采購會計崗位職責（通用15篇）
在不斷進步的時代，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的采購會計崗位職責，歡迎大家分享。
采購會計崗位職責 1
職責描述：
1、對采購過程和采購合同進行必要的控制，按規合同約定期限執行與供應商對賬和結算審核工作；
2、優化付款結構，積極推進各類賬期、商業票據、金融工具在供應商付款中的使用，為企業降低資金占用成本；
2、關注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；
3、根據公司實際情況，不斷優化和完善采購過程內控體系，為企業降低采購違規風險；
3、審核供應商合同、交貨單、進項發票，確保票據的`真實有效性，并統計每月采購發票返回情況；
4、采購原輔材料、加工費、固定資產、無形資產采購等支出的會計核算（含關聯購銷）；
5、憑證錄入及時、準確，按時完成月度結賬工作，保證各類應付賬款明細賬與總賬的一致性；
6、定期進行供應商往來函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來款項的賬齡進行分析；
7、協助供應鏈對采購訂單價格進行核查，協助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進退貨扣款；
8、對oem業務進行財務控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結算事宜；
任職要求：
1、統招本科及以上學歷，財會類相關專業；
2、3年以上財務、企業內控、審計相關工作經驗，熟悉供應鏈核算和內控風險管理；
3、會計學、供應鏈管理相關專業培訓優先；
4、熟悉財會類方面的專業知識，了解國家財經政策和會計、稅務法規；
5、工作細心，有責任心，具有良好的溝通能力和團隊精神。
采購會計崗位職責 2
1、完成公司的日常會計核算工作，正確進行財務處理、結算、編制各種財務報表;
2、審核公司的各種單據、憑證，檢查各種手續，做到完整、準確、及時、合法;
3、做好供應商賬務的.核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時效性，維護好公司財產安全;
4、做好供應商合同管理以及每月底編制采購財務報表;
5、協助上級完成財務分析工作。
采購會計崗位職責 3
1、負責核算公司采購往來工作，執行采購應付制度，規范業務流程;
2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;
3、負責ERP系統供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業務系統操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據收集與統計，跟進整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執行付款;
8、負責外部審計項目，采購應付業務各項審計任務及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結、按時完成上級的其它工作安排。
采購會計崗位職責 4
1、完成應付賬款月結工作，保證月結的準確性與時效性
2、付款資料的審核及賬務處理，保證及時準確地支付采購料款
3、應付賬款管理與分析，定期分析應付賬款賬齡，及時追蹤異常供應商，處理異常
4、供應商主數據的新建，擴建，修改資料的審核及系統維護，確保主數據的'正確性
5、應付賬款數據的提供與分析，配合審計工作
采購會計崗位職責 5
1、負責費用報銷單據審核、會計憑證編制及原始單據的整理歸檔;
2、負責公司發票開票、納稅申報及稅務相關工作;
3、負責公司月結等財務工作事宜，包括會計報表、管理報表、數據表的編制;
4、協助年度審計、月度滾動預測、年度預算編制等工作。
采購會計崗位職責 6
1、負責主料及包材采購業務合同、單據、付款審核工作;
2、對存貨進行管理，保證存貨資產的'安全性，完整性、準確性，真實反映存貨的結存及使用狀況，對存貨定期盤點;
3、按月核對應付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統客戶往來進行核銷;
4、按月編制與采購相關的各類報表。
采購會計崗位職責 7
1、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結算工作;
2、負責會計核算，憑證的'編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;
3、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報關相關部門;
4、負責公司相關稅收優惠的申請;
5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、配合公司各部門工作，領導交辦的其它事務。
7、配合行政做好管理工作。
采購會計崗位職責 8
一、根據當月入庫、出庫，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。
采購會計崗位職責 9
1、大專及以上學歷，財務、會計專業，持有初級會計師職稱，中級職稱優先;
2、能夠獨立進行賬務處理，熟悉會計法規和稅法，能熟練的使用財務軟件，并有3年以上崗位經驗;
3、要有良好的職業操守，保密意識強。
采購會計崗位職責 10
1.參與擬定公司資產采購、管理與核算的制度;
2.負責采購部庫存資產出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符;
3.按時準確計提折舊;按月與財務部進行賬目核對;
4.會同有關部門定期對采購部庫存資產進行盤點，按權限規定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續;
5.完成上級交辦的其他工作。
采購會計崗位職責 11
(1)入庫單、過磅單、質檢單真實性審核：廠長、供應科經理、質檢主任、保管員、過磅員、質檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
(2)對入庫單、過磅單上的數量進行互相核對一致，并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。
(3)雜質、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
(4)注意對異常單據核對落實，并將結果向財務科長報告。
采購會計崗位職責 12
1、建立材料明細賬，確定產品分類;
2、月底根據發出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對;
3、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析�？刂粕a成本;
4、優化采購流程，控制采購質量與成本;
3、配合相關部門完場供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力;
4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的.控制下，以最優的價格和品質完成采購訂單;
5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應商的生產進度進行管控以確保質量和交貨期;
6、負責采購人員之間協調與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協作精神;
7、完成領導交代的其他工作
采購會計崗位職責 13
1、辦理現金收付業務。
2、認真審核每一筆結算憑證：包括單據的合法性、合規性；項目是否齊全；有無主管人、經手人簽字。
3、依據原始憑證編制記帳憑證，按日結出余額，現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，做到日清月結。
4、嚴格按照國家有關銀行制度的規定辦理銀行結算業務，認真審核每一筆結算憑證。
5、負責簽發支票。在簽發支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發空頭支票。對過期未用和作廢的.支票要及時收回注銷。
6、依據原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時月末進行資金分析。
采購會計崗位職責 14
1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據交接表上簽字確認進行賬務處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務的延續性和完整性。
2、每月10前編制所有財務和稅務報表并及時申報和打印。
3、如果國、地稅有關賬務和申報納稅事宜必須親自出面解決。
4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關人員對賬。
5、接受公司主管會計的指導和賬務審核。
6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。
7、做賬過程中及時發現問題提出解決辦法加以排查。
采購會計崗位職責 15
1、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規合法，及時準確；
3、負責公司全盤賬務處理。
4、管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會計檔案；
5、負責月度及年度結賬和編制各類財務報表；
6、協助財務經理進行年度和專項審計工作；
7、購買發票、稅務申報、協調與維護稅局關系；
8、協助財務經理日常財務管理。
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