倉庫物料管理制度

倉庫物料管理制度[熱]

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的倉庫物料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

倉庫物料管理制度1

　　(1管理規(guī)則

　　1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

　　2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準(zhǔn)。

　　3、凡領(lǐng)用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,當(dāng)領(lǐng)用人離職時,需把所領(lǐng)用的物品退回,若發(fā)現(xiàn)破損,將視情況做出賠償處理。

　　4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的兩天時間內(nèi),以書面形式做出“每月庫存商品盤點(diǎn)報告”呈交行政部經(jīng)理,而副本則送往財務(wù)部做檔案記錄。

　　5、財務(wù)部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

　　(2裝備及制服管理

　　1、員工領(lǐng)取裝備及制服,必須先經(jīng)該員之上級領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。

　　2、于獲得核準(zhǔn)之領(lǐng)用授權(quán)書后,員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。

倉庫物料管理制度2

　　一、采購管理部門

　　企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財務(wù)部管理，接受財務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項(xiàng)目均需店長及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

　　三、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。

　　四、供應(yīng)商管理

　　1、財務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財務(wù)部、使用部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　1、負(fù)責(zé)公司采購定單的跟蹤；

　　2、負(fù)責(zé)公司采購部與營銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；

　　3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；

　　5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實(shí)施采購，確保交期；

　　7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；

　　8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務(wù)

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉庫物資的入庫

　　第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的`，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。

　　第四條對于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。

　　第三章倉庫貨物的出庫

　　第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

　　第四章倉庫貨物的保管

　　第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。

　　第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

　　第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

　　(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　　(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　　(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

　　(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　為加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等，特制定本制度：

　　一、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)入施工現(xiàn)場后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當(dāng)工地?zé)o條件建有封閉庫房時，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長是工地庫房管理第一責(zé)任人、項(xiàng)目部、各施工隊(duì)要各自確定一名專職庫房保管員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部及各自施工隊(duì)工程材料物資的驗(yàn)收、貯存、保管和發(fā)放工作。

　　三、庫房保管員必須具備忠誠老實(shí)、辦事認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)的品德，并有基本的書寫和計算能力。

　　四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗(yàn)證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，對不合格品有權(quán)拒收。

　　五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標(biāo)牌、標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等。

　　六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標(biāo)識。

　　七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點(diǎn)保管。

　　八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則，認(rèn)真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，簽字認(rèn)真，日期要確切。

　　九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅(jiān)持盤點(diǎn)和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充以滿足施工的需求。

　　十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。

　　十一、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境

　　十二、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

　　十三、庫房保管員要恪守職責(zé)，遵紀(jì)守法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項(xiàng)目經(jīng)理，并進(jìn)行相應(yīng)賠償，違紀(jì)不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責(zé)任。

　　(一)物資的驗(yàn)收

　　1、物資入庫(進(jìn)場)應(yīng)及時驗(yàn)收，認(rèn)真填寫“物資入庫驗(yàn)收單”。

　　2、驗(yàn)收工作應(yīng)對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行。

　　3、大宗物資的驗(yàn)收，實(shí)行三級驗(yàn)收制度：由倉庫人員、技術(shù)人員和項(xiàng)目部共同進(jìn)行。

　　4、主要物資的入庫驗(yàn)收應(yīng)具備合格證和材質(zhì)證書。

　　(二)物資的保管

　　1、對庫存物質(zhì)應(yīng)采用標(biāo)識、標(biāo)記、標(biāo)牌等方法分類存放，妥善保管。

　　2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

　　3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

　　4、做好物資盤點(diǎn)工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。

　　(三)物資的發(fā)放

　　1、物資發(fā)放應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確。

　　2、項(xiàng)目部領(lǐng)用消耗材料時，必須持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項(xiàng)目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺帳。

　　3、出庫物資要按照“先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料。”不再使用的工機(jī)具應(yīng)及時清點(diǎn)入庫，做好回收登記。

　　為保證倉庫管理工作的正�；�，庫房物資安全，保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

　　總則：庫房嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理。

　　第一條倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器 第二條倉庫管理人應(yīng)經(jīng)常向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面的教育。

　　第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

　　第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容量，堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風(fēng)吹造成損失。

　　第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應(yīng)指導(dǎo)員工按照區(qū)域入庫，入庫時根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進(jìn)行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進(jìn)。

　　第七條倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴(yán)禁將庫房消防設(shè)施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

　　第八條倉庫內(nèi)部和周圍，嚴(yán)禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。

　　第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關(guān)牢，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩?zhàn)榆囬g由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必須將門窗關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關(guān)閉的處以100元每次，庫管相應(yīng)處罰50元。

　　第十條倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。

　　第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉庫。

　　倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

　　第十二條處罰

　　(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動合同

　　(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時制止的，處50元罰款。

倉庫物料管理制度3

　　1、物料倉庫應(yīng)有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護(hù)裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

　　2、內(nèi)敷設(shè)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管。嚴(yán)禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護(hù)罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時，應(yīng)關(guān)閉或切斷電源

　　3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并應(yīng)設(shè)置適量的滅火器材。存放的`物品應(yīng)按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

　　5、物料倉庫存放的各類物品應(yīng)建立賬冊，定期盤點(diǎn)，做到賬物相

　　6、存放安全應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙有專人保管，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)會客。

倉庫物料管理制度4

　　第一章 總則

　　第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理,減少浪費(fèi),提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。

　　第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識清楚和先進(jìn)先出的原則。

　　第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

　　第二章 職責(zé)

　　第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。

　　每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評價。

　　第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進(jìn)貨的審核。

　　第六條:倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常采購計劃,物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理,定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保流程規(guī)范、帳物相符。

　　第七條:倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理,并按照財務(wù)部要求編制報表。

　　第八條:財務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度。

　　第三章 采購計劃

　　第九條:各庫房應(yīng)按時編制月度采購計劃,日常采購計劃。

　　第十條:月度計劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。

　　第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管理部下達(dá)的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時間。

　　第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

　　第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

　　第十四條:采購信息的傳遞,對于定點(diǎn)采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。

　　第四章 物料入庫

　　第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。

　　第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標(biāo)識是否符合要求。

　　第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量,在確認(rèn)無誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn),并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

　　第十八條:物料入庫交接完成后,數(shù)量須及時上卡,物料有確定價格的倉庫保管員應(yīng)及時按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上填寫不含稅開單價格,交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》,雙方簽字確認(rèn)后及時上臺帳。

　　檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

　　第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

　　在月未統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計。

　　第二十條:對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的,若物料的交庫數(shù)與實(shí)數(shù)不符時,應(yīng)及時通知供應(yīng)商核查。

　　第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時,倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識及授權(quán)人員的簽字憑證。

　　此類物料在貯運(yùn)過程中要采取必要的隔離措施,并對標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)。

　　第二十二條:對于供應(yīng)部月底才能確定入庫價格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并當(dāng)天在臺帳上進(jìn)行數(shù)量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》號。

　　月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。

　　并在臺帳上補(bǔ)上入庫價格和入庫單號。

　　對于供應(yīng)部下達(dá)的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價格一定要準(zhǔn)確),核實(shí)清楚后方能開具入庫單,否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　無

　　第二十三條:外購物資到庫三天,未見結(jié)算單到庫的,保管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

　　第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續(xù))需報倉庫主管批準(zhǔn)后方可放入倉庫存儲。

　　暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。

　　物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標(biāo)識(如待檢,合格,不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。

　　月末正式價格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗(yàn)入庫憑單和供應(yīng)部暫定價格開具入庫單送財務(wù)入賬。

　　待正式價格審批下達(dá)后另行開具價格調(diào)整單。

　　第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應(yīng)仔細(xì)核對委外加工領(lǐng)用的.數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

　　核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù),如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,應(yīng)及時追查原因,并上報處理。

　　保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認(rèn)。

　　第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù),具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量,等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。

　　第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等,剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的,實(shí)物可不退回倉庫,但在月底盤點(diǎn)時若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。

　　第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集,統(tǒng)計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗(yàn)入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫,調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。

　　倉庫須在臺帳和月報表上予以反應(yīng)。

　　需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放,同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

　　第五章 物料出庫

　　第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫,次日常規(guī)計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進(jìn)行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。

　　車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時須當(dāng)面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。

　　第三十條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表,匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量,并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》,出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計員簽字確認(rèn)。

　　《出庫單》應(yīng)妥善保存。

　　并在月末統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計作為月報表的原始憑證。

　　第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下,應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

　　第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時,要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時現(xiàn)場清點(diǎn)、核對。

　　第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時,須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。

　　第三十四條:因維修、試驗(yàn)、超定額耗用等計劃外用料,分公司應(yīng)單獨(dú)填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(見附錄f),經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料,倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

　　第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料,因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換,調(diào)換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因,由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認(rèn)后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉庫等量調(diào)換,保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統(tǒng)計,不需在臺帳和財務(wù)報表上體現(xiàn),但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務(wù)會計。

　　與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的,損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。

　　第三十六條:對外銷售零部件時,應(yīng)驗(yàn)證銷售價格是否正確,若價格不符,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;價格核實(shí)無誤的,應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。

　　第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的憑據(jù),開具《出庫單》出庫。

　　第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時,保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a),核實(shí)后倉庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當(dāng)面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。

　　第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫,對已驗(yàn)收入庫的物料,在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應(yīng)廠商,退貨出庫前,必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名,出門須如實(shí)開具《出門單》。

　　第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進(jìn)行隔離和標(biāo)識,并填寫《呆廢料報廢申請單》,經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫,財務(wù)主管會計進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應(yīng)有型號規(guī)格數(shù)量,若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時標(biāo)注不同計量單位的計量數(shù)量,以便入賬統(tǒng)計分析。

　　《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務(wù)。

　　第六章 物料儲存保管

　　第四十一條:物料的儲存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

　　第四十二條:物料保管,應(yīng)根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資,勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

　　第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)特性,必須做到過目檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。

　　第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料,包括庫存、代保管、待驗(yàn)收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)以書面形式及時上報給倉庫主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

　　未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發(fā)現(xiàn)實(shí)物有余缺量,憑上報數(shù)據(jù)為證,保管員不得采取“盈時多發(fā),虧時扣發(fā)”的違紀(jì)做法。

　　第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況,應(yīng)及時匯報,經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識隔離存放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標(biāo)志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。

　　第七章 統(tǒng)計與盤點(diǎn)

　　第四十六條:實(shí)物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗(yàn)憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。

　　月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

　　價格調(diào)整金額應(yīng)計入調(diào)整當(dāng)月物料加權(quán)平均,追溯調(diào)整計入當(dāng)月物料會造成波動異常(出現(xiàn)負(fù)數(shù)、±3%以上)的,或當(dāng)月無可出庫物料的,應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本,不在倉庫報表反應(yīng)。

　　第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應(yīng)入出庫數(shù)量,入庫數(shù)量以檢驗(yàn)合格單上確認(rèn)的清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn),并于每月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫數(shù)量匯總,手工臺帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。

　　第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù),有差異須一天內(nèi)找出原因。

　　實(shí)物入庫只能開具一次入庫單,檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

　　第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗(yàn)單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符,生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。

　　第五十條:財務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當(dāng)期材料出入庫數(shù)量進(jìn)行檢查。

　　第五十一條:倉庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點(diǎn),確保物料受控。

　　第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點(diǎn),編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認(rèn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符,《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務(wù)部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務(wù)部,材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務(wù)部。

　　第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。

　　第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報表。

　　分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價,查找問題與漏洞,制定實(shí)施改進(jìn)措施。

　　第八章 附則

　　第五十五條:各部門可根據(jù)本制度,結(jié)合分公司庫房的實(shí)際情況,制定分公司庫房物料控制實(shí)施細(xì)則。

　　第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

倉庫物料管理制度5

　　1、負(fù)責(zé)倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進(jìn)行驗(yàn)放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。

　　2、根據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進(jìn)行分類合理存放管理，對每一品種要做相應(yīng)的'貨卡標(biāo)識。

　　3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護(hù)措施，確保品質(zhì)和庫房安全。

　　4、立倉庫管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進(jìn)行一次全面的檢查。

　　6、材料堅(jiān)持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價值。

　　7、不斷提高業(yè)務(wù)水平，保證各崗位領(lǐng)料及時，工具借還有序。

　　8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實(shí)用、好用，及時反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。

　　9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務(wù)。

倉庫物料管理制度6

　　一、倉庫日常管理

　　1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。

　　原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。

　　2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細(xì)帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

　　及時登記明細(xì)帳,保證帳物一致。

　　3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、腦三者一致。

　　如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時調(diào)整。

　　4 、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、入庫管理

　　1 、物料進(jìn)庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入

　　庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的.現(xiàn)象。

　　2 、入庫時,倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。

　　未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。

　　同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。

　　每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1 、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。

　　物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單,方可領(lǐng)用。

　　并做到限額領(lǐng)料,倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。

　　2、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

　　發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

　　四、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

　　五、原料庫房要明亮通風(fēng),定期檢查,不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清,每周一大清,保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈,無塵土、油污、面粉、米粒及雜物,保持干爽無異味。

　　六、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),監(jiān)守崗位,無故不能離崗。

　　對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,嚴(yán)防意外事故發(fā)生。

倉庫物料管理制度7

　　1.收貨流程

　　1.1.正常產(chǎn)品收貨

　　1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。

　　1.1.2收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸)，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨，大風(fēng)，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖

　　1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。

　　1.1.6倉庫管理員接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。

　　1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。

　　1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

　　1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫管理員有權(quán)拒收貨物。

　　1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫管理員拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。

　　1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，倉庫管理員將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

　　1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

　　2.發(fā)貨流程

　　2.1.1所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字，印章)作為發(fā)貨依據(jù)。

　　2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進(jìn)行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存)，審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。

　　2.1.3倉庫管理員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

　　2.1.4倉庫管理員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。

　　2.1.5倉庫管理員按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩�，并與司機(jī)共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。2.1.6裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機(jī)簽字。

　　3.庫存管理

　　3.1.貨品存放

　　3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。

　　3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。

　　3.2.盤點(diǎn)流程

　　3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性3.2.3盲盤：針對每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報表人員，報表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

　　4.倉庫日常管理

　　1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等。

　　2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。

　　3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。

　　4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。(檢查方法：將庫內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)

　　5、倉庫辦單處是否整潔。(要求：a、所有單據(jù)擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　6、倉庫地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

　　7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

　　8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

　　9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區(qū)存放的貨物除外)

　　10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。(活動貨位：用活動的標(biāo)識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動)

　　11、各類警示標(biāo)識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規(guī)范?

　　12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”?

　　13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽?

　　14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢?

　　15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移?

　　16、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

　　17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

　　18、臺賬庫存和實(shí)際庫存是否一致?

　　19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

　　20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域;同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉庫。

　　21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的`下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。

　　22、收貨時，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。(檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況;如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)

　　5.倉庫管理員的保管原則

　　1)面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，基本條件是將物品面向通道保管。

　　2)盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。

　　3)根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方;流動性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方;季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

　　4)同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

　　5)根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。

　　6)依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉庫物料管理制度8

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運(yùn)安全。

　　2、本辦法適用于公司市場物流部門。

　　二、貨物進(jìn)出倉庫(實(shí)行兩級檢驗(yàn))制度

　　(一)貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點(diǎn)的貨物進(jìn)行自檢完畢后，將貨物與單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符，及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送部門主管處理。

　　2、入庫貨物明細(xì)(入庫單)必須由倉管員及檢驗(yàn)員依次確認(rèn)貨物驗(yàn)收無誤后，由檢驗(yàn)員把單據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進(jìn)貨單后，交與檢驗(yàn)員核對，再由倉管員及檢驗(yàn)員同時確認(rèn)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。

　　3、若倉管員或檢驗(yàn)員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該倉管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。

　　(二)貨物出庫

　　1、倉管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認(rèn)真核對出貨型號及數(shù)量。

　　2、倉管員在確認(rèn)出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后，同時把貨物及單據(jù)交與檢驗(yàn)員進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)

　　3、貨物出庫時，倉管員及檢驗(yàn)員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　4、若倉管員及檢驗(yàn)員因工作失誤導(dǎo)致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該倉管員及檢驗(yàn)員共同承擔(dān)。

　　5、發(fā)放貨物時，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。

　　(三)貨物盤庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗(yàn)員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知部門主管、

　　2、倉管員：每月月底前2天進(jìn)行盤庫，倉管員必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。

　　3、檢驗(yàn)員：協(xié)助倉管員進(jìn)行每月盤庫，檢驗(yàn)核查盤庫情況。

　　4、盤庫完畢確認(rèn)無誤后，倉管員及檢驗(yàn)員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”上簽字認(rèn)可，并交由部門主管統(tǒng)一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗(yàn)收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

　　2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;

　　3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機(jī)電源除外

　　2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi);任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

　　3、嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火，對違反此規(guī)定者將嚴(yán)肅處理。

　　4、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的.作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無關(guān)的事情。

　　5、物流主管必須在每月底，將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。

　　6、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。

　　7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品

　　8、本公司物流方面實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運(yùn)用，確保物流部門正常運(yùn)作。

　　五、物流部主管職責(zé)

　　1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。

　　2、物流部主管負(fù)責(zé)該管理制度的細(xì)則解釋工作。

　　3、物流部主管負(fù)責(zé)物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。

　　4、物流部主管必須根據(jù)實(shí)際工作情況，隨時完善和補(bǔ)充相應(yīng)條款，并及時報送市場部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。

　　1、未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉庫;

　　2、不得在倉庫內(nèi)吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

　　3、倉管員應(yīng)對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;

　　4、嚴(yán)格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)品的有序擺放;

　　5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗(yàn)貨物，如有差異應(yīng)及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

　　6、貨物發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調(diào)劑發(fā)貨;

　　7、根據(jù)文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細(xì)檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運(yùn)面單;并填好發(fā)貨記錄單;

　　8、倉庫嚴(yán)格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點(diǎn)核實(shí)后必須即時辦理補(bǔ)單、補(bǔ)貨手續(xù);

　　10、對各配送點(diǎn)的退貨要對單清點(diǎn)，并分類入庫;退庫要求2人清點(diǎn)，填好退庫單后交文員進(jìn)行跟蹤;

　　11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實(shí)相符;如有不符必須當(dāng)日查清;

　　12、報表準(zhǔn)確性由經(jīng)理核查;

　　13、每月26號盤點(diǎn)一次，由經(jīng)理安排專人進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn);

　　14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點(diǎn)。每星期六為盤點(diǎn)日;

　　15、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

　　16、單據(jù)、報表按月封箱保存半年;

　　1、產(chǎn)品驗(yàn)收與入庫：

　　(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實(shí)物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運(yùn)到指定的區(qū)域。

　　(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當(dāng)日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù);(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)

　　(4)通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后，庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進(jìn)行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標(biāo)識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。

　　2、與其他部門銜接：

　　(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當(dāng)天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準(zhǔn)備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)上架。

　　3、貨物存儲與防護(hù)：

　　(1)應(yīng)提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。

　　(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標(biāo)識應(yīng)清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確�，F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認(rèn)的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。

　　(3)相關(guān)的庫管應(yīng)有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤點(diǎn)，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行處理。(盤點(diǎn)單，移倉單，撥廢單)

　　4、貨物調(diào)撥：

　　根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進(jìn)行合理調(diào)撥。

　　(1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。

　　(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認(rèn)。

　　(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。

　　5、產(chǎn)品發(fā)放

　　(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。

　　(2)庫管員發(fā)料，應(yīng)保證認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴(yán)格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實(shí)一致性;

　　(3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　6、退貨與換貨

　　(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認(rèn);若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進(jìn)行單據(jù)交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

　　7、賬務(wù)處理：

　　(1)為保證帳務(wù)處理的及時性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);

　　(2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　(3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準(zhǔn)確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

　　(4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8、補(bǔ)貨計劃：

　　倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補(bǔ)貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。

　　9、補(bǔ)貨到貨通告：

　　總經(jīng)辦或采購部對補(bǔ)貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補(bǔ)貨貨物，清點(diǎn)無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。

　　1、做好倉庫進(jìn)出物料的核算工作。

　　2、嚴(yán)格按照材料驗(yàn)收要求進(jìn)行材料驗(yàn)收。

　　3、不合格或不合格的材料不予接受。

　　4、做好倉庫季度報告和項(xiàng)目竣工資料的結(jié)算單。

　　5、認(rèn)真整理和保管庫房內(nèi)的物料。

　　6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。

　　7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進(jìn)倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實(shí)際情況合理應(yīng)使用。

　　8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應(yīng)及時退回供應(yīng)商，并及時向財務(wù)部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應(yīng)及時交回倉庫保管。

　　9、仔細(xì)監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復(fù)采摘和物料浪費(fèi)。

　　10、做好手工工具和機(jī)器的借用和登記工作。

　　11、保護(hù)材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價和材料供應(yīng)商。

　　12、嚴(yán)格儲備材料，并報告采購情況。材料員應(yīng)仔細(xì)審查的材料由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達(dá)時間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導(dǎo)致公司的損失。

　　13、做好物資采購工作。買方應(yīng)仔細(xì)審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問)，和購買材料回倉庫嚴(yán)格按照采購需求，以避免延誤項(xiàng)目進(jìn)度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。

　　14、嚴(yán)格控制材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。倉管員應(yīng)根據(jù)采購訂單和參考樣品，仔細(xì)核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收簽字，并應(yīng)及時向買方報告情況。

　　15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時通知設(shè)計人、預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項(xiàng)目預(yù)算價格時對公司造成嚴(yán)重?fù)p害。

　　16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，如給公司造成嚴(yán)重?fù)p失，公司將追究各方的責(zé)任。

　　17、倉庫人員應(yīng)及時向公司財務(wù)部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　18、各項(xiàng)目完成后，倉庫應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。

倉庫物料管理制度9

　　第一章總則

　　第一條物料由生產(chǎn)部核算、計劃。

　　第二條物料由采購科訂購。

　　第三條物料由倉庫人員管理與控制。

　　第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。

　　第五條物料管理部門必須以公司的經(jīng)營目標(biāo)和生產(chǎn)任務(wù)為中心，指導(dǎo)和推動物料的供應(yīng)工作。

　　第六條物料管理部門必須保障生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。

　　第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經(jīng)濟(jì)、合理、及時、齊全地供應(yīng)各種物料。

　　第八條倉庫物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

　　第九條要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

　　第十條要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。

　　第二章物料的分類、核算與訂購

　　第十一條根據(jù)本公司生產(chǎn)物料的實(shí)際情況，可分為三大類：1)布料類;2)輔料類;3)包裝物品類。

　　第十二條物料分類結(jié)構(gòu)圖。

　　第十三條物料的核算與計劃，應(yīng)該注意以下山幾個問題：1.什么款式2.多少數(shù)量3.用哪種布料4.用什么輔料5.單位用布料6.單位輔料用量7.交貨時間8.生產(chǎn)所需時間預(yù)算9.物料進(jìn)貨所需時間

　　第十四條生產(chǎn)部根據(jù)第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

　　第十五條在物料核算中，要本著務(wù)實(shí)，準(zhǔn)確的精神，做好物料的預(yù)算工作。

　　第十六條采購科一定要配合生產(chǎn)部，確保物料的供應(yīng)，否則如果怠誤生產(chǎn)經(jīng)營，將要追究當(dāng)事人的.責(zé)任。

　　第十七條物料的采購，要堅(jiān)持“貨真價實(shí)”的原則，要有高度的成本觀念。

　　第三章倉庫管理?xiàng)l例

　�。ㄒ唬﹤}庫的規(guī)劃

　　第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

　　第十九條庫位標(biāo)識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)識。1.層次別，依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)識。2.庫位流水編號。3.通道別，依ABC順序編訂。4.倉庫別，依ABC順序編訂。

　　第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標(biāo)識圖”懸掛于倉庫明顯處。

　　第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)。

　�。ǘ�）倉庫的物料驗(yàn)收

　　第二十二條物料的驗(yàn)收由倉管負(fù)責(zé)。

　　第二十三條物料驗(yàn)收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

　　第二十四條在驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員必須按照公司的有關(guān)檢驗(yàn)文件，進(jìn)行檢驗(yàn)，要嚴(yán)格執(zhí)法，不可徇私舞弊。

　　第二十五條在物料驗(yàn)收中，如果后質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等候處理。

　　第二十六條物料驗(yàn)收合格后立即：1)填好“物料入廠檢驗(yàn)表”;2)來料匯報單;3)編號入帳;4)歸入庫位。

　�。ㄈ�）倉庫領(lǐng)料、發(fā)料規(guī)則

　　第二十七條領(lǐng)料單的設(shè)置，分三聯(lián)。1)領(lǐng)料部門存根;2)倉庫記帳憑證;3)辦公室備查。

　　第二十八條領(lǐng)料的控制，車間用料一定要認(rèn)真核算，不能超額領(lǐng)料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

　　第二十九條領(lǐng)料單，由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉庫領(lǐng)料，否則，倉管有權(quán)拒絕發(fā)料。

　　第三十條裁床部領(lǐng)料，必須由生產(chǎn)部調(diào)度簽發(fā)領(lǐng)料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數(shù)量，否則倉庫不給發(fā)料。

　　第三十一條各部門主管在審核領(lǐng)料時，要注意以下幾個問題：1.審核領(lǐng)料單上的物料是否需要。2.審核領(lǐng)料單上的數(shù)量與實(shí)際需要是否相等。3.審核領(lǐng)料單上和內(nèi)容是否正確。

　　第三十二條各部門所需物料必須根據(jù)裁床數(shù)量來開領(lǐng)料單如果不按規(guī)定開領(lǐng)料單造成物料積壓車間，要追究主管的責(zé)任。

　　第三十三條倉管在職發(fā)料時一定要憑領(lǐng)料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料否則要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　第三十四條領(lǐng)料人在進(jìn)入倉庫時，嚴(yán)禁煙火。

　　第三十五條領(lǐng)料人員領(lǐng)好料，清點(diǎn)數(shù)目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內(nèi)面閑聊、說笑、逗留。

　　第三十六條倉庫管理人員要根據(jù)裁床單的數(shù)量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數(shù)量。

　　第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯，要追究事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

　　第三十九條對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

　　第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進(jìn)出平衡，不可多進(jìn)少出，也不少進(jìn)多出。

　�。ㄋ模﹤}庫責(zé)任管理?xiàng)l例

　　第四十一條倉管人員要嚴(yán)格遵守本條例及公司制定的各項(xiàng)管理制度。

　　倉庫物料管理制度是為了使倉庫管理更加完善而制定的，做為倉庫管理人員都應(yīng)遵守的。

倉庫物料管理制度10

　　目的：

　　為有效推動公司呆滯物料的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的,特制定本制度。

　　范圍：

　　本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。

　　職責(zé)：

　　1、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)呆滯品物料處理的跟蹤。

　　2、各庫管員負(fù)責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計及數(shù)據(jù)提報。

　　3、各部門主管負(fù)責(zé)報備申請的審核及處理意見的提報。

　　4、財務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對。

　　5、品管科負(fù)責(zé)對呆滯物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報及處理。

　　6、采購部負(fù)責(zé)呆滯物料交換、退貨的處理。

　　7、市場部、配套部主管負(fù)責(zé)各部門主管的呆滯成品的處理。

　　8、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本制度的'執(zhí)行確認(rèn)。

　　9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。

措施：

　　1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件：

　　1.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久(半年以上)已無使用機(jī)會，或雖有使用機(jī)會但用料極少且存量多長時間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需專案處理者。庫管員在滿半年的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見，主管審核報領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　1.2呆滯物料處理方案,從領(lǐng)導(dǎo)批示當(dāng)日起一月內(nèi),主管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)。未落實(shí)者按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外。

　　1.3由于庫管員工作失誤造成呆滯物料存儲庫房，庫管員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

　　1.4采購錯誤造成呆滯物料存儲庫房，采購員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

　　2、呆滯成品、半成品

　　2.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久，超過正常存放期(市場部產(chǎn)品正常存放期為三個月，配套營銷部產(chǎn)品正常存放期為半年)已無使用機(jī)會，或雖有使用機(jī)會但用量極少，且存量多，長時間存放有潛在質(zhì)量隱患，已不適用需專案處理者。庫管員在滿正常存放期的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見，主管審核報領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2.2呆滯成品、半成品處理方案,從領(lǐng)導(dǎo)批示當(dāng)日起一月內(nèi),主管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)。未落實(shí)者按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外。

　　2.3由于庫管員工作失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房，庫管員被考核50元，造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

　　2.4計劃下錯造成呆滯成品、半成品存儲庫房，按銷單流程執(zhí)行，造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。是主管領(lǐng)導(dǎo)安排有誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房，按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行。

　　2.5在生產(chǎn)過程中工作安排失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房，主管領(lǐng)導(dǎo)按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行。

　　本制度與其他文件有沖突，按本制度執(zhí)行。

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倉庫物料管理制度11

　　為保護(hù)財產(chǎn)的安全、完整，加強(qiáng)物料管理，合理利用材 料，提高材料利用的效率，特制定本制度。

　　一、材料的范圍 設(shè)備配件、電器配件、獸藥疫苗、辦公用品、勞保用品、 其它材料等。

　　二、申請購買

　　1、場內(nèi)材料由材料庫統(tǒng)一管理、申請、調(diào)配、維護(hù)和 保養(yǎng)，由采購員統(tǒng)一采購。

　　2、材料庫管理員依據(jù)生產(chǎn)計劃及各類物料消耗、使用 周期，每月初給場長和使用部門提供物料存貨盤點(diǎn)報告表。 并主動配合做好請購計劃。杜絕重報漏報和短卻材料、配件 事件的發(fā)生，避免因待備件而造成的停產(chǎn)。

　　3、每月 25 號將場長簽字同意的請購單送交采購員，按 采購作業(yè)程序辦理后，并將“請購部門存檔”聯(lián)取回備查。

　　4、 材料管理員要積極追蹤落實(shí)超過 20 天的請購計劃和 超過 3 天的.緊急采購，對不能及時采購的備件要主動與采購 員協(xié)商，克服困難，保障生產(chǎn)需要。

　　5、專業(yè)性強(qiáng)又特別急需的配件、加工件和維修件由需 要者填寫請購單，報場長簽字同意后， 自行借款、請車采 購，購回后經(jīng)場長、材料管理員核驗(yàn)收入庫，并填寫入庫單， 即可到財務(wù)報銷。

　　6、工作程序如下： (每月 25 號前)擬定請購計劃→需貨單位會簽→場長審 批→采購員詢價→存檔→本場審批→追蹤落實(shí)(整個周期需 要 20 天)

　　三、物料進(jìn)庫驗(yàn)收、分別歸類存放

　　物料進(jìn)庫驗(yàn)收、

　　1、物料購回后，物料管理員會同需貨單位負(fù)責(zé)人根據(jù) 請購單、發(fā)票和供貨合同及所購物品之品質(zhì)等各驗(yàn)收合格后 方可入庫。其中一項(xiàng)與所述條款不符，不得入庫。(若沒有 簽定供貨合同可以在請購單、 發(fā)票、 品質(zhì)相符的情況下入庫) 并開具入庫單將“采購聯(lián)”交采購。

　　2、對質(zhì)量不佳或型號不符之物料要及時退貨，如不能 退貨，打書面報告報場長。對貨質(zhì)不明者必須請示場長后再 做處理。

　　3、新入庫的材料應(yīng)當(dāng)日報知場長和使用者，以便及時 投入使用。

　　4、材料入庫管理員根據(jù)入庫單實(shí)入數(shù)量、單價、金額 于入庫當(dāng)日或次日 12 時以前登記物料明細(xì)帳。

　　5、根據(jù)入庫材料的類別，分別歸類，放置在規(guī)定的庫 區(qū)庫位上，然后填制卡片或標(biāo)簽，注明品名、產(chǎn)地、何種設(shè) 備用備件或材料、進(jìn)貨時間、數(shù)量、使用情況等等，以便以 后領(lǐng)用。

　　6、每周一(遇節(jié)日順延)保管員將入庫單“材料會計聯(lián)” 交財務(wù)部。

　　7、其工作程序如下： (物料員、采購員、使用單位負(fù)責(zé)人)共同驗(yàn)收→填寫入 庫單或退貨報告→報告場長→填制卡片、標(biāo)簽

　　四、物料存放管理

　　1、將生產(chǎn)用備品備件、辦公用品，勞保用品、獸藥疫 苗、部分具他材料等分區(qū)放置，定置管理。

　　2、庫根據(jù)物品類型和特性，將電器，易碎、返潮等物 料分層放置，并掛物品標(biāo)簽，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨 時間、領(lǐng)用情況等。各分庫要求衛(wèi)生整潔、干燥、防火、防 盜、安全、防鼠害。每周進(jìn)行檢查清理。

　　3、材料管理人員要鉆研材料管理、保養(yǎng)的業(yè)務(wù)知識， 熟悉有關(guān)物料的保養(yǎng)特性，避免由于人為因素而造成浪費(fèi)： 要對材料庫所轄材料進(jìn)行嚴(yán)格管理， 做到數(shù)量、 規(guī)格型號帳， 物、卡一致，若丟失或損壞，材料管理人員要做出調(diào)查報告 上報場長，查不出丟失或損壞的原因由材料管理人員負(fù)責(zé)賠 償。

　　4、其工作程序如下： 物料分類入庫→按類分類掛或標(biāo)簽→按時檢查清理核 對帳、物、卡是否相符→查找分析原因。

　　五、物料領(lǐng)用

　　1、建立生產(chǎn)用配件物料領(lǐng)用卡;個人工具領(lǐng)用卡;勞 保用品領(lǐng)用卡。

　　2、生產(chǎn)用物件，由課班負(fù)責(zé)人填單，個人工具用品、勞保用品由本人填單，負(fù)責(zé)人簽字后，報場 K 審批后領(lǐng)取。 每月底領(lǐng)用報表和使用情況報表。

　　3、生產(chǎn)、維修急需備件，由生產(chǎn)，維修主管簽字后可 先領(lǐng)用，當(dāng)日由物料員報場長市批手續(xù)。(僅限機(jī)修生產(chǎn)急 需時)

　　4、材料管理員根據(jù)當(dāng)日領(lǐng)料單實(shí)領(lǐng)數(shù)量、金額、單價 于當(dāng)日最遲于次日 12 時前沖減物料分類明細(xì)帳。

　　5、每周一(遇節(jié)假日順延)材料保管員將出庫單“材料 會計聯(lián)”送交財務(wù)。

　　6、每月 25 號結(jié)出物料領(lǐng)用匯總表，分類計出金額以及 總金額，于 26 號前報場長，財務(wù)部。

　　7、其工作程序如下： 領(lǐng)用人填單(班長或主任)→場長審批→憑單領(lǐng)取→登 記帳簿→做出領(lǐng)用月報表

　　六、物料使用、保管、報廢

　　物料使用、保管、

　　1、物料保管員對領(lǐng)出的物料、工具要進(jìn)行追蹤、詢問 了解物料的使用質(zhì)量及損耗情況，并對其做記錄。物料、工 具在使用過程中應(yīng)妥善加以維護(hù)和保養(yǎng)，若使用人員疏于保 養(yǎng)或操作不當(dāng)造成損火，所發(fā)生費(fèi)用視情節(jié)輕重，由場部或 個人承擔(dān)，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　2、大型工具原則上不允許個人領(lǐng)用，從庫房借用。

　　3、普通工具領(lǐng)出時必須記錄在“個人工具卡”上。

　　4、工具在使用中損壞的，及時交舊領(lǐng)新，并填寫報損單，但不在“個人工具卡”上登記。

　　5、個人登記卡上的工具如果丟失，應(yīng)按其價值的 50% 賠償。

　　6、配件領(lǐng)出，在維修工作完成后應(yīng)交回?fù)p壞的配件， 并登記配件用途。

　　7、損壞零件要組織人員進(jìn)行修復(fù)，確已無法修復(fù)的做 報廢處現(xiàn)。

　　8、領(lǐng)出配件沒有使用或沒有用完應(yīng)交回，原則上個人 不允許保管任何配件和物料。

　　9、領(lǐng)用材料時當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)面檢查，如不合格退回庫房， 材料合格但略磨損請?jiān)陬I(lǐng)料單上簽字。

　　10、屬非人因素的材料損壞是“自然損壞”的庫房將會 同維修人員、財務(wù)人員共同鑒定予以報損，并依照“交舊領(lǐng) 新”的原則予以處理。

　　七、帳目的建立及盤點(diǎn)

　　1、帳目的建立清遵照《物料管理辦法》具體細(xì)則執(zhí)行。

　　2、 盤點(diǎn)在每月 26 號材料管理員會同財務(wù)人員對材料實(shí) 物進(jìn)行盤點(diǎn)，具體細(xì)則與要求請遵照《物料盤查制度》進(jìn)行。

倉庫物料管理制度12

　　第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

　　第二條本制度內(nèi)容包括總則、職責(zé)分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結(jié)算、獎懲細(xì)則。

　　第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的'規(guī)定和要求，司屬各單位應(yīng)遵照執(zhí)行。

　　第四條采購中心為公司采購執(zhí)行部門，主要負(fù)責(zé)零配件招標(biāo)與采購的實(shí)施、質(zhì)量與價格的、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。

　　第五條財務(wù)部為公司職責(zé)主管部門，主要負(fù)責(zé)采購結(jié)算、制定相關(guān)會計管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫存控制管理。

　　第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負(fù)責(zé)對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實(shí)物盤點(diǎn)，并對零配件使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與采購中心各項(xiàng)工作流程，為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見。

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