差旅費管理管理制度
在不斷進步的時代，各種制度頻頻出現，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的差旅費管理管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費管理管理制度1
一、按照有關文件和制度，結合我校的實際，采納限額內的實報實銷制度。即出差費用超過限額標及時，在相應限額標準內報銷。而出差費用低于此限額標及時，按實際金額報銷。
二、本校員工因業務需要出差，出差前應填寫《出差申請單》，出差期限由部門主管或校長視狀況需要限定日期，事前予以核實核定，并送校辦備案，記下出差相關內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部借支相當數額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額，須經由部門主管初審，呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫借款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷時再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可來回出差，出差時應經部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑票據實報實銷。當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費，雜費，最高定額按以下標準核發，超支部分不予報銷。即包干、定額使用，不再額外報銷市內交通及個人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、來回交通費和業務款待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的挑選:原則上應優先挑選乘坐火車或汽車作為交通工具，坐車時光在8小時以內的，必需挑選火車或汽車。特別或緊張狀況下需乘坐飛機的，必需經部門主管及校長批準方可。來回交通費憑票實報實銷。假如個人意愿挑選乘飛機的交通方式，只能根據火車硬座車票費的票價報銷。
2、出差期間若需要有業務款待費等開支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業務款待費在批準額度內實報實銷。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店，關系小學形象的出差需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的'特批。單次長時光出差或多人次出差，而客戶方不提供住宿的，可考慮在當地租房，以節省酒店住宿成本。
八、假如出差期間未住酒店，而自己解決住宿的，按賦予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶方提供住宿的，不再報銷住宿費。
九、員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實如發覺有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲罰。
十、出差人員在出差期偶爾出差后，應準時將出差相關情況向部門主管匯報，并準時到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關情況報告不實者不報銷出差費用。
差旅費管理管理制度2
按照上級有關規定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊張而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立刻補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經理以上待遇的`人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
差旅費管理管理制度3
1、總則
為規范公司出差行為，提升工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、記下及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”必需具體填寫出差任務、出差地點，公司特殊委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要支配，由分管領導核定。
2.1.3出差人員憑核準的`“出差申請表”向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理記下。
2.1.5 員工出差返回公司后應在3個工作日內及5個工作日內限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署看法后賦予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1普通員工出差由分管領導審核，派遣長久駐外人員應報總經理或董事長審批。
2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊張、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，普通員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊張或路程較遠狀況下，經總經理審批后可乘坐飛機。
3、差旅費管理方法
3.1暫時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1 暫時出差普通指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為暫時出差。
3.1.1.2 員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人擔當。
3.1.1.3 出差路線的挑選以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人擔當。
3.1.1.4 出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延伸出差時光，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重賦予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費采取包干制，補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款“差旅費管理方法”中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。
3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。
3.1.3.3 車船及住宿發票要與出差時光、出差地點相吻合。
3.1.3.4 車船及住宿發票走失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證實后方可報銷，否則個人負擔走失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。延續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼:特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放；乘坐汽車根據慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚伴侶家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一支配住宿的，假如收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發誤餐費。
3.1.5.4 外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5 出差期間如因業務緣由需要款待業務單位，須事先電話請示有關領導�；毓竞笤傺a辦審批手續，同時按每百元業務款待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1 出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2 自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4 外出參觀、學習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1 公司領導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提升50%。
3.1.7.2 普通員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。
3.1.7.3 普通員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4 因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但伴隨人員不再享受各種補助。
本規定由綜合部制定，報總經理審批后生效執行。修正時亦同。
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