物料管理制度范本（精選6篇）
在社會一步步向前發展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的物料管理制度范本（精選6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
物料管理制度1
目的：為了保障生產的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業，違者按相關廠規追究經濟責任。
一、倉庫管理規定：
1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業，并有相關人員值班。
2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。
3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。
4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。
5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目了然。
6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進行管理。
7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。
8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。
二、物料采購管理規定：
1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。
2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業。
3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。
4、若手續不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。
物料管理制度2
1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續，實行誰收貨誰負責的原則。
2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發放，發料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發料。
3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續，否則廠規處理。
4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。
5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規格、數量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。
6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發料影響生產進度由相關人員承擔責任。
7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規定的時間內處理退貨。
物料管理制度3
1、外協掉件、損壞物料由外發采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據給財務。
2、若屬于生產損壞物料，由生產部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。
3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。
4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規處理。
物料管理制度4
1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。
2、采購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。
3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產上線排產。（具體參照生產欠料管理規定）
4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。
5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。
物料管理制度5
1、物料采購合同應包括以下基本內容：物料名稱、規格、數量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。
2、對新供應商要進行資質材料的收集，包括營業執照、稅務登記證、生產（經營）許可證、特殊行業資質證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。
在業務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數量、規格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。
3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規格、數量、是什么問題，物料供應商，發生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。
4、所有合同（訂單）發票都要正確輸入ERP系統，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。發票在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。
5、經查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產，停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質和職業道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經發現除追繳所得錢物外，并視情況按公司規定嚴肅處理。
物料管理制度6
某制造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：
(一)企業物資消耗定額管理制度
第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。
第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：
工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的.材料，如石蠟，蘇州土等。
非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。
(二)用料預算方法：
第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;
第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;
第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。
(三)存量管理方法
第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;
第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。
(四)物料領用制度
第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;
第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;
第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料;
第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買;
第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續;
第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。
【物料管理制度范本（精選6篇）】相關文章：
5.物料品質管理制度
6.物料采購合同范本
8.物料采購制度
9.物料員簡歷范文
粵公網安備 44010602002712