車間生產訂單管理制度

車間生產訂單管理制度

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會去使用制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的車間生產訂單管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　車間生產訂單管理制度1

　　一、目的：

　　為了控制物料，保證生產計劃的順利執行，避免過程積壓的同時又確保生產線運作順暢，特制定本規定。

　　二、適用范圍：

　　采購供應、計劃物控、倉儲、生產車間、成品庫等單位和過程。

　　三、流程和操作：

　　1、采購下單時依照生產計劃在訂購單上填寫生產訂單號，經科長查閱訂單，審批后落單采購，便于監督采購單的適時、適量和適價性；

　　2、供應商供貨時除附帶我司的'采購單外，還必須在送貨單上注明采購單上的生產訂單號，每次送貨根據訂單號計劃量送完為止，對分批送貨的物料，倉管員要建立帳務，下次送貨時要進行扣減，不同訂單相同物料根據物控需要可以一次性送貨，但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的訂單號)；

　　3、倉庫在收貨時，根據采購單、生產計劃單核對送貨單，無誤后方可按流程辦理入倉手續，所有進倉物料倉管員要按訂單號標識清楚，并在該訂單足數后在mrpⅱ系統帳上注明，無計劃不允許收貨，除非物控員事先知會并得到批準；

　　4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯，倉庫自留一聯，其余各聯分發到采購、物控和客戶，保證各單位有據可查；

　　5、每次車間領料必須在《領料單》上寫清訂單號，倉管員發物料時要嚴格按訂單號執行，發完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進行發料，如車間因其他原因(如來料不良、人為損壞、丟失等)要求補領時，必須先將不良物料辦理退倉手續(或補領手續)后方可補領；

　　6、車間在生產時要在標識卡或轉移單上注明訂單號，總裝車間是通過條形碼來識別，成品完工進倉時，倉管員在收貨過程中要嚴格按訂單數執行，車間統計員要和倉管員同步點數(通過質量跟蹤卡來核對數據)，相互確認，避免過程疏忽造成無法出貨或影響工資核算準確性；

　　7、車間同一用料部門不同班組(如a1班和a2班之間)，在轉班交接時對專用件要相互交接物料數量和領用情況并簽字，避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸，責任到人，杜絕過程浪費造成出貨時缺料；

　　8、對標準件等通用材料，物控根據月生產計劃和供貨周期及倉庫庫容來通知采購進貨頻率和送貨量，保證不影響生產又不積壓太多物料。

　　車間生產訂單管理制度2

　　1、目的

　　根據公司生產計劃管理辦法的要求，機加車間對生產進行策劃、實施并收集和分析相關信息，以保證生產作業在受控狀態下進行，確保產品按期交付。

　　2、適用范圍

　　適用于機加車間生產計劃制定、實施全過程進行分析和控制。

　　3、定義

　　無

　　4、職責

　　4.1車間主任負責發貨信息的提供及毛坯進貨、輔材料的采購安排，并將車間生產情況形成報表。

　　4.2生產部內勤負責每周生產計劃的編制、生產進度情況的反饋。

　　4. 4各操作者負責完成每班任務。

　　5、工作程序

　　5.1 生產計劃的制定、審批和下發

　　5.1.1車間主任收集整理需求方信息和訂單，經評審后交生產部內勤。

　　5.1.2周生產計劃的完成必須保證在客戶的需求日之前完成，能夠滿足插單生產及計劃調整的需求。

　　5.1.3生產部內勤根據已評審的訂單，并結合以下實際情況，制定《車間周生產計劃看板》。

　　a）查詢庫存成品，毛坯和半成品的庫存情況，必要時提報缺件清單。

　　b）訂單交貨期，必要時與客戶進行溝通。

　　5.1.4周生產計劃應在上周末之前完成本周計劃的編制，并報車間主任審批。

　　5.1.5通過審批的周生產計劃，應及時下發至相關班組。

　　5. 2生產計劃的準備工作

　　5.2.1車間主任按公司月生產計劃作好前期的生產準備工作（包括人力、設備、工裝、技術等），及時將信息反饋至相關部門；

　　5.2.2各生產班組長按周生產計劃及時調整人員和設備以滿足要求。

　　5.2.3各操作者應按周生產計劃安排及時準備工量器具。

　　5.2.4物流組按周生產計劃組織好物料（包括毛坯、半成品、成品等），以滿足生產所需，同時清理庫存場地，保證成品的存放，并及時組織成品的交付，保證物流順暢。

　　5.3生產計劃的具體實施

　　5.3.1車間主任應積極協調生產計劃執行中與客戶有關的問題，并對周生產計劃的進度進行檢查、監督或調整。

　　5.3.2各生產班組長應認真組織本班的生產，安排每周的白班和晚班，并分解計劃落實4. 3 各班長負責每班生產計劃的具體實施及進度控制。

　　到人，督促每天生產任務按質按量完成，處理好工序之間的`銜接。

　　5.3.3操作者按車間周生產計劃看板上相關信息組織生產物料，并嚴格按操作規程和工藝卡進行生產，確保高質高效，安全生產。

　　5.3.4對于交付進度的臨時變更，車間主任應在第一時間以書面或口頭的形式通知班長，有特別時段交付需求的應加以說明。

　　5.3.5班組長在組織生產時，如遇有特別時段交付需求的，應及時調整，并做好員工工作以保證產品按時交付，并有權更改看板；當班組長發現因其它原因導致有可能無法按期完成計劃時，應及時通知車間主任，由車間主任與各部門之間協調并解決。

　　5.5生產進度的統計、分析與考核

　　5.5.1生產部內勤和各班組長每日應將生產計劃完成情況填寫至《車間周生產計劃看板》和《車間周生產進度統計表》上，每周一對生產情況進行統計并提出生產中需解決的問題，連同《車間周生產計劃看板》交付車間主任進行分析；車間主任分月將所有記錄存檔保存，每年度的保存至檔案室。

　　5.5.2車間每周末召開一次由車間主任主持的生產會議，各班組長及相關人員參加，檢查當月生產計劃完成情況，及下周生產計劃實施細則，并針對存在的問題或可能出現的問題采取糾正和預防措施，將結果報至生產。

　　5.5.3各生產班組在生產運行過程當中，車間主任對生產計劃的生產進度情況進行檢查跟蹤，遇到問題進行溝通和協調，必要時作出指令性的要求。

　　5.5.4車間主任應每月根據生產計劃的完成情況考核到班組或個人，并將考核結果予以公示。

　　5.5.5 考核辦法：依據《生產車間管理制度》4.5條（生產作業管理）之規定執行。

　　車間生產訂單管理制度3

　　1、目的

　　規范采購管理工作，加強采購過程控制，強化供應商管理，確保適時、適價、適量地供應公司生產所需物料。

　　2、適用范圍

　　適用于公司生產物料的采購過程控制、對賬發票管理以及新開發廠商和合格供應商定期或不定期的評估選擇等。

　　3、職責

　　3.1采購文員：負責采購訂單的下達，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對賬、請款和發票的催繳以及協助進行供應商的評估等。

　　3.2采購專員：負責物料價格的談判、定價，選擇合格的供應商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對賬單、請款單的'初審，物料采購成本的控制分析以及合作供應商關系的協調等。

　　3.3供應管理員：根據物料供應商需求預測分析，為采購專員提供經評估合格的供應商供其選擇，供應商的定期或不定期評估結果的制定和傳達，跟進新物料或新供應商的打樣情況。

　　3.4計劃組主管：對物料采購訂單的審核，協調物料異常情況的處理和跟蹤處理結果，審核供應商的考評和選取，完善物料采購管理。

　　3.5生產部經理：負責采購對賬單和請款單的批準，物料采購成本控制的審核，供應商合作關系的協調，以及跨部門之間異常的協調。

　　4、采購訂單管理流程

　　（見附件）

　　5、采購訂單管理內容

　　5.1供應商選用規定

　　5.1.1采購專員根據訂單要求和供應商管理員提供的供應商評估報告，合理選擇合作廠商并進行價格確認。5.1.2采購專員必需選擇經供應商管理評估合格的供應商或經生產部經理核準的選用供應商作為訂單下單的對象，未經評估合格的供應商暫時不做考慮（特殊物料的供應商除外）。

　　5.1.3合作供應商在未經評估合格（特殊物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負責并記錄個人考評。

　　5.1.4采購訂單的供應商選擇和價格評定需由計劃組主管審核，生產部經理批準后才能下單達給合作供應商。未經供應商選用審核或批準而下達的采購訂單，其造成的責任由下單人員負責，并記錄個人考評。

　　5.2價格管理規定

　　5.2.1采購專員依物料規格、交期、品質要求及其它交易條件，選擇適當的供應商，作詢價、比價、議價作業。

　　5.2.2采購專員合理選擇供應商之后，根據其收集的市場信息跟供應商進行價格談判（老供應商的物料進行價格確認）并確認物料訂價。比價作業：在詢價作業完成后需有兩家以上供應商提供價格做比較，并考慮品質、成本、交期等符合本公司需求的供應商，若客戶指定要求或獨有技術等特殊案件可不作比較范圍。議價作業：合格供應商只有獨家時則依供應商提供之價格，比照以往采購記錄及平時收集的價格信息，由采購專員與供應商議價。

　　5.2.3采購文員根據采購專員和供應商最終確認的價格列入采購訂單，并將采購訂單交由計劃組主管審核及生產部經理批準。未經采購價格審核和批準的采購訂單不能下達給供應商，由此造成的損失由下單人員負責。

　　5.3下單管理規定

　　5.3.1采購專員在接到生管員的物料采購需求之后，及時核實訂單所要求的資料文件和供應商的工藝技術文件是否準確和齊全。并由采購文員整理歸檔，作為訂單下達的資料準備。采購專員對資料不全或有錯誤的訂單需及時協調業務員或研發組主管進行確認，未經確認前需及時傳達信息給生管員和物控員進行訂單調整。

　　5.3.2采購專員根據供應商管理員提供的供應商綜合評估表以及備用合格新供應商名單，合理選擇物料供應商，并依據價格管理規定對供應商進行價格確認。

　　5.3.3采購文員根據采購專員提供的物料供應商和確認的價格及時編制采購訂單，并由計劃組主管審核和生產部經理批準后交由采購專員蓋章并下達給供應商。采購文員需確認訂單是否下達到供應商，需追蹤供應商的訂單回傳并存檔。

　　5.3.4未經確認的采購訂單不得下達給供應商，由此而造成的損失由下單人員負責。

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