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      2. 崗位自查自糾報告

        時間:2024-09-24 07:56:54 自查報告 我要投稿

        崗位自查自糾報告

          隨著個人素質的提升,需要使用報告的情況越來越多,報告具有成文事后性的特點。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的崗位自查自糾報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        崗位自查自糾報告

        崗位自查自糾報告1

          為進一步做好我鄉公益性崗位的管理工作,使我鄉就業困難人員真正得到就業援助和幫助,根據x號文件精神,我鄉于20xx年3月21日至20xx年3月25日對全鄉所有公益性崗位的工作性質、崗位類型、崗位使用情況進行了一次全面的檢查�,F將檢查結果報告如下:

          一、鄉公益性崗位基本情況:

          鄉公益性崗位人員共計6名,其中民政政公益性崗位1名;計劃生育公益性崗位1名;社會保障服務公益性崗位1名;保潔員2名。我鄉對公益性崗位人員實行每日簽到制度;所有人員有事必須辦理請假手續制度。通過在崗、出勤情況自查,我鄉公益性崗位人員出勤、在崗情況均符合崗位要求。

          二、堅持“誰用人、誰管理”原則:

          由鄉勞動保障所統一掌握公益性崗位人員的總體情況并負責崗位設置、工作績效考核。同時每季度對公益性崗位人員進行“背靠背”考核,確保公益性崗位有進步、有成績、有社會效益。通過自查,我鄉公益性崗位人員嚴格執行鄉里的各項規章制度,無冒名頂崗、互相借用、換崗、脫崗現象,能夠嚴格履行崗位責任,并無一例發資拖欠問題發生。

          三、加強用人檔案管理,合理分配人力:

          我鄉積極建立公益性崗位信息檔案,對公益性崗位人員做到底子清,心中有數,在此基礎上深入各村對公益性崗位的工作性質、崗位類型等進行調查,對公益性崗位使用情況進行詳細登記、檢查、考核、建檔。

          四、無因退休、死亡等原因產生的空崗不報而擅自安排其他人員上崗的.現象。

          五、對公益性崗位人員堅持鄉與各村雙重管理制度;

          各村對鄉公益性崗位人員的日常工作進行管理,鄉勞動保障所進行監督檢查,切實做到鄉公益性崗位人員的依法使用和有效使用。

          從此次自查情況來看,我鄉公益性崗位使用情況基本良好,用人管理制度較為健全,公益性崗位人員職責明確,能夠按時上崗,認真、負責地完成本職工作。

        崗位自查自糾報告2

        尊敬的公司領導、同事們:

          我于今年4月進入公司工作,現擔任公司出納員。在短短的三個月的時間里,公司領導和同事們給了我極大的關心和幫助,使自己能盡快地融入

          到公司整體工作之中。近日,公司開展了崗位職責自查自糾活動,我對照本職工作,進行了認真學習和自我檢查,發現自己在工作中還存在一些不足和問題,主要表現為:

          一是對具體財務工作的學習系統性和深度還不夠,學習態度不夠端正,學習內容淺嘗輒止,對自己要求的標準不夠高,不愿主動去學去想,自我提高的意識和理念不夠明確。

          二是工作中不夠積極主動,有時有急躁情緒,工作方式方法有時不太細,急功近利,想一下子就把工作干好,在一定程度上缺少耐心和長久的'工作規劃。

          三是對公司全局和整體工作了解不夠深入,只局限在本職工作不出問題、自己不出問題就行了,欠缺與時俱進、融入大局的意識。

          存在以上問題的原因主要是:認為自己作為一名新員工進入公司工作,首先要做到小心謹慎、按部就班,確保本職工作不出問題,不能給公司造成任何損失,不能給公司領導和同事們添麻煩,因此在學習上、在工作中缺少積極求進、銳意進取的精神和信心,對自己的工作角色定位不十分準確。

          在今后的工作中,我要努力做到以下幾點:

          一是加強業務學習,增強分析問題、解決問題的能力,多學、多看、多聽、多溝通,進一步提高自身素質,積極適應公司整體工作的需求,發揮好本職工作在公司全局工作中的作用。

          二是嚴格履行崗位職責,認真執行出納制度,認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆業務,確保公司貨幣資金安全完整。定期向大廳和會計核對收款明細,及時準確的做好資金收支日報表。

          三是增強大局觀念,轉變工作作風,積極進入工作角色,以對本職工作高度負責的精神,腳踏實地,兢兢業業,盡職盡責地完成好公司、公司領導交辦的各項工作任務,積極配合同事們把工作做得更好,提高工作質量和效率,為公司發展壯大做出自己的努力。

          以上是我的崗位職責自查自糾報告,不到之處,請公司領導和同事們批評指正。

        崗位自查自糾報告3

          我調任到學校財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放�;仡欉@一年以來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。

          首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和系統的出納知識及操作,使工作更加準確和快速。

          其次,作為學校出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的'職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

          一、日常工作

          1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

          2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

          3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

          4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

          二、其他工作

          1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

          2、完成領導交付的其他工作。

          三、回顧檢查自身存在的問題

          1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

          2、對針對以上問題,今后的努力方向是:加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

          作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在以后的工作當中,我也會揚長避短,更好的完成本職工作。

        崗位自查自糾報告4

          一、自查自糾工作概況

          1.1 工作目的

          本次自查自糾工作旨在全面了解施工項目分包商及關鍵崗位人員的任用情況,發現存在的問題并及時進行整改,確保施工項目的順利進行。

          1.2 工作范圍

          本次自查自糾工作覆蓋了所有分包商及關鍵崗位人員,包括但不限于施工單位、監理單位、設計單位等。

          1.3 工作內容

          對分包商及關鍵崗位人員的任用資格進行核查

          檢查分包商及關鍵崗位人員的`是否合規

          梳理分包商及關鍵崗位人員的培訓情況

          分析分包商及關鍵崗位人員的工作績效

          二、自查自糾結果分析

          2.1 任用資格核查

          經核查,所有分包商及關鍵崗位人員的任用資格齊全,符合相關要求,不存在任用不當的情況。

          2.2 合同合規性檢查

          分包商及關鍵崗位人員的合同內容完整,合規性良好,未發現違規情況。

          2.3 培訓情況梳理

          已對所有分包商及關鍵崗位人員進行了必要的培訓,并建立了培訓檔案,確保其具備必要的技能和知識。

          2.4 工作績效分析

          分包商及關鍵崗位人員的工作績效良好,各項工作任務按時完成,質量達到預期標準。

          三、存在問題及整改措施

          3.1 存在問題

          部分分包商的施工人員素質有待提高

          部分關鍵崗位人員工作溝通不暢

          某些分包商的安全管理措施不夠完善

          3.2 整改措施

          加強對分包商施工人員的培訓和管理,提升其素質和技能

          加強關鍵崗位人員之間的溝通協調,確保工作順利進行

          要求分包商加強安全管理,落實責任,確保施工安全

          四、其他事項

          4.1 感謝

          感謝各位分包商及關鍵崗位人員的配合和支持,使本次自查自糾工作得以順利進行。

          4.2 后續工作

          將持續跟蹤分包商及關鍵崗位人員的工作情況,及時發現問題并進行整改,確保施工項目的順利進行。

          以上為本次施工項目分包商及關鍵崗位人員任用情況自查自糾工作報告,謝謝。

        崗位自查自糾報告5

        市政府辦公室:

          我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

          一、財務收支情況

          在財務工作過程中,本單位嚴格按照<會計法>的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,

          財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的.會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

          二、單位內部控制制度建立和執行情況

          根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了<財產管理制度>。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

          1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

          2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

          3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

          三、固定資產管理和使用情況

          為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

          四、存在問題

          通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到<會計法>所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

        崗位自查自糾報告6

          為進一步做好完善我站風險崗位廉能管理工作,根據《婺林關于印發〈婺源縣林業局推行風險崗位廉能管理實施方案〉(婺林字[20xx]64號)的通知》要求,我站全站人員認真學習了文件精神,及時開展了風險崗位廉能管理的自查工作,現將自查情況匯報如下:

          一、思想上高度重視,及時主動開展工作自查

          在接到上級文件后,我站站長及時組織站員學習此文件精神的同時,還組織站內人員學習了中央關于反腐倡廉建設的文件精神、黨紀政紀規定尤其是《中國共產黨領導干部廉潔從政若干準則》,以提高風險預警防控的自覺性和主動性。全站人員結合實際按照“對照崗位職責——梳理崗位職權——找準腐朽風險——確定風險等級——公示接受建議”的步驟,突出領導崗位、中層崗位和其他重要崗位“三個層次”,通過自己找、同事幫、領導點、群眾提、組織評和舉報投訴、財務審計、執法檢查、行風評議、干部考察等途徑,查找和收集思想道德風險、崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險和外部環境風險等“五類風險”。查找的腐朽風險按風險發生幾率或危害損失程度確定風險等級。查找并確定風險等級后,經站長嚴格審核把關,由站內防控辦將風險點登記匯總、建立臺賬,進行公示,并將其上報林業局進行了備案。

          二、預警糾偏防錯,做好當前工作

          根據自查情況,我站充分認識了現狀,并有針對性地制定了防控措施,填寫《風險崗位廉能承若書》,并進行公示。通過信訪和投訴調查,廉政、效能、執法監察,領導交辦及有關部門移送,政風行風熱線等多種渠道收集風險信息;積極參與全省整合電子政務網絡和應用平臺建設,應用綜合行政電子監察平臺,收集重要行政領域、重點行政行為、關鍵權力環節的風險信息。在此基礎上,建立腐朽風險信息檔案庫。同時對收集到的腐朽風險表現形式進行梳理和分析評價,科學設置風險崗位廉能管理評價指數,對每一種風險表現形式進行量化,在通過監督檢查,發現風險,扣減相應評價指數,定期公布站員的扣分情況。針對潛在的、可能發生的或已經發生的腐朽風險,按不同級別發出預警進行提示,同時下發預警通知書,采取提醒談話、誡勉糾錯、責令整改等措施,預防腐朽行為的發生,將風險化解在萌芽狀態。

          三、完善工作制度,做好效能監察

          對風險崗位廉能管理工作機制建設及運行的質量、效果進行評估,評估工作與落實黨風廉政建設責任制情況的檢查考核一并進行。對站員的'風險崗位廉能管理、防控措施落實情況進行監督檢查,對預警防控工作不力、敷衍塞責、馬虎應付、走過場,導致風險問題突出的進行通報或實行問責,對工作措施扎實、成效明顯的予以表彰。根據風險崗位廉能管理運行評審、評估等情況,對風險預警防控機制作進一步優化,對新出現的風險點,制定新的預警防控措施,形成風險崗位廉能管理工作良性循環。

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            崗位自查自糾報告

              隨著個人素質的提升,需要使用報告的情況越來越多,報告具有成文事后性的特點。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的崗位自查自糾報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

            崗位自查自糾報告

            崗位自查自糾報告1

              為進一步做好我鄉公益性崗位的管理工作,使我鄉就業困難人員真正得到就業援助和幫助,根據x號文件精神,我鄉于20xx年3月21日至20xx年3月25日對全鄉所有公益性崗位的工作性質、崗位類型、崗位使用情況進行了一次全面的檢查�,F將檢查結果報告如下:

              一、鄉公益性崗位基本情況:

              鄉公益性崗位人員共計6名,其中民政政公益性崗位1名;計劃生育公益性崗位1名;社會保障服務公益性崗位1名;保潔員2名。我鄉對公益性崗位人員實行每日簽到制度;所有人員有事必須辦理請假手續制度。通過在崗、出勤情況自查,我鄉公益性崗位人員出勤、在崗情況均符合崗位要求。

              二、堅持“誰用人、誰管理”原則:

              由鄉勞動保障所統一掌握公益性崗位人員的總體情況并負責崗位設置、工作績效考核。同時每季度對公益性崗位人員進行“背靠背”考核,確保公益性崗位有進步、有成績、有社會效益。通過自查,我鄉公益性崗位人員嚴格執行鄉里的各項規章制度,無冒名頂崗、互相借用、換崗、脫崗現象,能夠嚴格履行崗位責任,并無一例發資拖欠問題發生。

              三、加強用人檔案管理,合理分配人力:

              我鄉積極建立公益性崗位信息檔案,對公益性崗位人員做到底子清,心中有數,在此基礎上深入各村對公益性崗位的工作性質、崗位類型等進行調查,對公益性崗位使用情況進行詳細登記、檢查、考核、建檔。

              四、無因退休、死亡等原因產生的空崗不報而擅自安排其他人員上崗的.現象。

              五、對公益性崗位人員堅持鄉與各村雙重管理制度;

              各村對鄉公益性崗位人員的日常工作進行管理,鄉勞動保障所進行監督檢查,切實做到鄉公益性崗位人員的依法使用和有效使用。

              從此次自查情況來看,我鄉公益性崗位使用情況基本良好,用人管理制度較為健全,公益性崗位人員職責明確,能夠按時上崗,認真、負責地完成本職工作。

            崗位自查自糾報告2

            尊敬的公司領導、同事們:

              我于今年4月進入公司工作,現擔任公司出納員。在短短的三個月的時間里,公司領導和同事們給了我極大的關心和幫助,使自己能盡快地融入

              到公司整體工作之中。近日,公司開展了崗位職責自查自糾活動,我對照本職工作,進行了認真學習和自我檢查,發現自己在工作中還存在一些不足和問題,主要表現為:

              一是對具體財務工作的學習系統性和深度還不夠,學習態度不夠端正,學習內容淺嘗輒止,對自己要求的標準不夠高,不愿主動去學去想,自我提高的意識和理念不夠明確。

              二是工作中不夠積極主動,有時有急躁情緒,工作方式方法有時不太細,急功近利,想一下子就把工作干好,在一定程度上缺少耐心和長久的'工作規劃。

              三是對公司全局和整體工作了解不夠深入,只局限在本職工作不出問題、自己不出問題就行了,欠缺與時俱進、融入大局的意識。

              存在以上問題的原因主要是:認為自己作為一名新員工進入公司工作,首先要做到小心謹慎、按部就班,確保本職工作不出問題,不能給公司造成任何損失,不能給公司領導和同事們添麻煩,因此在學習上、在工作中缺少積極求進、銳意進取的精神和信心,對自己的工作角色定位不十分準確。

              在今后的工作中,我要努力做到以下幾點:

              一是加強業務學習,增強分析問題、解決問題的能力,多學、多看、多聽、多溝通,進一步提高自身素質,積極適應公司整體工作的需求,發揮好本職工作在公司全局工作中的作用。

              二是嚴格履行崗位職責,認真執行出納制度,認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆業務,確保公司貨幣資金安全完整。定期向大廳和會計核對收款明細,及時準確的做好資金收支日報表。

              三是增強大局觀念,轉變工作作風,積極進入工作角色,以對本職工作高度負責的精神,腳踏實地,兢兢業業,盡職盡責地完成好公司、公司領導交辦的各項工作任務,積極配合同事們把工作做得更好,提高工作質量和效率,為公司發展壯大做出自己的努力。

              以上是我的崗位職責自查自糾報告,不到之處,請公司領導和同事們批評指正。

            崗位自查自糾報告3

              我調任到學校財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放�;仡欉@一年以來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。

              首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和系統的出納知識及操作,使工作更加準確和快速。

              其次,作為學校出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的'職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

              一、日常工作

              1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

              2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

              3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

              4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

              二、其他工作

              1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

              2、完成領導交付的其他工作。

              三、回顧檢查自身存在的問題

              1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

              2、對針對以上問題,今后的努力方向是:加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

              作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在以后的工作當中,我也會揚長避短,更好的完成本職工作。

            崗位自查自糾報告4

              一、自查自糾工作概況

              1.1 工作目的

              本次自查自糾工作旨在全面了解施工項目分包商及關鍵崗位人員的任用情況,發現存在的問題并及時進行整改,確保施工項目的順利進行。

              1.2 工作范圍

              本次自查自糾工作覆蓋了所有分包商及關鍵崗位人員,包括但不限于施工單位、監理單位、設計單位等。

              1.3 工作內容

              對分包商及關鍵崗位人員的任用資格進行核查

              檢查分包商及關鍵崗位人員的`是否合規

              梳理分包商及關鍵崗位人員的培訓情況

              分析分包商及關鍵崗位人員的工作績效

              二、自查自糾結果分析

              2.1 任用資格核查

              經核查,所有分包商及關鍵崗位人員的任用資格齊全,符合相關要求,不存在任用不當的情況。

              2.2 合同合規性檢查

              分包商及關鍵崗位人員的合同內容完整,合規性良好,未發現違規情況。

              2.3 培訓情況梳理

              已對所有分包商及關鍵崗位人員進行了必要的培訓,并建立了培訓檔案,確保其具備必要的技能和知識。

              2.4 工作績效分析

              分包商及關鍵崗位人員的工作績效良好,各項工作任務按時完成,質量達到預期標準。

              三、存在問題及整改措施

              3.1 存在問題

              部分分包商的施工人員素質有待提高

              部分關鍵崗位人員工作溝通不暢

              某些分包商的安全管理措施不夠完善

              3.2 整改措施

              加強對分包商施工人員的培訓和管理,提升其素質和技能

              加強關鍵崗位人員之間的溝通協調,確保工作順利進行

              要求分包商加強安全管理,落實責任,確保施工安全

              四、其他事項

              4.1 感謝

              感謝各位分包商及關鍵崗位人員的配合和支持,使本次自查自糾工作得以順利進行。

              4.2 后續工作

              將持續跟蹤分包商及關鍵崗位人員的工作情況,及時發現問題并進行整改,確保施工項目的順利進行。

              以上為本次施工項目分包商及關鍵崗位人員任用情況自查自糾工作報告,謝謝。

            崗位自查自糾報告5

            市政府辦公室:

              我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

              一、財務收支情況

              在財務工作過程中,本單位嚴格按照<會計法>的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,

              財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的.會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

              二、單位內部控制制度建立和執行情況

              根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了<財產管理制度>。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

              1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

              2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

              3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

              三、固定資產管理和使用情況

              為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

              四、存在問題

              通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到<會計法>所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

            崗位自查自糾報告6

              為進一步做好完善我站風險崗位廉能管理工作,根據《婺林關于印發〈婺源縣林業局推行風險崗位廉能管理實施方案〉(婺林字[20xx]64號)的通知》要求,我站全站人員認真學習了文件精神,及時開展了風險崗位廉能管理的自查工作,現將自查情況匯報如下:

              一、思想上高度重視,及時主動開展工作自查

              在接到上級文件后,我站站長及時組織站員學習此文件精神的同時,還組織站內人員學習了中央關于反腐倡廉建設的文件精神、黨紀政紀規定尤其是《中國共產黨領導干部廉潔從政若干準則》,以提高風險預警防控的自覺性和主動性。全站人員結合實際按照“對照崗位職責——梳理崗位職權——找準腐朽風險——確定風險等級——公示接受建議”的步驟,突出領導崗位、中層崗位和其他重要崗位“三個層次”,通過自己找、同事幫、領導點、群眾提、組織評和舉報投訴、財務審計、執法檢查、行風評議、干部考察等途徑,查找和收集思想道德風險、崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險和外部環境風險等“五類風險”。查找的腐朽風險按風險發生幾率或危害損失程度確定風險等級。查找并確定風險等級后,經站長嚴格審核把關,由站內防控辦將風險點登記匯總、建立臺賬,進行公示,并將其上報林業局進行了備案。

              二、預警糾偏防錯,做好當前工作

              根據自查情況,我站充分認識了現狀,并有針對性地制定了防控措施,填寫《風險崗位廉能承若書》,并進行公示。通過信訪和投訴調查,廉政、效能、執法監察,領導交辦及有關部門移送,政風行風熱線等多種渠道收集風險信息;積極參與全省整合電子政務網絡和應用平臺建設,應用綜合行政電子監察平臺,收集重要行政領域、重點行政行為、關鍵權力環節的風險信息。在此基礎上,建立腐朽風險信息檔案庫。同時對收集到的腐朽風險表現形式進行梳理和分析評價,科學設置風險崗位廉能管理評價指數,對每一種風險表現形式進行量化,在通過監督檢查,發現風險,扣減相應評價指數,定期公布站員的扣分情況。針對潛在的、可能發生的或已經發生的腐朽風險,按不同級別發出預警進行提示,同時下發預警通知書,采取提醒談話、誡勉糾錯、責令整改等措施,預防腐朽行為的發生,將風險化解在萌芽狀態。

              三、完善工作制度,做好效能監察

              對風險崗位廉能管理工作機制建設及運行的質量、效果進行評估,評估工作與落實黨風廉政建設責任制情況的檢查考核一并進行。對站員的'風險崗位廉能管理、防控措施落實情況進行監督檢查,對預警防控工作不力、敷衍塞責、馬虎應付、走過場,導致風險問題突出的進行通報或實行問責,對工作措施扎實、成效明顯的予以表彰。根據風險崗位廉能管理運行評審、評估等情況,對風險預警防控機制作進一步優化,對新出現的風險點,制定新的預警防控措施,形成風險崗位廉能管理工作良性循環。

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