2013煤礦職代會行政工作報告
各位代表、同志們：
現在，我代表礦行政向大會做工作報告，請審議。
一、20xx年工作的基本情況
20xx年，全礦職工認真按照礦黨政的總體部署，緊緊圍繞“創業創新、強企富民”的工作主題，乘勢努力，加快發展，各項工作取得了較好成績，主要經濟指標在高位穩定增長，較好地完成了七屆四次職代會提出的各項奮斗目標，企業再次獲得“煤炭工業高產高效礦井”榮譽稱號，取得了良好的“十一五”開局。
20xx年，我們加快結構調整步伐，異地項目部發展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了實質性成果。主要經濟技術指標完成情況是：
——原煤產量170萬噸，完成集團公司下達計劃。
——綜合進尺12834米，超集團公司下達計劃126米，其中開拓進尺3169米，超集團公司下達計劃698米。
——原煤制造成本支出23966萬元，比預算減少181萬元;原煤期間費用支出6782萬元，比年度預算減少390萬元。
——全年實現利潤10112萬元,比年度預算超利1932萬元。
——主業外向收入13693萬元，比預算增收543萬元。
——物業公司營業收入1875萬元，比礦考核計劃增加375萬元;實業公司營業收入11569萬元，比年度預算增收569萬元。
——全礦在冊職工年人均收入3.17萬元，與20xx年同比增幅為18.48，在崗職工年人均收入3.46萬元，與20xx年同比增幅為 18.77%。其中實業公司在崗職工人均收入2.01萬元，與20xx年同比增幅達10以上;物業公司在崗職工人均收入2.25萬元，與20xx年同比增幅為6.15。
——分流職工396人，自然減員105人，完成了集團公司下達的減員分流指標。
一年來，我礦認真執行煤炭生產集約高效的方針，不斷優化生產組織，大力發展采掘機械化，全礦機械化產量151.34萬噸，機械化程度達 93.51，巖巷掘進裝載機械化程度和掘進綜合機械化程度均達100，全年完成薄煤層開采4.5萬噸;認真抓好煤系配采，加強現場煤質控制，煤炭平均發熱量穩定在5610大卡/千克左右，達到了集團公司考核合格指標;加強對生產線勞動力資源優化整合，勞動效率大幅度提高，原煤全員效率達7.767噸/工; 全面推行內部二、三級市場化運作，重點完善現有內部價格體系及生產班組內部承包，充分調動了基層單位參與管理的積極性;做精做細煤炭資源，主動適應市場需求，不斷擴大品種煤產銷量，通過銷售手選塊煤8.11萬噸，精塊煤9.20萬噸及提高煤炭質量獲得獎勵等增收1406萬元;強化職工安全技能培訓，全年舉辦各類培訓班68期，培訓職工達2309人次，超額完成年初下達的2019人的培訓計劃;持續開展“三違”治理活動，落實責任，嚴格考核，全年累計治理 “三違”985人次，“三違”現象得到了有效遏制;加大安全投入，提高礦井安全保障能力，先后完成了35KV變電所改造工程、東一2.5m絞車電控改造工程等重點項目，累計投入資金2833.33萬元，其中礦自主投入888.26萬元;實施安民、富民工程，擠出部分資金，分階段實施了工人村浴室改造、井下環境改造、平安小區創建等“民心工程”，有效地改善了職工工作和生活環境，提高了職工的福利保障水平;高度關注困難職工生活，對全礦困難職工進行了調查摸底，建立了困難職工幫扶檔案，全年累計發放“三會”補助金22.44萬元，發放救濟金11.56萬元。
過去的一年中，在全礦廣大職工的共同努力下，礦井各項工作得到了快速提升。但在充分肯定成績的同時，我們也要清醒地看到工作中存在諸多的問題和不足。一是安全生產形勢不穩定，礦井本部在一個多月的時間里，跨年度接連發生了“12.6”和“1.10”兩起工亡事故，同時重大隱性事故和機電事故也時有發生，這充分說明我們的安全基礎工作還很不扎實，在治理“三違”工作上還存在不少弄虛作假現象，相當一部分干部職工對治理“三違”的重要性認識不夠，存在明顯的應付心理，把治理“三違”與生產組織對立起來，導致“三違”治理效果不明顯，這也是造成安全效果不好的根本原因之一，說明創建本質安全型礦井還任重道遠。二是質量標準化創建工作進展緩慢，不僅在集團公司同類主力礦井中處于落后位置，甚至落后于部分衰老礦井，與主力礦井的地位極不匹配。仔細分析起來，原因是多方面的，但最主要的原因還是我們的基本功不扎實，表現在對新標準把握不準，要求不嚴，監督考核力度不夠。這方面的問題不論在基層區隊還是職能部門都不同程度地存在。三是市場化運作配套機制不夠健全，部分干部傳統管理觀念未得到徹底轉變，市場意識淡薄，管理粗放，在市場化運作過程中仍然存在人為干預現象。四是部分職能管理部門履職意識較差，對管理責任的考核、追究職能履行不到位，導致反向考核機制流于形式。五是支撐非煤實業、物業快速發展的內生動力不強，盈利能力和抗風險能力未得到明顯增強，對煤炭主業的依賴程度仍然較高。為此，面對取得的成績，我們要不驕不躁，加倍努力;面對困難和問題，我們要保持清醒的頭腦，高度重視，實事求是地加以分析、反思，同時要堅定克服困難的信心，采取有力措施積極加以解決，盡最大努力，爭取取得最好的成效。
二、20xx年礦井面臨的形勢
縱觀企業內外部環境，我們面臨著良好的發展機遇，但也存在較多不確定因素。我們既要看到有利的一面，堅定完成全年各項工作任務的信心，也要對不利因素充分估計，做好各方面的應對準備。
從宏觀上講，有利因素有：一是從煤炭市場供需分析，預計今年煤炭市場價格仍將高位盤整，與20xx年相比不會出現大幅度下降。二是國民經濟將繼續實行“雙穩健”的財政、金融政策，國內生產總值保持平穩快速的發展趨勢，增速將繼續處于10左右的高增長區間內，全社會對煤炭的需求將繼續增長。三是根據“十一五”規劃，到2010年，我國將建成13個煤炭基地，并形成5到6個億噸級生產能力的特大型企業集團和5到6個5000萬噸級生產能力的大型企業，煤炭資源整合給企業的發展提供了難得的機遇。四是電煤價格全面放開，由市場進行調節，一定程度上會促使煤炭價格上揚，對于我們煤炭行業來說是一件好事。不利因素有：一是投資增幅將有所回落。根據國家信息中心的預測，20xx年我國固定資產投資增長過快的勢頭將得到初步扭轉，受投資增速放慢的影響，鋼鐵、建材、化工等主要耗煤行業對煤炭的需求拉動將有所減弱。二是投資結構和產業結構繼續改善。工業投資尤其是重工業投資將由產能擴大向產業升級轉變，投資建設項目的技術含量提高，綜合能耗水平將有所下降，一度因此而膨脹性增長的煤炭需求將進入平穩發展的新階段。三是節能降耗抑制煤炭需求。“十一五”規劃《綱要》提出我國要實現單位GDP能耗下降20左右的目標，年均節能率為4.4，從而抑制了煤炭需求的增長。四是耗煤行業出口退稅率下調的政策效應將體現出來。出口退稅率的下調，提高了資源類產品的出口成本，一定程度上削弱了高耗能行業對煤炭的需求。而煤炭出口退稅的取消，將使得近兩年來持續萎縮的煤炭出口再遭打擊，出口數量將明顯減少，轉而內銷搶占國內市場。