機(jī)械行業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度
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機(jī)械行業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度1
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
（1） 做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
�。�2） 做好物資的保管工作。
�。�3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第三條 對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條 對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。
第三章 倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)
第五條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。
第四章 倉(cāng)庫(kù)物資的保管
第六條 倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。
第八條 保管人員對(duì)庫(kù)存物資要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門主管人員。
第九條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的`進(jìn)出和盤存方便。
第十一條 對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條 庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。
�。�1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
�。�2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十五條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
�。�1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
（3）嚴(yán)禁涂改賬目。
�。�4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
�。�5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
�。�6）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
�。�7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
（8）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
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一、適應(yīng)范圍
本公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括供應(yīng)部材料倉(cāng)庫(kù)、五金倉(cāng)庫(kù)、輔助材料及工裝模具倉(cāng)庫(kù)；生產(chǎn)部外協(xié)件倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、銷售部成品倉(cāng)庫(kù)。
二、要求
在保證財(cái)產(chǎn)安全的前提下，做到賬、卡、物三相符。
三、具體操作方法：
1．倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》及供應(yīng)部門填開(kāi)的《入庫(kù)單》驗(yàn)收入庫(kù)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，在材料驗(yàn)收入庫(kù)前，必須通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)驗(yàn)收。
2．材料物資經(jīng)檢驗(yàn)部門驗(yàn)收后，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《入庫(kù)單》認(rèn)真審核供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及價(jià)格資料，清點(diǎn)數(shù)量并在“實(shí)收數(shù)”欄目上標(biāo)明實(shí)收數(shù)。《入庫(kù)單》應(yīng)收數(shù)與實(shí)收數(shù)相符的，僅有倉(cāng)庫(kù)保管員簽字即可，若應(yīng)收數(shù)與實(shí)收數(shù)不相符的，除倉(cāng)庫(kù)保管員簽字外，必須有供應(yīng)部門經(jīng)辦人、供應(yīng)商代表在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。《入庫(kù)單》一式四聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部門、供應(yīng)商和財(cái)務(wù)部留存。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)登記材料物資的卡片和同時(shí)登記材料物資臺(tái)賬，并把經(jīng)相關(guān)部門主管審核后的《入庫(kù)單》交給供應(yīng)商。對(duì)于物料混裝分辯不清、標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)不予以辦理入庫(kù)手續(xù)。
3．經(jīng)檢驗(yàn)不合格的不良品應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)另行存放，待供應(yīng)商下次來(lái)或結(jié)賬時(shí)退還客戶，其結(jié)賬金額在其中扣除應(yīng)付款項(xiàng)。
4．生產(chǎn)車間班組員工計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單發(fā)料，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽批后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料�！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，分別為倉(cāng)庫(kù)留存、財(cái)務(wù)記賬留存、領(lǐng)料單位留存。計(jì)劃外特殊情況領(lǐng)料需提供相關(guān)書(shū)面說(shuō)明經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料，否則倉(cāng)庫(kù)不予以辦理出庫(kù)。
5．技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，需持技術(shù)主管簽字的技術(shù)通知單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。
6．生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的邊角余料及廢品應(yīng)退還倉(cāng)庫(kù)并辦理退料手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員不得拒收，并由倉(cāng)庫(kù)保管員另行保管并登記庫(kù)存臺(tái)帳。
7．對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的日常管理，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保證整齊、清潔，還應(yīng)注意防火、防銹、防霉等防范措施。
8．所有材料物資進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)時(shí)都必須同時(shí)有雙方（如領(lǐng)料人，交貨人、退料人、倉(cāng)庫(kù)保管員等）當(dāng)事人的簽字。
9．倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)該具備強(qiáng)烈的責(zé)任心，在日常清理中發(fā)現(xiàn)材料物資賬實(shí)不符時(shí)，必須上報(bào)其直接上級(jí)及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞事實(shí)，否則一經(jīng)查出，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，具體視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)全公司。
10．對(duì)于倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，如果其直接上級(jí)主管或領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤，同樣必須負(fù)有連帶責(zé)任。具體視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)全公司。
11．倉(cāng)庫(kù)保管員工作異動(dòng)時(shí)必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實(shí)相符。
四、其他補(bǔ)充規(guī)定
關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一按員工各崗位的工作需要制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，編制發(fā)放花名冊(cè)，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由勞保倉(cāng)庫(kù)發(fā)放。領(lǐng)用一般常用的工具，如鉗子、扳手等時(shí)，領(lǐng)料單上必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領(lǐng)導(dǎo)簽批外，還需上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)（發(fā)）料。
五、附則
本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。
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