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用友U8采購暫估業務流程
你知道什么是采購暫估業務嗎?你對用友U8采購暫估業務流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友U8采購暫估業務流程的知識，歡迎閱讀。
采購訂單—到貨單—采購入庫單—暫估成本錄入—正常單據記賬—生成憑證—期末處理—月末結賬——采購發票—結轉成本處理—采購發票審核—生成憑證—選擇付款—生成憑證
1、位置：采購訂單
采購訂單—增加—選擇供應商—選擇部門，業務員—選擇存貨—填寫數量，價格—保存，審核
2、位置：到貨單
到貨單—增加(增加下面的倒三角，選擇采購訂單)—保存，審核
3、位置：采購入庫單
采購入庫單—增加(增加下面的倒三角，選擇到貨單)—保存，審核
4、位置：暫估成本錄入
暫估成本錄入—查詢(包含已有暫估金額的單據(選擇是))—選擇暫估的單據(在備選的單機上雙擊)—是否修改暫估的單價—保存
5、位置：正常單據記賬
正常單據記賬—查詢—勾選對應的單據—記賬
6、位置：生成憑證
生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據，點擊確定)—合并制單—保存
7、位置：期末處理
期末處理—勾選倉庫—點擊處理
位置：采購月末結賬(供應鏈—采購管理—月末結賬)
位置：銷售月末結賬(供應鏈—銷售管理—月末結賬)
位置：庫存月末結賬(供應鏈—庫存管理—月末處理—月末結賬)
位置：存貨核算月末結賬(供應鏈—存貨核算—記賬—月末結賬)
采購月末結賬—勾選要結賬的月份—點擊結賬
銷售月末結賬—勾選要結賬的月份—點擊結賬
庫存月末結賬—勾選要結賬的月份—點擊結賬
存貨核算月末結賬—勾選要結賬的月份—點擊結賬
8、位置：采購發票
普通采購發票—增加(參照采購入庫單生成)—根據真實的采購發票核對，決定是否修改價格—保存，復核—結算
9、位置：結算成本處理
結算成本處理—勾選倉庫—確定—勾選單據—結算處理
10、位置：采購發票審核
采購發票審核—查詢—勾選單據—審核
11、位置：生成憑證
生成憑證—勾選發票—點擊確定—勾選發票單據—點擊制單—確定
12、位置：選擇付款
選擇付款—勾選供應商—確定—勾選發票單據—確定—勾選結算方式—確定
13、位置：生成憑證
生成憑證—勾選付款單—點擊確定—勾選發票單據—點擊制單—確定
拓展：采購與付款業務流程：
1、審批
采購是企業經營的首要環節，控制材料采購成本對一個企業經營業績至關重要。因企業材料成本占生產成本的比例很大，所以降低材料采購成本可以增加企業的經營利潤。完善的審批程序是企業控制采購成本的重要一環。物資采購的審批有兩個目的：一是根據年度計劃對請購業務審核，二是明確請購和采購業務的相關責任。通過不同部門和人員之間相互審核及制約，避免某個人控制一項采購交易的各個環節，避免出現舞弊行為。不同部門和級別審批的目的不同，例如請購部門負責人審批的目的是審核請購商品的品種、數量滿足經營活動的需要;財務部門負責人審批的目的是控制請購商品采購成本;采購部門負責人審批的目的是防止重復采購和控制采購成本。
2、采購員
采購人員必須在授權范圍內簽訂采購合同，其次企業必須按要求設定涉及采購流程的人員每一系統的操作權限，例如，對供應商信息的錄入必須得到對數據庫的操作授權。
3、供應商
公司要對供應商建立完善的檔案，及時、準確的掌握各供應商的信譽、資金等情況，選擇供應商的過程要公開、公平、公正，其中在保證質量情況下價格是選擇供應商的重要因素。避免詢價人員直接選擇供應商出現舞弊行為，了解供應商的品質和信譽管理制度及生產能力，確保采購業務及生產銷售環節的順利運行。
4、物資驗收入庫環節
采購物資到貨后，物資管理部門應組織采購、質檢、倉儲等部門對到貨物資進行檢驗清點，質檢部門出具檢驗報告，倉儲部門依據檢驗合格的報告辦理入庫手續，編制入庫單，登記庫存明細帳。這一環節的管理控制重點是檢查物資入庫驗收資料是否齊全，驗收入庫是否符合不相容要求，庫存明細賬登記是否及時。
5、付款結算
付款業務是采購業務不可分割的組成部分，主要是在采購業務基礎上，將企業資金支付給采購商品的供應商。付款涉及資金整體使用，因此是企業財務會計控制的重點。付款業務的控制主要包括應付賬款業務控制和資金支付控制。
總之，企業內控管理是一個體系，內控流程的建立與梳理，要落實到具體業務流程中，固化到企業的信息化系統中，才能在企業內控與運作效率之間更好地達到平衡。數夫ERP系統是先進成熟的家居行業信息化管理系統，集成大量家居行業特色功能，是一款柔性化定制平臺管理系統。
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