倉儲物流管理制度范本
在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的倉儲物流管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
總 則
1. 根據我司實際情況，按照現代企業制度的要求，規范我司物資供應管理工作，實行物資分類管理和比價采購，實現計算機管理，使倉庫作業合理化.減少庫存資金占用.規范運輸，保障公司正常生產和經營的連續性和規范性，特制定本辦法。
2. 本辦法適用於公司生產所需的各種原輔材料.包裝材料.在制品.半成品.成品.以及由公司經銷的農化產品的采購.存儲.運輸管理規定。
3. 本規定由財務部.物流部聯合制定，并負責解釋。
4. 本制度自發布之日起實行。
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通.保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1倉儲主管負責對公司所有庫存產品.原材料.包裝材料.半成品實施監控管理，并對公司本部成品倉庫承擔安全保衛責任。并明確專人對各外聯生產基地的原料.包裝材料.半成品.成品實施管理。
1.2倉儲主管必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并與財務部所建賬簿要求一致。
1.3建立倉庫庫存電子管理系統，倉儲主管對當日發生的業務必須逐筆登記，做到日清日結，并按時錄入電子管理系統，確保該系統中物料進出及結存數據的正確無誤。
1.4由于我司生產所需原材料.包裝材料直接由制造事業部領用。保管，倉儲主管要根據實際生產所耗材料數量。合理損耗，主動與相關保管單位按月進行核實，并按月編制報表與財務部核對，確保帳目相符。
1.5倉儲主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良產品以及損耗量超過正常范圍內的原材料.包裝材料，要編制報表，報送營銷事業部.制造事業部及總經理，營銷事業部或制造事業部應對此類物資采取相應的措施解決，盡量為公司減少物資損失。
2、物資儲存保管規定
2.1物資保管堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點必須做到過目有數、檢點方便、成行成列、文明整齊。
2.2保管物資要根據其屬性，考慮儲存的場所和保管常識，使企業財產不發生保管責任損失，同類物資堆放要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
2.3保管物資未經主管同意一律不準擅自借出，配套物資一律不準拆件零發，特殊情況應經相關領導批準。
2.4倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3、入庫管理
3.1入庫作業的基本流程
經銷產品
驗 收 通知 驗收
辦理入庫手續
生產合格產品通知入庫
通知入庫
原材料驗收 驗收不合格
采購物資驗收不合格 退 回
3.1.1公司采購的經銷產品到達本部倉庫后，由倉儲主管負責核對，并通知采購物資申請單位驗收，驗收合格由倉儲主管辦理入庫手續，驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。
3.1.2公司采購的原材料.包裝材料到達生產基地后，倉儲主管通知生產基地相關責任人辦理驗收手續。驗收合格后，由倉儲主管辦理入庫手續，并同時辦理領用出庫手續，由基地負責人在出庫單上簽字；驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。
3.1.3生產基地根據生產計劃生產的成品.半成品，由生產基地相關責任人負責辦理驗收手續，驗收合格后，由倉儲主管辦理成品入庫手續（為方便操作，此項入庫亦可在成品出庫的同時辦理入庫），驗收不合格的成品按照公司關于生產的相關制度進行處理。
3.1.4倉儲主管根據每批入庫產品的實際情況與財務部做好物資入賬的銜接工作，入庫公司的所有物資必須報財務入賬。
3.2入庫作業的要點
3.2.1采購主管將從供貨單位取得的有效票據（貨物發票及清單.裝卸運輸發票或隨貨通行單等）經本部門審核后，隨同采購到庫的物資一并交與倉儲主管辦理驗收。倉儲主管在接到貨物后，應首先根據合同.發票及貨物清單逐一對貨物的品名.型號規格.數量.價格進行核對和清點，并通知采購申請部門驗收，并簽署意見，全部項目驗收合格后，由倉庫主管填制一式五聯的“商品入庫單”。
3.2.2入庫時，倉儲主管在辦理入庫手續時，如發現物資數量、質量、單據等不齊全，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，同時必須在24小時內通知采購主管負責處理。
3.2.3入庫產品在未收到相應發票前，倉儲主管應在入庫單注明貨到票未到，采購主管在收到發票后，應及時整理相關憑證到財務部辦理相關手續。
3.2.4入庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致。入庫單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
3.2.5因產品質量等原因而退回公司的產品，必須經營銷事業部辦理相關手續，經財務蓋章確認后方可辦理退庫手續。
4、出庫管理
4.1出庫作業的基本流程
原材料入庫即辦理出庫
通知發貨 辦理出庫
申請發貨 傳真通知發貨
辦理 出庫 發 貨
回單入帳
發 貨
收貨回單
4.1.1營銷事業部根據銷售計劃向財務部提交發貨申請單（見附件，一式兩份：財務留底一聯.物流留底一聯），財務部核對賬目認可后開出一式五聯的“商品銷售證明單”，并在“發貨申請單”（物流留底聯）加蓋財務專用章連同“商品銷售證明單”一并交予銷售內勤。
4.1.2銷售內勤憑“商品銷售證明單”通知倉儲主管準備發貨，憑加蓋財務專用章的“發貨申請單”通知運輸主管備車。
4.1.3本部倉庫的產品由倉儲主管同運輸主管辦理產品出庫手續；生產基地的產品由運輸主管轉真加蓋財務章“發貨申請單”通知生產基地發貨，然后由生產基地相關責任人同倉儲主管辦理產品出庫手續；入庫生產基地的原材料.包裝材料同時辦理原材料領用出庫手續，由倉儲主管負責。原材料領用出庫后，倉儲主管還應負責監督與跟蹤原材料的月耗用情況，并于月底整理成表報財務部門。
4.1.4產品運送到銷售合同指定地點后，運輸主管通知所轄區大區經理負責同客戶辦理收貨手續，索取收貨收條（有代墊運費情況的，收條內必須體現），可參照本制度附件。運輸主管將收貨回單交予財務入賬（無回單的由大區經理簽字確認貨到）。
4.1.5各項物料的出庫均需首先經財務部門認可并辦理相關手續后倉庫方可出庫。特殊情況，需相關領導簽字同意或電話通知后倉庫方可辦理出庫，銷售內勤也應在三日內補辦所有手續。
4.1.6運輸主管應及時組織車輛參運，運輸車輛到達倉庫后，倉儲主管應及時組織裝卸工裝運，并且嚴格按出庫單上所述產品名稱.數量出庫產品。
5、報表及其他管理
5.1倉儲主管在月末結賬前要與制造事業部及財務部做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2倉儲主管必須每月底報送規定的各類報表：“庫存月報表（見附件九）”“產（進）銷存月報表（見附件十）”.“原材料耗用月報表（同附件十）”并確保其正確無誤。
5.3 任何物資的入庫.出庫，倉儲主管都應于物資入庫.出庫的當日將數據入賬，以便控制存貨。
5.4庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期.受潮.變質等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
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