單位自查自糾報告[推薦]
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單位自查自糾報告 篇1
xx人壽xx中支“執行年“活動自查自糾情況報告根據中國保監會xx監管局（20xx）16號文件《xx保監局關于在全省深入開展“執行年”活動的實施方案》的要求，xx人壽xx中心支公司及時組織召開了“執行年”自查自糾動員會議，緊緊圍繞會議內容，制定了自查自糾方案，建立了自評工作機制和“執行年”領導小組，認真進行了自查自糾，現將自查自糾情況匯報如下：
一、自查自糾組織情況
�。ㄒ唬⿵娀I導精心組織為了加強對本次工作的領導，我公司成立了“執行年”工作領導小組，由xx支公司總經理高永洪同志任組長，副總經理劉章龍和支公司各部門負責人為小組成員，從而確�！皥绦心辍惫ぷ饔薪M織、有領導、健康有序的開展。同時，領導小組研究制定了《xx人壽xx中心支公司20xx年度“執行年”工作實施方案》，明確了“執行年”活動的指導思想、基本原則、總體目標、自查內容、方法步驟和工作要求。把公司各項日常業務工作同“執行年”活動有機地結合起來，確保兩不誤、兩促進。
（二）宣傳發動提高認識為了充分調動中支公司全體員工參與行評評議，提升服務滿意度的積極性，我們把宣傳動員、統一認識作為開展“執行年”工作的首要環節。
1、組織全體員工召開“執行年”啟動大會，認真學習傳達省保監會有關“執行年”文件，進行了深入的學習領會。使全公司全體員工進一步了解情況，統一思想，以良好的精神狀態和飽滿的工作熱情參加這次自查自糾工作。
2、制定“執行年”宣傳欄�？靶麄鳁l幅，讓全體員工了解““執行年””工作，并自覺參與和遵守相關制度。
�。ㄈ┘訌娬{研搞好服務本次征求意見，通過多渠道的形式展開：
�。�1）由中支公司總經理室成員親自參加xx市電臺行風節目通過現場接受群眾咨詢和投訴。
�。�2）舉辦“愛心飛揚，xx相伴”客服節服務節，通過調查問卷的形式向廣大群眾和客戶征求意見和建議。
（3）要求各部門認真開展日常工作自查自糾，寫出自查分析材料。
�。ㄋ模⿵娀弦幰庾R樹立合規理念合規經營是保險公司的核心經營原則，每一位員工都必需嚴格遵守規章制度，只有在合規范圍內經營才能穩步健康發展。在6月下旬，分公司法律崗對全體員工進行了一次法律知識培訓，此次培訓不僅讓大家學習了作為從業人員的行為準則，同時也讓大家了解了對保險公司合規經營的相關管理規定。
二、自查自糾存在的問題及原因
�。�1）少數客戶答復，無法通過銀行轉帳收到付款發票；續期支付過程中，保費通過銀行轉帳后，由總行備用保費部分批打印發票郵寄給客戶。在郵寄發票的過程中，如果客戶的聯系地址不詳細或不正確，客戶可能無法收到發票。在后期的工作中公司將安排保全人員及時催告投保人進行相關信息變更，并安排續收服務人員為客戶進行信息維護。同時，為更好地為客戶提供后期服務，工作人員向客戶推廣和介紹xx首創的一站式移動服務平臺，客戶足不出戶，就可查詢保單狀態，并可自助操作十幾種保全業務，真正享受xx高效，簡單，快捷且低碳，環保的服務。
�。�2）少數客戶反映公司后續服務質量跟不上簽約文員的更替；有客戶認為簽約員離開后，就沒有后續服務了。其實，公司有專業的續約服務部。業務人員離職后，其所服務的保險單將重新分配給服務人員，主要如下：
1、以信函形式將新服務人員信息告之投保人，方便客戶聯系服務器，維護后期服務。
2、通過xx行銷平臺通知服務人員與投保人聯系，在保單到期后的寬限期三十天內，如客戶還沒有交費，會有預警提示，督促業務員及時聯系客戶，并做好服務。
�。�3）有些客戶不清楚理賠流程。部分客戶認為保險理賠信息復雜，流程繁瑣。公司為維護客戶利益，消除客戶顧慮，公司特別建立健全了理賠服務公示制度，在公司門店（包括四級機構營業網點）明顯的位置張貼《理賠服務公示》、《人身險投保提示書》，公示理賠服務的具體流程、所需材料、聯系**、相關服務承諾、客戶投保需注意事項及權益等內容。另外，客戶報案成功后，公司安排專人進行住院慰問和理賠。
對于在xx市區指定醫院住院的客戶，公司將派人安慰客戶，并再次提醒客戶用藥和索賠手續。同時通知工作人員**，協助客戶辦理索賠手續，讓客戶放心。
3、整改落實情況：保險業最關注的兩個問題是：誤導銷售和理賠難。針對保險業的總體情況，我中心分公司首先在新業務人員的崗前培訓方面，即認真作好職業道德培訓，確保進口控制。
根據《人身保險新型產品信息披露管理辦法》規定“向個人銷售新型產品的，保險公司提供的投保單應當包含投保人確認欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名：“本人已閱讀保險條款、產品說明書和投保提示書，了解本產品的特點和保單利益的不確定性”。為確保新契約保單品質，最大限度維護客戶利益，提升客戶對公司專業化的認同，提高客戶對公司的滿意度，xx回訪項目堅決執行監管制度，杜絕代簽名風險，落實客戶問題的'解決，防止銷售誤導及代簽名風險，檢查規則執況，降低工作人員的操作失誤和道德風險。開展崗位技能大練兵，實現崗位交叉學習，實行“首問制”和“p—star五星服務”“禮儀服務之星”的推廣，通過以上舉措的實施落實，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質。努力為客戶提供更加專業、高效、優質的服務，確保公司依法經營。另外，客戶關注的另一個焦點是保險跟蹤服務，理賠手續復雜，周期長。
為此，我公司結合實際，認真抓好服務上的每一個環節，簡化契約服務手續，加快承保時效，為客戶進行理賠疑難解答，顯現出集中作業優勢。我中支公司要求理賠人員在第一時間進行探視并增加病房探視率，在探視過程中給客戶送上慰問卡，并告知客戶所應提供的理賠資料，嚴格踐行“以人為本，切實保障被保險人的利益”的指導思想，切實依法經營和規范業務行為，以公平競爭與誠信合作的原則開展業務，在業務拓展、業務管理、后援服務等方面，做好每一個基礎動作，優化作業流程，提高工作效率，堅決落實公司提出的“標準案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解xx的理賠流程的快捷，消除客戶保險理賠手續繁，時間長的誤解。
4、后續工作要求誠信管理、索賠時效性和服務質量是保險業的重要基礎。下階段，中支公司將進一步深入貫徹落實《xx保監局關于在全省深入開展“執行年”活動的實施方案》和《xx人壽xx中心支公司20xx年“執行年”工作實施方案》的安排，結合自查和收集到的問題，進行認真整改落實。將“執行年”活動與公司各項經營管理工作密切聯系起來，從創新保險營銷管理、加強誠信教育、建立快速便捷的理賠服務系統、加強信訪工作，提升業務員品質管理等方面，切實改進工作作風和服務質量，明確發展方向，切實做到依法合規經營，保護被保險人利益，促進行業穩健發展。
xx人壽xx中心支
單位自查自糾報告 篇2
按照行評要求，我科認真查找本科室存在的主要問題，對科室政風行風建設進行深入的自查，并對存在的問題進行認真整改，現將情況匯報如下：
一、自查中存在的主要問題
1、未經常深入項目現場進行察訪，與項目業主的'直接聯系較少，對很多項目建設情況了解不夠。
2、對促進項目建設開展的措施不多，協調項目存在問題的力度也不足。
3、策劃重點項目的力度還不夠，管理指導重點項目的方法措施不多，收集匯總項目進度的效率不高。
4、上下左右溝通聯系不夠密切，平時應付于日常工作，與省發改委、縣區發改部門的溝通聯系較少，對各區發展計劃部門，缺乏必要的工作聯系和業務指導。
二、整改措施
1、每月深入項目現場進行視察，多聽取項目單位的意見建議，對于項目存在的問題，積極向上呈報反映，并及時跟蹤解決，確保項目能完成年度計劃目標。
2、認真做好全省三級項目儲備庫工作，積極指導各縣區發改部門策劃生成項目并上報，同時督促委各科室對縣區上報項目嚴格把關并審核入庫。
3、向上多與省發改委進行溝通聯系，互相探討業務上的問題，向下增強對縣區發改部門的指導，共同推進工作開展。
三、整改工作取得主要成效
1、通過對全市重點項目的仔細跟蹤，協調解決其存在的各種問題，全市186個在建重點項目1-11月份完成投資211億，完成年度計劃的92.3%，比序時進度快0.6個百分點，超額完成年度計劃的項目共有99個。79個預備重點項目1-11月份完成投資44億元，完成年度計劃的59.8%，相比比去年同期快10.4個百分點。在建項目
2、通過對縣區的指導督促，目前列入我市三級項目儲備庫的項目共有536個，下一步將陸續策劃生成目進行入庫，作為重點項目的儲備。
3、20xx年市重點項目以及十二五規劃項目初稿均已制定。20xx年重點項目初定327個，比20xx年增加24個，總投資額6664億元，比20xx年增加2273億元，計劃投資321億元，比20xx年增加19億元。
重點項目管理科
20xx年12月14日
單位自查自糾報告 篇3
按照區委、區政府召開的沈河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作總結報告。
一、6月3日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《沈河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發[20xx]5號文件的.要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我街的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
單位自查自糾報告 篇4
按照《出國留學市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《學優區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的.問題。
三、落實舉報制度,加強工作監督
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責,確保件件有交待、事事有著落事業單位小金庫自查自糾報告。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監督
按照《學優市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
單位自查自糾報告 篇5
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領導，責任分工
為了保障治理工作順利進行，學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。
三、明確要求，重點治理
根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的'收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內容”中的七項表現開展自查活動，對20xx年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
單位自查自糾報告 篇6
橫廟九義校財務管理情況自查自糾報告
為了貫徹安岳縣教育局《關于開展財務專項檢查的通知》加強學校財務管理，規范學校財務收支行為，充分發揮教育經費的使用效率，提高財務管理水平。我校進行了認真全面的自查。現將自查情況報告如下：
一、領導高度重視，財務人員工作認真
1、校沒有專門財務人員，由一名教師兼職財務人員。
2、長經常關心、詢問財務運行情況和聽取財務人員工作匯報，及時調整財務支出。
3、務人員工作認真負責，能積極學習專業理論知識，虛心地請教有經驗的專職財務人員，能按照《財務管理制度》的`有關規定記賬，會計科目使用科學合理，平時報表準確，數據真實。
二、強化學校收費管理
1、學校嚴格執行教育主管部門公開收費項目，公開收費項目和收費標準。每學期教育局發的《收費公告》張貼于校門口和街道顯眼的地方，接受學校家長和社會各界的監督。
2、我校成立以校長為首的收費監督領導小組。嚴格監督班主任教師是否按照規定收費、嚴格監督本校教師是否有償補課。
3、學校收入管理情況：學校收入靠財政撥款，嚴格執行收支兩條線管理，沒有私設“小金庫”的違法行為。
三、加強資金的管理，確保學校正常運行
1、出納處現金定量，不得留有大額現金，對于代收本子費和平時多余現金及時存入銀行賬戶，確保資金安全。
2、學校財經領導小組定期檢查監督財務運行情況，大項支出經行政會和財經會研究決定。
四、加強固定資產管理工作
1、建立健全的固定資產管理制度。
2、建立固定資產明細賬簿。
3、安排專人負責固定資產的管理。
五、專項資金落實到位
1、寄宿生生活補助、政府獎學金、一免一減經費均及時足額兌現。無滯留、挪用、冒領現象。
2、基建項目由專人負責管理，、基建款按工程進度轉賬支付。
單位自查自糾報告 篇7
經過8個多月的工作，結合個人與部門工作，對照公司制度，在工作作風、工作方法、思想觀念方面還存在諸多差距，需在今后工作中予以改進和提高，現就存在問題剖析如下：
一、工作作風方面
工作標準不高。具體表現在不能自覺地已公司工作標準來定位自身工作，在實際工作中考慮問題不夠全面，工作不夠細致，向內看的多，向外看的少，目標定位不高，缺乏樹立高目標的信心和勇于爭先的勇氣。
二、思想觀念方面
一是創新意識不強。理論知識學習不夠認真，思考問題不夠深入，不能夠創造性地開展工作，工作思路不夠開闊，還存在按部就班的思想。二是攻難克堅的信心不足。具體表現在面對工作中出現的問題，迎難而上、克服困難的信心不足，解決問題的方法少，存在繞著走、得過且過的'思想觀念。
總之，在這8個多月的時間里，我深刻感受到了自己在各個方面的差距，下步工作中，我將嚴格按照公司部門的要求，深刻領會領導的指導方針，切實克服工作中存在的不足，本著對企業高度負責的態度投身到企業發展中，以實際行動、實際業績回報企業，向企業交上一份滿意答卷。
單位自查自糾報告 篇8
為了認真貫徹落實省委保密委、xx市委保密委文件精神和要求，切實做好專項保密檢查工作，鎮黨委高度重視，將xxx納入黨委議事日程，平時加強對相關人員的教育和管理，加強對涉密計算機和涉密移動存儲介質的管理。主要措施如下：
一、成立xx鎮xx領導小組
xx鎮黨委成立了以書記、鎮長為組長、副書記為副組長的xx領導小組，具體進行xx管理，建立xx管理制度，負責培訓相關人員。
二、建立xx鎮xx管理制度
為了加強對xx的管理，xx鎮建立了xx管理制度，具體細化了對涉密和非涉密計算機的管理、對涉密和非涉密移動存儲介質的管理，細化了涉密網絡管理制度，細化了涉密計算機的維修、更換、報廢制度，細化了公共信息網絡發布信息的制度。在日常工作中，xx鎮黨委很好的貫徹了這些制度，對制度的執行情況進行了抽查。
三、加強對涉密人員的培訓和管理，加強對非涉密人員的教育和管理
鎮黨委加強了對涉密人員的'培訓教育和日常管理，涉密人員上崗前都要進行相關培訓，讓涉密人員學習和掌握相關法律制度，掌握保密的技能，與鎮黨委簽訂保密承諾書。加強對非涉密人員的教育，讓他們也了解xx知識，自覺配合做好xx。
四、對涉密和非涉密計算機、涉密和非涉密移動存儲介質進行清查登記
鎮黨委按照市委統一安排，對我鎮涉密和非涉密計算機、涉密和非涉密移動存儲介質進行清查，經查，我鎮有涉密計算機4臺，分別是黨政網2臺、計生網1臺（可上黨政網）、財經網1臺；非涉密計算機20臺。涉密移動存儲介質沒有，非涉密移動存儲介質16個。在清查過程中沒有發現違規使用的情況。
單位自查自糾報告 篇9
一、驗收依據
現行的法律、法規、政策，有關技術標準、規范，以及與工程有關的其它資料。
二、工程合同履約情況：
我單位同施工單位簽訂工程合同，在合同約定期內，已經按時支付工程款。認真履行工程合同約定的.其它內容。同時，按期支付給監理、勘察、設計等單位應得款項，均無違約現象。
三、施工行為方面：
我單位在參建過程中，認真執行現行法律、法規和工程建設強制標準，無違法違規違犯標準情況。
1、我單位將工程承包給重慶市天字實業集團有限公司，無肢解發包現象，并且依法對工程的勘察、設計、施工、監理等單位進行招標，并包給相應等級的各單位。并向參建各單位，提供與建設工程有關的原始資料，原始資料真實、準確、齊全。施工圖設計文件經過審查批準。
2、我單位將施工圖設計文件報政府建設行政主管部門和其他有關部門審查，經審查合格后才準使用。
3、無暗示施工單位使用不合格建筑材料。
4、積極組織有關單位進行對工程各施工段進行驗收。
5、我單位嚴格按照國家有關檢查管理規定，及時收集、整理建設項目各環節文件資料，建立健全建設項目檔案。
四、工作總評：
我單位從報建手續到選擇參建單位，以及從整個施工到驗收，認真履行有關現行法律、法規和國家強制性標準，以及有關勘察、設計、施工有關規范標準規定，從而使工程按合同約定及設計內容要求順利施工。
河南姿華房地產開發有限公司
20xx年5月10日
單位自查自糾報告 篇10
根據市財政局《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》(酒市財監〔20xx〕4號)、《關于印發全市行政事業單位小金庫專項檢查工作方案的通知》(酒市財發〔20xx〕36號)、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》(酒市財發〔20xx〕33號)文件精神，我局按照相關要求，認真進行了全面的自查自糾工作，現將自查自糾情況匯報如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長王紅蘭任組長，副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組，由財務室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
根據市財政局《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》、《關于印發全市行政事業單位小金庫專項檢查工作方案的通知》、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》要求，我局認真組織學習，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫和扶貧資金監督是深入貫徹落實中央八項規定和扶貧政策的有力保障，加強會計監督檢查保障單位資金運用合理規范，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
(一)按照《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》要求，我局對20xx年度國家相關政策的`落實、財務制度以及財經紀律執行財政預算管理、會計核算、會計準則執行、資產管理、小金庫治理等情況進行檢查。
1.20xx年我局積極學習國家政策方針，制定相關方案，積極落實，保證學透吃透，將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2.會計核算全部按照市財政要求進行，盤活存量資金，落實專項資金使用，財務賬目清晰，預算據算全部按要求進行核算。
3.為了落實工作要求，監管財務會計工作執行，我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理，執行會計準則。
4.我局所有財政資金全部按照要求在國庫統一管理，實施國庫支付制度，固定資產全部按時錄入，有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作實施方案》的要求，我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1.我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有私設賬戶，未設任何形式的小金庫。
2.我局財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3.各類票據均管理規范，并建立相應的備查賬薄。
4.按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5.清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。
(三)按照《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》的要求，我局重點對我局扶貧資金進行檢查。
經檢查，我局不存在扶貧資金。
單位自查自糾報告 篇11
根據《xx縣關于開展20xx年度民主評議政風行風工作實施方法》和市分行《關于20xx年度全行民主評議政風行風工作實施辦法》，在糾風辦的具體指導下，我行全面啟動民主評議政風行風工作(以下簡稱行評工作)，扎實有效推進全行政風行風的自查工作，并對自查中發現的問題及時進行整改，政風行風建設取得階段性成效�，F將我行開展行評及整改工作的有關情況匯報如下：
一、主要經營管理情況
(一)主要經營情況(截止7月末)
1、累計投放各類貸款29987、50萬元，同比增加16270萬元，各項貸款余額86679、65萬元。
2、累計收回各類貸款58800、50元，其中糧食政策性財務掛賬貸款16825萬元，準政策性貸款30880、50萬元，產業化龍頭企業貸款8800萬元，縣域城鎮建設貸款1825萬元，農業小企業貸款350萬元，倉儲設施貸款120萬元。
3、日均存款15377萬元，同比增加3027萬元。
4、完成中間業務收入40、56萬元，占全年計劃76%。
5、貸款利息綜合收回率94、5%。
6、實現賬面贏利1258、25萬元，占全年計劃的70%。
7、清收不良貸款30萬元。
8、上繳利稅307萬元。
(二)人力資源狀況
我行現有員工19人，平均年齡41歲，黨員12人，具有全日制大專以上學歷9人，員工的學歷結構、年齡層次和綜合素質不斷優化并持續向好。管理層由3位高級管理人員組成，均具有10年以上經濟、金融和管理工作經歷，經營管理經驗豐富。
(三)主要客戶群體
目前，我行開戶企業40家，貸款企業35家�？蛻羧后w以優質農業產業化龍頭企業和涉農中小企業客戶為主，客戶基礎穩定。
(四)主要職責、業務范圍和服務
農發行主要職責是按照國家的法律、法規和方針、政策，以國家信用為基礎，籌集資金，承擔國家規定的農業政策性金融業務，代理財政支農資金的撥付，為農業和農村經濟發展服務
農發行堅決服從和服務于國家宏觀調控，全面落實國家各項強農惠農政策，把實現良好的社會效益作為最重要的價值追求。目前，形成了以支持國家糧棉油購銷儲業務為主體、以支持農業產業化經營和農業農村基礎設施建設為兩翼的業務發展格局，初步建立現代銀行框架，經營業績實現大發展，有效發揮了在農村金融中的骨干和支柱作用。
二、積極開展政風行風評議工作
自接到市分行和xx縣文件關于民主評議政風行風工作以來，剛開始，我們對此認識不足，重視不夠，存在一些問題，后來在縣紀委領導和糾風辦親臨的指導下，我行對行風建設工作十分重視，精心安排，認真組織，扎實推進行評各階段的工作。從加強銀行從業人員行為準則教育、轉變工作作風、提高服務質量入手，堅持面向社會、面向客戶開門評議，堅持行風建設與社會評議相結合，內部管理與社會監督相結合，突出制度建設，注重整改成效，促進本行建設與社會需求和諧一致，力求形成常態化工作機制和良好的工作作風。
(一)高度重視，加強領導
為深入貫徹落實上級關于20xx年度民主評議政風行風工作的意見和實施辦法，支部高度重視。為保證組織領導，成立了以行長為組長政風行風評評工作領導小組，確保行評工作的有效推進。
黨支部多次就行評工作進行討論研究，為確保行評活動的貫徹落實，提出了具體要求：一是要求把行評工作擺到重要議事日程，認真落實對外服務承諾，提升服務質量，加強檢查督促，主動接受監督，確保行評工作健康有序進行;二是要求統籌兼顧開展行評工作，樹立全局觀念和責任意識，既不能脫離經營工作孤立抓行評工作，又不能因為任務重、工作多而不認真開展行評工作，要結合全行開展的優質服務年活動，做到統籌兼顧，以行評工作為契機，通過行評工作查找、發現業務發展和內控管理中存在的問題，制訂和落實具體的整改措施，提高服務效率和服務水平，提升市場競爭力，切實轉變工作作風，促進業務發展;三是強調要嚴格遵守紀律，對違反規定的，要依照有關規定給予責任人嚴肅處理，并追究責任。
(二)廣泛發動，精心組織
一是組織召開動員大會。在全行干部職工參加動員大會上，行長對行評工作進行了動員和部署。二是對內對外公開服務承諾。以實際行動開展行風建設、接受社會監督、推行優質服務。三是在全行廣泛開展“優質服務年”活動、合規教育活動等，通過這些活動不斷規范員工的職業操守，提高窗口服務水平和全行案件風險防控水平，深入推進行風建設。
(三)廣征意見，開門評議
通過多種渠道，我行廣泛征集廣大客戶的意見，實行開門評議。一是通過各種宣傳渠道公示投訴電話，通過電話渠道征集意見。二是在營業網點設立意見箱、意見簿，開展“客戶滿意度調查”，現場征集意見。三是召開客戶座談會，通過面對面交流征求意見和建議。
(四)全面部署，整體推進
一是強化服務理念，切實提高干部職工對行風建設的認識。倡導“至誠服務、有效發展、以人為本、構建和諧”的核心理念，并通過強化培訓教育等方式，提高了廣大干部員工對“服務是銀行的生命”以及“服務立行”、“服務無小事”、“服務就是核心競爭力”等一系列優質服務理念的認識。二是制定與實施規范的服務標準，全面提升全行的服務能力和水平。在加強行風建設工作中，我行組織制定了《員工行為規范》、《客戶營銷維護規范》、《營業窗口服務規范》等活動實施細則，并按照“規則統一、全員覆蓋、注重實際操作、保持相對穩定”等四項原則，制發了xx縣農發行從營業柜員、座班主任到全行客戶經理、部室負責人等崗位服務標準，以及《文明規范服務標準》，并對上述工作制度匯編成冊，發到全行干部員工，方便遵照執行。三是強化服務培訓，有效提高全員的服務技能和工作能力。四是履行服務承諾，切實增強全行行風建設的社會責任感。為切實加強行風建設，我行對承諾事項分別采取試行和檢查督促執行、定期通報等措施，確保公開服務承諾得到履行，增強了全行上下為客戶、為社會企業提供優質服務的責任感。五是建立督促檢查機制，確保行評工作取得實效。我行建立了工作督查制度、情況講評制度、階段工作通報制度、活動開展獎懲制度等一系列工作制度，并重點推行“雙評雙掛鉤”的工作督查。為確保行評檢查工作客觀公正，真實有效，成立了檢查組對全行進行了多次全面及專項檢查，并將檢查結果與各部室綜合目標考核、負責人和員工個人的績效考核掛鉤，使行評活動得到切實推進，促進了行評工作不斷深入和取得實效。六是加強全行作風建設，強化執行力，提高工作效率。為貫徹“為一線服務、為基層服務、為客戶服務”的經營理念，及時了解、督導和幫助員工解決實際問題。
三、存在的主要問題及整改情況
(一)存在的主要問題
通過自查自糾、廣泛征集，我行共收集到社會各界的意見建議份，經對意見和建議進行梳理與歸納，我行在行風建設方面共存在7個方面的主要問題。
1、部分業務發展緩慢。我行信貸業務發展很快，但存款業務連年未完成任務，貸款占全縣四分之一，存款只占百分之一。
2、營業廳服務設施和服務環境應進一步改善。我行與商業銀行相比，我行網點服務設施不夠先進，電子化應用程度也不夠高。難以為來行辦理業務的客戶提供更多、更便捷的選擇。窗口服務方面存在相對較多的問題。一是營業廳面積較小，二是窗口設置不科學，三是未實現功能分區。
3、窗口服務質量應進一步提高。少數員工仍然存在執行崗位職責不嚴謹、不到位的問題，窗口服務質量存在差異，整體服務質量需要進一步提高。還有小孩進入營業廳玩耍等問題。
4、結算服務功能應進一步完善。一方面，政策性銀行的限制，我行目前結算、匯兌受一定條件限制。另一方面，目前我行科技還處于發展過程，諸如網上銀行、手機銀行等先進服務能力尚待建立。服務功能的相對不足，使我行在滿足客戶對銀行的多種服務需求上形成了一定的障礙，這也是制約我行發展的一個關鍵因素。
5、全行服務品質應進一步提升。近年來我行狠抓服務質量的提升，取得了積極效果，但較之于先進同業、客戶需求以及科學發展的要求，還存在一定的差距。對“客戶服務”的內涵理解不深，手段不夠新、措施不夠多，效果還不明顯。全行后臺服務一線、管理服務營銷、全行服務客戶的理念和工作力度還需繼續加強。
6、隊伍建設尚未全面適應優質服務的需要。我行員工隊伍整體素質有等提升，但與科學發展和行風建設的要求相比，干部職工隊伍在思想、能力、素質、作風等方面還存在一定差距，優質服務的競爭意識和能力需要進一步提高。
存在以上問題的主要原因，一是思想認識上需要進一步解放思想、更新觀念，提高理論聯系實際和解決實際問題的能力。二是工作作風上需要進一步加強干部隊伍建設，改進工作作風，提高工作效率。三是創新服務、管理機制上需要進一步開拓進取，完善機制，推動創新。
(二)對存在的問題積極進行整改
針對上述問題，我行召開黨支部會議進行了研究，也召開專題會議進行了分析，并按照查糾并舉、邊整邊改的要求，對存在的問題予以分類處理，認真進行整改。
1、采取有力措施，加快存款業務發展，全面完成年度任務目標。今年以來，全行上下開拓進取，努力拼搏，千方百計抓營銷，克難攻堅求發展，信貸業務呈現快速發展的態勢，經營利潤同步提高，但存款始終上不去，不良清收進展不大，后面要加大存款營銷和不良清收力度，力爭全面完成目標任務。
2、加強營業廳服務設施建設和環境改造。積極爭取上級行支持，改造我行服務窗口設施和環境，力求實現更人性化、個性化的服務環境，促進客戶舒適度和滿意度的提高。
3、加強優質服務意識的培養，促進窗口服務質量的根本改善。意識和理念的培養是一項長期而艱巨的任務。我行會堅持樹立和推行“服務立行”的理念，持之以恒地加強干部職工的服務培訓。堅持完善和深化服務雙考核雙掛鉤的辦法，堅持不懈地加強一線服務的基礎管理。努力發揮提高員工素質和檢查監督機制并重的雙重功效，幫助每一個員工逐步養成優質服務的良好工作習慣。
4、加快推進業務功能完善。農發行總行已意識到這類問題，正在逐步加以解決結算功能問題。
5、大力開展“優質服務年”活動，提升服務品質。全行以“踐行優質服務，鑄造金字招牌”為主題，以“服務理念進一步增強、服務流程進一步優化，服務行為進一步規范，服務效率進一步提高，服務環境進一步完善，服務形象進一步提升，把xx縣農發行打造成口碑好、有價值的良好銀行，爭創市民滿意銀行”為目標，廣泛開展“優質服務年”活動，使服務內涵不斷延伸，服務意識不斷增強，服務作風不斷改進。
6、深化隊伍建設，打造戰斗力過硬的優良團隊。一是加強干部職工隊伍建設。建立健全干部職工考核評價體系，落實員工培養、晉升辦法，確保干部“能上能下”、“能進能出”機制的.有效運行。二是抓好干部員工培訓。通過推行引進來、走出去、分層次、分專業等培訓形式，完善推廣網絡培訓方式，充分利用周六、周日時間開展培訓，實施培訓積分制和培訓計劃完成率考核等，加強干部員工的知識技能培訓，不斷增強干部員工隊伍的優質服務能力。
四、下一步的主要整改工作舉措
(一)進一步突出業務發展核心，加大支農力度
一是全力組織存款業務。深入發掘合作伙伴的客戶和業務資源，拓展新的對公客戶群體;積極拓展優質大客戶，以貸促存模式，增加存款業務增長能力。二是積極拓展信貸業務。信貸要在新農村建設和農田水利建設方面有所突破，促進業務快速增長。
(二)加強品牌建設，進一步提升服務水平
一是品牌建設實現新突破。進一步加大我行“至誠服務，有效發展，以人為本，構建和諧”的核心價值觀的宣傳與推廣力度，全面動員和凝聚全行員工的智慧，為客戶提供最周到、最滿意的服務，為客戶創造最大價值;二是深入推進“優質服務年”活動。繼續加大“優質服務年”的宣傳推廣力度，借助各類媒體廣泛宣傳，提升社會各界對我行的監督力度;推行客戶經理優質服務承諾、服務質量反饋及建立客戶經理優質服務檔案等工作制度，努力使我行的服務水平上一個新臺階。
(三)構建長效機制，持續推進行風建設
一是完善學習教育機制。以建設學習型銀行為抓手，加大學習培訓力度，加強政治與業務素質建設，著力培養一支素質高、能力強、作風好的干部隊伍。二是完善工作監督機制。踐行公開服務承諾，對公開承諾落實情況加強檢查督辦。三是完善雙評雙掛鉤機制，嚴格執行責任考評和責任追究制度，持續推進優質服務。
總的來說，通過前一階段政風行風評議工作，我行已取得明顯進步。一是干部職工的精神面貌有新變化，工作作風有新提高;二是營業廳服務環境有新改觀;三是服務承諾得到履行，社會美譽度提高;四是服務質量有新改進，形象有新提升，在建設企業和群眾滿意銀行的道路上邁出了扎實的步伐。今年7月，我行員工王少峰榮獲“總行優秀共產黨員稱號”。
“雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。”下一步，我行將按照上級行和xx縣的部署安排，現場集中測評大會的要求和行評代表的意見，以求真務實的作風，進一步抓好整改工作，構建長效機制，鞏固行評成果，不斷推進政風行風建設上水平、科學發展上臺階，為全縣經濟社會發展作出更大的貢獻!
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