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      1. 采購(gòu)管理制度

        時(shí)間:2023-06-30 12:24:11 制度 我要投稿

        采購(gòu)管理制度精選15篇

          在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編精心整理的采購(gòu)管理制度,希望對(duì)大家有所幫助。

        采購(gòu)管理制度精選15篇

        采購(gòu)管理制度1

          為了提高政府采購(gòu)資金的使用效益,規(guī)范政府采購(gòu)行為,依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我縣實(shí)際,制定本制度。

          一、政府采購(gòu)的含義

          政府采購(gòu)是指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

          財(cái)政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金,視同財(cái)政性資金。

          財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無(wú)法分割采購(gòu)的,統(tǒng)一納入政府采購(gòu)。

          二、政府采購(gòu)的原則

          政府采購(gòu)應(yīng)遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。

          三、政府采購(gòu)的目標(biāo)

          政府采購(gòu)要做到“六個(gè)一致”,即:采購(gòu)單位所申報(bào)政府采購(gòu)的貨物、工程服務(wù)與評(píng)審中心出具的《評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容一致,與政府采購(gòu)管理股簽發(fā)的《**縣政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審批表》內(nèi)容一致,與采購(gòu)代理機(jī)購(gòu)制做的采購(gòu)文件內(nèi)容一致,與采購(gòu)單位與供應(yīng)商簽訂合同的內(nèi)容一致,與中標(biāo)供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相一致。

          四、政府采購(gòu)的組織形式

          政府采購(gòu)的組織形式分為:集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)、分散采購(gòu)。

          (一)集中采購(gòu)是指采購(gòu)人將列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的行為。

         。ǘ┎块T集中采購(gòu)是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)實(shí)行部門集中采購(gòu),除具備規(guī)定的資格條件外,經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)的可以自行采購(gòu),否則必須委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。

          (三)分散采購(gòu)是指采購(gòu)人將采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目自行采購(gòu)或者委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的行為。

          五、政府采購(gòu)方式及操作流程

         。ㄒ唬┕_(kāi)招標(biāo)

          公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)單位以招標(biāo)公告的形式邀請(qǐng)不確定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)。

          1、達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)審批以公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。

          2、采用公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序:

         。1)招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)人委托進(jìn)行政府采購(gòu)活動(dòng),制定公告、招標(biāo)文件等;

         。2)發(fā)布公告。經(jīng)縣紀(jì)檢委審批后,在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于二十日;

          (3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后,采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢;

         。4)確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件,按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

         。5)開(kāi)標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng),按程序開(kāi)標(biāo);

          (6)確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商;

         。7)發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布;

         。8)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

          (二)邀請(qǐng)招標(biāo)

          邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)單位以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的形式邀請(qǐng)三個(gè)以上特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)。

          1、符合下列情形之一的,可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu):

         。1)具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的;

         。2)采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。

          2、采用邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)遵循下列程序:

         。1)招標(biāo)準(zhǔn)備。政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)人委托進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),制定公告、招標(biāo)文件等;

         。2)邀請(qǐng)。選擇符合相應(yīng)資格,且實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的廠商作為潛在投標(biāo)人,可上門遞送和函寄招標(biāo)邀請(qǐng)函;

          (3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后,采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢;

          (4)確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件,按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

          (5)開(kāi)標(biāo)。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)入招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng),按程序開(kāi)標(biāo);

         。6)確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商;

         。7)發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布;

         。8)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

          (三)競(jìng)爭(zhēng)性談判

          競(jìng)爭(zhēng)性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判,供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報(bào)價(jià),采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

          1、符合下列情形之一的,可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu):

         。1)招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo),沒(méi)有合格標(biāo)的或重新招標(biāo)未能成立的;

         。2)經(jīng)專家認(rèn)定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的;

         。3)非采購(gòu)人所能預(yù)見(jiàn)的原因或者非采購(gòu)人拖延造成采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;

          (4)因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

          2、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:

         。1)制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡(jiǎn)便的談判文件;

          (2)確定供應(yīng)商。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)發(fā)布公告、從財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書(shū)面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商,以采購(gòu)人和評(píng)審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn),采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

         。3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后,采購(gòu)單位或采購(gòu)

          代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢;

          (4)成立談判小組。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件,按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二; ;

          (5)談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行談判,并做好詳細(xì)筆錄,由雙方參與人員簽字認(rèn)可;

         。6)確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商;

         。7)發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布;

         。8)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂購(gòu)合同,報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

          (四)競(jìng)爭(zhēng)性磋商

          競(jìng)爭(zhēng)性磋商是指采購(gòu)人、政府代理機(jī)構(gòu)通過(guò)組建競(jìng)爭(zhēng)性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商,供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報(bào)價(jià),采購(gòu)人從磋商小組評(píng)審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

          1、符合下列情形之一的,可以采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式采購(gòu):

         。1)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目;

          (2)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

         。3)因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的;

         。4)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的科研項(xiàng)目,以及需要扶持的'科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目;

          (5)按照招標(biāo)投標(biāo)及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)先以外的工程建設(shè)項(xiàng)目。

          2、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:

         。1)制定磋商文件。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)人的實(shí)際需求制定,并經(jīng)采購(gòu)人書(shū)面同意;

          (2)確定供應(yīng)商。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)發(fā)布公告、從財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書(shū)面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商,以采購(gòu)人和評(píng)審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn),采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

         。3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后,采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢;

          (4)成立磋商小組。根據(jù)晉財(cái)購(gòu)[20xx]13號(hào)文件,按預(yù)算金額確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

          (5)磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進(jìn)行磋商,并做好詳細(xì)筆錄,由雙方參與人員簽字認(rèn)可;

         。6)確定中標(biāo)候選人。按評(píng)標(biāo)報(bào)告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商;

         。7)發(fā)布中標(biāo)公告。在財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布;

          (8)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂購(gòu)合同,報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

         。ㄎ澹、單一來(lái)源

          單一來(lái)源是指采購(gòu)人從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)方式。

          1、符合下列情形之一的,可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu):

          (1)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;

         。2)發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況,不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;

         。3)必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu),且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。

          2、單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行:

         。1)公示。根據(jù)采購(gòu)單位提供的資料,在財(cái)政部門指定的媒體上公示,公示期不得少于5個(gè)工作日;

          (2)確定合格供應(yīng)商;

          (3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后,采購(gòu)單位或采購(gòu)

          代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢;

         。4)確定成交事項(xiàng)。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價(jià)格并保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量,協(xié)商情況記錄由采購(gòu)全體人員簽字認(rèn)可;

         。5)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

         。、詢價(jià)

          詢價(jià)是指詢價(jià)小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)貨物詢價(jià)通知書(shū),要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格,采購(gòu)人從詢價(jià)小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

          1、采購(gòu)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,市場(chǎng)資源充足,價(jià)格變化幅度小且采購(gòu)活動(dòng)需要在短時(shí)間內(nèi)完成,項(xiàng)目預(yù)算金額低于公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。

          2、詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:

         。1)制定詢價(jià)通知書(shū)。采用詢價(jià)方式采購(gòu),應(yīng)當(dāng)制定詢價(jià)通知書(shū),內(nèi)容一般包括采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng);從詢價(jià)采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)發(fā)出之日至規(guī)定的報(bào)價(jià)截止之日,不得少于3個(gè)工作日;

          (2)確定詢價(jià)供應(yīng)商名單。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

          應(yīng)當(dāng)通過(guò)發(fā)布公告、從財(cái)政部門建立的供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取或者采購(gòu)人和評(píng)審專家以書(shū)面推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商,以采購(gòu)人和評(píng)審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當(dāng)各自出具書(shū)面推薦意見(jiàn),采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。

         。3)行賄記錄查詢。供應(yīng)商報(bào)名后,采購(gòu)單位或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件(復(fù)印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進(jìn)行查詢;

          (4)成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù),其中有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二;

         。5)評(píng)審并確定成交供應(yīng)商;

         。6)簽訂合同。中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)與采購(gòu)單位簽訂采購(gòu)合同,報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

         。ㄆ撸﹨f(xié)議供貨采購(gòu)

          協(xié)議供貨,就是通過(guò)統(tǒng)一公開(kāi)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式,在確定中標(biāo)供應(yīng)商的同時(shí),確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限,采購(gòu)單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價(jià)選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品,并與其簽訂“**縣政府采購(gòu)協(xié)議供貨合同”,中標(biāo)供應(yīng)商按合同供貨,貨款從國(guó)庫(kù)支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購(gòu)方式。

          協(xié)議供貨采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:

          1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應(yīng)商;

          2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購(gòu)單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同,報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

          六、政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)

          (一)納入政府(部門)集中采購(gòu)目錄內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)為:采購(gòu)預(yù)算超過(guò)3萬(wàn)元的各類貨物;采購(gòu)預(yù)算超過(guò)5萬(wàn)元的各類服務(wù);采購(gòu)預(yù)算超過(guò)50萬(wàn)元的各類工程,達(dá)到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購(gòu)審批程序,按照財(cái)政部門核定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。

         。ǘ┰谡ú块T)集中采購(gòu)目錄外,達(dá)到以下限額的項(xiàng)目由采購(gòu)人實(shí)行分散采購(gòu),按財(cái)政部門核定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu):采購(gòu)預(yù)算超過(guò)3萬(wàn)元的各類貨物;采購(gòu)預(yù)算超過(guò)5萬(wàn)元的各類服務(wù);采購(gòu)預(yù)算超過(guò)50萬(wàn)元的各類工程。

          (三)貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(包括政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)3種采購(gòu)組織形式的項(xiàng)目)應(yīng)當(dāng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)的限額為:貨物和服務(wù)單項(xiàng)或批量采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元以上、工程單項(xiàng)或批量超過(guò)50萬(wàn)元以上。

         。ㄋ模20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標(biāo)準(zhǔn):辦公自動(dòng)設(shè)備(3—10萬(wàn)元)、辦公家具(3—10萬(wàn)元)、一般電器設(shè)備(3—10萬(wàn)元)。

          七、審批程序

          采購(gòu)單位采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄范圍以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)時(shí),采購(gòu)單位需向政府采購(gòu)管理股提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告、預(yù)算評(píng)審報(bào)告,屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提交固定資產(chǎn)審批表,并填寫(xiě)《**縣政府采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審批表》,政府采購(gòu)管理股對(duì)提供的資料審核無(wú)誤后確定采購(gòu)方式,采購(gòu)單位報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)單位在采購(gòu)合同簽訂之日起七個(gè)工作日內(nèi),應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)政府采購(gòu)管理股備案。

          在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),采購(gòu)單位不得將一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物多次采購(gòu),累計(jì)資金數(shù)額超過(guò)采購(gòu)限額或公開(kāi)招標(biāo)限額,屬化整為零規(guī)避采購(gòu)或公開(kāi)招標(biāo)。采購(gòu)單位在辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),要按照確定的政府采購(gòu)預(yù)算及資金用途,合理安排采購(gòu)進(jìn)度,以便提高采購(gòu)效率,未按政府采購(gòu)預(yù)算及資金用途實(shí)行政采購(gòu)的項(xiàng)目或化整為零規(guī)避采購(gòu)的項(xiàng)目,財(cái)政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由采購(gòu)單位承擔(dān)責(zé)任。

        采購(gòu)管理制度2

          為規(guī)范原材料的采購(gòu)程序、節(jié)約采購(gòu)成本、滿足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況,具體切實(shí)做好采購(gòu)工作。

          第一條基本原則

          1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);

          2.嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程,按流程辦事,能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本;

          3.加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量;

          4.所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu),急購(gòu)需按《緊急采購(gòu)管理流程》要求進(jìn)行采購(gòu);

          5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購(gòu),可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu),然后集中辦理采購(gòu);

          6.采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買,不得隨意變更供應(yīng)商;

          7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

          第二條供貨商的確定原則

          1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

          2.試用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

          3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員提交效果報(bào)告,由公司審批確定。

          4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

          5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的`過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

          第三條市場(chǎng)調(diào)查原則

          1.由財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫(xiě)明調(diào)查人員,調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

          2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

          3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買方一口價(jià)。

          4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

          5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。

          6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購(gòu)人員除外)實(shí)施。

          第四條采購(gòu)的定價(jià)原則

          1。設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

          2。定價(jià)程序:由財(cái)務(wù)人員同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

          3。價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

          (1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

          (2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

          (3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

          (4)魚(yú)類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

          (5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

          4.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

          第五條審購(gòu)程序

          (一)耗用物品的審購(gòu)程序

          1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)由所需部門每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃,申購(gòu)單一式三聯(lián)(采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購(gòu)部門辦理。

          2、需臨時(shí)采購(gòu)的零星低值物品由所需部門填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

          3、零星物品的采購(gòu)不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明,限時(shí)購(gòu)買。

          (二)自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序

          1、需貨部門根據(jù)庫(kù)存和使用情況填寫(xiě)申購(gòu)物品清單,申購(gòu)單一式三聯(lián)(采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)),由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交采購(gòu)部門辦理。

          2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫(kù)管人員應(yīng)以書(shū)面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。

          第六條采購(gòu)數(shù)量的確定原則

          為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。

          (一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量。

          1、此類原料實(shí)行每日采購(gòu),一般要求供貨商送貨。

          2、用上述原材料的部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的采購(gòu)數(shù)量。

          (二)庫(kù)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購(gòu)數(shù)量。

          1、此類物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量,最低不得低于一天的用量。

          2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式:

          最低庫(kù)存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量×15天

          第七條:貨物的驗(yàn)收原則

          (一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

          根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收

          (二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):

          根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。

          (三)驗(yàn)收人員:

          庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。

          (四)驗(yàn)收時(shí)間:

          每日上午9:30---10:00下午4:30

          (五)驗(yàn)收程序:

          1、由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫(xiě)完后,由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。

          2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過(guò)“申購(gòu)單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。

          第八條倉(cāng)庫(kù)管理

          (一)、負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收,保管及發(fā)放工作。

          (二)、貨物入庫(kù)

          1、認(rèn)真驗(yàn)收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。

          2、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單

          3、及時(shí)登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),并錄入電腦。

          (三)、庫(kù)存保管

          1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件,分門別類保管好各類貨品。

          2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

          3、設(shè)“慢流動(dòng)表”,凡是庫(kù)存超過(guò)100天,都要上“黑名單”,上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

          (四)、發(fā)放管理

          1、直入廚房:以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

          2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放,廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。

          第九條采購(gòu)事項(xiàng)

          1、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購(gòu)單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中,因市場(chǎng)行情發(fā)生變化,而影響采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的,要及時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購(gòu)買。

          2、在采購(gòu)過(guò)程中,自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí),應(yīng)逐筆填寫(xiě)所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購(gòu)清單,采購(gòu)人員自留一份,財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運(yùn),以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

          3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購(gòu)部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

          4、對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(采購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過(guò)大),須單獨(dú)列明并說(shuō)明原因。

        采購(gòu)管理制度3

          一、不得采購(gòu)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

          二、采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)向供貨方索取購(gòu)貨憑證,并做好采購(gòu)記錄;

          三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品的,還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明;

          四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年;

          五、保持食品倉(cāng)庫(kù)房分開(kāi)設(shè)置;

          六、食品和非食品庫(kù)房分開(kāi)設(shè)置;

          七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的'食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放;

          八、入庫(kù)食品應(yīng)分類逐項(xiàng)登記,定期檢查核對(duì);

          九、庫(kù)房?jī)?nèi)的食品遵循先進(jìn)先出的原則,定期檢查庫(kù)房食品衛(wèi)生,對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不全或超過(guò)保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。

        采購(gòu)管理制度4

          一、制定目的及范圍

          為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)制度,提高采購(gòu)效率,明確崗位職責(zé),降低采購(gòu)成本,減少不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正;⒁(guī)范化,特制定本制度。

          本制度涉及的采購(gòu)類別包括:項(xiàng)目采購(gòu)(材料采購(gòu)、工程采購(gòu))、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。

          本制度涉及的采購(gòu)物品包括:?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。

          本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

          二、采購(gòu)原則

          1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

          2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。

          3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu),原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。

          4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢價(jià)及后期談判。

          5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù),申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。

          三、采購(gòu)流程

          1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)

          1.1.1采購(gòu)之前,申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存,以免重復(fù)采購(gòu)。

          1.1.2采購(gòu)之前,申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。

          1.1.3緊急采購(gòu)時(shí),由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理。

          1.1.4若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知采購(gòu)人,以免造成浪費(fèi)。 1.2申購(gòu):工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價(jià)

          1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢價(jià),提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。

          1.3.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件)。同時(shí),采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

          1.4核價(jià):采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià),填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)”。

          1.5審批:采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

          1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)

          1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

          1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

          1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后,由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同,按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù),應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。

          1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行,采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),因超過(guò)報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的,責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。

          1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小,一律由采購(gòu)人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開(kāi)具支票。

          2特殊采購(gòu)流程

          2.1集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的`“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買。

          2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)(如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu),場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

          2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。

          2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開(kāi)具發(fā)票的,應(yīng)要求開(kāi)具收款收據(jù)。

          2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后,應(yīng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。 2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

          2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu),應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu),需要入庫(kù)的,應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單,將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。

          2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

          2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問(wèn),確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

          2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢價(jià),應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu),兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

          2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書(shū)面說(shuō)明,列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。

          2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊,?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)(說(shuō)明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

          2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購(gòu)。

          2.4.1需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

          2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià),要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

          2.4.3采購(gòu)人詢價(jià)后,填寫(xiě)“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,逐級(jí)審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。

          2.4.4“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

          2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中,采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

          2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

          四、備案

          1采購(gòu)結(jié)束后,采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

          2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫(xiě)材料接受清單,按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。

          五、采購(gòu)紀(jì)律

          1采購(gòu)人職責(zé)

          1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

          1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

          1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。

          1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

          1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

          2采購(gòu)人行為規(guī)范

          2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

          2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

          2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。

        采購(gòu)管理制度5

          第一章總則

          第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作,保證物資采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本和費(fèi)用,增加物資采購(gòu)的透明度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

          第二章適用范圍

          第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。

          1、同類型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。

          2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。

          3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

          4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。

          第三章招標(biāo)采購(gòu)原則

          第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

          第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

          第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

          第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購(gòu)計(jì)劃,提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

          第四章組織實(shí)施

          第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

          第八條在實(shí)施招標(biāo)前,由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求,擬草有關(guān)招標(biāo)文件,其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

          第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源,其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源,以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制,確保招標(biāo)工作的實(shí)施。

          第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選,擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質(zhì)保體系完善,招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo),報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

          第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng),公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

          第五章招標(biāo)采購(gòu)形式

          第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標(biāo),邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

          第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的,需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。

          第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),必須實(shí)行多方詢價(jià),填寫(xiě)詢價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商,以書(shū)面材料形式,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。

          第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序

          第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

          1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。

          2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后,報(bào)送辦公室,由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

          3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

          4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中,采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確,不得弄虛作假,否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責(zé)任。

          第十四條:招標(biāo)實(shí)施工作

          1、采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。

          1)由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告,對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,擬定投標(biāo)人。

          2)對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審,按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,以書(shū)面形式(郵寄或傳真)邀請(qǐng)其投標(biāo)。

          3)向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(shū)(或招標(biāo)說(shuō)明)并負(fù)責(zé)答疑。

          4)接受并篩選投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件約定方式開(kāi)標(biāo)。

          5)按擬定的評(píng)標(biāo)辦法,篩選合格的投標(biāo)書(shū)。

          6)按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo),或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的.投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

          2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)

          1)對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià),進(jìn)行資格預(yù)審,確定合格供應(yīng)商,以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

          2)按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標(biāo)供貨單位。

          第十五條:合同前評(píng)審

          1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn),由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

          2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方(根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知)。

          第十六條:合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷合同,必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

          第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

          第十七條:對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí),對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí),供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

          第八章監(jiān)察與處罰

          第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo),監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督,可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo),避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員,應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

          第十九條:各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

          第九章附則

          第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

        采購(gòu)管理制度6

          一、目的

          為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng),特制訂本制度。

          二、適用范圍

          適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

          三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

          1、采購(gòu)申請(qǐng)單

          采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

          (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

          (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

          (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

          (4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

          2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

          采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,審批權(quán)限如下;

          (1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

          (2)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

          (3)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

          (4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

          (5)采購(gòu)金額在 元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

          3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

          1、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

          2、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

          3、入庫(kù)金額在 元以上的`單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

          4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

          1、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

          2、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

          3、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

          四、物資采購(gòu)流程

          1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

          2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

          3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù),采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

          4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

          五、支付流程及審批權(quán)限

          1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單),采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

          2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

          3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

          (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

          (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購(gòu)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

          (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

          (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長(zhǎng)加批。

          六、供應(yīng)商的管理

          1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。

          2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),貨比三家,采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。

          3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

          4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

          5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。

          6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

          七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

          1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

          2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

          3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

          4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

          八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu),則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。

          九、本制度從20xx年3月18日試行。

          XX有限公司

          二○xx年三月十八日

        采購(gòu)管理制度7

          一、目的

          為了規(guī)范公司行政辦公用品采購(gòu),加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)行為的監(jiān)督管理,提高資金的利用效益,促使采購(gòu)在公開(kāi)、公平、公正的前提下,依據(jù)質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行,特制定本規(guī)定。

          二、適用范圍

          本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn),以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購(gòu)。

          三、管理職責(zé)

          行政采購(gòu)專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購(gòu)

          四、內(nèi)容

         。ㄒ唬┥曩(gòu)審批流程

          1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備,日常辦公用品由行政采購(gòu)專員定期集中采購(gòu),存于公司庫(kù)房。

          2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品,應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。

          3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購(gòu),由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由行政采購(gòu)專員購(gòu)買。

          4、單價(jià)金額500元以上的物資申購(gòu),由使用人或使用部門填寫(xiě)申請(qǐng),逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后,由行政購(gòu)買。

          5、涉及金額較大的特殊采購(gòu),除按上述程序?qū)徟猓應(yīng)交總公司審核。

          (二)常規(guī)物資采購(gòu)方式

          1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

          2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方,簽長(zhǎng)期合作合同。

          3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況,不能滿足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。

          4、采購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。

          (三)非常規(guī)物資采購(gòu)方式

          1、非常規(guī)物資指除開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專業(yè)采購(gòu)?fù)夤舅栉镔Y,如公司活動(dòng)用品等。

          2、根據(jù)需采購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素,主要采取

          三種方式進(jìn)行采購(gòu):公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu),由行政外勤具體實(shí) 施。

          3、采購(gòu)工作應(yīng)及時(shí)完成,不得影響工作的正常推進(jìn)。

         。ㄋ模┢渌

          1、日常用品完成采購(gòu)后,應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫(kù)手續(xù);其他類采購(gòu)應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

          2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話,積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng),完善售后服務(wù)。

          3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù),做到一事一清,在取得票據(jù)的`一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。

          4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定,金額在(單項(xiàng))伍仟元以上的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同,并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

          5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見(jiàn),及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì),以滿足辦公需求。

          6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢價(jià)工作,由非行政外勤人員執(zhí)行,以監(jiān)督行政采購(gòu)工作。

          五、本制度由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

          六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

          集團(tuán)有限公司 年月日

        采購(gòu)管理制度8

          食品原料采購(gòu)是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨,并購(gòu)買到所需的食品原料。食品原材料采購(gòu)供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。

          一、采購(gòu)人員的選擇

          采購(gòu)人員的選擇對(duì)于餐廳成本控制來(lái)說(shuō)是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟(jì)效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購(gòu)的質(zhì)次價(jià)高,甚至采購(gòu)員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的?梢(jiàn),采購(gòu)員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過(guò)對(duì)餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析,一個(gè)好的采購(gòu)員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

          一個(gè)合適的采購(gòu)員應(yīng)具備以下的素質(zhì):

          (1)要了解餐飲經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購(gòu)員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn),以保證買到適需的食品原料。

          (2)熟悉原料的采購(gòu)渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購(gòu)人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。

          (3)了解進(jìn)價(jià)與銷價(jià)的核算關(guān)系采購(gòu)人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價(jià)和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購(gòu)時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。

          (4)熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對(duì)應(yīng)付款的處理要求等。

          (5)誠(chéng)實(shí)可靠,不收取回扣要具有國(guó)家、集體利益高于一切的覺(jué)悟,不得損公肥私。

          二、采購(gòu)質(zhì)量管理

          (一)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對(duì)采購(gòu)提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱'標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格',是指根據(jù)餐飲企業(yè)的.特殊要求,對(duì)所要采購(gòu)的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級(jí)、外觀、色澤度、新鮮度等。

          目前,我國(guó)對(duì)食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有完全規(guī)范,一般餐飲企業(yè)只是對(duì)那些成本較高的各類原料,按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)指導(dǎo)采購(gòu)。

          (二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式

          質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以'采購(gòu)明細(xì)單'或'標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格'的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說(shuō)明(包括產(chǎn)地、等級(jí)、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。

          (三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格的作用

          標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格制定后,應(yīng)分送給采購(gòu)員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:

          1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格可以把好采購(gòu)關(guān),避免因采購(gòu)的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。

          2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位,可以避免采購(gòu)員與供應(yīng)商之間對(duì)原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。

          3)可以避免每次對(duì)供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。

          4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位,可以通過(guò)招標(biāo)的形式選擇最低的報(bào)價(jià)單位。

          5)有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。

          6)可以防止原料采購(gòu)部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。

          三、采購(gòu)數(shù)量管理

          食品原料采購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對(duì)穩(wěn)定,而采購(gòu)數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫(kù)存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購(gòu)數(shù)量控制不當(dāng),就可能出現(xiàn)一方面采購(gòu)數(shù)量過(guò)多,占用過(guò)多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫(kù)存費(fèi)用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購(gòu)數(shù)量過(guò)少,會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)、庫(kù)存中斷而影響正常銷售。

          (一)影響采購(gòu)數(shù)量的因素

          1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫(kù)房面積。

          2)采購(gòu)點(diǎn)與餐廳之間的距離。

          3)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)較好時(shí),可適當(dāng)增大采購(gòu)量;資金短缺時(shí),則應(yīng)精打細(xì)算,減少采購(gòu)量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。

          4)原料本身的特點(diǎn)。易儲(chǔ)存的原料可以多購(gòu)一些,不易儲(chǔ)存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷。

          5)原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。

          6)市場(chǎng)供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購(gòu)數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí),可以多采購(gòu)一些,以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。

          (二)采購(gòu)數(shù)量管理

          對(duì)采購(gòu)管理來(lái)說(shuō),食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對(duì)這兩類原料的采購(gòu)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。

          1.易壞性原料的采購(gòu)數(shù)量

          易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購(gòu)進(jìn)后立即使用,用完后再購(gòu)進(jìn)新的原料。因此,這類原料的采購(gòu)頻率較高,一般使用的采購(gòu)方法如下:

          (1)日常采購(gòu)法每次采購(gòu)的數(shù)量可用下列公式表示:應(yīng)采購(gòu)數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對(duì)某種原料的需要量,F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫(kù)存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個(gè)數(shù)量可以通過(guò)實(shí)地盤存加以確定。應(yīng)采購(gòu)量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會(huì)、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。

          餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購(gòu)單,將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)價(jià)格。

          (2)長(zhǎng)期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價(jià)值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類原料如果用上述方法采購(gòu)就顯得費(fèi)時(shí)費(fèi)力,因此可采用長(zhǎng)期訂貨法。

          利用長(zhǎng)期訂貨法,餐飲企業(yè)采購(gòu)部門可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時(shí)再增加或減少采購(gòu)量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。

        采購(gòu)管理制度9

          第一章 總則

          第一條 為了發(fā)揮部門集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì),滿足特殊要求采購(gòu)項(xiàng)目的需要,提高我市政府采購(gòu)的效率和效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際,制定本辦法。

          第二條 部門集中采購(gòu),是指納入市級(jí)政府采購(gòu)管理的單位,由本單位組織實(shí)施屬于部門集中采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目的行為。

          各單位在實(shí)行部門集中采購(gòu)時(shí),其采購(gòu)方式及委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)等審批手續(xù),均由各單位按本辦法的規(guī)定進(jìn)行辦理

          第三條 屬于當(dāng)年公布的*市市級(jí)政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄范圍的采購(gòu)項(xiàng)目,符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購(gòu):

          (一)貨物、服務(wù)及其他工程類項(xiàng)目,其單項(xiàng)或同類批量?jī)r(jià)值15萬(wàn)元至50萬(wàn)元的,實(shí)行部門集中采購(gòu);

          (二)市財(cái)政批復(fù)當(dāng)年的政府采購(gòu)預(yù)算中,列明應(yīng)進(jìn)行部門集中采購(gòu)的項(xiàng)目;

          (三)屬本單位有特殊技術(shù)或時(shí)間要求的,由該單位提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)政府采購(gòu)管理部門批復(fù)同意實(shí)行部門集中采購(gòu)的項(xiàng)目。

          第四條 實(shí)行部門集中采購(gòu)管理的單位,應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財(cái)務(wù)部門和負(fù)責(zé)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購(gòu)管理小組”,并報(bào)市財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室(下稱“采購(gòu)辦”)備案。

          第五條 各單位的政府采購(gòu)管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門集中采購(gòu),包括編制本單位的采購(gòu)計(jì)劃,確定采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式,委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)(含市政府采購(gòu)中心和各采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),下同)代理采購(gòu),會(huì)同采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件,整理、歸集采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)全過(guò)程的有關(guān)文件,采購(gòu)結(jié)束后向采購(gòu)辦提交備案資料等。

          第六條 各單位政府采購(gòu)管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)項(xiàng)目檔案,將采購(gòu)全過(guò)程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時(shí)間應(yīng)不少于十五年。

          采購(gòu)文件、資料包括:已確定資金來(lái)源的政府采購(gòu)計(jì)劃表、采購(gòu)活動(dòng)情況記錄、采購(gòu)(招標(biāo))文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)書(shū)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。

          第七條 采購(gòu)辦是我市政府采購(gòu)管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)各單位部門集中采購(gòu)項(xiàng)目指導(dǎo)和監(jiān)督管理,并定期向市人民政府進(jìn)行通報(bào)。

          第二章 部門集中采購(gòu)的操作程序

          第八條 各單位政府采購(gòu)管理小組在實(shí)施部門集中采購(gòu)時(shí),應(yīng)按以下程序進(jìn)行辦理:

          (一)編制政府采購(gòu)計(jì)劃。

          各單位采購(gòu)屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購(gòu)項(xiàng)目時(shí),應(yīng)按《*市政府采購(gòu)市級(jí)工作程序》(東財(cái)〔*〕63號(hào))中關(guān)于部門集中采購(gòu)項(xiàng)目編制政府采購(gòu)計(jì)劃表的規(guī)定,編制政府采購(gòu)計(jì)劃。

          1、應(yīng)填寫(xiě)有“部門集中采購(gòu)”字樣的政府采購(gòu)計(jì)劃表。

          2、屬市財(cái)政安排資金的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)下達(dá)的年度政府采購(gòu)預(yù)算填報(bào)采購(gòu)形式。使用年度政府采購(gòu)預(yù)算以外的資金采購(gòu)(包括單位自籌資金)納入當(dāng)年《*市市級(jí)政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄》的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)采購(gòu)形式。

          3、政府采購(gòu)計(jì)劃表應(yīng)用A3紙編制一式四份,連同有計(jì)劃表電子文檔的軟盤報(bào)送到市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科。

          4、政府采購(gòu)計(jì)劃表報(bào)送的時(shí)間要求:應(yīng)于每年12月1日前(節(jié)假日順延,下同)報(bào)送下年度第一季度的《采購(gòu)計(jì)劃表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報(bào)送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購(gòu)計(jì)劃表》,逾期報(bào)送《采購(gòu)計(jì)劃表》的,如無(wú)合理理由,將視為報(bào)送下一季度的《采購(gòu)計(jì)劃表》。

          同一年度內(nèi),對(duì)同一采購(gòu)品目可以安排兩次采購(gòu)計(jì)劃,但不得超過(guò)兩次。

          5、部門集中采購(gòu)采用以下方式:公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源進(jìn)行采購(gòu)。公開(kāi)招標(biāo)是政府采購(gòu)的主要方式。

          各單位政府采購(gòu)管理小組在填報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃時(shí),應(yīng)自行確定部門集中采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式。

          (二)政府采購(gòu)計(jì)劃的資金確認(rèn)和批復(fù)。

          1、一般情況下,市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報(bào)送的部門集中采購(gòu)的政府采購(gòu)計(jì)劃后,在3個(gè)工作日內(nèi),對(duì)擬進(jìn)行部門集中采購(gòu)的項(xiàng)目資金來(lái)源情況進(jìn)行審核。

          市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科對(duì)其資金來(lái)源完成審核后,將一式四份的.政府采購(gòu)計(jì)劃退一份給采購(gòu)人,同時(shí)各抄送一份給采購(gòu)辦和市會(huì)計(jì)核算中心(國(guó)庫(kù)支付中心)。

          2、如有關(guān)單位因采購(gòu)項(xiàng)目特殊,要求以邀請(qǐng)方式進(jìn)行部門集中采購(gòu)的,應(yīng)在報(bào)送政府采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí),向采購(gòu)辦提出書(shū)面申請(qǐng)(詳細(xì)說(shuō)明原因)。市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科對(duì)其資金來(lái)源完成審核后,將一式四份的《采購(gòu)計(jì)劃表》連同采購(gòu)人的書(shū)面申請(qǐng)轉(zhuǎn)采購(gòu)辦對(duì)其采購(gòu)方式進(jìn)行批復(fù)。

          采購(gòu)辦對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目是否符合以邀請(qǐng)方式進(jìn)行部門集中采購(gòu)的要求審核完畢后,即向相關(guān)單位作出批復(fù),并將《*市市級(jí)單位政府采購(gòu)計(jì)劃批復(fù)書(shū)》(下稱“計(jì)劃批復(fù)書(shū)”)和政府采購(gòu)計(jì)劃發(fā)回采購(gòu)人各一份,送市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科和市會(huì)計(jì)核算中心(國(guó)庫(kù)支付中心)各一份。

          (三)政府采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整。

          政府采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)確定,原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的,按原報(bào)批程序執(zhí)行。

          (四)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。

          各單位在編報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃時(shí),將擬委托實(shí)施項(xiàng)目采購(gòu)的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)填寫(xiě)清楚,并在收到市財(cái)政局確認(rèn)采購(gòu)資金和方式進(jìn)行部門集中采購(gòu)的政府采購(gòu)計(jì)劃(需要采購(gòu)辦批復(fù)的項(xiàng)目,應(yīng)在收到計(jì)劃批復(fù)書(shū))后,在3個(gè)工作日內(nèi)將政府采購(gòu)計(jì)劃(或計(jì)劃批復(fù)書(shū))送達(dá)委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)實(shí)行部門集中采購(gòu),并按《*市政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂書(shū)面的委托協(xié)議。

          (五)編制采購(gòu)(招標(biāo))文件。

          各單位的政府采購(gòu)管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會(huì)同有關(guān)的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)(招標(biāo))文件。如采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜的,應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專家協(xié)助編制采購(gòu)文件。

          采購(gòu)(招標(biāo))文件中應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)地點(diǎn)。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)地點(diǎn)原則上應(yīng)在*市政府采購(gòu)招投標(biāo)服務(wù)大廳,應(yīng)由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向采購(gòu)辦提出使用市政府采購(gòu)招投標(biāo)服務(wù)大廳開(kāi)標(biāo)室和評(píng)標(biāo)室的申請(qǐng)。如因市政府采購(gòu)招投標(biāo)服務(wù)大廳無(wú)法安排開(kāi)標(biāo)室和評(píng)標(biāo)室的,由采購(gòu)人向采購(gòu)辦提出改換開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)地點(diǎn)的申請(qǐng),經(jīng)采購(gòu)辦同意后才可指定地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。

          (六)確定部門集中采購(gòu)的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

          采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府采購(gòu)法》及其相關(guān)法律法規(guī),以及*市有關(guān)政府采購(gòu)的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對(duì)部門集中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公告、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),并推選出部門集中采購(gòu)項(xiàng)目的候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

          各單位政府采購(gòu)管理小組依法對(duì)推選出的部門集中采購(gòu)項(xiàng)目候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)后由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按《*市政府采購(gòu)信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購(gòu)結(jié)果公示。

          組成部門集中采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)的評(píng)審專家,應(yīng)在相關(guān)的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)熘,由采?gòu)代理機(jī)構(gòu)參照《*市政府采購(gòu)評(píng)審專家管理辦法》關(guān)于隨機(jī)抽取評(píng)審專家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行隨機(jī)抽取。

          (七)申請(qǐng)中標(biāo)(成交)通知書(shū)編號(hào)。

          采購(gòu)結(jié)果公示完畢后,由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)向采購(gòu)辦申請(qǐng)統(tǒng)一的中標(biāo)(成交)通知書(shū)編號(hào),并向有關(guān)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書(shū)。

          沒(méi)有申請(qǐng)統(tǒng)一中標(biāo)(成交)通知書(shū)編號(hào)的部門集中采購(gòu)項(xiàng)目,不得發(fā)中標(biāo)(成交)通知書(shū)。

          (八)簽訂采購(gòu)合同。

          各單位與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)(成交)通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照采購(gòu)(招標(biāo))文件確定的事項(xiàng)簽訂部門集中采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)合同。

          采購(gòu)合同自簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi),各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)采購(gòu)辦備案。

          第九條 中標(biāo)(成交)通知書(shū)發(fā)出后,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個(gè)工作日內(nèi)將部門集中采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)采購(gòu)資料報(bào)采購(gòu)辦備案。

          第十條 各單位政府采購(gòu)管理小組應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行不定期檢查;合同履行完畢后,政府采購(gòu)管理小組負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。

          屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。

          第十一條 各單位政府采購(gòu)管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時(shí)辦理有關(guān)款項(xiàng)的撥付手續(xù),資金撥付的程序按市財(cái)政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級(jí)政府采購(gòu)資金撥付若干問(wèn)題的通知》(東財(cái)〔*〕14號(hào))執(zhí)行。

          第十二條 各采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日,將接受委托的部門集中采購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)情況反饋采購(gòu)辦。

          第三章 違規(guī)責(zé)任

          第十三條 各單位政府采購(gòu)管理小組有以下行為之一的,采購(gòu)辦將要求其進(jìn)行整改,并由采購(gòu)辦定期向市人民政府通報(bào)相關(guān)情況:

          (一)采購(gòu)項(xiàng)目未經(jīng)市財(cái)政局確定資金,擅自委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)的;

          (二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目,未向政府采購(gòu)管理部門提出申請(qǐng),擅自委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)的;

          (三)有拆分項(xiàng)目行為,規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)的;

          (四)中標(biāo)(成交)通知書(shū)發(fā)出后,無(wú)正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的;

          (五)采購(gòu)結(jié)束后,不按規(guī)定將采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)資料送政府采購(gòu)管理部門備案的;

          (六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項(xiàng)給供應(yīng)商,被相關(guān)供應(yīng)商投訴的;

          (七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的;

          (八)拒絕接受政府采購(gòu)管理部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。

          第十四條 各單位在實(shí)施部門集中采購(gòu)過(guò)程中,如有違法違規(guī)行為的,取消其實(shí)施部門集中采購(gòu)的資格一年。

          有關(guān)單位被取消實(shí)施部門集中采購(gòu)的資格后,一年內(nèi)其政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)按集中采購(gòu)的有關(guān)程序執(zhí)行。

          第十五條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在實(shí)施采購(gòu)過(guò)程中有違法違規(guī)行為的,按《政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

        采購(gòu)管理制度10

          一、請(qǐng)購(gòu)

          1、各科教師凡要采購(gòu)教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后,并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表。

          2、各班主任一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

          二、審批

          凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品者,均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。

          三、采購(gòu)

          1、購(gòu)買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買,各使用科室不得自行購(gòu)買。在特殊情況下,必須自已購(gòu)買時(shí),須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。

          2、采購(gòu)員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu),特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu),并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

          3、采購(gòu)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購(gòu)用品的`質(zhì)量,采購(gòu)的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

          4、采購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用。

          四、驗(yàn)收

          保管員必須嚴(yán)格審核物品采購(gòu)申請(qǐng)表、發(fā)票與采購(gòu)的物品是否相符,然后驗(yàn)收簽名,并登記造冊(cè)。

          五、報(bào)銷

          采購(gòu)員向出納報(bào)銷時(shí),發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時(shí)要把物品采購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳,出納員方可給予報(bào)銷。

          六、領(lǐng)用

          1、所購(gòu)物品,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。

          2、凡屬易耗物品,以不浪費(fèi)為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

          七、借用

          凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。

          1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長(zhǎng)審批出借。

          2、校外單位或個(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。

          3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí),教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

          八、維修

          1、各科室、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書(shū)面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

          2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。

          3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

        采購(gòu)管理制度11

          (一)食堂采購(gòu)人員采購(gòu)原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購(gòu)食品。

          (二)不采購(gòu)不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的'食品和原料。

          (三)不采購(gòu)無(wú)衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品及原料。

          (四)采購(gòu)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購(gòu),同時(shí)要讓貨主填寫(xiě)采購(gòu)回執(zhí)單,并做好采購(gòu)記錄,嚴(yán)禁購(gòu)買病死畜禽等動(dòng)物食品。

          (五)采購(gòu)食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。

          (六)食品采購(gòu)回來(lái),要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。

          (七)凡無(wú)人驗(yàn)收或無(wú)驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。

          凡采購(gòu)大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。

          (八)采購(gòu)肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購(gòu)變質(zhì)食品。

        采購(gòu)管理制度12

          一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

          統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),其他任何部門不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金。

          二、辦公用品的分類

          本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

          三、辦公用品的采購(gòu)

          1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

          2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買,不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品,任何人不得擅自購(gòu)買。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

          3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

          四、辦公用品的領(lǐng)取

          1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

          2、特殊辦公用品需由使用部門填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

          五、辦公用品的管理

          1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

          2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

          六、報(bào)銷規(guī)定及程序

          1、報(bào)銷時(shí),發(fā)票必須附有申購(gòu)單,否則不予報(bào)銷;

          2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金;

          3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

          4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

          本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

        采購(gòu)管理制度13

          為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度,具體內(nèi)容如下:

          一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

          二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

          三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元

          ,批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

          四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開(kāi)支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

          五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的`辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

          六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

          七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

          八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

          九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        采購(gòu)管理制度14

          為了規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。

          一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

          1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì),由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心,藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

          2、成立物資采購(gòu)小組,由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

          二、物資管理部門職責(zé)

          采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

          1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科;固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心;醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的.主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

          2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核,庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

          3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu),固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

          4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記,日常庫(kù)房管理,按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放,月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫(kù);藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。

          三、采購(gòu)原則與方式

          1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必需堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。

          2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。

          3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

          4、一次性采購(gòu)量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)(一批物資采購(gòu)金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

          5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

          四、采購(gòu)方法:

          1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià),由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

          2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu),常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

          3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu),由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施,由院長(zhǎng)審批。

          4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施,由院長(zhǎng)審批。

          五、采購(gòu)程序

          1、計(jì)劃和立項(xiàng):

         。1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單,按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

         。2)藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括各種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn),報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后,由采購(gòu)部門組織實(shí)施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu),由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后,及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

         。4)醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單,按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。

          2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

          物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后,采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告,并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

          3、招標(biāo)、議標(biāo)

          醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后,由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo),議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

          六、驗(yàn)收和入庫(kù)

          1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

          2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等),合格后方可入庫(kù)。

          3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期,并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

          4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收,注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。

          5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。

          6、所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

          七、物資的報(bào)銷

          物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字,報(bào)分管院長(zhǎng)審核,最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

          八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

          各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表,采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

          九、采購(gòu)監(jiān)督

          醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核,同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

        采購(gòu)管理制度15

          工程部甲供材料、設(shè)備采購(gòu)及管理工作程序

          1.目的:

          1.1確保采購(gòu)材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

          1.2確保采購(gòu)材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

          1.3嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

          2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

          3.職責(zé):

          3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購(gòu)材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。

          3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)資料準(zhǔn)備、采購(gòu)實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購(gòu)材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

          3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)材料(設(shè)備)的`付款方式以及付款進(jìn)度。

          4.程序:

          4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購(gòu)。

          4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購(gòu)合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。

          4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉(cāng)庫(kù),做好標(biāo)識(shí)。

          4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

          4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。

          4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。

          4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。

          5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

          5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

          5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

          5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

          5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

          5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

          5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

          5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

          5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

          5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。

          5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

          5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

          5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

          5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

          5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)。

          5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

          5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫(xiě)《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。

          6.相關(guān)文件:

          6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

          6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購(gòu)合同》

          6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

          7.相關(guān)表單

          7.1《甲供材料(設(shè)備)采購(gòu)工作計(jì)劃》

          7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

          7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

          7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

          7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》

          7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》

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