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      1. 項目管理制度

        時間:2024-07-30 17:49:08 制度 我要投稿

        項目管理制度

          在當今社會生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家收集的項目管理制度 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

        項目管理制度

        項目管理制度 1

          為了規范集團IT各項工作,提高IT系統的可靠性,提高IT總體服務水平,并使得相關工作具有持續改善性及相互協作性,特制定統一的IT規范及標準,包括建立統一的設備管理規范,統一的IT網絡及安全標準,統一的系統管理及維護流程等。

          CIT在與各廠討論的基礎上,結合各廠的情況,統一制定了以下集團IT管理規章制度,請各公司參照執行。由于集團各地實際情況較復雜,我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限,存在不當之處請各廠指正,我們將隨著集團IT系統不斷發展,進一步修改完善集團IT的各項制度。

          一、集團電腦設備管理規范

          1、設備管理工作范圍集團相關電腦設備均為集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門負責。各公司IT部門需設立電腦設備管理員,負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管,并由會計部門提供固定資產編號,在顯著位置粘貼固定資產編號標簽。如有人員因為在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產后再向新公司申請。

          2、設備采購規格為了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行,便于統一設備維護工作,降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備采購標準》,統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產上的特殊規格設備,不在此限制內)《集團電腦設備采購標準》將適時在總部信息網站上公布更新。

          3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡

          a、公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請,由公司最高主管(如公司總經理,辦事處首席)同意后,由IT部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案,以便適時檢查更新系統安全程序。

          b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡,需經相關接待部門人員確認,并由IT部工程師檢查系統安全性后,加入當地網絡。

          c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認后,才可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段。

          在硬件條件允許的情況下,IT將逐步在各地實施802、1X安全認證,采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802、1X的標準。在各廠實施802、1x條件未成熟的情況下,可先使用電腦MAC地址綁定的辦法,防止外來電腦隨意接入。

          4、軟件許可證的管理

          a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

          b、集團常用標準軟件(微軟的各類軟件、IBM的各類軟件、SAP的各類軟件、SYMANTEC及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請,經總部CIT審核后由當地自行采購,并統一以集團公司“金光紙業(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調配。

          c、各公司由專人負責當地許可證的管理,統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息匯總總部。

          暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配,防止許可證的閑置。如發現用戶非法使用未經授權的軟件,需予以刪除,如用戶因工作原因確實需要使用該軟件,請立即與總部進行聯系,總部將協調集團資源,在一周內提出解決建議。

          5、設備損壞與賠償用戶領用電腦設備后,需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備并嚴格按公司要求合理使用,盡量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等,需要按以下流程執行賠償:

          a、設備遺失

          由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明后,經用戶部門主管確認,由會計部按遺失當日為止,按照設備折舊年限計算殘值,由用戶本人作價賠償。

          b、設備損壞

          用戶正常使用的情況下發生設備損壞,且產生維修費用,由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞,所有費用均應由用戶本人承擔。

          6、設備報廢

          由各廠IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請,根據相應的核決權限,提交當地會計部門和總經理核準后,由相關部門辦理資產注銷手續。

          設備出現以下情況可以申請報廢:

          a、設備超過保修期,且維修費用超過其殘值的50%;

          b、維修后半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

          c、因配件停產原因,無法維修,且無法用其他配件取代。

          d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業,且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。

          e、使用超過五年以上的,且無法滿足當前作業需求。

          二、集團電腦用戶使用規范

          1、公司電腦的使用權限分類

          為了提高系統的安全性和穩定性,保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類

          a、權限嚴格管制類

          為了保障系統安全,公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控,在此權限下,用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置,僅能使用與工作相關之應用程序。

          b、非權限嚴格管制類

          部分用戶因工作特殊需要,需提升本機權限,以便可以自行進行軟件安裝等操作,由本人提出申請,經部門主管同意,并經各公司總經理核準后,可適當放寬用戶對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。

          2、用戶電腦使用規范

          a、用戶必須在遵守國家法律,遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統,并對自己的所有行為承擔法律責任。

          b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用于與工作無關的各項使用。

          c、為了保證集團網絡安全,所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦,必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域,以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次,密碼長度必須6位以上,必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略。

          d、因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET,公司有權對用戶的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日志,以供相關部門主管查詢。

          e、用戶使用INTERNET時,在工作時間內不得下載與工作無關的資料,如有上述情況發生,IT將立即停止其網絡訪問的權限,并知會相關部門主管。

          f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統,不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容,同時控制郵件大小,原則上單個郵件的大小限制在10M以內。

          g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有,所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料,未經允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。

          h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料,平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統,以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護,防止因電腦失竊造成數據損失。

          i、公司如果發現員工利用網絡惡意散布病毒,群發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部,按相關規定處罰。

          三、集團網絡標準規范

          1、集團網絡管理體系集團網絡骨干架構的規劃由CIT統一進行,各地IT必須根據CIT制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作,其他人員不得隨意進行操作,或更改設備的物理聯接方式。

          2、集團網絡拓撲結構

          a、集團的網絡將根據應用的重要性采用四級結構中心網絡位于本集團的SAP中心(金東)、總部網絡中心,所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡,以保障各項應用的正常運行。

          b、集團IP地址規劃

          APP中國目前分配內部IP地址段172、18、0、0.172、18、255、255給總部及各廠使用,分配172、23、0、0.172、23、255、255給各地內貿及林業使用。分配172、19、0、0.172、19、255、255給各海外機構使用,地址空間由CIT管理和分配,各地均應使用屬于自己的IP地址空間段,不得擅自使用其他地址空間。

          c、DHCP啟用為了方便集團內部出差員工的使用,各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啟用DHCP。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。并根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。

          d、VLAN啟用

          為了提高系統安全性,防止網絡風暴對系統的影響,各地IT需根據當地應用情況,在本地網絡內劃分VLAN。

          3、各地INTERNET接入架構各地需加強INTERNET網絡出入口管理,各地的INTERNET接入方案必須遵循以下原則,并經CIT審批后方可實施。

          在未采取安全措施的情況下,禁止內部網直接連接INTERNET,必須有防火墻或代理服務器等才可連接外部網絡。防火墻設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區)與集團總部相連,以保證內部網絡的獨立安全。

          4、微軟Active Directory目錄架構集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務,集團中國區所有公司的`AD根域為。 AD集中控制用戶登錄,身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄,管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位,經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基于組策略的管理則簡化網絡管理,提高了對于復雜網絡的管理簡便性。

          5、郵件系統架構集團統一使用LOTUS DOMINO作為集團郵件和協作系統的標準軟件,為了便于整個LOTUS DOMINO系統架構由CIT統一規劃。(具體操作詳見附件3、3 Domino服務器管理規范)集團長遠規劃將集中管理DOMINO系統的INTERNET出口。僅CIT總部設置集團SMTP出入口和WEBMAIL服務器。目前現已有的SMTP出口保持不變,隨著網絡帶寬和性能的提高,逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數量,降低運維成本,提高服務質量。

          四、集團系統日常維護規范

          1、日常維護工作范圍

          a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護,以保障用戶所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作,是各項系統正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作,做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態,如有異常需及時處理基于WINDOWS 20xx的網絡基礎架構,包括AD服務器,DHCP,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統各公司內部數據庫及應用系統防病毒,補丁升級等安全支持系統所有IT負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復

          2、病毒日常防范工作

          各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件,并保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況,建議用戶端采用Trend Micro或Symantec的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一采用Symantec的郵件防毒過濾產品?偛繉⒓皶r在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段,希望各廠IT及時查看并交流經驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3、4)

          3、病毒應急處理流程

          各地應建立病毒應急處理機制,管理人員發現當地病毒爆發時,應及時把已感染的電腦斷網隔離,防止擴散到其他網段和電腦,并把相關病毒信息及時告知總部,便于總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。

          4、系統補丁更新工作

          由于操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞,各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理,各地均應盡快設立微軟補丁升級服務器(WSUS),通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發,并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統的安全。

          5、數據備份和恢復

          各廠IT管理員需根據各類資料的重要性,相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障,要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用,并在8小時內恢復備份數據的使用。

          五、集團IT員工自律規范

          1、集團信息系統中所有數據(包括用戶本機數據)均屬于公司所有。所有IT員工必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處,并且公司保留追究相關責任的權利。

          2、 IT人員因工作關系可能接觸到部分公司重要數據,未經相關人員之允許,任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除,并根據其后果追究相關法律責任。

          3、 IT人員應以公司利益為重,加強安全意識教育學習,切實做好各項相關系統的日常安全檢查,發現漏洞立即匯報,并制定相應解決方案。

          4、用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責,除非經過用戶同意,原則上IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。

          5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限,所有權限變更需經相關數據之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認后方可執行。

          6、為確認操作人員的身份,以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1.2名經授權的IT人員,只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時,需有明確記錄,以利爾后核查。

          7、對于文件服務器,數據庫等重要系統啟動審核功能,記錄任何系統權限的變更及關鍵數據的讀取情況。

          8、所有IT系統日志屬公司重要數據,未經IT部門最高主管同意,不得向任何人提供查詢。如有公司相關部門要求查詢,需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案,方可提供查詢,如有業務部門需復制這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。

          9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作,需有書面申請并在確認用戶身份后執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作,以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。

          10、在用戶電腦維護中,禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶數據。如因工作需要必須進行用戶數據的復制備份等操作,必須經用戶簽字同意后,在用戶監督配合下進行。

          11、用戶服務中,在完成用戶初始化設置后,需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數據

        項目管理制度 2

          1、嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司的各項規章制度。

          2、服從領導,服從調配,努力完成上級交給的各項任務。

          3、努力做好團隊建設,積極配合其它各部門開展工作。

          4、領會、了解設計意圖和預算內容,認真執行<施工控制程序>,掌握工程各項細節要求,并做好客戶和工班的銜接工作,與客戶進行有效溝通,切實了解客戶要求,做好服務,樹立公司形象。

          5、按照施工合同要求,合理安排人員,組織施工,確保按時、按質完成施工任務,并確保公司利潤的達成。

          6、確保工班的人工費,并與工班簽定<班組施工協議書>,交工程部備案,協調施工中各工種關系,掌握進度和質量狀況。

          7、對施工班組實施有效管理,對有關項目(規章制度、工程質量、工期、施工工藝、安全生產、文明施工等)要詳細交待,嚴格按規范要求進行現場管理,認真做好現場材料驗收。

          8、認真按質量體系要求,做好自檢、復檢,配合質檢部門做好工程的檢驗和客戶驗收工作,并要求客戶在驗收單上簽字。

          9、及時準確傳達工程部指示,并向上級及時報告下屬工班的運作情況。

          10、負責編制詳細的`增減工程聯系單,做好工程款的收取和決算工作。

          11、在施工過程中不得私自同意客戶增減工程,若發生工程量增減,須有工作聯系單,沒有工作聯系單一律不得增加費用。

          12、有責任和義務推薦一班及施工人員。

          13、積極參加培訓,努力提高自己的業務水平和工作能力。

          14、關心一線員工的工作和生活,做好新員工的安全教育。

          15、施工過程中,要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財物行為的發生,杜絕私自接單,杜絕各類事故的發生,確保安全運作。

          16、每天堅持記好<施工日記>,認真填寫<施工質量控制程序>。

          17、及時完成上級交辦的其它工作。

        項目管理制度 3

          一、資金風險防范

          1、項目資金管理,嚴格執行請、撥款制度,實行項目資金?顚S,專戶管理,專帳核算制度。

          2、建立項目資金管理領導責任制和會計核算制,并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監督檢查,強化項目資金的管理和監督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的,按法律法規的'規定嚴肅查處。

          3、領導小組辦公室按照事前審核、事中監控、事后檢查的要求,建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度,定期不定期地開展項目資金專項檢查,全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況,對發現的資金管理方面的重大問題及時上報。

          二、資金管理機構

          資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計,對項目資金撥付、使用情況定期進行審核,全程進行監督,保證資金正常運行。

          三、資金管理方式

          每年年初和每季度初,由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書,逐級上報國土資源部土地整理中心,申請年度和季度項目資金。

          四、資金撥付方式

          工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預付款%;工程施工中,根據工程進度和質量,撥付%;工程竣工后,根據驗收結果和工程竣工決算,撥付%。

        項目管理制度 4

          為了保證宿舍正常秩序,搞好與鄰里的關系,特制定本規定,留宿員工請嚴格遵守。

          一、人員和物品管理:

          1、員工宿舍只限本公司員工留宿,需留宿者請事先向公司提出申請并得到批準后方可使用宿舍。除了留宿人員及其公司管理人員外,其他任何人不得擅自進入宿舍。如有訪客請在宿舍以外地方接待。

          2、宿舍物品由公司提供,根據員工申請予以安排,員工請勿擅自調換鋪位和其他分配給個人使用的`物品。宿舍內除個人所有物品以外請勿隨意拆改挪移或攜離宿舍以外使用,如有此種情況將對當事人予以處罰。

          3、留宿員工請愛惜公物,如有毀壞或丟失,應照價賠償。

          4、留宿人員請遵守宿舍就寢時間,超過時間請勿外出,特殊情況超時回宿舍的員工請注意不可吵擾其他員工,如有發現違反此條者取消流俗資格。

          5、當班人員不得以任何理由進入宿舍否則視為脫崗,按公司考勤制度處理。

          6、公司指定專人負責宿舍的日常管理,包括日常情況匯報,器物修理,水、電表讀數抄報等。所有留宿人員務必服從管理,做到團結互助。

          7、嚴禁在宿舍內賭博、酗酒、打架斗毆,一經發現予以開除。

          二、安全注意事項:

          1、在使用煤氣灶、煤氣熱水器的時候,一定要謹慎,不得離人,不得忘關閥門。出現任何安全事故,公司將不予負責,全部責任由當事人承擔。

          2、禁止私自添加其他任何諸如:電爐、油汀等大功率,安全系數差的家用電器。不得私自亂接電線。

          3、停電時,使用蠟燭應注意避免火災。

          4、注意搞好鄰里關系,無論白天或夜晚,都要保持宿舍安靜,不得有意無意地喧鬧擾民,不得亂拿樓道鄰里的東西,避免糾紛。如有任何鄰里糾紛由當事人負責。

          5、禁止外人留宿,違者予以開除。

          三、生活管理:

          1、留宿人員應注意節約用水、節約用電、節約用氣。不按規定關水關電和氣閥的,一經發現對當事人予以扣罰當月獎金處理。

          2、按照宿舍衛生值日表要求,當值人員做好衛生。

          3、嚴禁私自配制宿舍鑰匙,搬離宿舍請交回全部鑰匙。

          4、留宿人員非當班時間可到公司食堂就餐,需另按公司規定到辦公室購買餐票。

        項目管理制度 5

          為使公司研究開發(以下簡稱研發)項目的管理工作規范化、程序化、充分調度研發人員的積極性,提高研發成果的產出率和成果轉化率,特制定管理辦法。

          一、 研發項目的立項:

          原則上公司部設立基礎研究項目。研發項目的重點放在符合市場需要。能很快轉化成產品,或對現有生產工藝或技術、產品質量或產量的提高有重要意義的項目。主要包括根據公司發展資助開發的項目,與公司外相關科研院所合作開發或技術轉讓的項目,公司享有稀罕的重大技術改造項目。

          1. 立項程序:

          1.1研發項目由研發中心向公司提出,項目提出要有立項申請書。

          1.2公司組織專業技術委員會的專家對項目建議的可行性進行評估、論證,必要時可聘請公司外專家參與項目的論證。

          1.3項目經過初步論證、篩選后,重大研發項目主管部門組織進行市場調研,收集信息,并就項目的前瞻性、市場需求等做出可行性分析,寫出可行性報告,可行性報告的內容包括:

          1)總論;

          2)技術可行性分析;

          3)項目成熟程度;

          4)市場需求情況;

          5)投資估算及資金籌措;

          6)經濟效益和社會效益;

          7)考核指標及進度計劃;

          8)總論。

          2.立項批準:

          經過可行性論證的項目,列入公司年度研發計劃。提高董事會討論,董事會根據公司的總體發展、效益的情況、技術儲備需求等決定是否開展研發項目并對研發經費投入額度進行批準。

          二、 研發項目的管理:

          1. 項目管理部門:

          研發中心是實施研發項目管理的職能部門,負責編制公司研發項目的年度計劃及預算,監督、協調研發項目的進展,以及研發項目的考核驗收、成果的申報等。為便于研發項目的管理,充分利用現有的廠房、設備、人員等科研資源,一些研發項目可由相關部門進行主管,或根據需要單獨建立項目研究組。

          2. 研發項目實行項目負責人制

          項目負責人負責項目的可行性報告,擬定技術路線項目技術進度,撰寫研究小結或總結,整理新品申報資料等。項目負責人負責研發項目的日常管理,保證研究數據的真實性和準備性。

          3. 項目主管部門負責對項目進度,經費使用,人員安排,設備使用等進行監督、協調。研發項目每月要有一個小結,年終總結在每年的12月20日前交研究開發部。

          4. 為研發項目購置的一些設備,由項目負責人負責管理。研發項目結束后,由公司根據生產、研發的需要進行調配。

          5. 加強對研發項目的文件、資料的管理。項目的原始記錄、研究總結、申報資料等各種文件或資料均統一保存在項目主管部門。由專人負責管理。文件的借閱需經主管部門領導批準,未經批準不得隨意外借。上述各種文件和資料不能由個人保存。項目參與人員不得擅自將所有參與研發項目的熱門和形式的文件及資料給無關人員和單位,在離開本崗位時將所有相關文件交付給項目負責人。研發項目結束后,所有文件歸入公司檔案室保存。

          6. 公司的研發項目實行驗收制度。研發項目完成后,由項目主管部門組織,嚴格按照項目簽訂合同或項目研發計劃中約定的技術參數、考核指標、研發期限進行驗收、項目負責人要撰寫項目技術報告書,并附各種研究數據的.原始記錄及整理分析的數據和結論。

          三、 研發項目的經費管理

          研發項目的經費實行預算管理制度。研發經費必須?顚S,項目負責人要制定出詳細的預算,每年的12月10日前報研發中心,列入公司研發年度計劃,由財務部列入財務預算。所有款項的支出,由項目負責人提出計劃,經項目主管部門審核同意、財務部核準使用。

          四、 證書及生產文號的申報:

          項目負責人負責整理、提供臨時試驗和證書申報所需的制品及資料,并參加審評答辯;相關部門負責生產文號所需的樣品,并提供相關資料;項目主管部門負責人組織臨時試驗、證書、生產文號的申報工作。

          五、 研發成果及知識產權:

          公司引進的項目其知識產權在合同中有明確規定,按合同執行。公司立項開發的成果及知識產權均歸公司所有;如有專利申請,其專利發明均屬職務發明,專利為公司所有。參與研發項目的技術人員必須于公司簽訂保密協議,按協議約定負有保密義務。在調離本公司時,必須將所有研發項目相關文件、資料上交項目主管部門。

          六、 成果申報:

          研發成果的申報由研發中心部門組織進行,根據成果的類型、大小、性質申報不同類型的科技成果。

          七、 研發項目的獎勵:

          按照研發項目合同或計劃的有關規定,如期完成研發項目,按照公司《研發項目獎勵制度》的有關規定進行獎勵。

          本規定自發布之日起開始執行,具體事宜由研發中心部門負責

        項目管理制度 6

          為了規范公司工程項目專用章刻制與使用流程,加強工程項目文檔管理,提高工程項目各方協作效率,特制訂本制度。

          第一條工程項目專用章刻制

          工程項目組建立后,由工程部經理或項目經理提出刻制工程項目專用章書面申請,報分管副總、公司總經理審批同意后,提交公司綜合管理部負責印章刻制。

          第二條項目專用章使用

          1、領用及使用

          工程項目專用章刻制完成后,由工程部經理指定項目經理到綜合管理部領用,并由專人保管使用,一般由項目經理保管使用,并由部門負責人監管,做好專用章使用登記。

          2、使用范圍

          工程項目專用章系非經濟類用章,不能用在任何合同、協議及票據上,僅供項目組與業主、監理單位、施工配合單位聯系工作和工程建設過程中產生的文檔資料之用,例如設備裝箱清單、施工日志、現場調試報告、現場問題報告、備品備件移交清單、培訓記錄表等。

          第三條工程項目專用章時效

          項目專用章只在本項目建設過程中使用,使用時效為項目組建開始至項目完工、驗收結束。

          第四條工程項目專用章銷毀

          工程項目完工驗收后,工程項目專用章由工程項目組上交綜合管理部封存保管(封存保管期為3年)。每年由綜合管理部定期對已過封存保管期的工程項目專用章進行銷毀。

          本工程項目專用章管理制度從發布之日起執行。

        項目管理制度 7

          為了保障工地的綜治消防安全,保證工程施工的順利進行,根據消防綜治工作“預防為主,防消結合”的方針,結合本工地實際情況,特制訂本規定。

          一、貫徹“預防為主,防消結合”方針和“誰主管、誰負責”的原則,項目經理對本工地的消防綜治工作負領導責任,綜治部門協助做好消防綜治工作,負有督促、檢查、指導的責任,消防負責人對施工現場的消防綜治工作負直接責任,要按照各自的.職責做好消防綜治工作。

          二、在與建設單位簽訂工程合同中,要有防火、綜治的內容,會同建設單位共同搞好消防綜治工作,在編制施工組織設計、施工方案及搭建臨設單位共同搞好消防綜治工作,在編制施工組織設計、施工方案及搭建臨時設施、材料堆放等均應符合消防綜治的安全要求。

          三、消防安全、人人有責,進場人員必須自覺遵守防火安全制度和崗位責任制,施工操作需要使用明火,應由班組長每次填寫“動火申請單”,而經現場負責人批準,發給動火證,并指派專人看管,同時與用火人共同檢查并熄滅余火后方可離開。

          四、易燃易爆物品(如乙炔、氧氣、油漆、油料等)存放點、使用點和有可燃易燃物施工點,要劃定一定范圍的禁煙禁火區,并設醒目標志,配置一定數量滅火設備,在禁火區內禁止吸煙、動火。

          五、凡施工需要安全電氣設備,使用機電設備,下班時由使用人員切斷電源、關閉電箱。嚴禁在工地、宿舍內使用電熱器具(如電爐、電鈑鍋、電熨斗等),確因生產需要,由工地負責人批準,專職電工要對用電安全經常檢查。

          六、木工間、油漆間嚴禁吸煙、動火,現場的刨花、木片、油回絲、草包等可燃易燃物,本著誰操作誰清除的原則,下班時由當班的操作人員各自清掃施工現場,把廢料、邊料集中堆放在指定的安全場所,做到文明施工、安全生產。

          七、施工現場的電焊工(氣割),必須持證上崗,嚴格執行“十不燒”規定,氧氣與油類不得存放在一處。

          八、危險品倉庫、油漆、木工間、配電間、伙房等應保持一定安全距離,設防火標志,配置種類合適的滅火機,工地配備的一切滅火設備,不準挪動位置,無火警不準動用,消防設施前,要保持道路暢通,嚴禁堆放雜物。

          九、定期組織防火安全檢查,查出的問題由公安保衛部門通知有關單位及時整改。

          十、如發生火災、失竊后,除應采取相應措施外,應立即報警,保護好現場,爾后按“四不放過“的原則,查清事故原因,提出處理意見,并積極落實防范措施。

        項目管理制度 8

          為了保證公司項目決策的規范化、科學化、制度化、流程化,提高決策效率,優化程序,加強風險管控,保障公司資產的保值與增值,特制定本規范。

          一、組織設置及職能

          1、決策委員會

          決策委員會承擔了公司新項目是否開展的最終決策權,委員會共設7人,由總經理任委員會主席,其他六位成員分別為運營部總監,市場部總監,財務部總監,人力行政部總監,市場策劃部總監,小記者負責人。委員會表決采取多數決形式,由參與會議的2/3以上表決通過,方可執行相關項目,但總經理享有一票否決權。

          2、項目組

          負責項目的立項報告、資金預算、項目流程、風險分析等系列材料的制作、管理及審批。項目組設項目經理,項目成員根據需要,提請決策委員會審批同意后,由人事統一調度。

          二、新設項目程序

          1、項目發起

          公司部門經理及以上人員可發起新項目,提交至部門負責人,由部門負責人提交至總經理處,總經理經初步審核通過后,召集決策委員會進行表決。

          2、項目立項

          由決策委員會確立項目經理,負責項目的立項工作,由項目經理負責《立項報告書》的起草,立項報告書應包括項目內容,可行性分析,項目預算,項目營利性分析等,報告書提交至決策委員會進行評估,項目經理負責向委員會進行立項匯報。

          3、項目啟動

          3.1項目章程:

          公司每個項目都需要建立相應的項目章程,需要包括項目描述,項目組職責,包括組長職責與組員職責,以及相應的處罰獎勵權。通過項目章程指導和約束管理整個項目的運作。由項目經理牽頭制定項目管理章程,發送給決策委員會成員。

          3.2項目啟動會議:

          每個項目在啟動時,均需要舉行項目啟動會議,由項目組長組織召開,總經理列席參加或派人參加。

          會議議程包括:項目介紹、發起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發相關資料。

          3.3WBS(工作分解結構)工作表:

          通過WBS工作表,明確項目中具體的工作內容,以及相關工作項目之間的結構關系。并以此作為項目整體計劃的一個重要組成部分。由項目經理牽頭完成WBS工作表后,發送給決策委員會及項目組全體成員。

          3.4項目預算管理:

          項目預算的主要依據應按照WBS工作表進行制定,初步預算還應包括其他的費用投入,包括項目的整體投入部分。項目預算作為后期項目實施過程中費用支出的重要參照標準。由項目經理負責制定項目預算,發送給決策委員會和項目組全體成員。

          3.5項目啟動總結報告:

          項目啟動工作完成后,由項目經理負責完成項目啟動總結報告,對項目的范圍、預算和項目工作分解進行分析總結,提出下一步的`工作安排。項目啟動總結報告由項目經理負責完成,發送給決策委員會及項目組全體成員。

          4、項目計劃

          4.1項目計劃書:

          公司所有項目,必須以甘特圖的形式制定詳細的項目計劃書,項目計劃中重點體現項目任務的時間進度,資源情況及項目里程碑。將整個項目按進度進行分解,并對計劃執行情況形成控制。項目計劃書由項目經理負責制定,發送給決策委員會和項目組全體成員。

          4.2項目組培訓計劃:

          制定項目培訓計劃,并按照計劃執行項目實施過程的培訓工作。由項目經理負責牽頭制定項目培訓計劃,并將培訓計劃發送給決策委員會和項目組全體成員。

          4.3項目風險管理:

          在整個項目過程中,通過風險分析和管理制定出項目實施策略,加強項目風險管理,更有利于項目的實施。在項目計劃階段需要對各種風險做充分分析。由項目經理負責牽頭進行風險管理分析,并將風險管理表發送給決策委員會和項目組全體成員。

          5、項目執行和控制:

          5.1項目過程報告:

          項目執行過程中必須定期提報過程報告,要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過程報告,項目過程報告的接收方為決策委員會。

          5.2任務時間報告:

          項目計劃中對分解任務都規定了完成時間,負責任務的資源(責任人)必須在到期后24小時內,對負責任務進行報告,發送給決策委員會。

          5.3項目變更管理:

          對于項目執行過程中的變更,必須通過書面形式提報,由項目經理批準后,整體調整項目實施內容。項目變更管理申請,由發起人提報項目經理、決策委員會。

          5.4項目里程碑管理:

          項目里程碑直接觸發項目例會,由項目經理負責在里程碑點組織項目例會,對項目進展進行討論分析,查找沒有按時完成的原因,總結前期工作,計劃下一步項目內容。

          6項目完成

          項目結束報告:

          項目完成后,由項目經理牽頭完成項目結束報告,對項目工作進行總結。發送給總經理、總經理秘書、保證執行部經理和項目組全體成員。項目經理負責組織項目的驗收評審工作。

          三、附則

          本規范自發布之日開始執行。

          WBS工作表

          項目概述:

          主要任務

          層次一子任務

          層次二子任務

          層次二子任務的完成時限

          總時限:

          主要任務

          層次一子任務

          層次二子任務

          層次二子任務的完成時限

          總時限:

          主要任務

          層次一子任務

          層次二子任務

          層次二子任務的完成時限

          總時限:

        項目管理制度 9

          一、室內衛生標準

          室內衛生實行值日輪流制,當天室內衛生值班員負責地面、桌面、窗戶等位置的清潔和公共物品的擺放,每周六進行一次全班室內大掃除。

          1、床單應統一為白色,鋪放整齊,要始終保持干凈。起床后,要將床鋪隨手整理好方可離開。鋪面上通常只能擺放一床被子和一頂帽子,其他物品禁止擺放在床鋪上;

          2、被子要求疊放得棱角分明,沒有明顯的皺痕,擺放在床鋪一端的正中央,帽子擺放在被子前,離被子10厘米,帽徽超前;

          3、床下只擺放鞋子和臉盆,鞋子放在床鋪下的兩端,擺放順序依次為皮鞋、迷彩鞋、拖鞋。擺放時,鞋跟朝外。臉盆可放在床鋪下的'正中央,底邊和鞋跟成一線;

          4、地面要時常保持干凈,要不定時進行清掃;

          5、室內所有物品必須擺放整齊、有序。

          二、宿舍管理規定

          1、護衛員必須在管理處指定的宿舍,鋪位上住宿,未經管理處領導批準不得夜不歸宿;

          2、不得擅自讓外人留宿。如有親友遇到特殊情況需要臨時留宿時,必須經單位主管領導批準;

          3、中午下班人員必須考慮正在休息的隊員,說話、走動、開門、拿放物品時盡量保持輕聲,如無特殊情況應在01:00前熄燈就寢;

          4、嚴禁亂接電線,嚴禁在宿舍做飯,嚴禁在宿舍存放易燃易爆物品和有毒有害物品,嚴禁為他人保管來路不明的物品;

          5、不準擅自調換房間、床位或占用他人床位,不準隨意動用他人物品;

          6、自覺愛護宿舍的公共設施和財物;

          7、安全員的親友須在22:00前離開管理處區域。

        項目管理制度 10

          1、設立文件管理專員,負責文件的日常管理工作,包括分類、編碼、存檔和檢索。

          2、建立電子文檔管理系統,實現文件的在線創建、審批、存儲和分享,提高文件處理效率。

          3、制定文件審批流程圖,明確每個環節的責任人,確保文件內容的準確性。

          4、定期進行文件審查,及時更新過時信息,廢棄不再使用的'文件。

          5、實施文件安全培訓,提升員工的保密意識,防止信息泄露。

          6、設立文件查閱權限,根據員工職務和工作需要,確定其對不同類型文件的訪問權限。

          通過上述方案,項目部文件管理制度將得到有效的實施,為項目的順利進行提供有力的支持。在執行過程中,應不斷優化和完善,以適應項目部的動態變化和需求。

        項目管理制度 11

          隨著科技的發展,新的環境、動態的市場、更激烈且高水平的競爭,使項目管理已成為企業維持競爭優勢的關鍵戰略之一。面對這樣一個大環境,我公司為了更好的與國際市場接軌,且占據更多的市場份額,同時也為了加強公司內部各部門的協作能力,提高工作效率,開發出科技含量更高的產品,特制訂本制度。

          一、項目評審委員會

          1、成員

          殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海

          2、職責

         。1)項目的選擇

         。2)立項

         。3)組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員)

         。4)項目總進程的監控

          (5)項目的最終審核

          3、權利

          (1)項目經理的任命

         。2)項目監理的任命

          4、義務

         。1)為項目部協調各種關系

         。2)為項目部提供各種支持和保障

         。3)為項目提供所需的文件和資料

          二、項目來源

          1、公司業務合同

          2、公司客戶需求

          3、市場需求

          三、項目經理

          1、任期

          項目經理的任期從接管該項目任務起,到項目全部完成交付,并處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。

          2、職責

         。1)在項目評審委員會的管理下,對所指定項目實行全面領導,全權負責。

          (2)對項目進行市場調研(需求性、可行性、發展性和經濟性)

         。3)提交該項目的可行性報告

          (4)完成公司相應項目的合同要求或內部產品研發立項要求

         。5)采用科學的管理方法,對項目的工期、質量、安全、成本全面組織、管理,并負全責。

         。6)貫徹按勞分配的原則,利用物質獎勵和精神鼓勵相結合的辦法,調動項目內全體人員的積極性和創造性。

         。7)保存項目過程中的相關文件和數據。

         。8)組織編制項目文件、項目小結,并接受審核。

          3、權利

         。1)項目的經營決策和設計指揮權。

          (2)項目管理有對部門設置和人員編制建議權,在部門內部有對人員工作的分配和調整權。

         。3)www、shancaoxiang、c om有權建立項目部內部的各種崗位經濟責任制,在規定范圍內,有獎金分配的自主權及項目內員工的獎懲權。

         。4)接受項目評審委員會的任命,處理與項目有關的.外部關系,簽訂有關協議、合同。

          (5)有項目所需物資的采購權。

          4、義務

         。1)根據項目需要,合理使用員工、資金、材料物資,并負責控制、指揮項目實施的全過程,處理內外關系,協調有關工作。

         。2)加強經濟核算,厲行節約,努力提高經濟效益,并提供項目會計資料。

         。3)積極配合項目監理的工作,確保項目按時或提前完成。

          四、項目監理

          1、任期

          項目監理的任期從該項目正式立項起,到項目全部完成交付,并協同項目經理處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。

          2、職責

         。1)根據項目合同的目標、業務需求和質量標準,對項目部提出的技術方案、項目管理活動以及系統設計、開發、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審核、監督和控制,以保證項目在預算范圍內按時、按質完成,以保護公司的利益,降低項目的風險。

         。2)對項目的實施過程不斷監督,對項目集成調試階段進行重點控制和監督

         。3)對項目進行風險預測

         。4)為優化項目管理提出合理化建議。

          (5)對于項目實施過程中出現問題,要和項目經理交流溝通,并找出問題,同時找出解決項目問題的方法。

         。6)嚴格控制項目質量,參與質量事故調查,提出處理意見,檢查處理結果。

          3、權利

         。1)檢查項目進度與項目計劃的執行情況,當項目進度滯后于計劃時,有權要求項目經理或提請項目評審委員會及時采取措施,確保計劃工期。

         。2)監控項目費用,核實項目進度報表和項目費用清單,對不合理的費用支出,有權提出異議。

         。3)有權查閱本項目的全部設計文件、技術經濟資料,主持或參加本項目的有關業務會議。

         。4)根據實際需要,在項目評審委員會授權的范圍內,可對設計內容作局部修改。

          4、義務

          (1)全力配合項目部的一切工作,確保項目按時或提前完成。

         。2)負責與合同中的各部門溝通。

          (3)對該項目提供各種支持。

         。4)協助項目部采購該項目所需的物資。

          五、項目進程中各部門的工作匯報流程

          1、項目部成員每周向項目經理做工作匯報。

          2、項目經理要定期(一周)以書面形式通告項目監理,其中包括:

         。1)項目進展情況

         。2)需要解決的問題

         。3)解決問題的方案

          3、項目經理和項目監理每周向項目評審委員會做工作匯報。

          4、項目經理和項目監理根據項目的進展情況,不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度匯報。

        項目管理制度 12

          本項目材料管理管理制度旨在規范項目材料的采購、存儲、使用和處置流程,確保項目順利進行,提高資源利用效率,減少浪費。

          內容概述:

          1.材料采購管理:明確采購流程、供應商選擇標準及合同簽訂規范。

          2. 庫存管理:規定庫存盤點、存儲條件和物料分類方法。

          3.材料領用與消耗管理:制定領用審批程序、跟蹤材料消耗情況。

          4.廢棄材料處理:設立廢棄材料回收和處理規則。

          5.質量控制:建立質量檢驗標準和不合格材料處理機制。

          6.成本控制與分析:設定成本預算,進行材料成本的監控與分析。

        項目管理制度 13

          1 、設定明確的績效目標,確保員工清楚了解工作期望。

          2 、建立多元化獎勵機制,兼顧個人和團隊貢獻,激發員工潛能。

          3 、對于違規行為,依據規章制度進行公平處理,同時提供改正機會。

          4 、定期舉辦培訓課程,結合員工需求和企業發展戰略,更新培訓內容。

          5 、設立獎懲評審委員會,負責制度的'執行和監督,保證公正透明。

          6 、鼓勵員工參與制度的反饋和改進,持續優化獎懲培訓管理制度。

          通過這一系列措施,我們期望能構建一個積極向上、公平競爭的工作環境,使每位員工都能在公司的成長中發揮出最大的價值。

        項目管理制度 14

          第一條、各項目部消防器材、設備由公司統一購置管理,保證每個工地、倉庫等部位和生產重要環節必須設有足夠的消防器材。

          第二條、消防器材由專(兼)職消防員負責檢查保養,更換藥品。保證消防器材保持完好性能。

          第三條、消防器材不能挪作他用,違者視情節給予批評和按《中華人民共和國治安管理處罰條例》給予處罰。

          第四條、明火作業須使用消防器材的班組,使用前要通過專(兼)職消防員同意,方能使用。

          第五條、工地項目經理(車間主任)負責安全防火工作,要將防火工作列入施工(生產)管理計劃。

          第六條、經常對職工進行防火教育。施工現場作業場所禁止吸煙,吸煙要到吸煙室。違者視情節給予批評教育或經濟處罰。

          第七條、對于30cm以上高層建筑施工,要隨層做消防水源管道,用dn50立管設加壓泵,每層留有消防水源口,加壓泵必須單獨敷設電源。

          第八條、電氣焊割作業,必須嚴格遵守操作規范和注意清理現場可燃物品,在高處焊割時除清理地面現場外還要選派責任心強的人進行現場防火監護。

          第九條、工地電動機械設備必須設專業人檢查,發現問題及時修理。不準在高壓線下面搭設臨建或堆放可燃材料,以免引起火災。

          第十條、進入冬季施工,對工地上的.各種火源要加強管理消防,專兼職消防員對義務消防小組成員每季度進行一次業務培訓并經常向職工進行崗前、在崗中的消防知識教育。

          第十六條、凡公司消防部門提出的火險隱患,能整改的必須馬上保質保量按期整改對一時因故不能馬上整改的,必須有應急措施如無正當理由逾期不改者,要追究有關人員或有關領導責任。

          第十七條、把安全防火列入生產會議內容,分析防火工作形勢,通報防火工作情況針對不同季節、生產情況確定防火重點。

          第十八條、周一為安全防火教育日,總結一周的防火工作情況,組織職工學習防火知識。

          第十九條、凡對安全防火工作有特殊貢獻的,經領導批準給予精神和物質獎勵。

          第二十條、凡在火警、火災事故中報警早、救火有功者,核實后給予一定獎勵。

          第二十一條、對違反操作規程和失職而造成火警、火災事故的主要責任者,要依據情節后果按有關規定給予適當處罰年終不能評為先進生產(工作)者。

          第二十二條、對發生火警事故單位,直接領導也同樣根據情節后果給予適當處罰,年終不能評為先進工作者。

        項目管理制度 15

          一、制度目的

          為規范項目研發、加強項目管理,保證信息系統符合業務一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性,使我公司新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行,公司根據企業實際情況和研發產品的特點,特制定本制度。

          二、適用范圍

          本制度適用于產品技術人員及其關聯公司的產品開發與項目管理全過程。涵蓋《產品需求申請表》模板,《產品設計PRD文檔》模板,《產品測試文檔》模板。

          三、制度說明

          1、本制度中軟件開發指新產品系統開發和現有產品系統升級改造。

          2、本制度中軟件開發遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開發管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實現、系統測試、驗收測試、試運行、系統驗收、系統上線和數據轉換。

          3、各軟件開發項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版,若需調整需經過相關評審。

          四、開發管理過程

          (一)需求管理

          依據公司業務開展及軟件產品應用現狀所提出的需求,均須遵循本制度內容執行。

          1、需求分類:

         。1)根據其緊急程度,分為緊急類需求和非緊急類需求;

          (2)根據其實施優先級,分為緊急、高、中、低級四個級別;

          2、審批流程

          (1)需求申請人提交《產品需求申請單》至業務歸管

          部門進行業務評審,評審通過后,報至產品技術中心。

          (2)產品技術中心根據產品需求進行分析,形成評審報告進行內部評審,評審通過后列入部門工作計劃,并提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風險、可行性分析等。

         。ǘ┝㈨椆芾

          經評審確認后的產品需求由產品技術中心提交公司中高決策層,討論通過后立項。

         。ㄈ╉椖坑媱澟c監控

          對于產品需求,軟件開發采用項目形式管理,項目經理負責整個項目的計劃、組織、協調和控制。

          技術總監配合項目經理、產品經理與項目干系人進行有效溝通,在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。

         。ㄋ模┫到y設計

          1、在系統設計階段中,邀請用戶或者業務一線人員充分參與,確保系統設計能滿足系統需求。

          2、項目組結合需求規格說明書或者系統原型,進行數據庫設計和功能設計,并形成《DB設計書》。項目組組織相關人員對核心功能的相關設計進行評審,出具《評審報告》,評審人員應對評審意見簽字確認。

          3、項目組進行詳細設計,出具《單元測試案例》!对敿氃O計說明書》中,需要定義系統輸入輸出說明和接口設計說明。

          4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業務需求規格說明書》為依據,確保系統設計滿足全部需求。

          5、對已確認的系統設計進行修改,需項目經理及技術組負責人及測試負責人審批。

         。ㄎ澹┫到y實現

          1、系統實現包括程序編碼、單元測試和集成測試。

          2、在系統實現時保證開發、測試和生產環境獨立,為各環境建立訪問權限控制機制,并明確項目成員的職責分工。對生產環境、測試環境與開發環境在物理或邏輯方面應該做到隔離。

          3、項目組進行單元測試和集成測試,出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統測試用例》,測試人員簽字確認測試結果。

          4、項目組完成《用戶操作手冊》,凡涉及應用系統的變更,應對手冊及時更新。

         。┫到y測試及驗收測試

          1、項目測試組依據項目整體計劃制定項目測試計劃。

          2、產品技術中心確保開發、測試、驗收、上線運營環境獨立,為各環境建立訪問權限控制機制。

          3、搭建驗收環境供內部測試,網絡運營中心在驗收測試環境進行驗收測試,并在《驗收測試報告》簽字確認。

          4、業務部門邀請合作伙伴參與測試,確保與系統控制活動相關的功能得到充分的`測試,確保系統生成的與編制財務報告相關的報表的正確性。

          5、驗收測試通過后,進一步完善《用戶操作手冊》。

         。ㄆ撸┫到y試運行

          1、網絡運營中心根據項目規模及影響決定試運行策略。

          2、研發事業部組織制定《試運行計劃》并提交網絡運營中心審批。

          3、研發事業部進行相關系統部署工作,準備培訓資料,對相關用戶和信息技術人員進行培訓。

          4、試運行達到《試運行計劃》規定的終止條件時,項目組編寫《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認,并提交系統主要使用部門負責人審批。

          (八)系統驗收

          1、研發事業部及業務歸管部門組織驗收小組,從業務需求和功能需求及技術需求進行系統評估驗收。

          2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產品驗收報告》提交信息系統研發事業部及業務歸管部門審閱。

         。ň牛┫到y上線

          1、系統上線應遵循穩妥、可控、安全的原則。

          2、研發事業部提交系統上線發布申請。

          3、研發事業部在系統發布前檢查經測試人員、相關業務歸管部門負責人審批確認的《系統發布申請》、相關《測試報告》是否齊全,并提交公司決策層審批確認。

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