專項審計自查報告

專項審計自查報告

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專項審計自查報告1

　　根據《關于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組后，我部按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

　　1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假的發票報銷獲取費用。

　　2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的'行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

　　3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

　　7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　8、我部根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

專項審計自查報告2

尊敬的教育局領導：

　　接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的.一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

　　經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范

　　通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

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