【精華】倉庫管理制度
在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的倉庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
倉庫管理制度1
驗證：在接到采購人員或者售貨單位交來的貨物后，應先根據來貨隨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產地、規格、型號、等級、計量、數量以及有效期等一一進行檢驗；沒有固定規格、型號和包裝的，以重量記價的要稱量檢驗；需要用感官進行檢驗的，還要根據不同商品各自的感官特征進行檢驗；需要借助其它設備進行檢驗的，要使用相關設備作檢驗；需要送專門檢驗機構檢驗的'，送專門檢驗機構檢驗。具體要求如下：
一、驗收中須詳細核對物料申購單：凡未辦訂購手續的不予受理。首先，核對實收受原料是否與申購單、送貨單相符，包括物資入庫通知單訂貨合同；供貨單位提供的質量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發貨明細表；運輸單位提供的運單，入庫或在運輸途中發生殘損記錄等。但對照發票核對食品容易疏忽，還須仔細核對其質量和數量，對有懷疑的食品應請使用部門的專業人員來判斷。
二、根據送貨單（或發票）檢查進貨：凡送貨單（或發票）與實物名稱、型號、規格、數量、質量不相符的不驗收。數量不符，但與實物名稱、型號、規格、質量相符的可按實際驗收。發票沒有，只有送貨單隨貨物一起送到的原材料，可開具收據驗收，注明實收數量。
三、驗收并受理貨品
1、驗收數量：根據供貨單位規定的計量方法進行數量檢驗，或過磅或檢測，以準確地測出全部數量。數量檢驗除規格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10%——20%者外，其他應采取全驗的方法，以確保入庫物資數量的準確。
2、檢查質量：一般只作物資的外形的外觀質量的感官鑒別。購進物品已損壞的不收；食品原材料和調料氣味不正、腐敗變質的不收，型號、規格不相符的不收。
3、檢查包裝物：基本要求是一般性貨物少驗，貴重易碎品多驗；包裝完整的少驗，包裝破損的多驗；本地產品少驗，外地新產品多驗；易受潮變質的多驗；混裝物品全驗，以保證入庫物品無損壞、無變質。
4、凡自行采購而又未送交驗收員查檢的貨物，拒絕補簽和開驗收單。但由于急用而上級批準的另作處理。
5、送庫儲存：驗收后的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時開具入倉單和出倉單，以便于盤點。
6、填寫有關報表。
倉庫管理制度2
一.電商倉庫管理工作制度
1.倉庫管理工作的任務
（1）做好貨品物資出庫和入庫工作。
（2）做好貨品物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保貨品物資的安全保管。
2.、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。
3.對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告運營總監及店長。
4.對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告運營總監及店長。
5.倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
6.每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報運營總監及店長。
7.保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報運營總監及店長.
8.做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議.
9.根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
10.對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
11.建立健全出入庫人員登記制度。
12.嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
13.倉管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報運營總監及店長。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
14.嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁涂改賬目。
（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。
二.電商倉庫管理工作的.崗位規范
1.遵守上班時間。因故遲到和請假的時候,必須事先通知,來不及的時候必須用電話聯絡。
2.做好工作前的準備，工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進行。
3.工作中不要隨便離開自己的崗位，并服從部門負責人安排。
4.如需外出辦事，應告知部門負責人。
5.上班時間不打私人電話，不從事與本職工作無關的私人事務。
6.下班時，倉庫各種用具、物品要整理、收拾歸位。
7.考慮好第二天要做和要用的事物,并記錄，以備第二天按時完成工作。
8.關好門窗,檢查處理火和電等安全事宜。
9.公司物品不得帶回家,需要帶走時必須得到許可。
10.下班時,應與同事銜接后再回家。
三.電商倉庫管理工作的崗位職責
倉庫崗位分別為：倉庫主管、打單員、售后受理員、配貨員及補貨、打包員
1.倉庫主管崗位職責：
（1）負責根據各店鋪銷售計劃合理配置庫房存儲空間；
（2）負責協助公司倉儲負責人制定提升倉庫管理的各項規章制度；
（3）負責對業務流程的優化與調整，提高貨品的出入庫效率和質量；
（4）負責每日對缺貨或積壓滯銷產品進行跟蹤，并及時反饋與處理；
（5）負責編寫無條碼產品的編碼工作；
（6）負責組織本庫人員進行出入庫產品的裝卸車及搬運；
（7）負責庫房的現場管理，包括人員的組織調配、貨品的擺放整齊、環境衛生、設施設備的維護與保養；
（8）負責組織月度存貨盤點，爭取做到每日盤點；
（9）負責公司大倉相關業務對接；
（10）負責將系統網絡的突發事件及時向運營總監及店長匯報；
（11）負責貨品及庫房安全；
（12）按時完成上級安排的其他工作。
2.打單員崗位職責
（1）快速審單、整理并打印訂單 （每天保持4點之前付款的訂單第一時間打印出來交由配貨人員）
（2）配合售后、售前客服、F5審單、打單及訂單修改（第一時間處理售后、訂單客服需要打印及修改的訂單并核對信息是否一致）；
（3）整理底單并分類；配合售后、售前客服追件查單
（4）線下訂單出入庫（例微信訂單、線下訂單、員工自購訂單、漏發補發等）
（5）在上班及快遞收貨時間范圍內處理好ERP系統待打印訂單，空閑時間配合及協助其他崗位的工作
（6）整理每天的未發貨訂單，裝訂放好移交給運營部門。并且每天寫報表向運營總監及店長匯報工作情況
（7）及時完成上級安排的其他工作。
3.售后受理員崗位職責（一般是售后客服兼管）
（1）負責在收到退貨后的3個工作日內將受理情況反饋主管負責銷售人員或相關顧客；
（2）負責開具手工退貨單，并報倉庫主管審核；
（3）負責退貨庫庫存產品的準確性；
（4）負責客戶退貨、相關供應商退貨受理信息臺帳的編制，并及時反饋倉庫主管；
（5）負責每批清退的庫存產品盤點，如差異，并查找差異原因上報倉庫主管；
（6）負責做好轄區的"6S" (即整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全)日常工作；
（7）及時完成上級安排的其他工作。
4.配貨員及補貨工作職責
（1）整理訂單并分類，第一時間做好配貨準備；
（2）仔細核對訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；
（3）第一時間整理缺貨、斷貨訂單，并通知補貨員做好相應的補貨準備（保持當天4點之前的訂單可以當天完成發貨）；
（4）配合其他部門做后續工作，整齊分類堆放好倉庫的產品；
（5）監控各產品的庫存，斷貨、缺貨第一時間聯系倉庫主管進行登記；
（6）明確斷貨、缺貨商品的供應時間，并配合其他部門做好相關后續推廣通知；
（7）配合倉庫部門做好倉庫統計及備貨；
（8）空閑配合打包整理倉庫貨品貨架.
5.打包員崗位職責
（1）負責裝包工作，裝包前要核對和確保快遞單上描述的產品和裝包的實物
（2）負責包裝后稱重、掃描快遞單記錄到表格匯總
（3）負責包材區包材品的日常保管；
（4）負責按打包流程進行有序打包；
（5）負責做好打包工作區的"6S" (即整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全)日常工作；
（6）及時完成上級安排的其他工作。
四.電商倉庫部月度績效考核表
1.出庫率：
指標要求：當日訂單發貨率=當日發出訂單數/當日五點之前的所有正常訂單數*100%。當月發貨率取一個月每日出庫率得平均值。
指標權重：25%
評分等級:
①出庫率=100%得25分
②97%≤出庫率<100%得15分
③90%≤出庫率<97%得5分
2.入庫
指標要求：已收貨盤點入庫天數
指標權重：10%
評分等級:
①入庫天數≤1，得10分
②1<入庫天數<2，得5分
倉庫管理制度3
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的`處理提出推薦。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律資料規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。
第十七條本制度自年月日起執行。
倉庫管理制度4
第一節 管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監督。
三、應樹立全心全意為各部門服務的思想，做到及時、主動、優質，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。
第二節 出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的`同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。
二、嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。
三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。
四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經主管領導批準。
第三節 保管與盤點
一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
二、倉庫內嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發現問題及時報告，認真處理。
三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發現庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。
四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理，經核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。
第四節 保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：
一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
倉庫管理制度5
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;
(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;
(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然后再按材料之采購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。
2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區,并向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,
2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后,則應于系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;
b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;
c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;
d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;
e.業經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》;
g.業經總經理或以上主管簽準的.材料外賣《領料單》;
h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》;
i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;
j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經按流程核準,如單據未被規定的核準人核準,則該單據為無效單據。
b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。
c. 領用材料數字的準確性,如為訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。
(3)嚴格按核準的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發出數量不得多于核準之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領數量(取整數);
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。
4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作,發現問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。
5.8.訂單生產完成后,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。
5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批準,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業流程:
(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經理簽署后頒布執行。
倉庫管理制度6
倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節，做好倉庫管理工作對于保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用，因此倉庫管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分，它主要包括以下幾個方面：
一、公司倉庫規劃管理制度
第一條庫位規劃
貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間得到有效利用。
第二條庫位配置
庫位配置原則應依下列規定：配合倉庫內設備例如：油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具，規劃運輸通道。依據貨物的屬性（組別）分區存放，同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上，并隨時顯示庫存動態。
第三條
貨物堆放依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。
第四條庫位標示
庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示：層次類別依順序逐層編訂，沒有時填庫位流水編號；通道類別依順序編訂；倉庫區位依順序編訂，并定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態，并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案，每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。
二、庫存量管理工作細則
第一條安全庫存量設定
用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量，按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則，制定相應的庫存周轉量計劃，設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如：開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存周轉量計劃。
第二條庫存量查詢監控
倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況，視情況分類報表輸出，并對庫存情況進行分析，為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。
第三條送貨通知當貨物由于某種原因低于安全庫存時，物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯系（電話或郵件方式傳達信息），請示是否對貨物進行補貨，確認后及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用（存放期超過60天）或由于質量原因被判不合格時，物流信息員應及時向廠家業務人員反饋，提醒其做退貨處理。
三、貨物儲存保管條例
第一條
貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用可存放貨架（如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號）。
第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的`前提下，推行五五堆放，根據貨物特點必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
第三條
倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任，因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送，虧時克扣的違紀做法。
第四條保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所（倉位），同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。
第五條保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出，配套貨物一律不準拆件零發，特殊情況應經主管批準。
第六條倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛部門批準，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。
第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點，盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。
第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。
第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈現總經理核準調整，若為保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償。
第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存貨物的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員據實盤存，無誤后辦理相關手續。
四、公司儲存管理辦法
第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表后應立即和有關單據、實物核對，如發現異常應立即辦理更正，核對無誤后辦理入庫手續，登記帳冊進入庫存管理程序。
第二條盤點
1、庫存貨物應作定期或不定期的盤點，盤點時由信息部微機員將盤點項目依規格類別出具貨物盤點表，倉庫部門按實際盤點數量填寫貨物盤點表；
2、信息部微機員出具即時庫存表，倉管人員將貨物盤點表的盤點數量與賬面數量核對，若有差異即填具盤點異常報告單，并計算其盤點盈虧數，倉庫主管協同保管員查明原因，再送分管領導，提出改善措施呈報領導核決；
3、盤點盈虧數量經核決后，由貨物管理部門開具調整單，倉庫部門留存備檔。
第三條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火，貨物管理部門應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并依消防安全規定設置消防設備，由倉庫部指定專人負責管理并經常檢查，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并經常組織廠區消防訓練以提高應對能力。
第四條庫房
安全管理規定
1、倉庫內應經常維持清潔并隨時注意通風情況；
2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫，倉庫管理部門應隨時注意；
3、倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時應先報備，并有專人負責允許后才可；
4、倉庫管理部門對所經管的成品庫存及儲運設備的安全負責，如果破損應立即反映主管并立即修護；
5、未經倉庫管理部門主管核準，有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后也不得在倉庫逗留；
6、貨物管理部門員工于下班離開前，應巡視倉庫及電源水源是否關閉，以確保倉庫的安全。
五、倉庫配送管理辦法
第一條加強倉庫管理，做好貨物的收發和保管工作，做到保質保量地完成貨物的收發配送任務，保質就是要保證倉庫及配送質量，保量就是按計劃規定的數量、時間及時完成收發和配送。做到快收快發，配送準時、準確。
第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務，為此倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。
第三條保證貨物管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙。
第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續，對貨物的數量、規格、件號、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續。
第五條貨物出庫發放必須嚴格執行發料規定，須有領料憑證并且手續完備齊全，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨，否則倉庫管理人員有權拒發材料。
第六條開展技術創新，不斷改善倉庫的貨物管理工作，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使貨物盡快地投入生產充分發揮貨物的作用。
六、倉庫安全管理辦法
第一條倉庫系貨物保管重地，除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批準不得進入倉庫。
第二條因業務工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉，凡進倉人員工作完畢出倉時，倉管人員應對其檢查。
第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。
第五條倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。
第六條倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
第七條任何人員除驗收時所需要，不準把倉庫商品貨物試用。
第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部門的監督檢查。
倉庫管理制度7
一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。
三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發放、執行。
四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的.入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。
六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。
七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。
八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。
倉庫管理制度8
一、倉庫應當確定一個專管人員，全面負責倉庫的管理工作。
二、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識。
三、倉庫保管應分類擺放物品，并按時盤存。
四、所有物品入庫必須憑購物發票和申購單。
五、按規定時間領取物品，并按規定程序出庫。
六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結合"的方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的.使用。
七、倉庫管理人員應加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責任制，制定滅火責任制，制定滅火應緊方案。發現火情應迅速采取措施撲救，并及時向有關部門報告。
八、采購程度：部門填寫領用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經理簽字，交于采購員購買。
倉庫管理制度9
一、目的
本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和半成品庫的管理。
三、內容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。
②倉庫輸單員根據貨品驗收單，應及時辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
④半成品經檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。
2、貯存
貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：
①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用
掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;
②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;
④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;
⑤放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。
4、出庫
生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數量備料、發放。
在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發放的數量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的'《領料單》或《分店叫貨表》發放原材料、半成品或成品，發放時應做到：
①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放;③發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管;
④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放;
⑤同一規格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發放。
倉庫管理制度10
倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、 材料申購
1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、 積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、 生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、 倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。
二、 材料入庫
1、 物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。
2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、 入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、 不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、 清點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、 倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的.都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、 要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
3、 庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、 對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。
5、 對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。
6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、 負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。
9、 貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
10、 倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、 不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、 材料出庫
1、 各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、 領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、 各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、 領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、 如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。
6、 借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、 材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、 做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。
9、 每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作；
五、 耗材報表
1、 認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
3、 必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、 加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。
倉庫管理制度11
一目的
本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二適用范圍
適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
三內容
1.職責
●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。
●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。
●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。
2.入庫
●原材料、外協品、半成品的入庫。
ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。
ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。
ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。
ⅳ半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。
●成品入庫
ⅰ檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。
ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。
●待處理品入庫
ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。
●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。
●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。
●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。
3.貯存
●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。
●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:
ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;
ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;
ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;
ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的'庫房。
4.發放
●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。
●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。
●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。
●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。
●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。
●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。
●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:
ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;
ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;
ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;
ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。
5.倉庫內部管理
●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。
●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。
●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。
●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。
●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。
●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。
●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。
●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。
●安全事項
ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;
ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。
7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。
8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。
倉庫管理制度12
種子檢驗制度：
一、對本公司基地生產的種子進行田間純度檢驗和室內檢驗。
二、對從外公司調進的種子進行有關項目指標的檢測檢驗。
三、對作好的檢驗原始數據整理、填寫檢驗報告單。
四、必須按檢驗規程進行操作，檢驗報告單要填寫清楚。
五、不定期地對種子檢驗員進行種子檢驗操作考察。
質檢部主任職責：
1、在公司經理的直接領導下對公司生產、經營的農作物種子的質量檢驗工作全面負責。
2、制定田間檢驗計劃和扦樣計劃，確保按時完成。
3、負責審核檢驗結果報告單，對本部出具的檢驗結果報告單的正確性和可靠性負責。
4、負責調配本部人員的工作，檢查其是否履行本崗位職責。
5、對本部檢驗業務、執行標準、操作規范性負責。
6、負責審核儀器設備更新、物品購置的報告，報經理批準。
7、對本部檢驗儀器、環境安全、整潔、有序負責。
8、負責本部人員的業務學習、崗位培訓和考核。
9、負責本室的質量監查工作。
檢驗員職責：
1、負責本公司生產的種子田間純度檢驗和室內檢驗。
2、負責有關單位、個人的委托檢驗。
3、熟練掌握種子分級標準，品種標準，嚴格執行種子檢驗操作規程。
4、作好檢驗原始數據的整理，填寫原始記錄表，檢驗結果報告單，對原始記錄、結果報告的正確性負責。
5、負責儀器設備的管理工作，定期保養、校正儀器設備，對
儀器設備出現的`故障及時報告部主任并作好記錄。提出儀器設備等物品購置計劃報部主任審核。
6、保持檢驗室的整潔有序。
扦樣員職責：
1、熟練掌握扦樣知識和方法，嚴格按標準程序進行，對所扦樣品的代表性負責。
2、負責對調出、調入的種子做好共同扦樣、封樣工作。
3、負責樣品的登記、保管、處理工作。
檔案管理員職責：
1、負責本部所有文件、資料、原始記錄、檢驗結果報告單的整理歸檔工作。
2、對檔案內容的齊全、存放有序、便于查找負責。
3、協助檢驗員作好檢驗工作。
倉庫管理制度13
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。
2、本辦法適用于公司市場物流部門。
二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度
(一)貨物入庫
1、收貨后，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的，應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。
2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。
(二)貨物出庫
1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業; 配貨作業完成后，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區
3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統一管理。
4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。
5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知部門主管.
2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進行庫
存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。
3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。
4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”
上簽字認可，并交由部門主管統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理;
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外
2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的.人員必須遵守倉庫管理制度;
3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火，對違反此規定者將嚴肅處理。
4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。
5、物流主管必須在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。
6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。
7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品
8、本公司物流方面實現電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用，確保物流部門正常運作。
五、物流部主管職責
1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。
2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。
3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經理或總經理反映。
4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。
xx貿易發展有限公司
市場物流部 20xx年10月30日
倉庫管理制度14
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發的貨物做到數量準確、質量完好、收發迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統中的數據與卡片進行核對，確保兩者的.一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導（生產部、PMC、業務部及財務部），各事業部（生產部、PMC、業務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。因質量等原因而發生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業務部開具銷售發貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章或業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表：收發存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。
倉庫管理制度15
一、采購管理部門
企業設立專職采購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
三、采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業采購成本的.控制與監督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業形象。
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