有關銷售管理制度范本（通用5篇）
在現在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的有關銷售管理制度范本（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷售管理制度1
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立"用戶第一"、"質量第一"、"信譽第一"、"服務第一"，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1、了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量 分析飽和程度。
2、了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產 品，開拓市場的新途徑。
3.了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4.了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
經營決策
第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。
產銷平衡及簽訂合同
第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定"以銷定產"和"以產定銷"相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。
第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具"產品發貨通知單"、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯系，派人前往。
建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售管理制度2
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
銷售管理制度3
1、在集團分管副總經理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。
2、以項目開發為契機，以市場為導向，走“品質”和“品牌”持續性發展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象， 最終實現地產公司經濟效益和社會效益的雙豐收！
3、協調與工程部等各部門的工作，充分發揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；
4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；
5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執行力的貫徹落實，做到“日 事日清，日清日高”；
6、結合公司發展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業績考評制度；
7、完善內部管理機制，建立健全規章制度，確�！罢顣惩ā�、完美工作計劃和有效執行。
銷售管理制度4
一、財務處工作制度
1、正確貫徹執行《會計法》、《會計基礎工作規范》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《醫院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經政策，加強會計核算和財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執行國家對藥品作價的規定和《云南省非營利性醫療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續辦理。
3、根據醫院事業發展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨床和科研經費的需要，辦理會計業務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。
4、加強醫院的經濟管理，定期進行經濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據報銷。凡白條子、三聯收據、自制收款收據等一律不能作為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。
6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。
7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產（房屋、設備、家具、藥品、器械等）和流動資產（藥品、低值易耗品、衛生材料等）等國家資財進行經常性的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。
9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。
10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的`有關政策。
二、財務管理規定
1、預算編制按照事業發展計劃，采取院領導、財務處、業務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫院年度預算，經院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務處統一掌握執行。
2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出，略有結余。
3、嚴格執行國家規定的財務制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預算和計劃所規定的用途，建立健全支出管理制度和手續，提高資金使用效果。
4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經審計科審計后，報院領導審批，方可購買和實施。
5、在院長統一領導下，各項支出由財務處統一安排，掌握使用，根據批準的預算，由有關職能部門負責，按制度規定及定額標準，實行指標控制。
6、各職能科室預算內開支，要提出資金使用計劃，由財務處審核后執行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審核后，由院長批準執行。
7、固定資產實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。
8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。
9、藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。
10、衛生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。
11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，按照規定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。
12、凡固定資產、辦公用品、藥品、衛生材料等財產物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。
13、本規定未盡事宜，按有關制度規定執行
銷售管理制度5
第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。
第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。
第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。
第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。
第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態，提出開展促銷活動的建議。
第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。
第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
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