陶瓷衛浴潔具倉庫管理制度
一.目的：
為了完善倉庫管理制度，明確職責,使工作程序化、制度化、規范化，進而提高工作效率和倉管自身素質，為相關部門提供可靠的數據信息,特制定本制度。
二.范圍：
公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。
1. 倉管主管
1.1.負責倉庫整體工作事務;
1.2.倉庫系統管理的建立與完善;
1.3.相關人員的培訓與考核;
1.4.相關報表的審核，月末、年終盤點盈虧報表的分析、處理與預防措施的制訂;
1.5.倉庫管理運作的監督與改進;
1.6.倉庫日常異常問題的處理，相關部門的溝通與協調。
2.倉庫輸單員
2.1.所有進出物料/產品的電腦錄入;
2.2.月底、年終報表的制作與上報;
2.3.倉庫帳目與實物的監控;
2.4.部門文件的打印、收發與歸檔;
2.5.協助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。
3倉管員
3.1.每天物料進出倉辦理，每日物料進出，存卡登記;
3.2.倉庫"5s"管理的執行與維護;
3.3.月末、年終盤點工作的執行;
3.4.單據、報表的制作與上交;
2.5.來料簡單項目的檢驗。
三.具體內容：
a. 進倉
1. 外協、購物料進倉程序
1.1.物控部依據銷售計劃、生產指令制訂物料計劃，采購依據物料計劃下達訂購單/發外加工單(交倉庫一份待核對)，供應商依據訂購單/發外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進行跟催。
1.2.相關倉管接到供應商的送貨單后，首先同采購提供的訂購單號核對(包括：定單號、品名、規格、編號、數量、交期、單價等)，無誤后對數量進行驗收。而后填寫報檢單注明供應商名稱、品名、來料數量交相關質檢。目前倉管負責對來料的質量進行簡單驗收(比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴重碰刮傷、嚴重色差等)
1.3.驗收數量：a類物料(貴重，但數量不大)要求清點;c類物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法，抽查的比例為：10-15%，如果有差數現象要求供應商送貨人員簽名確認(或由采購人員知會供應商確認)，拒不改善時按最少的包裝收貨，不得打欠條或先按送貨單數量收貨而下次補差數，違者給予5元/次處罰，供應商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。
1.4.原材料(管材、板材)驗收數量、厚度、每次抽數稱重，將實際厚度和實際重量在進倉單上注明，對比上次結果，有較大差異時及時反饋主管。
1.5.b、c類物料采購員要求供應商必須定量包裝，每次包裝數量要求一致，數量較大或重量較大時我司提供膠袋，供應商應分開包裝(如：10單位1袋，)以便數目驗收。每袋包裝必須有標識：品名、編號、數量、規格、重量等。
1.6.數量無誤后，倉管在送貨單上簽名，將物料放入待檢區(指定區域)，在存卡上作好記錄(包括：日期、單據編號、供應商、結存數等)。未經檢驗的物料不得發放使用(特急特裁物料除外)，違者將給予相應的處罰。
1.7.檢驗完成后，品管應該用相應標簽表示出物料的品質狀況(合格、不合格)，不良品必須給出處理方式(挑選、返工、報廢)，所有不合格物料必須有數量，不合格物料必須放于不良品區(或倉管指定區域)。
1.8.采購依據不良品檢驗報告同供應商溝通后及時退給供應商處理，以免影響生產。需要補料時要采購員要重新下單要求供應商補回。
1.9.檢驗合格的`物料相關倉管擺放在倉庫指定的位置，標識清楚，要求同一種物料在倉庫里只有一個位置。
1.10.倉管依據供應商送貨單開出我司進倉單,交一聯給采購(注意：①務必注明我司名稱、編號;②有金額、單價時,注意金額"三一致"(品名、單價、金額一致)，......優品衛浴
倉庫程序管理制度
一.目的:為了完善倉庫管理制度，明確職責，使工作程序化、制度化、規范化，進而提高工作效率和倉管自身素質，為相關部門提供可靠的數據信息，特制定本制度。
二.范圍:公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。
1. 倉管主管
1.1.負責倉庫整體工作事務;
1.2.倉庫系統管理的建立與完善;
1.3.相關人員的培訓與考核;
1.4.相關報表的審核，月末、年終盤點盈虧報表的分析、處理與預防措施的制訂;
1.5.倉庫管理運作的監督與改進;
1.6.倉庫日常異常問題的處理，相關部門的溝通與協調。
2.倉庫輸單員
2.1.所有進出物料/產品的電腦錄入;
2.2.月底、年終報表的制作與上報;
2.3.倉庫帳目與實物的監控;
2.4.部門文件的打印、收發與歸檔;
2.5.協助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。
3倉管員
3.1.每天物料進出倉辦理，每日物料進出，存卡登記;
3.2.倉庫"5s"管理的執行與維護;
3.3.月末、年終盤點工作的執行;
3.4.單據、報表的制作與上交;
2.5.來料簡單項目的檢驗。
三.具體內容:
a. 進倉
1. 外協、購物料進倉程序
1.1.物控部依據銷售計劃、生產指令制訂物料計劃，采購依據物料計劃下達訂購單/發外加工單(交倉庫一份待核對)，供應商依據訂購單/發外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進行跟催。
1.2.相關倉管接到供應商的送貨單后，首先同采購提供的訂購單號核對(包括:定單號、品名、規格、編號、數量、交期、單價等)，無誤后對數量進行驗收。而后填寫報檢單注明供應商名稱、品名、來料數量交相關質檢。目前倉管負責對來料的質量進行簡單驗收(比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴重碰刮傷、嚴重色差等)
1.3.驗收數量:a類物料(貴重，但數量不大)要求清點;c類物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法，抽查的比例為:10-15%，如果有差數現象要求供應商送貨人員簽名確認(或由采購人員知會供應商確認)，拒不改善時按最少的包裝收貨，不得打欠條或先按送貨單數量收貨而下次補差數，違者給予5元/次處罰，供應商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。
1.4.原材料(管材、板材)驗收數量、厚度、每次抽數稱重，將實際厚度和實際重量在進倉單上注明，對比上次結果，有較大差異時及時反饋主管。
1.5.b、c類物料采購員要求供應商必須定量包裝，每次包裝數量要求一致，數量較大或重量較大時我司提供膠袋，供應商應分開包裝(如:10單位1袋，)以便數目驗收。每袋包裝必須有標識:品名、編號、數量、規格、重量等。
1.6.數量無誤后，倉管在送貨單上簽名，將物料放入待檢區(指定區域)，在存卡上作好記錄(包括:日期、單據編號、供應商、結存數等)。未經檢驗的物料不得發放使用(特急特裁物料除外)，違者將給予相應的處罰。
1.7.檢驗完成后，品管應該用相應標簽表示出物料的品質狀況(合格、不合格)，不良品必須給出處理方式(挑選、返工、報廢)，所有不合格物料必須有數量，不合格物料必須放于不良品區(或倉管指定區域)。
1.8.采購依據不良品檢驗報告同供應商溝通后及時退給供應商處理，以免影響生產。需要補料時要采購員要重新下單要求供應商補回。
1.9.檢驗合格的物料相關倉管擺放在倉庫指定的位置，標識清楚，要求同一種物料在倉庫里只有一個位置。
1.10.倉管依據供應商送貨單開出我司進倉單，交一聯給采購(注意:①務必注明我司名稱、編號;②有金額、單價時，注意金額"三一致"(品名、單價、金額一致)，......
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