項目自查報告
隨著社會一步步向前發展，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編收集整理的項目自查報告 ，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目自查報告 1
根據上級關于對20xx-20xx年項目資金進行自查會議精神，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，其他相關人員為成員的林業項目自查工作領導小組，認真對20xx-20xx年的'林業項目進行了自查，現將自查結果報告如下：
一、退耕還林情況
20xx年退耕還林補助分兩次下發（省財政廳分兩次下撥），其中一項是20xx年度和20xx年度生態林補助，共計689.057萬元，另一項是完善退耕還林補助，共計156.7625萬元，已全部打卡發放。20xx年撥付我區退耕還林補助557.248萬元，其中：原政策未到期糧食補助51.996萬元，原政策未到期現金補助4.952萬元，完善退耕還林政策補助500.3萬元，已全部打卡發放。20xx年撥付我區退耕還林補助563.5168萬元，其中原政策未到期糧食補助51.996萬元，原政策未到期現金補助4.952萬元，完善退耕還林政策補助506.5688萬元。已打卡發放。
二、長防林情況
20xx年實施長防林10000畝，補助資金200萬元；20xx年實施長防林3000畝，補助資金90萬元；20xx年實施長防林5000畝，補助資金150萬元。均已實施完成，補助資金已撥付到有關鄉鎮。
三、鞏固退耕還林情況
20xx年實施退耕還林速生豐產林項目250畝，補助資金8.75萬元，經濟林125畝，補助資金8.75萬元，現有林培育3000畝，補助資金30萬元，合計補助資金47.5萬元；20xx年實施退耕還林速生豐產林項目250畝，補助資金8.75萬元，經濟林125畝，補助資金8.75萬元，現有林培育3000畝，補助資金30萬元，合計補助資金47.5萬元；20xx年實施退耕還林速生豐產林項目250畝，補助資金8.75萬元，經濟林125畝，補助資金8.75萬元，現有林培育3000畝，補助資金30萬元，合計補助資金47.5萬元；均已實施完成，補助資金已撥付到有關鄉鎮。
四、造林補貼試點項目
20xx年造林補貼試點項目1000畝，補助資金11萬元，其中直接補貼10萬元，間接補貼1萬元，已實施完成，資金已撥付。20xx年造林補貼試點7146畝，補貼資金143萬元，已實施完成，資金正在撥付中。
五、林場扶持資金和危房改造資金
20xx年林場扶持資金15萬元，系林場自己申報，資金已撥付林場。 20xx年危房改造資金26萬元，系林場自己申報，資金已撥付林場
六、林業救災和以獎代補資金
20xx年林業救災和以獎代補資金共126萬元，已部分實施。
七、育林基金
20xx年育林基金11萬元，10萬元用于沙土鎮楊樹技術推廣，已撥付。1萬元屬于省林業廳返回區林業局的育林金。
八、森防補助資金
20xx年森防補助資金14萬元，確保了我區森林病蟲害的防治工作按質按量完成。
九、林業貼息
20xx年林業貼息93.78萬元，區財政局已直撥寶峰木業有限公司28.9萬元，其余在財政賬戶。
項目自查報告 2
根據中共織金縣紀委關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作的通知（織紀通[20xx]25號）精神，我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設進行了全面自查�，F結合實際將自查情況匯報如下：
一、基本情況
我局20xx至20xx年教育工程建設項目為98個，建設面積69859㎡，總投資4793萬元，其中中央、省資金為3125萬元，地、縣為1668萬元。
1、薄弱學校：
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為19個。建設面積14600㎡，總投資為725萬元其中：中央資金412萬元，省級資金313萬元，主要用于危房改造4420㎡，辦學條件不足學校維修改造4380㎡，建寄宿制初中5800㎡；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉（鎮）和教育局，其中，教育局組織實施14個，鄉（鎮）組織實施5個。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為41個。建設面積14800㎡，總投資為740萬元。其中中央資金380萬元，省級資金360萬元，主要用于辦學條件不足改造，建設面積14800平方米；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉（鎮）組織實施。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為33個。建設面積13690㎡，總投資為820萬元。其中：中央資金392萬元，省級資金428萬元，主要用于辦學條件不足學校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局，所有項目均由項目鄉（鎮）組織實施。
2、高中工程為1所（織金六中）。建設規模14000㎡，投資1098萬元，其中地級資金200萬元，縣級配套898萬元；立項單位為地區教育局，決策單位為地區教育局，項目審批單位為地區教育局，項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關鎮，根據縣有關會議精神，現已移交給教育局組織實施。目前，受清織鐵路影響已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中學)，建設規模1750㎡，投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉（鎮）。
4、地質災害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學建校舍1955㎡，投資196萬元；普翁白巖腳小學建校舍1564㎡，投資156萬元）。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局，項目實施單位為項目所屬鄉（鎮）。
5、特殊教育學校1所。建設規模7500㎡，投資950萬元，其中，中央資金380萬元，縣級配套570萬元。立項單位為省發改委，決策單位為省發改委，項目審批單位為省發改委，項目主管單位為教育局，項目實施單位為教育局，
二、資金到位及管理情況
目前，我縣“薄弱學校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質災害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面，嚴格按照上級有關專項資金管理辦法的規定，遵循�？顚Ｓ迷瓌t，對“工程”資金單項建賬，封閉運行，嚴格執行財經管理制度，嚴禁截留和挪用工程�？�。工程款嚴格按進度和質量進行撥付，并實行嚴格的審批審簽制度。
三、項目實施情況
1、機構設臵
國家對我縣教育基礎設施建設的投入是改善我縣貧窮落后的辦學條件的又一次大好機遇，是社會主義制度優越性的體現。為將該項目實施好，我縣已成立由縣長任組長，常務副縣長和分管教育的副縣長任副組長，縣教育、財政、計劃、國土、建設等部門的負責人為成員的實施“工程”領導小組，負責項目實施的組織管理，明確各部門的職責，并下設辦公室在教育局，由教育局長兼任辦公室主任，教育局其他黨組成員為副主任，抽專人辦公。
2、項目實施管理辦法
�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領導，確保工程順利實施。
縣委、縣政府站在“科教興織”的戰略高度，充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎教育辦學條件的大好機遇。要求各有關部門要對該工程開綠燈，簡化手續，減免費用，要齊心協力，共同配合抓好工程的建設。
�。ǘ﹪栏窆こ坦芾恚_保工程質量
在工程實施過程中，堅持按基本建設程序辦事，認真搞好建設項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設計再施工，杜絕三邊工程，土建項目管理按照有關規定實行法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制，并著重做好以下幾個方面的工作：
一是規劃設計。首先，按照分區明確，長遠發展，規模效益的'原則。合理選擇校址，保證工程布點、布局結構的科學性、合理性。其次，根據項目學校所在地理環境等實際情況，委托勘察單位對項目校點進行地質勘測，并出具地質勘測報告，作為施工圖紙設計的主要依據之一。再次，所有工程圖紙均根據各校實際情況，按照“堅固、實用、經濟、美觀”的原則，由縣設計室進行設計，要求工程設計、建設標準要符合實際，不盲目追求高標準，確保設計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節約”的原則進行。
二是組織管理。我局的管理目標是：依法管理、精心設計、精心施工、節約資金、按期完成、保證質量、安全適用。首先，工程的發包嚴格按照國家基本建設程序及《貴州省建設工程招投標管理條例》和《貴州省建設工程施工招標實施辦法》的有關規定，實行公開、公平、公正的招投標，堅持在公平、公正、公開的原則下擇優選定承建單位，嚴格杜絕“人情工程”、“關系工程”等工程發包中的不良現象，強化監督，推行陽光作業。其次，加強施工管理，建立健全工程管理責任制，將責任落實到人，局領導分片督促，同時為確保工程質量，具備條件的按規定應當實行監理的項目，委托具有相應資質的監理機構對項目實行全過程管理，不具備條件的項目校除委托縣質監部門進行質量監督外，寄宿制辦公室人員分點負責，嚴格執行有關標準規范，對質量進度進行監督和管理，設計單位將“工程”項目分片分點到個人，便于急時處理施工中遇到的問題，誰管理的工程出問題誰負責。土建項目竣工后，要求施工單位整理好該項目完整的工程技術資料，并報送申請驗收報告，由縣直各有關單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收，合格后交付使用。
（三）部門協調配合，確保工程順利實施
“教育工程”是一項系統工程，關系到社會的方方面面，涉及到教育、計劃、財政、國土、建設、審計、稅務等部門和單位。在縣委、縣政府的領導下，財政部門強化專項資金管理，嚴格工程付款的審批審簽，并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設用地；建設部門優先為工程設計圖紙，并嚴格對工程建設的各個環節進行跟蹤監測，施工質量監督，確保工程質量；計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程項目資金的審計監督，稅務部門按有關稅收法規對“工程”建設的稅收給予減免優惠，在工程實施過程中，縣各有關部門統一思想，通力合作，緊密配合，從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。
四、工程進展情況
目前，98個項目竣工75個，二分之一以上主體施工11個，二分之一以下主體施工12個。
五、存在的問題
1、土地手續辦理程序復雜，時間長，難度大，費用高。
2、小部分項目資料還需進一步完善。
3、個別項目監督管理不夠到位，監管經驗不足。
4、個別項目由于地理位臵、地質條件等因素導致施工進度緩慢。
5、部份老百性意識淡薄，征地較困難，影響工程進展。
6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程，且上級所給單方造價偏低，尚不足以解決主體工程的資金需求；二是設計、地勘、監理、圖紙審查、消防設施、避雷設施、安全措施、勞保統籌、意外工傷保險等費用較高；三是上級要求項目校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附屬工程投入較多；四是征地費、“三通一平”等費用投入過多，導致縣級配套資金較大，加之縣財力緊張，工程暫付款金額巨大，所以工程欠賬較多。
7、個別鄉（鎮）認為工程單價偏低，沒有積極催促工程隊抓緊施工，導致一些工程處于停工或半停工狀態。
8、已竣工的大部分工程，未辦理相關建設手續，因在辦理相關手續時建設部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監理、消防、避雷等手續，且其費用較高，上級�？钣植缓幸庂M，加之縣財力緊張，導致許多竣工工程手續不完善質監站不給予驗收和備案，許多未驗收學校經協調就投入使用，屬非法入住，一旦出現問題，后果不堪設想，誰也負不了這個責任。
9、縣級一直沒有出臺具體的相關教育工程項目管理辦法及措施政策。
10、已竣工工程還有相當部分由于未辦理相關手續，所以沒有驗收和決算。
六、下一步打算及整改措施
1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。
2、建議分期解決缺口資金，逐步消化解決已建工程所欠款項。
3、建議政府幫助協調相關部門對手續不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關手續，給予驗收備案和決算。
4、進一步加大對工程的監督管理力度，落實各項安全管理措施，完善各項資料，層層落實責任，在保證工程質量的前提下，加快工程進度，使各項目及時竣工。
項目自查報告 3
一、基本情況
�。ㄒ唬⿲W校基本情況。
xx辦學歷史悠久，創建于1910年。學校坐落在縣城東南角——xx鎮振興路7號，占地面積30畝，建筑面積19998平方米，綠化面積1000平方米。是全國紅旗大隊，云南省一級示范學校、普及實驗教學先進學校、綠色學校、文明學校、平安校園；德宏州文明單位、優秀家長學校、紅領巾示范學校、常規管理先進學校、“兩基”工作先進集體、平安校園創建學校、創先爭優活動“百強支部”；xx縣辦學水平先進學校、書香校園、平安校園示范點。
轄區學校有xx、弄么小學、浩龍小學、分水嶺小學和水箐小學，共有48個教學班，學生1741名，住校生380名。教職工147人。附設班學前3個，學前兒童39名。其中，xx有教學班40個，在校學生1600名，教職工136人。學校有較為完備的教學設施，校園環境優美。學校的辦學宗旨是：“為每一個孩子提供一生值得回憶的小學教育”；校訓是“自信、向上、陽光”；校風是“和諧、探究、發展”；教風是“愛生、敬業、創新”，學風是“文明、快樂、勤奮”；校歌為《我們是祖國明天的棟梁》。學校堅持內涵式發展，自20xx年以來，入學率、鞏固率和升學率均為100%，教育教學質量一直穩居縣第一、州前列。
�。ǘ┒嗝襟w教學設備基本情況
我校目前共有多媒體輔助教學設置10套，6套安排在六年級使用，其中5套為20xx年項目，1套為20xx年項目；1套安排在科學實驗室（20xx年項目）。1套安排在音樂室使用（學校自購）；2套安排在兩個多媒體報告廳使用（其中一套為20xx年遠程教育項目，1套為學校自購）。
二、主要做法
(一)分工明確，健全制度，班子把關抓落實
一是設置專門組織機構。結合我校實際，成立以校長為組長，常務副校長為副組長的電化教育領導小組，選拔出具有專長和富有工作熱情的教師成立信息辦公室，主抓電教設備管理、電教培訓及電教設備的維護與使用。二是建立健全制度。一方面是學校建立了多媒體輔助教學工作制度，要求信息組牽頭制訂多媒輔助教學工作計劃，組織教師開展多媒體教學研究，撰寫學校多媒體教學工作總結，保證各項相關工作的開展有章可循，促進教學經驗不斷提高。三是建立監督、考評電教工作制度。對多媒體輔助教育工作從質與量兩方面進行考核。并把這些制度有機地和學校其他規章相互滲透，從而形成了學校電教工作責任分明、要求明確的管理體系。在嚴明的制度保證下，在有效地實施中，我校的多媒體的使用率高速上升。
�。ǘ�、分層培訓，以點帶面，全員參與共提高
1、多次動員，轉變理念
學校通過校本全員培訓，讓全體教師充分認識到多媒體輔助教學在當前形勢下、教育工作中的重要性，增強他們參與教學研究、使用多媒體教學手段、提高多媒體教學水平的緊迫感、自覺性，從思想上武裝我們的教師，使全校教師教學理念有一個較徹底的轉變。
2、分層培訓，提高針對性
我們目前采取的培訓方式主要為校本培訓。校本培訓主要以校內信息骨干組成培訓隊伍為主，培訓組確定教師每學期的培訓目標，制定具體的培訓計劃，學校教師都參加了培訓。在培訓中我們針對基礎不同的教師制定不同的目標，選擇不同的培訓內容，采用不同的培訓方法，分配在不同的班次進行有針對性的培訓，教師多媒體輔助教學能力全面提高。我們的培訓目標分為三個層次：45歲以上教師能使用制作好的課件；35歲至45歲教師熟練制作使用PPT課件；35歲以下教師能制作Flash課件。培訓內容有：計算機基礎知識、多媒體教學輔助系統的認識與使用、常用教學軟件的使用方法、多媒體課件的制作與素材的獲取、互聯網資源在輔助教學中的應用。培訓方式有機房現場培訓，回家看現場培訓錄像方式，學校QQ群交流經驗，各年級骨干教師指導，信息技術骨干24小時電話答疑等方式。培訓班次有計算機基礎應用班，網絡資源整合利用班，素材處理課件制作班等班次。
3、骨干示范以點帶面。
為促進電教骨干教師進一步提高自身水平，讓更多的教師參與到電教課研活動中來，我校每個級組確定一名多媒體輔助教學骨干教師，給骨干教師創機會，壓擔子，并對骨干進行一些專門的'培訓，使他們更快地成熟起來，帶動輔導級組其他使用多媒體輔助教學。
�。ㄈⅰ半姟�、“教”相促，共同提高
1、活動促進，實戰提升。
為調動教師使用多媒體進行輔助，學校每學期組織一次多媒體課件制作比賽，對獲獎者給予一定獎勵和績效加分。每學期的中青年教師課堂競賽中要求教師必須使用多媒體進行輔助教學，讓教師的多媒體輔助教學水平在實戰中快速提高，每年還組織教師參加上級組織的多媒體課件制作比賽。
2、整合研究，積累經驗。
在多媒體設備投入班級使用后，信息辦經常到班級中收集使用的經驗和問題，整理研究后再把一些使用建意反饋到級組中，級組在教學實踐中再進行償試，成功后總結成經驗，并把這些經驗帶到教師的再次培訓中去。
3、資源共享，充實資源庫。
搜集教師日常上課使用的課件，在校內提供給其他教師共享，減少了教師準備課件所花的時間。大家在使用過程中針對不足再進行一些改進，不斷提高課件的實用性和質量，有效充實了學校教學資源庫。
三、一些工作體會
�。ㄒ唬╊I導關心和幫助是我們進步的關鍵。
近年來在各級領導的關心和幫助下，我校的電教設備從無到有，從少到多，逐步在我校推開，離不開上級領導的關心和幫助，特別是州電教站和縣電教室的領導和專家們，在設置配發到位后，多次到我校給予我們指導和幫助，讓我們少走了很多彎路。
�。ǘ┮喙膭罱處熓褂枚嗝襟w。
多媒體輔助教學進班級是件新鮮事，教師既興奮也會有些擔心。
興奮的是使用多媒體進行教學不用都要到報告廳，在班里就可以使用，方便了很多。擔心的是一是如長期使用會讓學生的對多媒體的新鮮感減少，不能有效提高教學效率；二是擔心使用過程中出現設備損壞要負責任；三是因使用多媒體要花更多的時間做課前準備。針對這些問題，學校的一些激勵就顯得很重要。我們通過在大會上多次動員，制定一些激勵措施掃清了教師使用多媒體輔助教學的思想障礙。
項目自查報告 4
省扶貧辦：
根據省扶貧辦《關于對全省20xx年度財政扶貧資金管理使用情況進行檢查的安排意見》（陜扶辦發[20xx]48號）要求，我市高度重視，及時研究貫徹意見，并印發了《關于對20xx年度財政扶貧項目資金計劃執行和管理使用情況檢查的通知》，對全市20xx年度財政扶貧資金管理使用自查工作進行了安排部署.在縣區完成自查自糾的基礎上，市辦組成4個檢查組，分別由辦領導帶隊，于8月20日—29日，對全市20xx年度扶貧項目資金管理使用情況進行了專項檢查.檢查以聽取縣區工作匯報、實地查看建設項目、查閱檔案資料和帳務、走訪貧困戶等方式進行，對檢查中發現的問題及時進行了糾正和整改.現將有關情況報告如下：
一、20xx年度財政扶貧資金計劃下達情況
20xx年省上共下達我市財政扶貧資金計劃項目192個，財政扶貧資金18610.955萬元，其中：整村推進連片開發項目村55個，財政扶貧資金5300萬元；貧困村基礎設施建設項目21個，財政扶貧資金365萬元；扶貧移民搬遷9790戶36273人，財政扶貧資金6280萬元；移民基礎設施項目49個，財政扶貧資金835萬元；產業直補項目6個，財政扶貧資金480萬元；災后重建項目3個，財政扶貧資金84萬元；互助資金項目34個，財政扶貧資金585萬元；績效考評獎勵項目5個，財政扶貧資金270萬元；實用技術培訓項目12個，財政扶貧資金278萬元；殘疾人扶貧項目6個，財政扶貧資金12萬元；洋縣公益彩票項目1個，財政扶貧資金1500萬元；小額貸款貼息資金530萬元，項目貸款貼息資金596.925萬元；“雨露計劃”培訓經費771.53萬元，洋縣試點49萬元；貧困大學生資助819人，財政扶貧資金343.5萬元；“兩項制度銜接”經費104萬元（市縣62萬元，西鄉試點42萬元）；扶貧項目管理費227萬元.全市20xx年度財政扶貧項目資金計劃按照中省要求在規定時限內全部下達到縣區.
二、資金使用及報帳情況
截止今年7月底，全市共撥付使用財政扶貧資金15781.3萬元，占資金計劃總額的84.8%，完成報帳12301.12萬元，占資金計劃總額的66.1%.其中：整村推進連片開發項目使用資金3864萬元，占72.9%，報帳2830.29萬元，占53.4%；貧困村基礎設施項目使用資金334萬元，占91.5%，報帳324萬元，占88.8%；移民搬遷使用資金6280萬元，占100%，報帳4365.5萬元，占69.5%；移民基礎設施項目使用資金618萬元，占74%，報帳410萬元，占49.1%；產業直補到戶443.73萬元，占92.4%，報帳443.73萬元，占92.4%；災后重建項目使用資金84萬元，報帳84萬元，分別占100%；互助資金項目到村585萬元，占100%，報帳455萬元，占77.8%；績效考評獎勵項目使用資金226萬元，占83.7%，報帳215萬元，占79.6%；實用技術培訓使用資金245.21萬元，占88.2%，報帳242.91萬元，占87.4%；小額貸款貼息511.75萬元，占96.6%，報帳511.75萬元，占96.6%；項目貸款貼息556.73萬元，占93.3%，報帳556.73萬元，占93.3%；殘疾人項目使用資金10萬元，占83.3%，報帳10萬元，占83.3%；洋縣公益彩票項目使用資金715萬元，占47.7%，報帳560萬元，占37.3%；“雨露計劃”培訓費使用612.12萬元，報賬612.12萬元，分別占79.3%；洋縣試點使用、報帳49萬元，分別占100%；貧困大學生資助343.5萬元，報帳343.5萬元，分別占100%；“兩項制度銜接”使用資金98萬元（市縣56萬元，西鄉試點42萬元），報帳98萬元，分別占94.2%；扶貧項目管理費使用205.3萬元，占90.4%，報帳189.6萬元，占83.5%.
三、項目建設成效
全市20xx年度扶貧開發項目，共新修和改擴建村組道路233.46公里，其中硬化水泥路105.8公里，建橋68座，建人畜飲水工程31處，解決安全飲水7856人，改造農電線路93.5公里，解決用電困難3350人，新修基本農田491畝，建河堤4586米；實施農戶改廚2222戶，改廁1822戶，改圈1404戶，粉刷房屋3452戶，硬化庭院1892戶，建沼氣池593口，建村“兩委”活動室11個，衛生室15個，文化廣場7個；建集中移民安置點182個，實施扶貧移民搬遷10022萬戶37203人，新建房屋31341間；扶持農產品加工企業25個，項目覆蓋農戶4.99萬戶，小額信貸扶持貧困戶6685戶；建村級互助資金協會34個，發展會員2735戶；產業開發扶持貧困戶新建產業大棚47個，發展經濟園林6789畝，干鮮果10411畝，蔬菜2470畝，中藥材5107畝，食用菌287萬袋，牲畜1.95萬頭；實施農村科技實用技術培訓13.2萬人次，雨露計劃培訓就業3406人，資助貧困大學生人819人.20xx年，全市實現貧困人口脫貧8.12萬人.
四、主要措施
1、嚴格扶貧項目資金管理.一年來，我市認真貫徹《國家財政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財政扶貧資金報帳制實施細則》，嚴格執行財政扶貧資金“專戶儲存、專帳管理、�？顚Ｓ谩焙汀翱h級報帳制管理制度”.在實施扶貧開發項目中，嚴格按照省市批準下達的扶貧項目計劃撥付使用資金，堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象發生.
2、認真抓好資金安全教育.有效利用全市扶貧開發工作會議、縣區扶貧辦主任會議和市縣各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機，廣泛宣傳中省扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監管教育，明確扶貧資金用途和使用管理辦法，要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金，牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識，認真管好用好扶貧項目資金.
3、堅持扶貧項目擇優選定.在確定年度扶貧開發項目中，市縣嚴格按照中省有關政策及要求，堅持瞄準貧困原則，廣泛征求群眾意見，按照參與式方法，嚴把項目審定、申報關.在項目村確定上，通過公平、公開競選，擇優選定村級班子戰斗力強、群眾積極性高、開發條件相對成熟的村，并優先啟動建設，堅決杜絕人情關系“定項目”或“優親厚友”等問題發生，確保扶貧項目符合村情民意，資金投向合理，有效調動了項目村和廣大干部群眾積極參與扶貧開發項目建設的積極性.
4、落實項目資金公開公示制度.要求縣區及項目鎮村在項目實施前后，必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況，通過市縣政府信息網站、扶貧信息網站及鎮村“政務公開欄”、“村務公開欄”或召開村民大會進行公開、公示.所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規劃、參與決策、參與管理，項目知曉率達到90%以上，確保了農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實.
5、嚴格扶貧項目資金檢查和審計.認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度，要求縣、鎮、村必須嚴格項目資金管理，報帳必須持有正規票據，由項目鎮嚴格把關審核，報縣扶貧辦審定簽字后，再報縣財政局進行報帳核銷.市縣扶貧辦和財政局，定期對項目建設和資金使用情況進行“跟蹤檢查”，發現問題及時糾正.今年7—8月，市審計局用1個多月時間，對全市20xx、20xx兩個年度財政扶貧資金管理使用情況進行了專項審計，市縣財政扶貧資金管理使用順利通過了市級專項審計.同時，堅持每年邀請市縣人大代表、政協委員對扶貧項目資金使用情況進行視察監督；市縣紀檢、監察、財政等部門每年對扶貧資金使用情況進行一次聯合執法監察，嚴肅查處違法違紀行為，有效防止了扶貧資金被擠占、挪用等違紀違規問題的發生，確保了財政扶貧資金的安全高效運行.
五、存在的主要問題
一是省上下達年度扶貧項目資金計劃時間較晚，加之個別縣區扶貧辦與財政局溝通聯系不緊密，特別是扶貧部門缺乏工作主動性，致使部分扶貧項目資金撥付到位不及時；二是個別縣在申報項目計劃時，對項目可行性調查不夠，造成上級項目計劃下達后難以實施而被動調整和重新報批計劃，直接影響了項目建設進度；三是個別縣區對整村推進等項目建設指導督促力度不夠，項目進度遲緩，已建成項目資金結算報帳進度慢，項目管護責任不到位，總結不及時，檔案資料管理不規范、不完善；四是個別縣區、鎮對互助資金項目村監管不夠，政策宣傳不到位，致使項目村入會率、借款率低，個別協會對群眾借款把關不嚴，將互助資金用于建房、子女上學等，違背了互助資金用于扶持農戶發展產業的政策要求；五是個別鎮村對扶貧專項資金使用情況公開公示制度落實的還不夠好，群眾知曉率尚待進一步提高；六是個別縣鎮扶貧辦財務人員變動頻繁，經辦人員業務能力有限，加之培訓工作跟不上，使縣鎮財務資料管理尚不太規范.
六、整改措施
1.認真搞好整改工作.結合這次扶貧專項資金檢查，針對存在問題，市辦檢查組采取發現問題，及時指出，限期糾正的辦法，對項目實施單位提出嚴格要求，并分別在縣區檢查反饋會議上提出了整改意見.8月31日，李彥海主任組織召開主任辦公會議，對縣區及項目單位在扶貧項目資金管理使用中存在的問題進行了分析研究，并以市辦名義下發了《通報》，要求縣區針對問題逐項進行整改.同時要求各級扶貧部門，特別是扶貧辦主要領導要進一步強化責任意識，認真履行指導、監督、監管責任，不斷完善和健全扶貧項目資金管理制度，規范運作程序，確保扶貧項目資金安全運行，發揮效益.
2.加快項目實施進度.一是要加強對扶貧開發項目的指導和監管，督促縣區和項目單位嚴格執行項目計劃，加快整村推進等項目實施進度，確保年底前全面完成整村推進項目計劃任務.二是督促縣區不斷完善和規范項目資金報賬資料，加快項目資金核銷、撥付和報賬進度，確保項目建設有續推進.三是加大互助資金政策宣傳，做好干部群眾的思想發動工作，規范資金用途及運作程序，強化管理措施，努力提高項目村的入會率和借款率.
3.強化項目資金管理.一是建立健全扶貧項目資金公開公示制度，廣泛接受社會和群眾的監督；二是不斷完善項目資金管理制度，把扶貧項目資金管理工作作為年度目標考核的重要指標，納入對縣區扶貧目標考評范圍.三是加強對扶貧項目資金管理使用的監管，堅持定期或不定期對扶貧項目資金進行全面檢查和重點抽查，及時發現和解決財政資金管理中存在的問題.四是有效發揮財政、紀檢、監察、審計部門的監督作用，把扶貧項目資金管理使用與績效考評、反腐倡廉及部門任務、責任、權力有機結合，強化資金檢查、監督和審計，確保扶貧資金安全運行.
4.嚴格項目資金管理責任追究制.認真落實“一把手”負責制，在扶貧規劃的'制定、資金的落實、項目的實施、完工項目檢查驗收等每一個環節負起責任.按照“誰審批，誰負責”的原則，實行責任追究制度.同時加大對違紀違規使用扶貧資金問題的查處力度，對違反規定擠占挪用、損失浪費，騙取、套取扶貧資金的行為，依法追究有關單位和責任人員的責任，以嚴肅財經法紀，確保扶貧資金封閉管理，安全使用.
5.加強思想教育和隊伍建設.要以這次檢查為契機，進一步加大扶貧開發方針政策、扶貧項目資金使用管理的宣傳力度，強化干部思想教育，抓好管理人員業務培訓，嚴格按照國家《財政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財政專項扶貧資金報帳制實施細則》，規范全市扶貧項目資金使用管理工作，切實加強和改進扶貧系統內部管理，進一步轉變作風，端正行風，努力提高項目資金管理水平，為提升扶貧開發效益，加快脫貧步伐做出貢獻.
項目自查報告 5
根據市委、市政府對我區社會民生第12條的考核目標要求，我區圓滿完成了工作任務，結合工作實際，現將自查情況報告如下：
一、目標完成情況
今年我區沒有國家省下達的大型交通建設項目，僅僅有農村道路建設任務，分別是鄉、風景區3條通組公路，要求修建寬3.5米，厚0.18米，總長3公里的村道�？偼顿Y90萬，其中中央投資30萬元，地方自籌60萬元。3月18日，區農林水局工作人員利用GPS采集系統完成了道路的`計劃采集工作。到12月底為止，風景區2公里村道全部完成，鄉村1公里路基已經完成。
二、主要工作措施和成效
加強組織領導
為切實加強對我區農村公路建設工作的組織領導,我區成立農村公路建設工作領導小組，組長為區政府分管領導，成員單位由區農林水局、區發統局、區財政局、區審計局組成，領導小組下設辦公室,辦公室設在區農林水局。區農村公路建設工作領導小組具體負責全區農村公路建設工作的組織協調、重大事項決策及指導項目業主單位開展工作。
嚴格計劃管理
農村道路項目由鄉和開發區編報，區農林水局具體負責核實匯總，并報區政府及省、市有關部門批準，項目計劃一經批準，任何單位和個人不得隨意變更，凡未列入年度建設計劃內的項目不予以安排相關補助資金。今年，省下達我區通村公路計劃共3公里。
強化項目管理
施工過程中，鄉和村認真按照國家、省、市有關文件，嚴格遵守項目申報和基本建設程序，沒有出現邊勘察、邊設計、邊施工的情況。嚴格執行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制和安全生產責任制。施工過程中未出現安全事故。
嚴格資金管理
區級和鄉級財政部門建立和完善了資金管理制度，建立健全內部監督制約機制，切實做好了項目建設資金的核算和管理工作，監督項目建設單位依規使用資金，配合審計部門進行資金檢查，確實做到“專款專用”。
加強質量管理
堅持“質量第一”的方針，施工過程中嚴格按照“政府監督、建設單位負責、工程監理、企業自檢”的原則實施。區農村公路建設工作領導小組具體負責對農村公路建設工作的質量監管。鄉鎮及相關部門嚴格按照工程建設標準和質量要求施工，確保工程質量。今年完工的農村道路，均達到了路基大于3.5米，厚度達到18公分，強度達到30兆帕的標準。
項目自查報告 6
以工代賑是國家出資扶持農村貧困地區進行項目建設，通過本地農民群眾參加當地以工代賑工程建設，改善其基礎設施條件，促進貧困地區經濟發展，使其增加收入，從而加快貧困地區脫貧致富步伐的一項特殊政策。
一、項目執行情況
20xx年市計委安排我縣以工代賑項目4個，涉及16個村，計劃投資108.75萬元，其中以工代賑資金87萬元，地方配套資金21.75萬元。其中：xxx改造項目25萬元；xxx—xxx公路改造項目28萬元；xxx公路改造項目10萬元；保護—xxx公路改造項目24萬元。截止4月底，xxx改造主體工程基本完成，護岸、護坡等工程還有待完善，已完成投資67.9萬元。xxx—xxx公路改造路基本完成，路面工程完成4.5公里，已完成投資282萬元。xxx公路改造已完成工程量的97%，預計8月份完工，已完成投資92萬元。保護—xxx公路改造已完成路基工程，路面工程完成2.5公里，已完成投資138萬元。通過這些項目的實施，使貧困村的基礎建設得到了較大改觀，使這幾個貧困村群眾的行路難問題得到了改善。
二、以工代賑項目管理情況
�。ㄒ唬┵Y金管理方面
我委在嚴格按省、市計委要求指定專人、專職、專帳負責以工代賑資金外，對各鄉鎮、村委會同時也要求專人、專職、專帳反映資金使用情況，對其會計科目的設置，所反映的內容都予以嚴格要求，為杜塞漏洞和準確反映財務狀況打下堅實基礎。
在實際操作過程中，
一是對市計委劃撥的款項，嚴格按報帳制執行，要求各鄉鎮必須上報進度，經我委查對核實后，按核對的工程量劃撥相應的工程款，做到進度不謊報，款項不濫撥。
二是為了保證國家資金充分發揮效益和防止流失、以及出現“形象”工程，由鄉鎮、村先用自籌資金進行建設，待自籌資金用完后，再按工程量劃撥相應的國家專項資金。
三是加強對農民自籌資金的嚴格管理。要求各鄉鎮、村組必須在帳務中對其來龍去脈進行如實的反映，并及時予以公布，讓廣大農民心里明白，互相監督，杜絕了隨意加碼、截留、挪用群籌資金的'現象發生，把好事真正辦好辦實。
（二）項目管理方面
一是加強領導，建立機構，確保實施。對項目從上報到竣工驗收全過程進行協調管理、監督，建立起各方面、各個環節層層分級責任制，從組織機構及職責等方面為以工代賑工作的順利實施提供了強有利的保證。
二是狠抓前期工作，把國家有限的資金用在刀刃上，真真正正解決群眾急需解決的難點、熱點問題，
三是嚴格規章制度，規范施工行為結合我區實際，從項目的進度、施工、竣工驗收等各個環節都作出詳細規定，要求各鄉鎮必須嚴格執行，對照進行檢查，凡發現與規定不符的地方必須進行整改，直到達到規定為止。
三、下一步工作打算
以工代賑工作是一項量大面廣，政策性很強的系統工程，涉及到方方面面，需要各方面銜接配合。為進一步鞏固和發揚已有成績的基礎上不斷創新，使以工代賑工作取得更大的效益，在今后的工作中，我們
一要圍繞扶貧攻堅的重點和難點，突出兩個根本轉變，強化管理、提高效益，著力改善村鎮的生產生活條件和生態環境，促進貧困鄉村經濟和社會全面發展。
二要加強計劃管理，嚴格按照基本建設程序逐級上報項目，結合我縣以工代賑項目實際情況，針對項目實施中存在的問題，繼續組織申報一批以工代賑項目。
三要加強工程管理，牢固樹立質量意識和效益意識，嚴格按標準施工，確保工程質量，克服輕視管理輕視效益的傾向，做到建一處成一處，管好用好，保證工程效益的不斷發揮。
四要加強資金管理，一方面嚴格執行報賬制，堅決做到進度不落后，款項不濫撥，另一方面積極落實配套資金和群籌資金，切實管好用好以工代賑項目，嚴防各種胡支亂用，確保扶貧真正扶在事業上，從根本上解決貧困村組的困難問題。
項目自查報告 7
根據區財政局、區委組織部、區農業農村局《關于做好20xx—20xx年扶持村級集體經濟發展項目自查工作的通知》的`要求，街道組成檢查組，對20xx年度扶持村項目運行情況進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、績效目標完成情況
20xx年，街道新開村和立新村年初謀劃的項目是與公司共同進行中草藥種植。由于財政扶持村級集體經濟資金撥到我街道已是年末，公司在20xx年春天就進行了中草藥種植，到了秋天，中草藥種植收效不理想，為了使財政扶持村級集體經濟資金保值增值，經向區委組織部請示同意后，項目變更為溫室種植軟棗獼猴桃，并于20xx年春天開始正式實施。截止目前，項目資金已用于改良土壤15。2萬，引進苗木18。25萬，水電鋪設18萬，棚膜棉被35萬，網架1萬，人工費6萬，給付土地租金34。8萬元，總計支出資金128。25萬元，完成了年度績效目標。
二、資金落實情況
20xx年財政扶持村級集體經濟資金下撥到街道財政賬戶后，財政所根據新開村和立新村于公司簽訂的協議，第一時間將扶持資金100萬元轉入公司賬戶，用于溫室種植軟棗獼猴桃項目建設。
三、項目運行情況
目前，項目建設已建成十棟溫室大棚，其中6個溫室大棚完成土壤改良，4個溫室大棚種植早熟軟棗獼猴桃五年苗“長江一號”500棵，2個溫室大棚種植冰果三年生苗20xx棵。現苗木生長情況良好，預計明年“長江一號”可以少量掛果，產生收益。
四、村集體增收情況
因該項目為農業種植項目，當年無收益，為了使財政扶持村級集體經濟資金保值增值，兩村在與企業簽訂協議時約定，采取固定分紅形式，即從20xx年開始，企業每年分別向新開村和立新村提供收益分紅5萬元。
五、下一步打算
進一步加強對財政扶持村級集體經濟資金的監管，督促企業加大對溫室軟棗獼猴桃種植和管理的投入，確保管理到位，盡早產生收益。
項目自查報告 8
綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行業的客觀標準和市場實際而進行采購作業，所以面對客人不同材質和工藝的產品在生產和出貨后所出現的異常狀況，不能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產品原材料品質方面。故而，在部分產品的加工過程中出現了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質方面可以說是世界皮具制造業的頂級代表，如果專業人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是ok的，但在我們公司品質判定卻是ng。這說明了什么呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經營利潤。因為五金的重點工藝是人工為主，機械設備為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人�！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質嚴格自然是優勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利，一線生產員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統制造業產能。所以，業務、生管、采購和品保等部門都應該去了解產品的原材料實際生產工藝和行業國際水平。
為了優化公司采購部現有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環節，根據公司訂單生產需求現狀的實際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時，為實現品質保障、價格合理和供應及時的采購目標，客觀地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質量檢驗標準進行采購作業，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責采購工作目前的狀態，現制定采購部門工作計劃如下：
一、供應商管理：
時間：8月份-10月份
1、供應商管理存在的主要問題：
(1)缺少實力的一手供應商——直接生產廠商;
(2)沒有比價環節，行政指令性下達;
(3)未簽訂《采購合同》及約束協議;
(4)采購被動，受供應商牽制。
2、解決方法：
(1考核評估工作。對現有供應商進行綜合評估，以滿足公司現階段的生產需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續后續的`合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質。新開發供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠商進行驗廠程序。
(2節后交總經理室核準確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份。
(3)原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合同》。重點培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協議(合作方式的業務洽談等，需要上級主管領導組織執行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對。同時，對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。
二、各部門的配合及采購流程：
1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：
(1)采購清單請購物料名稱不規范，同種產品寫法多樣，
(2)不能一次性提供準確的規格型號及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業計劃;
(4)經常受到上級先聯絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何;
(5)同一物料跟催過程多人聯絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發生;
(6)采購流程沒有形成規定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統一;
(7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業的關鍵環節流程，在我們公司一直缺失。
2、解決方法：
(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統計異常物料);
(2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表;
(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發并配合采購部工作;所有業務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優先選擇前期和新準入合作愉快的供應商;
(5)制定采購合同，除現貨市場現金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);
(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;
(7)供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規范對賬單據：現金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規范;
(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產需要。
三、部門管理：
1、管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統一，配合協作團隊未形成;
(2)部門界限不明確，職責分工不協調;
(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。
2、解決方法：
(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現金采購月結采購流程
(2)收集供應商資料(廠家資質、營業執照及稅務登記證等相關資質)作為長期合作廠商;
(3)收集產品資料備做產品色卡;
四、采購成本控制及采購效率：
1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價環節而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板ok的常規品質標準落單而發生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購;
(2)品保部異�！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續單，并且以往的品�！稒z驗記錄報告》均有據可查;
(3)采購交期和品質抵對，導致采購效率不高，影響生產上線進度。
2、解決方法：
根據原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異�！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優惠的洽談和實施落實。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時機，既能避免車間生產停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關人員須經常前往車間了解相關物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據。
五、交期及品質：
根據訂單生產周期，客觀合理地確認采購周期;區分不同的客人需求和產品要求，從而客觀地認識和判定品質。
1、交期
(1)采購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用msn轉發信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差;
2)沒有根據產品材料的實際生產狀況統計采購周期而進行交期確認，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據產品材料的工藝特點(材料難度)和生產周期科學安排并確認回復合理的出貨日期，業務部門缺乏生產常識和專業說服力以及專業的業務能力;
3)業務部、生管部、品保部和工程部沒有對產品的質量等級和價格層次進行有效區分，導致材料采購品質標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成;
4)生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業務訂單采購沒有進行有效區分，即常用材料安全庫存采購和現貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應商正常生產周期為7天，但不包括運輸環節的周期1-5天，所以皮革的實際生產周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產周期事實，不過這種情況其中多數是自行批量生產做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產周期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣周期7-10天在內，因而新產品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產周期，但也不包括設計和開模打樣周期等等。
(2)解決方法：
重新制定《采購周期統計表》;
2)《生產計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產計劃排程表》給采購部一份，采購部門相關人員根據此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;
3)《聯絡單》式送達到各相關部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。
2、品質
(1)品質異常的主要問題：
1)產品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發豐富的供應商資源，但有開發的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行采購;
2)部分業務未能與生管、品保(重點)部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念;
3)部分產品不符合行業生產工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協調，導致品質標準高于市場實際能夠做到的行業水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應商打樣確認品質，產品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業務部對應客人的業務跟單人員，轉交品保部進行常規測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業務確認結果。凡屬業務客人指定的供應商所提供的原色卡或產品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的原有相同材質采購，主要責任由客人和業務負責承擔，而且業務和廠務協理、物控經理必須以《聯絡單》的書面形式會簽ok后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執行。
六、采購權限：
(1)接到采購清單必須有總經理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作;
(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業。采購部拒絕執行高于市場同種同質產品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經理室知曉或批準的已合作供應商之外;
(3)采購部通過《供應商報價比價表》確定供應商，并且《供應商報價比價表》須交總經理室簽核最終確認ok，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經理室備案一份，做到公開透明。
項目自查報告 9
為認真落實反腐倡廉的工作部署，認真查究專項資金使用的問題，建立健全專項資金監管機制，確保專項資金使用的有效性、規范性和安全性，根據上級有關文件精神，我鄉對20xx-20xx年農村安全飲水資金進行了全面清查，自查如下：
一、農村安全飲水資金使用情況
1、20xx年長河村25萬元。該項目已全面竣工驗收，已向縣水務局報賬完畢，工程材料自行采購，部分資金112500元撥入鄉政府賬戶，已全部兌現到供應商。
2、20xx年縣財政安排農村飲水資金80萬元。其中村10萬元、村10萬元、村20萬元、村40萬元。、村飲水工程已全面竣工。、村飲水工程主體工程及管線工程已完成，已進入掃尾階段。村已全部報賬，其中工程材料自行采購部分及人工費撥入鄉會記核算中心賬戶45940元，已兌現到承包人。村已撥入自行采購材料費10萬元，已全部兌現到材料供應商，剩余資金尚未與縣水務局結算報賬。、村也未與水務局報賬。
二、項目管理情況
1、嚴格�？顚Ｓ�。在農村安全飲水資金管理使用上，嚴格按照專項資金的使用范圍，�？顚Ｓ�、專戶儲存、專人負責，確保專項經費的使用效益和安全。
2、工程質量合格，項目實施真實。從項目申報、立項、實施等各個環節，嚴格按水務局的規劃、資金預算、工程質量要求，有序地按計劃執行。無弄虛作假、套取和騙取項目資金情況。工程材料采購嚴格執行實物驗收入庫、出庫制度，工程質量各村成立專門的'質量監督小組，跟班作業，現場監督，無“半粒子”工程。
通過自查，我鄉農村安全飲水工程，在資金使用范圍和投資上都是嚴格按專項資金的要求管理，沒有截留、擠占、挪用、貪污和騙取資金的現象。
項目自查報告 10
慶陽市煙草專賣局（公司）：
根據省局甘煙財[20xx]57號《甘肅省煙草專賣局（公司）關于開展全省行業20xx-20xx年度全部專項資金自查工作的通知》及市局《關于開展專項資金自查工作的緊急通知》文件精神，我局（營銷部）高度重視，召開專題辦公會議，認真安排部署，成立了以局長（主任）尚永寧同志為組長，副局長李仲荃、副主任劉軍鋒同志為副組長，楊智強、高立華、安博為成員的專項資金檢查工作領導小組，對20xx-20xx年度全部專項資金收支情況進行全面檢查，現就自查情況報告如下：
一、收到的專項資金情況
1、網點補助資金
20xx年市局撥付網點補助資金64.50萬元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬元，20xx年12月49號憑證30.00萬元，20xx年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。
2、政府獎勵補貼資金20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。
3、專賣罰沒款返還資金
20xx年收到財政返還款3.28萬元，20xx年收到財政返還款9.53萬元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。
4、省局、分局撥付專賣打假經費
20xx年省局下撥專賣打假經費20.00萬元。
20xx年分局下撥打假經費30.00萬元，20xx年分局下撥打假經費0.85萬元，全部做補貼收入。
二、專賣罰沒收繳情況
1、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為20xx年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進行返還）。
20xx年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。
2、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。
20xx年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同20xx年上繳的專賣罰
沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（20xx年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專賣罰沒款一并返還）。
3、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括20xx年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年20xx年1月份按照100%比率進行全部返還。
4、20xx年并賬前專賣罰沒收繳情況
20xx年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起，20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。
三、專賣打假經費收支情況
20xx年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經費/舉報費1.14萬元。
20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。
20xx年分局撥付專賣打假經費共計0.85萬元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經費/舉報費0.012萬元。
四、制度建設的完整性
為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發的有關規定嚴格執行，但對于打假成果的.補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。
五、賬務處理的合規性
1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規性
多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度“收支兩條線”要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現金（銀行存款）。
2、罰沒收入收繳的不合規性
20xx年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發現20xx年的環煙專[20xx]年度處字第8號案件，沒收卷煙
翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規范，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。
3、賬務處理發票不合規
�。�1）20xx年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶：20xx年我縣局在秦團莊鄉設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經核查對賬發現短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時業務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。
�。�2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環縣卷煙專賣市場比較混亂，20xx年至20xx年期間，環縣人民法院一直協助環縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，20xx年10月，環縣人民法院要求支付其協助辦案經費10,000.00元，便以打假經費/協同辦案費進行賬務處理，支付其協助辦案經費10,000.00元。
項目自查報告 11
根據x檔發[20xx]34號文《關于報送20xx年度檔案工作專項目標自查總結的通知》要求，經開區認真對照市委、市政府目督辦《關于下達20xx年度檔案工作專項目標任務的通知》（x目督發[20xx]18號）和《關于下達20xx年城鄉統籌發展專題檔案目錄數據專項目標任務的通知》（x目督發[20xx]40號）所列目標，逐項自查，現將20xx年檔案工作自查情況報告如下：
一、領導重視，目標明確，責任到位
20xx年底經開區檔案工作已達規范化管理省二級標準，達標后經開區檔案在園區機關建設、基礎建設方面起到了很大作用，利用率很高。
在此基礎上，經開區更加重視檔案工作。年初便成立了20xx年檔案管理領導小組，由黨工委書記、管委會主任何平任組長，黨工委副書記、管委會副主任任明德任副組長，經開區領導班子主要成員為成員。同時制定了20xx年檔案工作計劃，并要求從主任到辦公室都把檔案管理列入工作日程，定期學習《檔案法》和《檔案管理辦法》，檔案人員制定有詳細的檔案管理目標及完成時間。
經開區檔案工作做到了領導重視、目標明確、責任到位。
二、業務認真，目標完成到位
（一）經開區制定了符合國家規定的分類大綱、歸檔和不歸檔范圍及保管期限等業務規章。按規定對20xx年度文書檔案、工程檔案、會計檔案、聲像檔案、實物檔案進行了認真收集、清理，并歸檔完成，共整理檔案1932件/卷（冊）（其中文書檔案985件、工程檔案797盒、會計檔案81卷/冊、聲像檔案60張、實物檔案9件）。以上檔案全部錄入《紫晶文檔管理系統》，并備有《歸檔文件目錄》和《卷內文件目錄》。同時將20xx年經開區黨工委、管委會文件全部進行了全文掛接，還編有20xx年度《文件匯集》。
�。ǘ┌凑帐袡n案館的.標準和要求，續編了經開區全宗卷，并于6月30日報市檔案局。
�。ㄈ┌凑誼xx市委市政府的要求，對經開區20xx年（20xx年成立）——20xx年城鄉統籌發展中形成的文件進行收集匯總，形成了《經開區城鄉統籌專題檔案目錄》和《經開區城鄉統籌成果匯編》，并在規定時間報市檔案局。
三、檔案室設施、設備配置齊備，做到了檔案安全保管
經開區設立有一間100平方米的檔案庫房，一間檔案辦公室、一間檔案整理室，能容納50年以上的檔案。并安裝了空調、電腦、購置了檔案密集架、縫紉機、除濕機、溫濕度計、檔案柜、消防設施、防蟲藥、避光窗簾等，具備了防盜、防火、防光、防蟲、防塵等條件，檔案裝具也符合規范要求，全部使用的印有“xxx市檔案局監制”的各類檔案裝具。所以經開區檔案室功能建設和檔案安全保管情況良好。
四、下一步打算
經開區將進一步加大檔案資源開發建設工作，加大檔案宣傳培訓力度，進一步構建經開區上下齊抓共管檔案工作的新局面，發掘各科室有價值的檔案，規范整理后統一收歸綜合檔案室歸檔。同時計劃對園區企業進行檔案宣傳，逐步規范園區企業檔案管理工作。
項目自查報告 12
一、我縣專業合作社專項資金撥入的基本情況
我縣供銷合作社是一個邊遠縣社，自20xx年企業改制解體后，領辦發展農民專業合作社成為供銷社打造為農服務體系的重要載體，牽頭發展中蜂特色產業成為供銷社的中心工作。20xx～20xx年撥入農業綜合開發、“兩社兩化”、品牌認證等中央、市級、縣級專業合作社項目資金244.032萬元；用于中藥材、中蜂等產業發展。
二、專業合作社項目資金使用情況
�、逯醒胴斦Y金使用情況
20xx年至20xx年我社通過考察組織申報了重慶市20xx年至20xx年綜合農業開發、農業產業化補助等工程項目二個，資金50萬元。其中
�、牛�20xx年原生態中蜂養殖5000箱建設農業綜合開發項目35萬元（渝財農〔20xx〕169號下撥專項資金52萬元，其中：中央財政資金35萬元。由城口縣大巴山蜂蜜專業合作社承建。主要支持合作社引種、技術培訓和種繁基地管理用房、倉庫、生產道路等投入及購置蜂箱、蜂具、蜂藥等。同時，對蜂場蜂箱放置地點進行土地平整，建立配送網點3個。建成城口縣原生態中蜂養殖基地1個）。
�、疲�20xx年中蜂養殖基地建設15萬元（渝財農〔20xx〕134號文件下撥項目資金:中蜂養殖基地建設15萬元，由城口縣厚坪鄉云龍中蜂養殖農民專業合作社承擔，
主要支持中蜂養殖基地、引種、新技術引進、試驗和推廣等環節。以上項目建設內容全部完成，供銷社已監督驗收。
�、媸屑壺斦Y金使用情況
20xx～20xx年市級撥入專業合作社專項資金共186.6萬元。其中：⑴“兩社兩化”62萬元，其中：20xx年20萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社中蜂種繁基地、人員培訓、品牌包裝、市場開發等建設項目（渝供發〔20xx〕88號、渝財農〔20xx〕266號等下撥20萬元）、20xx年10萬元，主要用于城口縣箭竹藥材專業合作社建設地道藥材基地建設項目（渝供發〔20xx〕70號下撥10萬元）、20xx年32萬元，主要用于城口縣高陽養豬專業合作社城口縣老臘肉深加工廠房及配套設施建設、城口縣巴山鎮友仁養蜂專業合作社中蜂養殖基地建設（渝財農〔20xx〕53號下撥10萬元）、城口縣嵐溪干果專業合作社3000畝板栗基地改造等項目（渝財農〔20xx〕53號下撥10萬元）；⑵農業綜合開發項目資金16.8萬元（渝財農〔20xx〕169號下撥專項資金52萬元，其中：市級財政資金16.8萬元。由城口縣大巴山蜂蜜專業合作社承擔，主要用于發展原生態中蜂養殖5000箱建設項目，支持合作社引種、技術培訓和種繁基地管理用房、倉庫、生產道路等等建設內容）；⑶20xx年撥入品牌認證強農惠農資金0.3萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社申報品牌認證工作；⑷20xx年撥入“萬元增收”專項資金40萬元，由城口縣青河藥材專業合作社承擔，主要支持藥材種苗基地建設（渝財農〔20xx〕160號）；⑸20xx年度農民專業合作社商標注冊與農產品認證以獎代補項目資金下撥2.5萬元（渝供發〔20xx〕107號）。
�、缈h級財政資金使用情況
20xx～20xx年共撥入專業合作社專項資金7.432萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社中蜂養殖補助（城辦201111號）。縣供銷社補助專業合作社18.01萬元（城供辦201068號、城供辦201118號），主要支持比較規范的專業合作社。
三、專業合作社專項資金的分配管理
供銷社強農惠農專項資金由我社實行全程監管，整個專項資金由縣社統一監督使用，專戶管理，專人負責，做到�？顚Ｓ�。
四、專業合作社專項資金扶持項目的驗收情況
�、弪炇盏腵基本概況。
20xx-20xx年各級所撥入專業合作社專項資金共261.532萬元，其中：20xx年各級撥入20.3萬元；20xx年各級撥入102萬元；20xx年各級撥入資金121.732萬元。資金已于當年全部兌現完畢，無拖欠和截留資金。
�、鎰討B監管。
縣供銷合作社堅持專項資金專項管理，對補助資金、救災資金實施追蹤監督，按照強農惠農專項資金使用辦法的規定，通過各鄉鎮規劃發展，農民或專業合作社具體實施，將專項資金和配套資金納入監督管理，實行財務公開、公正、透明，嚴格資金使用，接受財政監督。
�、缂訌娂夹g指導。
結合我縣種、養殖氣候特點，及時組織專業技術培訓，印發資料，聘請技術人員、專家、教授進行種、養殖技術講座，傳授相關技術知識。
㈣積極爭取多方投入。
按照強農惠農專項資金使用辦法，積極籌措配套資金，爭取多方投入，推進產業發展，帶動和示范農戶規模生產。
項目自查報告 13
根據《縣農工辦關于轉發《xxx市幸福美麗新村建設領導小組辦公室關于對鄉（鎮）20××年度財政涉農資金項目開展專項審計監督檢查的通知》的通知》的文件精神和要求，我鄉領導高度重視，成立了以鄉長張翔為組長，分管領導xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等相關人員為成員的自查領導小組，由xxx、xxx負責對項目支出和使用情況進行了自查總結，并對存在的問題著力整改�，F將有關情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬﹛xx、xxx林區公路補助等。
我鄉xxx、xxx林區公路補助等由林業局撥付資金93萬元，累計支出93萬元，累計結余0萬元。
（二）集體公益林補償金。
我鄉集體公益林補償金由林業局撥付資金29.83萬元，已兌付支出14.83萬元，累計結余15萬元（因有林權糾紛正在調查處理暫未兌付）。
�。ㄈ�20××、20××年經果林種植補助金。
我鄉20××、20××年經果林種植補助金共撥付資金38.79萬元，其中：財政局撥付資金38.21萬元，林業局撥付資金0.58萬元；全鄉已兌付地支出17.35萬元，累計結余21.44萬元（正在核對農戶卡號，核對完畢就對農戶進行發放）。
�。ㄋ模┝窒吗B殖戶補助。
我鄉林下養殖戶補助由農業局撥付資金3.6萬元，已兌付給林下養殖戶3.6萬元。
�。ㄎ澹�20××年“一事一議”80%獎補。
我鄉20××年“一事一議”80%獎補由財政局撥付資金44.8萬元，累計支出34.8萬元，累計結余10萬元（西南聯戶路未驗收暫未兌付）。
�。�20××年“一事一議”20%獎補。
我鄉20××年“一事一議”20%獎補由財政局撥付資金12.88萬元，累計支出64.4萬元，累計結余0萬元。
二、存在的主要問題及原因
一是財政專項資金補助面比較分散，單個項目補助資金少。二是由于財政專項資金到位較遲。三是由于財政資金分口、分部門來源渠道較多，缺乏整體規劃，部分項目存在前期準備不足，規劃、設計深度不夠，概算編制粗糙，項目建設難以達到預期的整體效益。
三、下一步整改的.主要措施
一是加大項目資金的爭取力度。二是加大支農資金整合力度。三是切實加強財政監管，推進依法理財。四是建立一套完善的項目資金監督管理機制。
我鄉20××年度財政涉農資金都是嚴格按照資金使用方向、性質安排支出，無擠占、挪用現象。財政涉農資金為我鄉推進社會主義新農村建設，改善農村基礎設施，提高農民生產生活水平起到了積極作用。
項目自查報告 14
按照市農業局x政農發[20xx]100號文件要求，我局成立由局長任組長，主管局長任副組長，能源辦、科教股、財務股負責同志為成員的農村戶用沼氣自查領導小組，于20xx年5月中旬對全縣20xx年—20xx年度農村戶用沼氣項目進行全面自查。
一、農村戶用沼氣建設任務及完成情況
20xx年國債項目下達建設沼氣池20xx口，涉及9鄉鎮22個村組，當年從3月初開始施工到11月底結束任務，共完成沼氣池20xx口。
20xx年我縣沼氣建設項目下達任務2500口，其中省級沼氣項目500口，涉及10鄉鎮22個村組。去年從3月開始到12月中旬結束完成沼氣建設2625口。
兩年共計下達4500口建設任務，累計完成4625口。完成任務的105%。
二、項目資金到位及使用情況
1.項目投資計劃及到位情況
20xx年該項目計劃總投資640萬元，其中中央資金240萬元，地方配套30萬元，農戶自籌370萬元，項目資金已全部到位。
20xx年該項目計劃總投資821.4萬元，其中省及農村戶用沼氣項目總投資100萬元，（其中中央資金60萬元，地方配套12萬元，農戶自籌88萬元）；國債項目總投資661.43萬元，（中央資金240萬元，地方配套24萬元，農戶自籌397.4萬元）。項目資金已全部到位。
2.項目資金使用情況
20xx年沼氣工程目前已到位中央資金240萬元，其中：技工工資92萬元，物資設備116萬元，（部級物資配套53萬元，沼氣燈及灶柜等統采物資63萬元）挖坑補助32萬元。群眾自籌374萬元，其中：每戶水泥352元共計70．4萬元；沙子每戶200元，共計40萬元；料石每戶292元共計58．4萬元；磚每戶360元共計72萬元；鋼筋每戶16元共計3．2萬元；改廁、改圈技工工資每戶350元共計70萬元；人工費每戶300元共計60萬元。
20xx年沼氣工程目前已到位中央資金300萬元，其中：技工工資30萬元，物資設備270萬元，（其中改灶25萬元，改廁25萬元，沼氣燈及灶柜等統采物資220萬元）沼氣池建設資金252萬元，分別為：每戶水泥260元共計90萬元；沙子每戶135元，共計33.75萬元；料石每戶135元共計33.75萬元；磚每戶40元共計10萬元；鋼筋每戶40元共計10萬元；技工工資每戶300元，共計75萬元。
3.資金管理
在資金管理上我們嚴格按照《沼氣國債項目管理辦法》，建立專戶、設立專帳、指定專人管理。并積極動員群眾投物投勞，無擠占，挪用項目建設資金和欠款私存現象。
三、項目招投標執行情況
我們20xx—20xx年度農村戶用沼氣嚴格按照沼氣項目管理辦法執行招投標制度，除部級配套物資外，其余沼氣配件、密封膠、施工等全部進行公開招標，嚴格招投標程序和工作措施，切實增加了沼氣項目招投標的透明度。
四、項目建設質量情況
項目建設質量嚴格實行工程實行工程監理制度，從項目一開始實施，我局就嚴格實行了項目監理制度，聘請有專業資格證的.監理員擔任項目監理，明確項目監管責任，監理長期巡回各施工現場對項目進行監理并按月填制監理月報表。全程督查沼氣建設質量，確保沼氣項目取得實效。
五、項目法人負責制情況
該項目嚴格執行項目法人負責制。由于組織調動，國債沼氣項目實施年度分別有兩個法人代表，從20xx年3月＿＿10月項目法人代表為xxx，從20xx年11月至今項目法人代表為xxx。
六、存在問題
1．“三改”建設沒有完成任務。由于沼氣國債項目中建設沼氣池有資金補助，而“三改”費用需由農戶自籌解決，我縣屬國定貧困縣，群眾經濟基礎差，自籌相當困難，“三改”率相對較低。目前，只完成總任務的83.2％。
2．三沼綜合利用沒有全面推開。項目區部分群眾思想觀念陳舊，接受新生事物能力較差，三沼綜合利用目前只在xxx、xxx、xxx等鄉鎮開展。
3．后續服務體系有等于進一步健全。沼氣池后續管理工作至關重要，我們在后續管理上雖然做了一定的工作，制做宣傳板面、印發宣傳資料，并要求每個項目鄉鎮成立能源站，每個項目村確定一名安全員，但是目前仍有部分鄉鎮沒有成立能源站和確定安全員，后續服務體系建設仍不健全。
七、今后打算
1．進一步動員群眾積極開展“三改”建設，對自籌確有困難的，協調縣信用聯社、農行解決資金缺口，全面完成“三改”任務。
2．加大宣傳和培訓力度，采取電視講座、看科教片、印發宣傳資料，沼氣示范戶現場現身說法等方法大造宣傳輿論氛圍，讓群眾進一步了解三沼綜合利用知識及增產增收的重要性，讓群眾打消疑慮積極開展三沼的綜合利用，進一步加快農民增收步伐。
3．建立健全后續服務體系建設，督促鄉鎮成立能源站并在每個項目村確定一名安全員，對鄉鎮能源站和村級安全員定期召開一次培訓會，逐步形成縣有辦、鄉有站、村有員的后續服務體系，切實解決沼農在沼氣使用過程中的實際問題。
項目自查報告 15
我單位申請立項的福泉市岔河鄉平溪村和黃絲鎮樂邦村土地整理項目工程，經福泉市國土資源局批復后，我公司已組織實施完畢；并于20xx年10月組織相關技術人員和管理人員，對項目的工程質量、數量進行了自檢，形成以下意見：
�。ㄒ唬┺r田水利工程
1、干渠18條，14696.98m，規格0.3x0.3m、0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，漿砌石邊墻。
2、新增干渠4條，606.53m,規格0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，漿砌石邊墻。
3、支渠19條，2892.63m，規格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。
4、新增支渠5條，606.53m，規格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。
5、生產道邊溝1條，116.51m，規格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。
6、涵管20條，117.50m，規格ф300鋼筋混凝土管、ф400鋼筋混凝土管、ф500鋼筋混凝土管、ф600鋼筋混凝土管、ф800鋼筋混凝土管；砼結構。
7、涵洞3座；攔水壩3座，其中維修攔水壩1座，新建攔水壩2座。
數量全部完成，工程質量合格。
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1、田間道路3條，長1426.65m，凈寬3.5m，泥結石路面。
2、新增田間道路1條，長350m,凈寬3.5m,泥結石路面。
3、生產道路8條，總長3092.85m，平均凈寬2.0m（生產道1、4、5凈寬2.5m；生產道2、6、7凈寬1m；生產道3、8凈寬2m），砼路面。
4、機耕道橋5座，其中規格3x5m四座；4x5m一座。
5、便橋6座，規格3x5m。
以上各項工程數量全部完成，質量合格。竣工測量報告及質量檢測報告見附件。
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