采購(gòu)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15篇
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編精心整理的采購(gòu)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
采購(gòu)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控;
2、新產(chǎn)品和新項(xiàng)目的成本預(yù)測(cè)和毛利分析;
3、研成本等報(bào)表制作和分析;
4、開展研降本工作,審核研發(fā)項(xiàng)目支出,考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。
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1、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理、準(zhǔn)備及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，憑證的.編制和登帳，對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
3、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)關(guān)相關(guān)部門;
4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請(qǐng);
5、做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;
6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。
7、配合行政做好管理工作。
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1.承運(yùn)商合同管理,資質(zhì)審核,價(jià)格更新
2.承運(yùn)商檔案系統(tǒng)的建立與管理
3.承運(yùn)商賬單結(jié)算及差異處理等
4.市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的記錄更新
5.成本變化數(shù)據(jù)分析與測(cè)算
6.采購(gòu)部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理
7.完成經(jīng)理臨時(shí)交辦的.其他任務(wù)
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(1)入庫(kù)單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長(zhǎng)、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
(2)對(duì)入庫(kù)單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對(duì)一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。
(3)雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。
(4)注意對(duì)異常單據(jù)核對(duì)落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告。
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1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性與時(shí)效性
2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時(shí)準(zhǔn)確地支付采購(gòu)料款
3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時(shí)追蹤異常供應(yīng)商，處理異常
4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新建，擴(kuò)建，修改資料的'審核及系統(tǒng)維護(hù)，確保主數(shù)據(jù)的正確性
5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計(jì)工作
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職責(zé)描述:
1、對(duì)采購(gòu)過程和采購(gòu)合同進(jìn)行必要的控制,按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對(duì)賬和結(jié)算審核工作;
2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用,為企業(yè)降低資金占用成本;
2、關(guān)注采購(gòu)部降成本工作,出具采購(gòu)降成本分析報(bào)告;
3、根據(jù)公司實(shí)際情況,不斷優(yōu)化和完善采購(gòu)過程內(nèi)控體系,為企業(yè)降低采購(gòu)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn);
3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,確保票據(jù)的真實(shí)有效性,并統(tǒng)計(jì)每月采購(gòu)發(fā)票返回情況;
4、采購(gòu)原輔材料、加工費(fèi)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)等支出的會(huì)計(jì)核算(含關(guān)聯(lián)購(gòu)銷);
5、憑證錄入及時(shí)、準(zhǔn)確,按時(shí)完成月度結(jié)賬工作,保證各類應(yīng)付賬款明細(xì)賬與總賬的一致性;
6、定期進(jìn)行供應(yīng)商往來函證,并跟蹤對(duì)賬差異的`處理,對(duì)往來款項(xiàng)的賬齡進(jìn)行分析;
7、協(xié)助供應(yīng)鏈對(duì)采購(gòu)訂單價(jià)格進(jìn)行核查,協(xié)助處理采購(gòu)部處理退貨,開具《紅字信息表》,并跟進(jìn)退貨扣款;
8、對(duì)oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制,審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費(fèi)的對(duì)賬開票、貨款結(jié)算事宜;
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上財(cái)務(wù)、企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉供應(yīng)鏈核算和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理;
3、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)優(yōu)先;
4、熟悉財(cái)會(huì)類方面的專業(yè)知識(shí),了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī);
5、工作細(xì)心,有責(zé)任心,具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。
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1、認(rèn)真執(zhí)行采購(gòu)管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的'原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
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一、根據(jù)當(dāng)月入庫(kù)、出庫(kù)，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。
二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
三、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對(duì)收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析等。
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崗位職責(zé)：
1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。
2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購(gòu)進(jìn)材料單，匯總合計(jì)，與倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)核對(duì)。
3、期間末做材料預(yù)算，成本對(duì)比，進(jìn)銷差價(jià)分析�？刂粕a(chǎn)成本。
4、優(yōu)化采購(gòu)流程，控制采購(gòu)質(zhì)量與成本;
3、配合相關(guān)部門完場(chǎng)供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力;
4、有強(qiáng)烈的成本意識(shí)，在公司采購(gòu)程序的控制下，以最優(yōu)的.價(jià)格和品質(zhì)完成采購(gòu)訂單;
5、對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行管理，做到采購(gòu)訂單及時(shí)下達(dá)并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期;
6、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對(duì)采購(gòu)人員實(shí)施考核，及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)展行業(yè)，項(xiàng)目執(zhí)行，成本預(yù)算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
2、具備良好的溝通談判能力;
3、為人誠(chéng)實(shí)正直、良好的道德與職業(yè)操守、高度責(zé)任感和協(xié)調(diào)能力。
4、穩(wěn)定性強(qiáng)
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1、負(fù)責(zé)主料及包材采購(gòu)業(yè)務(wù)合同、單據(jù)、付款審核工作;
2、對(duì)存貨進(jìn)行管理，保證存貨資產(chǎn)的安全性，完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)反映存貨的'結(jié)存及使用狀況，對(duì)存貨定期盤點(diǎn);
3、按月核對(duì)應(yīng)付往來余額，確保往來金額真實(shí)，月末對(duì)SAP系統(tǒng)客戶往來進(jìn)行核銷;
4、按月編制與采購(gòu)相關(guān)的各類報(bào)表。
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1.參與擬定公司資產(chǎn)采購(gòu)、管理與核算的制度;
2.負(fù)責(zé)采購(gòu)部庫(kù)存資產(chǎn)出入庫(kù)登記與明細(xì)核算，保持核對(duì)帳、物、卡相符;
3.按時(shí)準(zhǔn)確計(jì)提折舊;按月與財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬目核對(duì);
4.會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)采購(gòu)部庫(kù)存資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù);
5.完成上級(jí)交辦的其他工作。
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1、完成公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，正確進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表;
2、審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、合法;
3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的.核算、對(duì)賬、結(jié)算及臺(tái)賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時(shí)效性，維護(hù)好公司財(cái)產(chǎn)安全;
4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)分析工作。
采購(gòu)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13
一、材料會(huì)計(jì)以倉(cāng)管員遞交的材料進(jìn)庫(kù)單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬。
二、對(duì)工地倉(cāng)管員所統(tǒng)計(jì)的'材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
五、配合采購(gòu)員對(duì)所購(gòu)材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。
六、配合會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理、核算。
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1、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、會(huì)計(jì)憑證編制及原始單據(jù)的整理歸檔;
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開票、納稅申報(bào)及稅務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)公司月結(jié)等財(cái)務(wù)工作事宜，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、管理報(bào)表、數(shù)據(jù)表的編制;
4、協(xié)助年度審計(jì)、月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)、年度預(yù)算編制等工作。
采購(gòu)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)核算公司采購(gòu)?fù)鶃砉ぷ�，�?zhí)行采購(gòu)應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;
2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購(gòu)應(yīng)付會(huì)計(jì)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購(gòu)應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;
4、負(fù)責(zé)收集、審核采購(gòu)合同、報(bào)價(jià)單以及相關(guān)采購(gòu)單據(jù)日常收集與整理;
5、負(fù)責(zé)OEM采購(gòu)入庫(kù)(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計(jì)，跟進(jìn)整理存檔。
6、負(fù)責(zé)OEM采購(gòu)入庫(kù)及采購(gòu)訂單審核，供應(yīng)商請(qǐng)款資料準(zhǔn)備及審核、提交。
7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購(gòu)部提交月度資金預(yù)算計(jì)劃表，按資金計(jì)劃執(zhí)行付款;
8、負(fù)責(zé)外部審計(jì)項(xiàng)目，采購(gòu)應(yīng)付業(yè)務(wù)各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)及資料整理、提供;
9、月度工作計(jì)劃及總結(jié)、按時(shí)完成上級(jí)的其它工作安排。
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