企業采購管理制度
在學習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的企業采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
企業采購管理制度1
一、總則
�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
�。ㄒ唬栏駡绦性冏h價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。
�。ㄎ澹⒆畹蛢r搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
�。ㄒ唬⒐⿷痰倪x擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的`供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ⒅兴幉牟少彛�
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
采購全過程進行財務監督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。
對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
企業采購管理制度2
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁幏痘�，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；
4、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
（二）采購申請
1、采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2、緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3、若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2、 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3、 采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經辦人職責
1、 建立供應商資料與價格記錄。
2、 做好采內參市場行情的經常性調查。
3、 詢價、比價、議價及定購作業。
4、 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、 做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
（六）采購實施
1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
（七）采購付款方式
1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
（八）采購經辦人行為規范
1、 采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2、 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。
三、 附則
1、各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核準后實施。
【企業采購管理制度】相關文章：
企業原材料采購管理制度范本12-22
企業采購部合同管理制度11-13
采購流程管理制度12-22
企業采購的誤區10-16
企業采購的策略08-24
企業采購新模式08-24
企業采購績效管理11-06
企業采購成本控制09-02
企業采購管理淺析08-29
食品采購管理制度范本12-23