采購員崗位職責【經典】
在不斷進步的時代，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的采購員崗位職責，希望對大家有所幫助。
采購員崗位職責1
1. 在總務主任的領導下開展工作，廉潔奉公，精打細算，有計劃的采購物資，大件商品(大米、油類、肉類等)必須做到集體議價，及時反饋市場信息。
2. 采購物資必須做到貨票相符，過磅驗收，數量相符，單據必須及時交保管員、主管及相關領導簽字，方可報批。
3. 公私分明，不挪用公款，及時報賬，自覺接受監督。采取正規渠道進貨，識別真假，防止上當。
4. 為保證食品安全，嚴格按照衛生防疫站要求索取“三證”。
5. 愛護公物，節約用油，節約水電，有計劃的安排伙食，杜絕浪費。
6. 配合主管安排的'各項工作，協助主管對員工的管理和教育。
7. 加強市場考察，采購做到貨比三家，要善于總結經驗，提高業務水平。
采購員崗位職責2
1、按照公司規定的采購流程，根據訂貨計劃要求，進行合理采購操作；
2、優化供貨渠道，做好詢價、議價，供應商開發、維護和調整工作；
3、及時協調解決采購物料過程中產生的供貨問題；
4、負責采購流程中到貨結算、特殊情況處理、供應商協調等工作；
5、滿足公司銷售要求，保證公司產品的'供應和合理庫存；
6、執行并完善成本降低及控制方案；
7、處理日常采購其他相關事務。
采購員崗位職責3
1.根據企業需求及公司采購需求，對相關產品市場信息進行收集與調查，進行采購詢價工作，建立材料、設備的采購信息庫，為企業提供最佳采購方案。
2、根據企業經營計劃，工程進度，積極開拓貨源市場，負責企業工程材料、設備等及時采購，保證采購物資的質量及性價比。
3、協助部門經理對長期主要供應進行資信調查。
4、根據企業采購制度，對大宗采購（數量大或單價高的物資、設備）實行招標采購，辦理招標有關事項。
5、負責與客戶簽訂采購合同，跟進合同的'實施與履行，并辦理催交欠貨，退貨及索賠款項等事宜。
6、對所采購的物資，配合企業相關部門完成物資的驗收、清點、交接等手續，把好質量關，保證物資完好，做到帳物相符，并建立固定資產、低值易耗品的明細帳。
7、根據企業采購管理規定，每筆采購完成后，必須填寫相關采購表格，并定期進行分析總結。
采購員崗位職責4
崗位職責
1、了解市場產品。
2、不斷完善所負責品類的商品結構；收集和分析供應商信息及市場趨勢分析，落實供應商開發和供應商過程控制管理工作，建立穩定的供貨渠道。
3、根據需求了解、商品報價市場調研、價格比對，控制采購費用、降低采購成本；
4、負責管理所屬品類現有供應商及備選供應商，維護供采關系，建戰略合作關系；
5、負責所屬品類商品資料系統錄入、維護；采購訂單下單、到貨、入庫、銷售、庫存等跟蹤相關工作；
6、負責銷售數據分析、跟進銷售狀態，判斷商品采購效果，及時與銷售部門進行溝通以調整策略。
7、對采購貨品及時報賬，做到所有單據齊全、金額及貨物無誤；
8、與銷售、倉庫、客服等部門溝通，建立穩定的采購流程；
9、持續跟蹤所負責產品的市場狀況并及時反饋，保證產品的可持續發展；
10、其他領導分配的工作。
任職資格：
1、高中及以上學歷；
2、耐心、細致、溝通表達良好、具有一定的.數據分析總結能力；
3、誠實正直，有良好的職業道德和素養，工作積極主動，能承擔一定的工作壓力；
4、優秀應屆畢業生也可考慮
采購員崗位職責5
1、掌握相關物料市場行情，并對關鍵物料進行成本分析等;
2、良性把控與代理商及經銷商的合作關系，在技術支持、價格、交期上合理運用及協調資源。
3、跟進工程項目需求，從樣品尋購、價格談判;
4、熟悉采購管理規定和物資管理制度，督導采購交易過程，負責合同談判、報審、簽訂、下發訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監督和管控。
采購員崗位職責6
認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。
按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的`問題。
負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。
做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
采購員崗位職責7
1.堅持原則、秉公辦事，認真貫徹執行國家財經紀律和有關法律法規，采購物品做到不搞個人交易、不拿回扣、公事公辦。
2.認真學習，刻苦鉆研，認真做好市場信息調研工作。采購物品要做到勤跑、勤問、貨比三家，保證物品采購價廉物美、貨真價實。
3.物品采購前必須提前與管理員、班長協商討論，提前制定一周菜單。大件物品必須與總務處或校長室通氣，并嚴格實行大件物品采購的投標制度。
4.采購物品要建立日記賬，并列出物品清單（包括數量、單位、金額），做到賬物相符，及時公開并隨時接受有關部門監督和檢查。
5.一切物品采購入庫前，應嚴格執行驗收制度，食堂在未驗收合格前一律不得加工。
6.采購食品必須嚴格執行食堂衛生檢疫制度，及時向供應方索取衛生許可證、食品檢驗合格證和出售人員健康證等證件。
7.發揚團結協作精神，服從管理員安排，積極主動參與并做好食堂其他服務工作。
采購員崗位職責8
一、負責對公司的原材料、設備、辦公、勞保、生產用品、水、暖、電氣、基建維修材料等物資的采購工作。
二、根據各辦公室需要，制定各類物品的臨時采購計劃，報請領導審批后及時采購。
三、做好預算工作，計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節儉。
四、加強票據管理，防止丟失，做好物資采購用款申請、報銷工作，嚴格執行財經制度，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清帳。
五、對生產急需物品，必須全力以赴積極采購。
六、貴重物品，訂制品應會同有關部門看樣品后采購。
七、了解市場行情，進行貨源調查，擇優選擇，做到物優價廉。
八、按生產計劃要求到公司規定的供應商處采購。
九、做好供應商的付款申請。
十、嚴格按照材料計劃的數量、規格、型號采購，不得搞計劃外的盲目采購。
十一、搞好調查研究，掌握市場信息。
十二、熱愛本職工作，忠于職守，按時完成采購任務，樹立為生產，工作服務的觀點。
十三、完成領導交辦的其他工作。
必須走出辦公室，用自己的專長，協助其它部門改善、增強功能。也就是說，用自己的.優勢，服務你的「內部客戶」。
所有部門中，最常替企業創造價值的，大概就屬研發、營銷、企劃、銷售業務等部門。因為他們替公司創造新產品、創造獲利，直接提升了公司的價值。
可是，創造價值，應該沒有部門的差別。
不管任何部門，只要能認清楚你在組織中的「內部客戶」是誰？合作伙伴是誰？主動出擊，讓自己和公司組織與供應鏈緊密地結合在一起，就可以創造價值。
以采購為例，在許多公司里，采購人員通常扮演一個比較被動的角色。不管是采購營運管理所需的設備、工具，或是采購生產所需要的原料、零組件，最大的功能，就是替公司省錢，節省成本。
一般而言，采購商品與服務占公司總成本的比重，可以高達七成。所以，企業主管都知道，采購做的好，可以直接改善基本面。
麥肯錫最新的研究認為，采購人員在組織中的價值，應該不僅止于此。大部份采購人員與公司主管忽略了，其實采購也可以在制定策略、創新、研發，甚至擬定策略上，扮演更積極的角色，替公司創造價值。
像采購部門這種傳統上比較被動的部門，該如何扮演更積極的角色？
采購員的崗位職責相對于生產等部門來說，更為的簡單，不同的行業會因行業的特殊性而有所不同，但具體上都可以從以下層面去展開。
采購員崗位職責9
1、協助采購經理對正常庫存產品進行日常采購補貨；
2、按照公司的新品采購計劃進行采購詢價，采購比價，引進新品，牽頭與其他部門配合做好新品的業務接洽、業務培訓等工作
3、每周定期匯報采購情況，上交采購匯總和明細表，擬定采購資金計劃表
4、協助公司運營部門進行產品業務分析，擬定新品采購計劃，淘汰產品清單，滯銷產品處理清單以及；
5、整理供貨廠商資料檔案，協助公司運營部門主持擬定采購合同
6、其他與采購有關的.工作，以及公司交代的其他工作事項。
采購員崗位職責10
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用
六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。
八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領導交辦的`其他工作。
采購員崗位職責11
采購員的職責是完成采購部門的采購任務。具體如下：
a、了解采購部門的職責權限
采購部門的職責權限如下：
�。�1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的`規格與數量等是否恰當。
�。�2）與技術、品質管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。
�。�3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。
�。�4）交貨的稽催與協調。
（5）物料的退貨與索賠。
�。�6）物料來源的開發與價格調查。
（7）采購計劃與預算的編制。
�。�8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。
（9）供應商的管理。
（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。
采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下：
（1）評估現有的供應商。
�。�2）選擇及開發新的供應商。
（3）安排采購及交貨日期。
�。�4）談判采購合約。
�。�5）從事價值分析的工作。
�。�6）自制或采購（外包）的決策。
�。�7）指定運輸方式。
（8）控制交貨。
�。�9）租賃或買斷的決策。
b、 熟悉采購核準權限
采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品可分為物料、財產及總務用品三種類。這些物品的核準權限如下：
b—1物料
�。�1）請購金額預估在一萬元以上者，由采購主管核準。
（2）請購金額預估在一萬至五萬元者，由采購經理核準。
�。�3）請購金額預估在五萬元以上者，由總經理核準。
b—2財產
（1）請購金額預估到二千元以下者，由采購主管核準。
（2）請購金額預估到二千元至二萬元者，由采購經理核準。
�。�3）請購金額預估到二萬元以上者，由總經理核準。
b—3總務用品
�。�1）請購金額預估到一千元以下者，由采購主管核準。
�。�2）請購金額預估到一千元至一萬元者，由采購經理核準。
�。�3）請購金額預估到一萬元以上者，由總經理核準。
c、 采購員的職責
采購員的職責如下：
（1）經辦一般性物料采購。
（2）查訪供應商。
（3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
（4）要求供應商執行價值工程的工作。
�。�5）確認交貨日期。
�。�6）一般索賠的處理。
�。�7）處理退貨。
（8）收集價格信息及替代品資料。
�。�9）請購單、驗收單的登記。
（10）訂購單與合約的初步擬訂。
�。�11）交貨商來訪的安排與接待。
�。�12）供應商來訪的安排與接待。
�。�13）采購費用的申請與報銷。
�。�14）進出口文件及手續的申請。
�。�15）電腦作業與檔案管理。
�。�16）承辦貨物保險及公證事宜。
采購員崗位職責12
1、完成品種的引進和推廣，建立藥品采購記錄。
2、索取供貨單位、銷售人員、所銷售藥品的資料并進行初審。
3、及時優化庫存，與供應商協商破損及近效期商品的`退換貨事宜。
4、向供貨商索取供商發票，保證票、賬、貨、款一致。
采購員崗位職責13
1、定期對周邊市場進行調研，經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告，全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法，在此基礎上擬訂所負責業務范圍的商品銷售、新、舊商品采購計劃、促銷計劃，上報采購部經理審核。
2、按照企業審核批準的采購計劃對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明，在上報采購部——營銷管理部審核批準后與供應商簽約，嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售并確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。
3、負責商品進價、售價調價申請工作。
4、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動，擴大和促進商品銷售，實現企業確定的.各項經濟效益指標。
5、負責協助營運部及相關部門盤點后的查詢原因及分析工作。
6、負責按照商品促銷計劃與供應商談判、落實簽訂促銷協議工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件，并按費用約定催繳各項費用。
7、定期對所負責范圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、周轉情況(商品量、本、利及銷售周期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。
采購員崗位職責14
物業公司采購員崗位職責提要：在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。采購員崗位職責
直接上級：工程部主管
直接下級：無
工作概述：采購管理處所需物資，降低采購成本。
(一)工作職責：
1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定，按時完成管理處物資采購工作。
2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。
3.按照管理處采購計劃，及時采購所需物資。
4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續。
5.采購標準以優質、優價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節約資金，力求選購價廉物美的物品，不采購殘、次、過期、假冒或不適用的.物品。
6.遵守財務制度，費用支出有憑有據，執行驗收程序，采購的物品及時報銷，日清月結。
7.妥善保管現金、支票，防止丟失被盜。
8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領導參考。
9.完成領導交辦的其他工作。
(二)溝通職責
A.外部溝通：
1.與供應商保持良好溝通，及時了解最新市場行情。
2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。
B.內部溝通
1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映采購過程中的各種情況，以便做出相關的決策。
2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議，以便改善工作。
3.與管理處全體人員保持良好溝通，了解物資使用情況，及時改善。
采購員崗位職責15
一、下單：
1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。
二、稽催：
采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三、入庫：
一).實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。
二).單據入庫：
采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的.檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。
四、退貨：
采購填寫退貨單，進行定單退貨。
五、對帳：
一、月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。
二、增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六、付款：
根據付款周期編制付款計劃，安排付款。
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