公司____年度—____年度無房產稅
4、車船使用稅:我公司擁有小車輛,應繳納車船使用稅元,已繳納。
5、印花稅:我公司____年度—____年度主營業務收入元,按0、03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本,每本5元貼花,共計元。合計應繳納印花稅元。
四、規費、基金部分:
1、我公司____年度—____年度為職工4人繳納了社會養老保險及醫療保險,其他人員未在我公司繳納,原因系這批職工的社會養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳,關系未轉入我公司。
2、我公司____年度—____年度交繳殘疾人就業保障金元。
五、發票使用情況:
____年度—____年度我公司開具了發票,多少張,金額多少?
企業自查報告12
省聯社財務部:
按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》的要求,我聯社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長等五位聯社領導的帶領下,抽調機關各部門成員組成三個工作組對全轄xx個營業網點開展了庫存現金專項檢查,采取了核查庫存現金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關登記簿、會議記錄、規章制度執行等方式進行,檢查面為100%,現將檢查情況報告如下。
一、加強組織領導
按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》文件精神,及時召開了專題會議,成立了現金專項檢查領導小組,由聯社理事長xxx任組長,監事長xxx任副組長,班子其他領導及機關各部門為成員。第一組由監事長帶隊,成員xxx、xxx,負責檢查xxxxx等社;第二組由主任帶隊,成員xxx、xxx,負責檢查等網點;第三組由副主任xxx帶隊,成員xxx、xxx,負責檢查等社。并統一檢查的口徑和范圍,做到全面檢查,充分暴露現金管理中存在的問題,及時進行整改。
二、檢查內容
1、檢查營業部、各信用社、分社等網點的內外庫、柜員尾箱、自動柜員機等全部業務經營中的現金。看是否存在白條頂庫、長期超庫存現象或賬款不符的現象。
2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現象;現金調撥是否按程序操作,是否有網點自身調運現象,柜員尾箱交接是否清楚。
3、監控系統、110報警系統運行情況及滅火器材、自衛工具的運行狀態和管理責任落實情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現象。
4、檢查對賬制度的執行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現象。
三、檢查情況與問題
本次檢查未發現現金賬款不符、重要空白憑證(有價單證)賬實不符、重要賬戶內外帳不符等問題。但也存在部分網點領導與員工安防意識不強、規章制度執行不力、業務操作管理不規范等問題。
�。ㄒ唬┈F金管理方面:一是超庫存限額保管現金。主要表現在xxx信用社超庫存限額5萬元,其原因是該社安裝有自動取款機現金需求量相對較大,檢查時存在超限額現象。二是個別網點負責人現金查庫不及時,未達到聯社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。
�。ǘ┲匾瞻讘{證方面:如xxxx信用社重要空白憑證管理不規范,大額支付憑證沒有按順序使用,存在五張大額支付憑證錯號使用的現象。
四、整改措施
根據檢查所反映的情況與問題,聯社對查出的問題及時進行研
究,分析了問題的表現形式、產生的原因及其危害,并采取以下整改措施:
一是加大教育力度,增強全員合規、安防意識。要求組織員工學習現金管理和相關規則制度及案情通報,增強每一個員工的合規與安防意識,筑牢思想防線。
二是加大處罰力度,把責任追究和整改措施落實到位。對檢查所發現的問題,按照業務操作制度、稽核處罰制度和安全保衛等規章制度分門別類進行處理,并通報全縣。
三是加強檢查力度,進一步完善內控管理制度。對基層檢查指導工作要常態化,按照業務經營與監督管理有關的規章制度,加強對基層網點的檢查與輔導,不斷提升員工的業務知識水平和操作技能,強化基礎管理工作。網點負責人要抓好對業務經營與日常管理的`檢查,明確登記簿簽名均由責任人簽字,不得相互代替,及時消除隱患與漏洞。
四是加強庫存現金限額管理。減少現金庫存占用和提高資產的占比,要求各網點結合自身的現金收付情況合理壓縮庫存現金占用量,對于超限額部分應及時聯系入庫或上繳。
五是規范重要空白憑證管理。按照省聯社和縣聯社的相關規章制度嚴管重要空白憑證,嚴密重要空白憑證的購、領、用、銷(銷號)、存、銷(銷毀)手續。
六是切實加強帳務核對、嚴格落實對賬制度,防范操作風險。 通過這次檢查,對發現的問題及時進行整改,加強了內控制度的執行力度,有效防范了現金資產的安全隱患,為信用社穩健經營起到了積極作用。
企業自查報告13
我公司在xxx質量監督局的指導下,由總經理帶領生產部門負責人,對公司質量安全主體職責落實情景起行了一次全面的自查�,F將此次自查情景匯報如下:
一、公司的各類資質、資格證書與企業的實際生產情景堅持一致,并且合法、有效。
二、進貨查驗制度已按相關規定和要求如實填寫。我公司所用到的主要原料為xxx等,均經過正規渠道,從取得生產許可證的廠家購進,并附有營業執照、第三方檢測報告、產品合格證或出廠檢驗報告單;原料進廠后,我公司有進行自檢,自檢合格后方投入生產。
三、嚴格執行生產過程控制制度。對生產環境、生產設備、生產過程、原輔材料、人員衛生防護等關鍵控制點,嚴格按照法律、法規、標準要求進行全方位控制。
四、公司已嚴格執行產品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗,并如實填寫檢驗數據、檢驗報告。
五、公司因沒有發生過重大的`食品安全事故,沒有建立并制定食品安全事故處置方案,自收到文件后,正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案,并定期檢查各項食品安全防范措施的情景。
企業自查報告14
一、采購進貨查驗落實情景:
生產所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等,這些原輔料都是經過正規的渠道,從取得生產許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質量要求很嚴格,必須貼合國家對該食品的衛生要求,并且相關資質材料有專人管理。嚴格的履行原輔料入廠的驗收檢驗工作,設獨立檢驗員負責該項工作。
二、生產過程控制情景:
我工作每一天安排專人對廠區衛生進行打掃,堅持廠區內環境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。堅持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生,杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施,每批產品生產前和生產結束后,均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生,工作服帽的整潔情景,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均堅持獨立空間,沒有交叉污染。
三、食品出廠檢驗落實情景:
我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養箱等檢驗設備,具有檢驗所使用的輔助設備和化學試劑。檢驗人員經過內蒙古質量技術監督局培訓,具有內蒙古自治區職業技能鑒定中心發放的檢驗資格證書。按照國家
標準,對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查,對出廠的每批產品留樣,并進行登記。
四、不合格品的管理情景和不安全食品召回記錄情景:
我公司生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進,并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產,未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情景。
五、食品標識標注情景:
我公司生產的各個單元產品的`包裝上按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號,以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。
六、企業人員培訓、體檢情景:
我公司所有和生產相關的人員均參加了體檢,取得食品從業許可證書(健康證)。并定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。
七、我公司對生產安全十分重視,定期組織員工參加食品法律法規、食品安全知識、安全生產知識的培訓與學習,加強員工的安全生產意識,確保生產的質量安全及人員設備安全。
經過此次自查,我廠基本貼合食品生產企業落實質量安全主體職責的要求,提高了質量安全意識,杜絕了質量安全隱患。在此基礎上,我廠建立了質量安全保證長效機制,為長期、持續地生產優質產品,打下了堅實基礎。
企業自查報告15
一、安全制度、安全管理制度、實施情況。
公司設有安全員,負責公司運輸安全生產的日常管理,建立健全安全運輸規章制度。安全管理人員能嚴格履行職責,特別注意安全管理。安全管理體系及實施如下:
1、能及時學習、貫徹、執行上級有關安全工作的文件,并有記錄。
2、公司有健全的安全制度,管理人員能嚴格遵守相關安全制度,并定期進行安全檢查、指導、考核。
3、每個崗位都有明確的崗位職責和要求,安全管理人員簽署安全工作責任書。
二、交通安全狀況。
1、制定年度交通安全目標管理計劃,每月總結一次本單位的交通安全工作,并上報。
2、能嚴格做好司機工作、培訓、違章記錄,檔案內容真實完整。能夠認真執行安全信息統計報告制度,按規定及時填寫相關報告材料并提交報告。
3、能認真執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規定》,做好行車檔案工作。
4、對安全管理人員、在崗駕駛員和新招聘駕駛員可按要求定期進行安全培訓,駕駛員資格證書合格,駕駛員道路客運防御性應急培訓,每季度進行培訓總結、統計和分析。
5、每月檢查一次基本安全工作,每月至少檢查一次車輛安全技術,并有詳細的檢查記錄。上級部門的`整改通知可以按時整改,整改情況可以書面報告,對安全隱患可以保留整改情況記錄和數據檔案。
6、實施gps監控平臺值班制度,春運高峰期間對車輛進行動態監控,對違規司機進行警示。
總之,我們在這次自檢中一直小心翼翼,通過自檢進一步提高了全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中牢記安全。把安全工作作為日常工作的第一要務。警鐘總是響著,從不放松。
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