酒店物品領(lǐng)用制度范文
酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定 根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理,嚴格領(lǐng)用制度,厲行節(jié)約,降低成本費用的要求,特制定以下規(guī)定:
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預算,嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用,減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā),并額定金額,各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定,應由專人填寫好物品領(lǐng)用清單,寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。
4、計劃財務部接到領(lǐng)用單后,由負責人認可簽字后,到倉庫領(lǐng)用。計劃財務部應根據(jù)使用情況,批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單,填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字,一式三聯(lián),一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品,應事先做好計劃預算,報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品,原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品,應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料,以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚,物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途,由部門經(jīng)理簽字后,報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時,應預留有領(lǐng)導審批時間,領(lǐng)導審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品,必須由部室書寫請示報告,報分管副總和總經(jīng)理審批,審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購完成后,應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時,應事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報,在得到領(lǐng)導明確同意后,方可進行采購,事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日,由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用,上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗,降低經(jīng)營成本的原則,制定本部門具體的管理辦法,努力為酒店的`經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算,年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵,對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。 以上規(guī)定自20xx年x月x日起執(zhí)行。
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