審計崗位職責
現如今，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的審計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計崗位職責1
1．服從財務經理的安排，按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確。
2．負責復核夜審完成的各項報告，發現問題立即改正，其程序與標準如下：
2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符，發現問題及時查找，并通知有關部門糾正。
2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無誤后，上交財務總監、總經理審批后存檔。
3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發現問題及時調整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。
5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。
10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。
11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。
13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實際單據相符。
15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19．調查跑賬問題，并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。
20．復核并將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況；將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監，由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。
21．將“D”報告與各有關部門報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務經理審閱。
25．編制每日報表送財務經理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。
26．依據酒店有關的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務經理/財務總監。
28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29．制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。
審計崗位職責2
崗位職責：
1、負責股份公司工程建設、設備安裝的審計監察工作，保障公司工程建設、設備安裝的質量，價格合理。
2、參與工程建設、設備安裝項目前期招標，對招標程序的合規性進行過程監督。
3、負責公司工程建設、設備安裝項目跟蹤審計，對立項審批、招投標、物資采購、設計變更、經濟簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作。
4、通過審計、監察，發現工程建設、設備安裝項目中存在的問題，提出改善建議并實施后續跟進。
5、協助審計管理崗、風險內控崗完成內控評價工作和其他領域的審計項目。
任職要求：
1、本科及以上學歷，工程管理、審計、財務等相關專業;
2、工程管理、審計經驗3年以上;
3、熟練掌握國家工程建設相關法律法規、精通各種調查研究鑒證方法，能夠獨立完成各項舉報、調查工作。
4、熟悉審計方法和程序、內控評估，能夠獨立完成公司工程建設、設備安裝等項目的內部審計、內部控制獨立評價工作
5、原則性、責任心強，具有良好的職業道德和團隊協作精神。
審計崗位職責3
經濟責任審計辦公室主任
1、負責經濟責任審計科的全面工作。
2、負責科室工作總體規劃和考勤工作。
3、負責科員主審項目的審計業務文書審核工作。
4、組織實施和參加本科室的審計（調查）項目。
5、編寫審計信息和論文。
6、完成局領導交辦的其他工作。
審計崗位職責4
職位介紹:
為安永中國的審計部門提供后端支持類服務,包括:
1、協助完成審計報告的檢查、復核及總結工作;
2、協助完成審計底稿的編制,整理和歸檔工作;
3、完成審計函證的編制生成等;
職位要求:
1、會計、財務管理、經濟學等相關專業,掌握會計的基礎知識,對審計支持工作感興趣;
2、英語四級及以上水平;
3、實習期間:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
審計崗位職責5
職責描述:
1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;
2、根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發現的問題提出改進建議并監督審計整改落實:
2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;
2.2開展審計活動;
2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;
2.4跟進建議執行情況;
3、 評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:
3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;
3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的.有效性,提出改進建議;
4、開展反舞弊調查:
4.1協助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;
4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;
4.3在發現舞弊行為信號時,對舞弊行為發生的可能性及影響的重大性進行評估;
4.4報告可能發生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;
4.5調查結束后對舞弊行為發生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;
5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:
5.1根據具體事項出具初步工作方案;
5.2開展調查;
5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,五年以上從業經驗;
2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業敏感性;
3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優先;
4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;
5、嚴謹、細心,善于發現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。
審計崗位職責6
1、熟悉國家相關法規，熟悉掌握相關軟件技能；
2、熟悉酒店財務與稅收制度，能夠全面掌握整套財務流程；
3、具有很強的財務，稅務策劃能力；
4、具有良好的溝通與表達能力，較高的專業技能，對工作嚴謹，認真細致，責任心強；
5、審核酒店所有收入，控制內部招待及員工用餐；
6、審核由出納制定的每日現金收入報表；
7、根據酒店收益日報，夜審前廳收益日報，夜審信用卡報表及現金報表審核各種付款方式是否正確；
8、編制每天收益報表；
9、編制收銀員現金收益或每月報表；
10、登記每日信用卡明細，銀行對賬單，對信用卡進行核對。
審計崗位職責7
職責：
1.按照項目計劃執行IT非現場/現場審計;
2.負責IT一般控制測試和應用控制測試，運用計算機輔助審計技術，完成部分實質性程序，撰寫工作底稿;
3.識別和發現IT風險，診斷信息系統流程、內部控制問題，并提出建議;
4.與項目組其他成員溝通，協助解決項目中出現的問題;
5.溝通測試結果和審計發現，提出整改建議并跟蹤整改結果;
6.為其他審計、咨詢服務項目提供IT支持。
7、部門其他事務。
任職要求：
1、計算機/軟件工程/信息管理、審計、財會等相關專業本科及以上學歷;;
2、6年以上IT審計，至少3年團隊管理經驗或2年以上審計部門主管經驗;
3、熟悉IT行業及審計流程;
4、優秀的溝通、協調及管理能力，良好的職業道德和團隊協作精神。
5、優秀的口頭表達和書面表達能力，含專業技術和業務寫作技巧;
6、具有中級審計(會計)或以上職稱，具有注冊會計師CPA、注冊內審師CIA資格或IT類專業資格優先考慮。
審計崗位職責8
集團審計崗位職責
崗位職責:
1、對集團下屬地產、酒店、百貨、建筑、物業公司開展財務收支審計、離任及經濟責任審計工作,并提出改進管理、提高效益的建議。
2、對集團業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性進行審查和評價,并提出改善的意見和建議。
3、對違反公司規定的行為及隱含重大控制風險的事項進行專項審計調查。
任職要求:
1、教育水平:大學財務、管理、經濟類本科以上學歷
2、工作經驗:
5年以上財務、審計工作經驗,有大型及主流房地產企業財務及內控類審計、集團管控審計(多元化業務)工作履歷優先。
3、年齡:30歲左右。
4、專業要求:熟悉房地產企業開發流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務軟件,熟悉企業的內審工作。
5、溝通關系(內部/外部):
(1)品行優良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善于溝通,對待工作嚴謹,有良好的職業道德和敬業精神,原則性、責任心強,有團隊精神,有良好的執行能力。
(2)勇于承擔有挑戰性的工作,主動尋求各種學習資源不斷進步,擅于淘汰過時的觀念方法,并能將知識迅速轉換成新方法。
(3)致力于業務鉆研,并總結經驗教訓,持續不斷地改進工作方法和流程。
集團審計崗位
審計崗位職責9
1、了解客戶業務，分析業務數據
2、為分配的工作準備材料，抽查客戶資料
3、協助審計專員完成項目各項工作
4、在項目討論上可以清楚闡述自己的論點，邏輯思維清晰。
拓展：助理審計崗位能力
1、多方面才能：具有大局觀，能夠對整個組織的價值增長具有前瞻性考慮；
2、熟悉業務親臨現場：要參與和了解組織的各項業務，發現問題能夠及時提出解決措施；
3、精通技術：應用專業技術知識來預防和減少風險，改進組織治理結構，提高組織的運營效率；
4、保障服務：能夠根據需要即使提供后勤保障、培訓和咨詢等服務；
5、主導角色：在風險控制和改進組織的效果方面應積極并能夠發揮領導作用。
審計崗位職責10
1、負責結算數據進行提交，對回盤的成功與失敗結果反饋給銷客同事，對所匯劃的明細進行核對；
2、對匯劃所有金額與虛擬戶里的金額進行核對，并進行代付操作；
3、制作每日到賬明細表格；
4、總表的匯總、及每月的核對工作；
5、昨日失敗客戶匯總、以及債權匹配匯總；
6、以郵件方式確認客戶清算狀態。
審計崗位職責11
崗位職責：
1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;
2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;
3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;
4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;
5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;
任職資格：
1.統招本科以上，財會審計類 ，中級會計師以上職稱、注冊會計師優先。
2.3年以上同類崗位工作經驗，房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多個中型以上審計項目，并出具審計報告。
3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。
4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例，熟練掌握新舊準則的差異;對待問題，能有一定的深度和見解，語言表達能力強。
審計崗位職責12
審計助理是指根據審計項目經理的安排，做工作底稿的人員。
1、按照國家法律、法規和本公司有關制度規定，對公司及所屬單位的財務收支、經濟效益進行內部審計監督，監督相關單位執行財務紀律和規章制度。
2、對資金、財產的安全、完整及管理情況進行審計監督。詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、手續等是否準確無誤。
3、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監督。
4、針對財務工作中出現問題的原因，提出改進建議和措施，并糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
5、對長期投資、固定資產投資項目、在建工程投資項目的預算、決算和實施情況，成本和經濟效益進行審計監督。
6、對公司及所屬單位的領導人員任期的經濟責任進行審計。
7、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。
8、審閱公司的合同和其他有關經濟資料，掌握情況，發現問題。
9、對公司經營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。
10、按時完成領導交給的其他工作。
審計崗位職責13
工作職責:
1、負責公司的流程審計、專項審計和問題調查審計工作;
2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關注內部和外部環境變化可能帶來的風險,提出風控意見;
3、負責公司審計和內控相關制度流程的制定和修訂;
4、完成領導交辦的其他工作.
其他要求:
1、華為16級審計崗位1年及以上經歷;
2、中級會計師或審計師、注冊會計師資格優先。
審計崗位職責14
職責：
1、審查和評價公司內部制度的有效性和健全性，并提出改善建議;
2、對公司制度流程、各項經營活動等實施審計監督;
3、定期檢查監督公司的資產管理、國家法律法規和公司財務制度的執行情況;
4、對公司的重大項目、活動進行審計調查，并予以監督;
5、審計資料整理匯總、審計(調研)報告撰寫、跟進發現問題閉關改善，以及審計底稿資料歸檔工作。
任職要求：
1、全日制本科或以上學歷;
2、審計、財務、會計等相關專業;
3、3年以上審計或財務管理工作經驗;
4、掌握內部審計實務標準、程序和技術、會計準則等;
5、職業道德良好，工作責任心強，同時善于協調與溝通。
審計崗位職責15
崗位職責：
1、負責承擔項目的工程審計工作，了解工程項目的整體投資情況，審核概預算書
2、依據工程施工圖紙、竣工資料，核對工程量、工程取費，對工程決算書進行審計
3、依據國家及公司的有關規定，對設計、施工、采購、委托監理合同進行審計
4、對需外審的工程項目作好內審及協調工作
5、對審計過程發現的問題進行相關分析
6、對審計資料進行整理歸檔
7、完成上級交辦的其他工作
任職資格：
1、本科及以上學歷
2、5年以上相關工作經驗，熟悉審計、法律、工程技術等相關專業知識
3、熟悉土建、給排水、電氣、設備安裝工程的造價核算工作
4、具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達能力
5、有審計事務所或中介機構工作經歷優先
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