物品領(lǐng)用的管理制度范本（精選5篇）
在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的物品領(lǐng)用的管理制度范本（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物品領(lǐng)用的管理制度1
為節(jié)約辦公費用，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結(jié)合本公司實際情況，決定實行“辦公用品領(lǐng)用”制度。凡需領(lǐng)用辦公用品的部門及人員，必須先填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請各部門認(rèn)真執(zhí)行，并給予積極配合。
一、訂立辦公用品申領(lǐng)制度本著以下原則：
1、厲行節(jié)儉，反對浪費;
2、合理申請，從工作角度出發(fā);
3、加強保管，責(zé)任到個人;
4、手續(xù)簡便，易操作。
二、辦公用品領(lǐng)取規(guī)定：
1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。
2、易耗辦公用品中對以下有特殊規(guī)定：每個員工三個月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個部門六個月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支;每個員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整，但超過此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。
3、耐用辦公用品已于此制度規(guī)定前領(lǐng)取，在今后正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。
4、對于報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢單》上填寫用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到辦公室辦理報廢手續(xù)，再憑《辦公用品領(lǐng)用單》申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。
辦公用品的領(lǐng)用時間定于每周二下午進行，因此，各部門需在周五下班前將需領(lǐng)用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時，辦公室盡量配合。
3、為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間提前一周告知辦公室，以便及時添置。
4、辦公用品須經(jīng)領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。
5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，上交到辦公室，每周二下午領(lǐng)取，使用辦公用品的員工到該部門指定人處領(lǐng)取并簽字回饋辦公室。
6、部門指定專人領(lǐng)取物品時必須到辦公室在辦公用品領(lǐng)用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰使用保管，使用保管人負(fù)責(zé)保管并承擔(dān)責(zé)任。
辦公室每月匯總出各部門辦公用品領(lǐng)用清單及單價一覽表，并結(jié)算出各部門辦公用品費用。該表一式三份，一份交財務(wù)，一份交領(lǐng)導(dǎo)，一份歸辦公室存檔。
本制度自即日起執(zhí)行。
物品領(lǐng)用的管理制度2
為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度，自20XX年5月1日起生效：
第一條辦公用品的分類及領(lǐng)用范圍
1、辦公用品的分類
公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設(shè)備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復(fù)印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊。
2、領(lǐng)用范圍
員工日常工作所需領(lǐng)用：筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復(fù)寫紙等。 財務(wù)崗位員工可根據(jù)工作需要領(lǐng)用專用：帳簿、憑證、單據(jù)等。 以上常用辦公用品領(lǐng)用清單由綜合部根據(jù)庫存情況、貨品成本及公司辦公調(diào)備等因素整理成表格(含貨 品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經(jīng)理審批，審批通過后，則公司辦公用品領(lǐng)用不能超出此表單。特殊情況經(jīng)由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。
第二條 辦公用品的申購
1、公司各部門在每月20日之前日進行申購，并將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人處。
2、各部門申購辦公用品時，需要部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)進行簽字。
3、新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。
4、新入職人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
5、公司各部門所需的辦公用品統(tǒng)一由綜合管理部采購，私自購買不予報銷。
第三條 辦公用品的采購
1、公司綜合管理部根據(jù)費用預(yù)算，對公司各部門的`《辦公用品申購表》進行審核且匯總。
2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》，匯總后制定《采購計劃》報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，后交到綜合管理部辦公用品專管人員處。
3、公司綜合管理部和財務(wù)部共同選擇供貨商，通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的供貨商簽訂長期的供貨協(xié)議。
第四條 辦公用品的發(fā)放
1、每月4-5日為統(tǒng)一發(fā)放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領(lǐng)取(特殊情況除外)。
2、公司各部門領(lǐng)取辦公用品之后，在綜合部做好登記。
3、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。
第五條 辦公設(shè)備管理
1、公司各部門所需的辦公設(shè)備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備)由綜合管理部統(tǒng)一購買。
2、各部門在申購辦公設(shè)備時，要在年度及月度預(yù)算范圍之內(nèi)申購。
3、購買辦公設(shè)備一樣要以物美價廉為原則。
4、各部門將領(lǐng)取回的辦公設(shè)備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰使用誰負(fù)責(zé)的原則。
第六條 考核標(biāo)準(zhǔn)
1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務(wù)，責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。
2、新入職員工如在一個月內(nèi)辭職，綜合管理部行政文秘必須負(fù)責(zé)將辦公用品及設(shè)備收回，否則費用由相關(guān)部門承擔(dān)。
物品領(lǐng)用的管理制度3
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。
填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。
(五)各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。
關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定
為了適應(yīng)公司機構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：
(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、錄像機、復(fù)印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。
(五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)維護材料的領(lǐng)用由維護部和分公司審批。領(lǐng)用維護材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(七)各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。
(八)各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。
(九)各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。
物品領(lǐng)用的管理制度4
根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴(yán)格領(lǐng)用制度，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定：
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。
4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預(yù)算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日，由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自20xx年2月1日起執(zhí)行。
物品領(lǐng)用的管理制度5
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪�，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。
（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。
�。ǘ⿴旆恳罁�(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
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