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      2. 企業采購管理制度

        時間:2020-10-24 13:09:50 制度 我要投稿

        企業必備采購管理制度

          一、采購管理制度目的:

        企業必備采購管理制度

          為加強集團系統內部采購管理,規范采購申報程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某****地產集團有限公司采購管理制度范本。

          二、采購管理制度原則:

          1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

          2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的.原則;

          3、嚴格遵守“三個三”原則。

          (一)選購三原則:

          (1)一種物品采購各部分別找三家

          (2)一種物品分別報三家

          (3)一種物品最后定一~三家

          (二)定購三原則:

          (1)同類物品質量最優

          (2)同類物品價格最低

          (3)同類物品的供應商服務最好

          (三)驗收三原則管理制度:

          (1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

          (2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

          (3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換

          三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

          1、固定資產(含車輛):

          申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

          2、低值易耗品:

          申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

          3、辦公文具、耗材類:

          (1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:

         �、儆媱潈龋荷曩彶块T/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續;

         �、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

          (2)耗材類申購流程:

          ①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

          ②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

          4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

         �、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;

         �、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續。

          5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

          四、本采購管理制度范本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。

          五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責解釋。

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            企業必備采購管理制度

              一、采購管理制度目的:

            企業必備采購管理制度

              為加強集團系統內部采購管理,規范采購申報程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某****地產集團有限公司采購管理制度范本。

              二、采購管理制度原則:

              1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

              2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的.原則;

              3、嚴格遵守“三個三”原則。

              (一)選購三原則:

              (1)一種物品采購各部分別找三家

              (2)一種物品分別報三家

              (3)一種物品最后定一~三家

              (二)定購三原則:

              (1)同類物品質量最優

              (2)同類物品價格最低

              (3)同類物品的供應商服務最好

              (三)驗收三原則管理制度:

              (1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

              (2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

              (3)發現假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換

              三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

              1、固定資產(含車輛):

              申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

              2、低值易耗品:

              申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

              3、辦公文具、耗材類:

              (1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:

             �、儆媱潈龋荷曩彶块T/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續;

             �、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

              (2)耗材類申購流程:

              ①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

              ②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

              4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

             �、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;

             �、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續。

              5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

              四、本采購管理制度范本自下發之日起實施,此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。

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