學校采購管理制度（通用29篇）
在生活中，越來越多人會去使用制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的學校采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
學校采購管理制度 1
一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的`購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關文件執行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。
學校采購管理制度 2
第一章原則
第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則;
2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質量檢測)的控制原則;
3.采購組集體詢價采購原則;
4.避免單一品牌、單一來源采購原則;
5.采購過程監督原則。
第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府采購的若干意見》等相關法律法規辦理。
第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類采購由學校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專項組完成采購。
第二章采購組、采購員職責
第七條采購組組成和職責
采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：
(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;
(二)編報政府采購實施計劃;
(三)依法委托并協助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;
(四)選定代表參與政府采購評審工作;
(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;
(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發布經主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;
(八)參照政府采購協議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;
(九)負責對采購檔案的管理工作;
(十)答復供應商的詢問、質疑;
(十一)接受和配合監督組的監督檢查;
(十二)廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購;
(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;
(十四)法律、法規規定的其他事項。
第八條采購員職責
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;
(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質量，及時采購，滿足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續;
(四)嚴格執行采購制度，自覺接受監督組的`監督;
(五)保質保量完成領導分配的工作;
(六)團結同志，模范遵守法紀;
(七)努力學習財務知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購過程管理
第九條一般采購過程包括
�、俑餍^、處室、中心按年度預算提出采購計劃;
②詢價填報用款申請;
�、蹖嵤┎少彛_具發票;
�、茯炇杖霂�、財產登記;
⑤簽字報賬。
第十條其他采購過程管理及要求：
(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個預算年度內，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購
[20xx]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次，含兩次。);
(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;
(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;
(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區、處室、中心派人參加;
(五)政府采購屬于協議供貨、網上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過程監督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發現質量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質量問題部分組織再次采購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。
本制度自發布之日起執行
學校采購管理制度 3
為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。
三、進行采購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍浮⑸氐龋�；
�、芷渌a品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的.衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發管理員簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
學校采購管理制度 4
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產品控部進行申請備案，經備案批準后才可實施采購。
2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經銷商索取經營單位的工商營業執照、衛生許可證、生產許可證和產品質量檢驗報告等復印件和進貨票據，留存備查。
3. 產品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。
4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產地、廠名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。
2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的.顏色、形狀等。
3） 要求提供衛生許可證、營業執照、生產許可證和產品質量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規范，帳物相符。
4） 添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。
2 稱量使用
1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進行使用。
2） 使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3） 使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。
學校采購管理制度 5
一、請購
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的`簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
學校采購管理制度 6
為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的'物資需申報調整預算，并完善相關手續，再上報上級有關部門審批。
4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。
5.對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
學校采購管理制度 7
為了加強學校食品衛生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進行采購索證和進貨驗收的.食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
④省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品一般衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。
五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。
學校采購管理制度 8
第一章、總則
第一條、為統籌和規范學校的采購活動，提高經費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學校有關制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學校采購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構，負責統籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。
第七條、學校采購辦負責執行國家采購法規，制訂學校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購經費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家庫，確定每次采購的評審專家，參加評審會現場監督，負責辦理采購工作領導小組會議會務。
第八條、學校采購中心是學校采購工作的執行機構。負責執行國家和學校各項采購法規和制度，制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制采購文件，按規定發布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等采購活動，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協助采購管理部門做好校內零星采購的監管工作，負責組織協議供貨采購，負責做好全校采購統計和信息工作。
第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作，協助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學校監察處要加強對采購活動的監督工作，負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校采購工作“統一交易平臺、統一信息發布、統一開評標管理、統一設立專家庫、統一接受監督”的'運行機制。
第三章、貨物和服務的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內的貨物和服務采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規定執行。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監處報送采購項目建議書，以省財政廳采監處預算執行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采購執行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校采購中心提出采購申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單數人員組成的采購小組，集體采購完成后向學校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經學校采購工作領導小組審核同意后可以續簽一年，但續簽不超過兩次。
第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監處已明確采購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開招標方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規規定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規以及政府采購政策規定的技術、服務、安全等要求。對專業性強、技術復雜的項目，必要時采購中心可聘請相關專家或專業機構協助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在采購文件公開發布前，原則上應先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網上征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經過聯審，聯審工作由采購中心牽頭組織，參加聯審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。
第十九條、采購文件的發布。采購文件由學校采購中心負責發布。學校采購中心要按規定在政府采購信息發布指定媒體或采購中心網站公開發布（國家另有規定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監察處的監督下，由采購辦按相關規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專家組向學校采購中心提交書面評審報告。評審會現場的監督工作由學校監察處協調，采購辦進行全程工作監管。
第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府采購信息發布指定媒體和采購中心網站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發出中標通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規章制度，做好采購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。
學校采購管理制度 9
第一章 原 則
第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。
2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執行。
第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。
第八條對需要招標采購的`物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。
第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。
第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。
學校采購管理制度 10
為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優選點，統一批量購買。
4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類:包括醫療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的.產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
學校采購管理制度 11
一、總則
1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。
2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。
3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質量，建立和完善管理監督機制，切實維護師生的合法權益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務管理
1、規范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規范成本核算。
2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。
3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。
4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的`監督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。
5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。
三、物資采購及管理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監督檢查。
3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執單據。
4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
5、食堂貨物采購必須實行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經校領導同意采購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。
學校采購管理制度 12
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的'原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
�。ǘz驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕叮欠裼挟愇�；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
學校采購管理制度 13
一、政府采購管理制度
為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采購程序，結合學區實際制定政府采購管理制度。
�。ㄒ唬⒓胁少徆芾沓绦颍�
1、學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區匯總后上報教委財務科審批；
2、由教委統一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，并上報教委設備中心。
�。ǘ┬７稚⒉少彸绦颍�
1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：
�。�1）、財政直接支付項目：
�、佟⒉少弳挝辉诿吭�10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；
�、凇W校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋公章；
�、�、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。
�。�2）、單位自行支付項目：
�、�、學校填寫《朝陽區定點政府采購實物調撥單》；
�、�、學校通知定點供應商；
�、邸⒇浀胶髮W校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；
④、學校憑發票及《朝陽區定點政府采購實物調撥單》到學區報賬。
2、采購限額標準以上項目采購程序：
（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。
�、�、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；
②、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶；
�、�、學校依據批復立項表與審計的'招標代理機構，確定供應商。
（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：
①、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；
�、�、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；
�、邸⒔ㄔO工程竣工后，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。
學校采購管理制度 14
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的'領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
學校采購管理制度 15
為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的'原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。
3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、采購物資票據的核銷
1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購管理制度 16
為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開、公平、公正的原則；
2、自覺接受監督的原則；
3、節約、實用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實行對外公開招標采購。
2、凡屬政府采購范圍內的.物資，一律按規定報請政府采購。
3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標定點采購。
4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內網公示（申購部門、物資名稱、規格型號、數量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學校物資采購監督小組（學校招標領導小組），成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成，不定時對物資采購價格進行市場調研和監督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門結合實際使用情況，本著節約的原則，依據配備標準填報采購計劃及相關附表，在每學期的六月和十二月報到總務處，由總務處匯總后，報分管校領導審批，經校領導確定后，由總務處組織實施采購。
�。ǘ┙虒W設備的采購（實習工具及實習材料）
各系部校區根據所開設的專業和現有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料，于每學期放假前二周將下學期各類教學設備的需求數量填寫完整，經教務處審核，分管校領導審核、院長審批后，由總務處根據校領導批示對各部門需求進行匯總，組織后勤服務中心進行比價、采購、發放。
�。ㄈ┺k公設備的采購
各職能處室、各系部校區、各產業實體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務處本著先調劑，后購買的原則報校領導審批，根據校領導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務處會同有關部門確定采購設備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規物資采購：
10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。
2000元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務處長根據物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。
500元—2000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字
500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。
2、非常規性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關處室進行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據財務支出審批權限，報經校領導審批同意后，交總務處采購。
2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統一購買。
3、教學設備及專業技術用品，由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。
4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。
5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務處及主管校長申請，經同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。
6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領導、總務處同意后方可購買。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物資交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。
8、采購人員應認真把好物資質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。
9、采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。
10、總務處定期統計物資采購情況（包括物資名稱、數量、價格、采購日期等），接受領導和部門監督。
學校采購管理制度 17
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的`物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。
學校采購管理制度 18
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛生標準要求的產品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的'家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產單位批量購買食品、批發市場，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。
學校采購管理制度 19
一、根據《食品衛生法》要求，必須到持有衛生許可證的生產經營單位采購食品、原料與輔料。
二、米、面、油、肉、調料等大宗物資采購必須在正規市場、通過正規渠道或向教育機關招標入圍的廠商采購。
三、采購、驗收食品必須向廠商索證（衛生許可證、檢驗、檢測化驗報告、產品合格證、化驗單、商標、企業法人營業執照、法定代表人身份證、市場攤點證等）驗證，畜禽肉食類產品要索取檢疫合格證。
上述各證必須一一對應與食品保持一致，同種不同規格的`食品必須做到每一規格一證。
應與相對固定供應的廠商簽訂意向協議書，協議書內必須載明廠商保證退貨換貨等、以及索賠與承擔食品質量衛生的條款，以保證食品質量和安全。
四、禁止采購、驗收一切有害人體健康的食品或不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、禁止采購、驗收超過保持期限的食品或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產日期、保存（保質）期等內容，不得采購不具有品名、產地、廠名、生產日期、保質期限、批號或等標識的定型包裝食品，進口食品必須有中文標識。杜絕采購假冒偽劣產品。
六、采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
學校采購管理制度 20
一、學校成立物資采購領導小組，全面協調管理學校的物資采購工作。
二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標定點供應的`校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。
六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。
學校采購管理制度 21
為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2、專業性較強的`儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
學校采購管理制度 22
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。
一、 嚴把食品采購關。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、 庫房保管員要認真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。
三、 采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的.食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領導負責制和責任追究制
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。
學校采購管理制度 23
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛生許可證和有營業執照及質檢合格的經營單位采購食物，并按照國家有關規定進行索證。
3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的.食品。
二是未經生豬產品衛生檢驗不合格的肉類及制品。
三是超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品，包括半成品。
6、驗收時由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。
學校采購管理制度 24
1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。
4、所有購買的.食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。
7、學校領導要經常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發現問題實時糾正，確保學校食品衛生安全。
學校采購管理制度 25
為進一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。
2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價格要實時發布，接受職工監視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。
6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
學校采購管理制度 26
校服是學生身份的象征，學生統一著裝不僅有利于班級和學校進行有效的教育教學活動，也是推進校園文化建設的有效措施，更是對培養團隊精神、平等意識、勤儉節約思想，對抵制相互攀比、奇裝異服的不良習慣，對規范行為舉止、增強自我約束力，對提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態，都有不可替代的積極作用，因此，校服的穿著必須規范化。為此，學校特制定如下管理規定：
一、著裝要求：
1、星期一至周五的課間操，學生必須穿好一身校服。
2、學生參加大型集會或以班級為單位集體外出參加活動，須穿統一全套校服。
3、因季節、天氣等原因，學生校服換穿按學校統一要求操作。
4、因特殊原因不便穿校服者，須向班主任遞交書面申請，經報年級處批準后方可不穿。
二、愛護要求：
1、學生要愛惜校服，養成良好的穿著、洗滌、疊放的習慣，原則上學生可利用雙休日洗滌，并疊放整齊。
2、不得在校服上吊掛不必要的飾物，不得在校服上寫字或涂畫。凡在校服上寫字或涂畫的必須自行處理，不能處理的必須更換。
3、校服損毀、丟失、尺碼偏小或過于陳舊，學生須自行申請學校，重新按校服原件置辦，轉入的`學生應及時補辦校服。
三、管理監督：
1、學生穿著校服的情況列入班級考核，發現校服穿著不符合規定的學生，每人次每天扣除班級相應的量化考核分，本人全校通報批評，發現學生無故不穿校服較多的班級，則扣除班主任的量化考評分。
2、對學生不穿校服的問題，班主任要及時做好教育、記錄工作，必要時取得家長的配合。對拒不執行校服管理制度的學生，要給予嚴肅批評；情節嚴重的，給予相應的紀律處分。
3、班主任具體負責本班學生校服的發放和穿著管理；星期一至周五的課間操，由體育組負責檢查；大型集會或以班級為單位集體外出參加活動由年級處負責檢查。
學校采購管理制度 27
大宗物資采購：為了規范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質量，特成立學校大宗物品采購小組：
一、成了大宗物品采購小組
1.政府采購辦相關人員
2.學校采購小組
組長：學校紀檢監督組組長(黨總支副書記或工會主席)
副組長：后勤服務中心主任
直接采購成員組成：黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、采購金額及范圍
根據政府采購辦的要求，5元- 2元以內的辦公用品由學校采購小組報教育局組織采購；2#元以上的辦公用品由學校報政府采購辦組織采購。2元-5元以內的維修由學校報教育局組織采購；5元以上的由學校報政府采購辦組織采購。
三、采購小組職責及采購程序
1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內按照采購程序進行采購。
2.采購結束后，由采購小組寫出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購過程中，要嚴格把好三關：質量關、價格關、廉潔關。
4.如采購小組不嚴格把好三關，造成損失或較壞影響的，按學校規定處理，并承擔相應責任。
批量的辦公用品采購：為進一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設施；全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。
(二)、職責分配
1.大宗物資實行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。
2.財務負責向供應商統一支付辦公用品費用。
3.各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；提取所需辦公用品。
4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。
5.采購小組負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作。
(三)、運作規程
1.每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的`型號規格、數量，由各需用部門填寫領用單領取。
2.采購小組牽頭組建有相關處室領導和教師、財務室等部門派員參加的供應商招標小組。
3.招標評標小組組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。
4.各部門需用辦公用品時，填寫統一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點提取。
5.財務室根據入庫單和發票向相關供應商付款。
6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續約。
7.供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發生時，可以續約。供應商不愿續約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
8.采購小組對辦公用品定點采購全過程進行監督，并杜絕違規行為。
學校采購管理制度 28
第一章 總則
第一條 為加強我校物資采購管理，規范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規的規定，結合我校實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關部處及直屬單位使用學校預算內、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務院《中央行政事業單位固定資產管理辦法》規定的固定資產管理范圍內的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規定之外的材料、試劑等。
第四條 學校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執行。
第五條 學校物資采購工作由學校資產與后勤事務管理處（以下簡稱資產后勤處）統一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。
第六條 物資采購應遵守國家有關政策、法規和學校的有關規定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網絡化技術建設物資采購管理系統，力爭做到質優價廉，提高資金使用效益和采購效率。
第二章 物資采購組織形式
第七條 學校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機構代理組織實施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內的物資采購，均應按政府集中采購辦法執行。
第九條 學校集中采購。是指由學校組織實施的，納入學校集中采購目錄和經有關部門批準的，由學校執行政府集中采購的采購活動。學校集中采購目錄由資產后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、并經學校批準的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產后勤處采購。
第三章 學校集中采購實施
第十一條 學校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實施采購。
第十二條 學校集中采購方式包括以下幾種：
�。ㄒ唬┱袠瞬少�，包括公開招標、邀請招標；
�。ǘ└偁幮哉勁�；
�。ㄈ﹩我粊碓床少�；
�。ㄋ模┰儍r；
�。ㄎ澹┱少彵O管部門認定的其他采購方式。
第十三條 學校物資采購招標、談判與詢價小組由資產后勤處、監察處、申購單位及相關專家等組成。
第十四條 國家明文規定的招標范圍內產品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標采購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監管部門認定的其他采購方式進行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規定的程序進行。
第十五條 符合招標采購范圍，因特殊情況無法實施招標采購的，申購單位可向資產后勤處提出申請，經學校招標采購領導小組批準后，方可采用下列采購方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W校招標采購的范圍，并有下列情況的采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產后勤處按《政府采購法》中規定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關人員就采購事宜進行談判。
1、招標公告發布后，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現了不可預見的急需采購；
3、對高新技術含量有特別要求的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
4、不能實現計算出價格總額的；
5、學校認定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W校招標采購的范圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量采購的現貨；或者規格、標準統一，現貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產后勤處及相關人員組成，按《政府采購法》中規定的程序向不少于三家供應商發出詢價通知書并讓其報價。
�。ㄈ⿲儆趯W校招標采購的范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關法律規定的原則、保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。
1、招標失��；
2、采購標的來源單一，只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的；
3、研究、實驗或開發合同；
4、重復合同；
6、設計競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
9、預先已說明需對原有采購進行后續采購的；
10、學校認定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中采購的申購單報送資產后勤處作為執行購置計劃的依據。屬學校集中采購目錄的'物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經資產后勤處審核，報分管校領導批準。屬自行采購目錄內的物資采購，申購單作為固定資產登帳及財務報銷憑證。
第十七條 在執行采購過程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續。
第十八條 凡屬政府部門規定的安全監督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關規定執行。
第五章 采購合同
第十九條 學校采購的所有物資必須簽訂商務合同與技術協議。
第二十條 資產后勤處是學校授權管理物資采購合同的業務主管部門，負責學校集中采購合同的審查、簽訂并監督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協議并監督合同的履行。
第六章 驗收和索賠
第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品采購工作實施細則》的相關規定執行，境外采購要在索賠期內完成驗收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內組織相關人員進行驗收。
第七章監督和責任
第二十三條 監察處、審計處、財務處對采購活動和參與采購的相關人員進行監督，任何單位和個人對采購中的違規違紀行為，有權向學校紀委、監察部門舉報。參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。政府采購活動中如出現違法違規行為，要承擔相應責任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產后勤處負責解釋。
第二十五條 本管理辦法自發布之日起生效。
學校采購管理制度 29
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、 總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止造假。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的`，須事先向校長申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
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