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      1. 企業自查報告

        時間:2024-06-08 05:58:16 自查報告 我要投稿

        企業自查報告范文(精選12篇)

          時間一溜煙兒的走了,工作已經告一段落了,回眸過去這段時間的工作,有驚喜,也有不足,將成績與不足匯集成一份自查報告吧。來參考自己需要的自查報告吧,以下是小編幫大家整理的企業自查報告范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        企業自查報告范文(精選12篇)

          企業自查報告 篇1

          一年來,我們在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務主管部門的具體指導下,特別是在局領導的大力支持下,按照省、市20xx年衛生監督工作考核責任要求,制定了《萬榮縣20xx年目標管理責任書》,以開展行業整頓、優化發展環境為契機,以餐飲服務食品安全專項整治,打擊非法行醫、整頓醫療市場秩序為切入點,以職業衛生示范企業創建活動為重點,認真履行法律法規賦予的職責,以依法行政為依托,規范衛生監督執法行為,依法加強對公共衛生和醫療行業的監管,進一步提高工作效率,加大了衛生監督執法工作力度,F將我局20xx年度依法行政目標考核自查情況報告如下:

          一、完成情況

          1、衛生行政許可

         、俟残l生:新開已發公共場所許可證8家,公共場所、生活飲用水衛生許可證發放合格率達到100%;

         、卺t療衛生:縣衛生局

         、鄯派湫l生:發放放射衛生許可1戶。放射衛生衛生許可證發放合格率達到80%;

         、懿惋嫹⻊帐称钒踩盒麻_已辦理餐飲服務許可證8家,已進行年檢的312家,達不到衛生標準的12家,餐飲服務衛生監督量化分級管理率達100%。餐飲服務衛生許可證發放合格率達到100%;農家樂、小餐飲業(≦50)餐飲服務衛生許可證發放合格率達到80%;

         、萋殬I衛生

          根據《萬榮縣職業病防治規劃(20xx-20xx)》制定職業病防治目標和任務,開展職業健康監護工作,職業衛生示范企業創建活動,摸清全縣存在職業危害企業和接觸人員底數。健全職業危害企業的職工健康檔案。職工健康檔案100%。職業禁忌調離率達到100%

          2、衛生監督檢查

         、、餐飲服務食品安全

          全縣從事餐飲服務行業422家。其中:中型餐館(100≦500㎡或75-250座)11戶,小型餐館(≦150㎡或75座以下)264戶,小吃店31戶。快餐店2戶、飲品店7戶、學校食堂100戶,建筑工地食堂7戶。從業人員2247個,持有健康合格證1910個,持證率達到85%,體檢率達100%,

         、、公共場所衛生

          全縣公共場所96家,從業人員570人,持有健康合格證500個,持證率達到87%。其中:住宿11戶,美容美發34戶,洗浴3戶,其它48戶,新開已發公共場所許可證8家,衛生制度建立率達98%,住宿、洗浴衛生監督量化分級管理率64.2%,消毒符合標準達80%,布局設置合格數88%。

          ③、化妝品衛生

          11月8日組織衛生監督員,分三片對全縣化妝品經營戶進行專項監督檢查,共出動衛生監督員50人次,我縣沒有化妝品生產企業,檢查化妝品經營單位15家,現在化妝品衛生監督專項整治正在深入進行。

         、、生活飲用水衛生

         、、職業衛生:全縣共有職業危害的企業28戶,其中,建材11戶,化工類2戶,機械制造類3戶,石料廠10戶,冶金1戶,煤炭1戶。職工總數685人,接觸人數454人,重點用人單位職業健康監護率達85.3%,職工健康檔案建檔率達90%。確定了示范企業9戶,認真開展了職業衛生示范企業創建活動。

          3、醫療衛生監督

          醫療市場的監管,歷來是我們衛生工作的重中之重,在開展全縣醫療市場大整頓活動中,一是我們堅持公正、公開、透明的原則,嚴格執法,文明執法,不認關系,以視同仁;二是認真細致,發動三級醫療網和社會群眾舉報非法醫療機構和非法執業行為;建立全方位,全時空監控的同時,結合我們經常性監督檢查,進行了詳細的拉網式檢查摸底,出動車輛85臺次,執法人員246人次,覆蓋縣級醫療機構3家,民營醫療機構1家,監督覆蓋率達99%,取締非法行醫“黑窩點”4家,沒收藥品器械3箱,罰款五千元人民幣,查處違法發布醫療廣告的醫療機構2家,進一步凈化了我縣醫療市場秩序,為人民群眾的健康和安全就醫提供有力的服務保證。

          ①、傳染病防治管理

          民以食為天,醫以安為先。20xx年根據局工作安排把醫療市場給了我們監督所。作為醫療服務市場的監督機構,首先認真排查,摸清底子,登記造冊,嚴格審查,建立檔案,同時對診所嚴格按照規范的要求進行了監督檢查。在嚴格規范執業行為的同時,我們又對全縣診所的消毒工作進行了專項監督監測,要求各診所必須安裝紫外線消毒燈,配置污物桶等必需的醫療設施、設備。全年共隨機抽檢監測消毒液樣品459份,合格391份,合格率85.2%;紫外線消毒效果監測400家,合格392家,合格率98%。對消毒工作不合格的單位,均責令其限期改正。通過上述監督檢測,進一步規范了醫療執業行為,預防了醫源性感染和醫院性感染的發生,提高了醫療服務質量。

          4、違法案件查處:

          衛生機構能力建設經費嚴重不足,連衛生行政處罰案件辦理經費都沒有。

          5、投訴舉報的處理

          投訴舉報案件1起,移交有關部門處理。

          6、突發事件的處置(預案、常規儲備、現場應急調查)

          ①、突發公共衛生事件應急準備

         、凇⑼话l公共衛生事件

          7、重大節日活動的衛生監督

          重大節日活動餐飲服務,公共場所,生活飲用水衛生衛生監督按照上級安排行動。中秋、國慶兩節來臨,我縣食品安全協調委員會,兩次召開成員單位會議,制定了實施方案,下發了萬食字【20xx】2號《關于在國慶、中秋期間開展食品安全大檢查的通知》,對節日期間食品安全大檢查進行安排部署,衛生局賈晉瑋局長在電視臺做了重要講話,要求各鄉鎮各職能部門各食品生產經營單位要認識到位、領導到位、工作到位、責任追究到位、安全保障到位。

          8、衛生監督稽查:

         、、執法制度稽查:開展行政處罰案卷評查工作。

          ②、監督員管理稽查:申報綜合執法衛生監督員33人。

          ③、執法質量稽查

          根據運城市衛生局【20xx】137號文件,轉發《山西省衛生廳關于開展行政處罰案卷評查工作的通知》,我們對20xx年1月至20xx年5月31日已結案,及時上報本單位行政處罰案卷自查總結和材料。通過案卷評查,我局進一步規范和完善了執法文書的制作,使法律文書的格式與內容更為規范,案卷歸檔更加完整,執法程序更加完善到位,應用法律準確無誤。自查的主要內容有

          (一)執法主體是否合法;

          (二)證據是否確鑿;

          (三)適用法律是否準確;

          (四)行政程序是否合法;

          (五)案卷是否完整。餐飲服務和公共場所行政處罰案件總數33件。

          其中,警告16家,責令改正18家,罰款0家,取締0家,自覺履行33家,重大處罰案卷數0件,舉行聽證案件數0件,被依法認定為錯案的案件數0件。

          9、衛生法制宣傳教育

         、、衛生法律法規與衛生知識宣傳教育活動:

          我所在《職業病防治法》宣傳周活動中,開展了以“職業衛生示范企業”為主題的創建活動。4月26日-5月1日,我所首先在縣城、街道人口集中點設立咨詢臺,散發宣傳資料3000余份,接受咨詢人數300余人。其次深入到各廠礦企業同勞動者面對面進行宣傳交流,把宣傳教育引向深入;這次宣傳我所共出動車輛5車次,出動職業衛生監督人員15人次,縣電視臺進行宣傳報道1次。全縣存在職業危害企業和接觸人數。

         、、從業人員培訓

          重點對公共場所、醫療市場從業人員進行衛生法律法規和衛生知識培訓,不斷提高管理相對人的守法經營意識和衛生管理水平。為全縣人民營造健康生活的良好環境。20xx年11月12日,我所在在山西華康藥業有限公司五樓會議室召開了萬榮縣餐飲服務公共場所從業人員培訓大會,衛生局蘇粉丹股長對從業人員進行了餐飲服務公共場所許可受理知識培訓。

          10、衛生監督信息管理:

          11、監督員的培訓和管理

          我局十分重視衛生監督隊伍建設。在機構改革中,盡管我局編制和科室設置數十分緊缺,但仍然保持工作條件與其承擔的依法行政工作職責相適應。鄉鎮衛生監督站建設情況,機構、編制正在積極籌備中。萬榮縣共有14個鄉鎮衛生院,其中5個中心衛生院:榮河二院,解店鎮衛生院,漢薛中心衛生院,裴莊中心衛生院,光華中心衛生院。衛生監督站:王顯衛生監督站,賈村衛生監督站,南張衛生監督站,里望衛生監督站,通化衛生監督站,高村衛生監督站,皇甫衛生監督站,萬泉衛生監督站,西村衛生監督站。人員編制情況:中心衛生院設立的'衛生監督站每個3人,編制3人,共15人。鄉鎮衛生監督站每個2人,編制2人,共18人。以上人員已經報縣編制辦審批中,共計33人。

          二、 主要做法和經驗

          具體做法是圍繞一個主題,開展一項活動,突出三個重點,著力解決制約衛生監督體系改革和發展瓶頸問題,著力解決群眾反映的熱點難點問題,努力開創衛生監督工作新局面。深入開展行風整頓,規范執法行為,以新思路,新手段,新舉措,建立起以“服務先行、監督隨后、依法行政”的服務理念和“三到位”的先進管理模式為宗旨(三到位,即監督中腿要跑到位,嘴要說到位,監督文書要寫到位),以優化科室人員組合,樹立榜樣,推廣經驗,發揮榜樣力量的引領帶動輻射作用為措施,開創衛生監督工作新局面。

          ①、加強學習、開展行風整頓:

          我們緊扣縣衛生局行業作風整頓實施方案及工作方法步驟,再次召開了動員會,組織學習了法律法規、業務知識等,并邀請市監督所業務骨干為我們進行了現場快速檢驗培訓。深入學習了《禮儀》、《弟子規》等名篇名著,做到人人有筆記,人人寫心得,形成了濃厚的學習氛圍,提高了單位的形象。在全衛生系統開展禁煙活動以來,不論在單位辦公室還是在下鄉監督執法工作中,都能謝絕吸煙,同時給監督單位提供禁止吸煙標志,為20xx年全面禁煙行動,奠定基礎。再次,進行了禮儀考試,積極參加了縣局“健康理念”的演講比賽。6月18日自編自演了小品《禮儀匯報》節目。通過局領導督導和明察暗訪,把這次作風整頓推向高潮,引向深層,衛生監督員素質有了明顯的提高,同時統一了收費項目和標準,上下口徑一致,局領導率先垂范(包括賈局長)沒有說過一個人情費,沒有辦過一個人情證。在從業人員健康體檢和許可證受理方面,由過去被動變為主動。在日常衛生監督工作中,嚴格監督執法程序,轉變了重收費輕服務執法理念,在行政許可審批工作中,進一步簡化辦事流程,政務中心衛生窗口“一站式”服務,衛生監督執法隊伍的形象有了明顯提高。

         、凇⑷媛鋵嵞繕斯芾碡熑沃茖崿F行政執法過錯責任追究制

          為推動依法行政工作,年初我所制定了工作方案,成立了領導小組,下發了《萬榮縣衛生局衛生監督所20xx年推進衛生監督工作方案》,在建立和完善行政執法責任制工作、規范衛生行政許可管理、規范行政處罰、加強執法機構作風建設和效能建設等各個方面作出安排,并進行監督、檢查,其檢查結果納入目標管理和年度考核指標,推進了依法行政工作。根據國家和省有關文件精神,結合我縣實際,先后制定了《20xx年全縣衛生監督工作要點》、《20xx年公共衛生重點監督檢查計劃》等,明晰了全年衛生監督工作思路,明確了全縣衛生監督工作重點,依法保證全縣人民的餐飲服務、公共衛生安全。

          ③、執法機關執法責任明晰,推行行政執法責任制、評議考核制和行政執法過錯責任追究制。

          為使行政執法責任制、執法評議考核制和過錯責任追究制得以落實,提高對衛生執法行為的監督和控制能力,圍繞全縣衛生行政執法工作目標,加強衛生監督機構的行政行為和能力建設,促進依法行政水平的提高, 今年10月對衛生監督執法情況進行了以明查、暗訪相結合,暗訪為主的方式的衛生監督稽查。重點對公共衛生監管、醫療機構監管、衛生行政許可、衛生行政處罰及許可與處罰案卷質量等情況進行稽查測評;橹性谌h范圍內隨機抽查了涉及公共衛生的生產經營單位3個,其中餐飲單位2個,公共場所單位2個,飲用水單位1個,職業衛生2個、放射衛生單位1個,醫療機構2個。通過連續多次的衛生執法專項行動,收到明顯成效,健康證明持有率、餐飲具消毒暗訪抽檢合格率明顯提高,違法行為發生率有所下降,社會公共衛生總體狀況有所好轉。對衛生監督稽查中發現的問題,

          三、存在的主要問題及下一步打算:

          1、監督機構沒有基礎設施,衛生監督所租房辦公。

          2、設備情況,衛生監督執法交通工具、調查取證器材匱乏。

          3、工作方面,個別食品經營戶還存在基礎設施差、法律意識淡漠、操作不規范等問題,餐飲服務的監管還有待進一步加強。食品安全監管長效機制需要進一步完善。

          20xx年我們將在“服務理念”和“三個到位”管理模式的基礎上繼續深化衛生監督體制改革,繼續加大執法力度,落實好“四個一”,即:一是落實好在衛生監督行政執法過程中,不斷提高科技含量,增大現場取證和現場快速監測等儀器設備的投入使用;二是落實好在餐飲服務、學校食堂、建筑工地食堂大案要案的整治力度,創建餐飲服務示范街亮點工程;三是在餐飲服務監管上,向農村紅白喜事“一條龍服務”延伸;四是落實好衛生法制宣傳和從業人員的培訓,深入到農村、學校、社會的方方面面,彰顯衛生監督執法工作的社會地位和形象,以飽滿的工作熱情,良好的精神狀態,全身心的投入到衛生監督工作中去,力爭使衛生監督工作再上新臺階,為萬榮經濟社會轉型發展、跨越發展保駕護航。

          企業自查報告 篇2

          我公司積極組織,認真開展自查,現就自查情況報告如下:

          一、財務收支情況

          在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

          二、單位內部控制制度建立和執行情況

          根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

          1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的.職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

          2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

          3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

          三、固定資產管理和使用情況

          為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

          四、存在問題

          通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

          企業自查報告 篇3

          為切實提高我公司的優質服務工作水平,全面增強企業的核心競爭力,不斷提高企業經濟效益,將工作經驗進行有效延續和運用,現對我公司20xx年的工作情況進行自查,具體情況如下:

          一、組織健全,目標明確

          為保證我公司工作安全穩步有序開展,我公司成立了安全工作領導小組,負責安全工作的組織策劃并具體實施和監督落實。結合我公司的工作實際,形成可行性強的施工要點和工作細則,明確了工作目標,抓住了工作重點,理順了工作思路,確保了工作實效。

          二、制度完善,保障有力

          為使工作有序進行,我公司完善了多種工作機制。

          1、責任管理機制。將行風建設和優質服務作為公司與各項目部簽定的《20xx年管理責任書》的重要考核指標,并對發生服務事故,行風事件,均實行警告、教育并與獎金掛鉤。

          2、完善行風工作考核機制。堅持實行月季考核制度;不斷完善監督機制,堅持聘請行風監督員,進一步完善行風監督員建檔歸檔工作,確保有序、有效、便于工作開展。深入開展大客戶走訪和工作組互查互評,組織召開了行風工作經驗交流會,汲取經驗,形成互補。

          3、健全行風建設獎懲機制。

         。1)對優質服務及行風建設工作實行年

          底評先選優制,對“標兵項目部”和“服務之星”進行獎勵。

         。2)對敬業愛崗先進典型進行褒獎。

          (3)將行風工作細化量化,責任落實到人;并與獎金掛勾,實行重獎重懲。以此提高重行風、抓行風、管行風的主觀能動性。

         。4)建立問責制。嚴肅查處員工的'違法違紀行為。

          (5)嚴格業務技能考核獎懲機制,對成績優異的集體和個人給予重獎。

          4、完善監督機制。一是內部監督。我們采取的是每月有抽查,季度有檢查,半年有初評,年終有總評;實行明查暗訪制度和定期走訪制度相結合。具統計,我公司全年共走訪客戶15次。組織檢查2次。進行不同層次的暗訪6次,使客戶意見和建議得到真實、有效的反饋。二是外部監督。(1)公開服務承諾、服務標準和服務流程;

         。2)堅持大客戶走訪制度。堅持客戶滿意度調查,發放問卷調查100多份,了解客戶的期望和需求。

         。3)公司服務熱線、投訴舉報熱線,實行無周日工作制,確保咨詢電話24小時開通。認真對待客戶的投訴,利用客戶投訴這面鏡子,不斷改進和完善服務工作。

          三、注重宣傳,營造氛圍

          1、加大宣傳工作力度,鼓勵員工向各類報紙、書刊、網站投遞稿件,積極宣傳我公司行風建設優質服務成果,增強企業健康向上的社會形象,營造良好的輿論氛圍。

          2、充分利用電視廣告,宣傳單進行宣,推進工作良性發展。

          四、緊扣施工規范,狠抓安全工作,促進優質生產

          1、加大了《住宅裝飾裝修工程施工規范》的學習,嚴格按照安全施工標準,做到了用戶滿意是公司最大的目標。充分發揮客戶服務熱

          線作用, 進一步完善公司客戶中心投報受理職能,實行24小時值班值宿制度。

          2、提高優質服務水平。首先,加強員工職業道德建設、職業紀律和優質服務行為規范的教育,增強員工的優質服務理念。其次,健全服務機制,堅持公司接待日制度,定期接待客戶走訪;鶎訂挝粓猿謱嵭兄苋展ぷ髦疲_保咨詢電話、報修電話24小時開通。繼續實行首問負責制、換位思考制,明確首問內容、標準,了解客戶所想、所需、所求。再次,安全生產建設。增強“大行風、大服務”意識,扎實開展春、秋檢,實現安全、優質、工作,確保安全穩定運行,不斷提高生產效率。

          五、不足之處:

          1、一步加強規章制度建設,堅持務求實效,不走過場,不留于形式。

          2、加強各部門之間的協調,確保事事有人抓,件件有人管。

          企業自查報告 篇4

          為落實《天津市人民政府辦公廳關于印發天津市環境保護大檢查方案的通知》要求,xx企業扎實認真地組織開展了自查工作,現將自查有關情況報告如下:

          一、企業基本情況

         。ㄒ唬┢髽I概況

          企業名稱、企業地址、歷史沿革、隸屬關系、主要產品、生產規模、法人及郵編、企業環境保護責任制度及人員責任制度建立等情況(附各企業地理位置圖)。

         。ǘ╉椖扛艣r

          按照項目建設前后時序,逐一說明企業每個建設項目的基本情況、生產運行狀況(新建、改建、擴建)及廠區平面布置情況(附廠區總平面布置圖)。

         。ㄈ┥a工藝及排污節點

          企業采取的生產工藝,并對主要工藝單元、各排污節點進行簡要說明(附工藝流程及排污節點圖)。

         。ㄋ模┰霞爱a品

          企業生產所需主要原料、輔料、燃料、用水量及逐年度消耗量,產品及副產品的貯運方式和年度產量等情況。

         。ㄎ澹┲饕a設施

          主要生產設施清單(包括名稱、主要參數、數量及主要技術經濟指標等),說明現有各生產設施所處的狀態(正式運行、試生產、在建)。

         。┲饕h保設施

          主要環保設施清單,逐一說明企業主要環保設施名稱、處理工藝、設計處理能力、實際處理能力及運行情況。

          二、企業自查情況

          (一)產業政策執行情況

          企業工藝、技術、生產設施及產品是否符合產業結構調整目錄(20xx年版和20xx年版)。對不符合國家及省相關產業政策的生產設施仍然在用要說明原因,列出限期淘汰、改造計劃。

         。ǘ┙ㄔO項目環境影響評價制度執行情況

          企業已建、新建、改建、擴建項目的環評落實等情況,列出全部的環境影響報告以及批復文件的時間和審批部門,按照環境影響報告及批復要求,企業對應建設的環保設施,逐項予以說明,項目較多的需列表說明。

         。ㄈ┰嚿a、“三同時”制度和建設項目竣工環保驗收、審批情況

          各個項目是否在規定的期限內提出試生產、竣工環保驗

          收申請,是否通過竣工環保驗收,是否取得環保行政主管部門的竣工環保驗收批復等情況,項目較多的需列表說明。對環評和環評批復提出的要求未做到的要說明原因,并提出整改計劃。

         。ㄋ模┲饕廴疚锛疤卣魑廴疚镞_標排放情況

          企業應執行的主要污染物、特征污染物排放標準和企業主要污染物、特征污染物的排放濃度(速率)及排放量是否達標等情況(附近三年來的監督性監測或企業委托有資質單位監測的數據)。詳細說明企業產生、排放廢氣、廢水的所有污染源名稱,各污染源排放的'主要污染物、特征污染物排放濃度及排放量。

         。ㄎ澹┉h保設施及自動監控設備穩定運行情況

          企業生產線數量,分別列出各生產線產生污染物和應當建設污染防治設施的環節或部位;逐一說明按環評文件和批復要求安裝的污染物自動監控設備的安裝位置、監測項目、運行和聯網運行等情況;對未按國家要求安裝自動在線監測設備的要詳細說明理由,并附延緩安裝的有關證明材料。

         。┲亟饘傥廴痉乐吻闆r

          生產企業行業性質、生產過程中使用的原輔料和生產工藝、產品涉及的各項重金屬污染物名稱、污染物排放標準、重金屬污染防治項目建設、重金屬企業污染物達標排放等情況(附近三年以來監督性監測和企業自測數據。

          (七)危險廢物和工業固體廢物處理處置情況

          工業固體廢物和危險廢物的管理處置等情況,列表說明企業工業固體廢物和危險廢物的種類、產生量、綜合利用量、處置量、處置方式及最終去向。

         。ò耍┡盼凵陥蟮怯洝⑴盼墼S可證和排污繳費執行情況 企業排污申報登記、當地環保部門審查批復、企業排污許可證申請領取、近三年以來排污費繳費等情況,列表說明排污許可證編號、發放機關、起止時間、污染物種類、數量及排放去向等情況。對排污核定通知書、繳費通知單與繳費收據的繳費金額數量不一致的,要附相關證明材料。

         。ň牛⿲︼嬘盟幢Wo區、自然保護區、國家重點生態功能區等環境敏感區影響情況

          企業所在地與當地飲用水水源保護區、自然保護區、國家重點生態功能區等環境敏感區的區位關系等情況,詳細說明企業排污對當地飲用水水源保護區、自然保護區、國家重點生態功能區等環境敏感區產生不利影響,不符合環境影響評價及批復、項目竣工環保驗收批復要求的整改情況。

         。ㄊ┉h境安全隱患防范、環境風險識別及應急預案制定情況

          企業是否存在重大環境危險源、制定突發環境事件應急預案備案、應急物資及設施配置、定期開展應急演練和落實環境應急預案等情況。

         。ㄊ唬┢髽I環境管理及自行監測情況

          企業設立環保管理機構、落實環保責任制、制定環保規章制度和環保設施操作規程、建立環保設施和生產設施的運行臺賬及其它環保檔案資料管理等情況。列表說明企業排污口類型、數量、污染物種類、排放標準和排放去向等情況。

         。ㄊ┉h境信息公開情況

          企業編制年度環境報告書并向社會發布情況,列表說明企業環境信息公開的內容、時間、方式以及效果情況。

          企業自查報告 篇5

          根據縣財政局《關于開展糧食直補和農資綜合補貼自查整改工作的緊急通知》[榆財發〔20xx〕54號]的文件精神,我鄉于3月10日開始全面開展了自查工作,現將自查情況報告如下:

          一、成立組織 加強領導

          為確保工作的順利進行,來紫堡鄉成立了以鄉長為組長,分管農業副鄉長和財經中心副主任為副組長,其他財務人員和包村干部為成員的來紫堡鄉農資綜合補貼自查工作領導小組,依照文件精神,并結合本鄉實際制訂了具體的'自查工作方案,以確保我鄉此項工作的順利進行。

          二、規范程序 工作到位

          根據農資綜合補貼自查整改內容,逐項進行自查。在20xx年度農戶糧食種植面積調查前,鄉里專門召開各村書記、主任、會計工作會議,進行祥細布置,根據縣種糧農民綜合直補工作考核內容,做好農資綜合直補工作,保證農戶播種面積、人口等數據真實準確。

          1、在調查統計時嚴禁虛報、按人口或耕地平均分攤,調查統計結束上報鄉里后進行復審,復審后,已由鄉政府統一打印調查統計表在各村村務公開欄進行公示,公示時間7天以上,公示期內有反映的進行核查,無意見的再由村里正式行文上報公示結果報告。

          2、縣財政局補貼標準下達后,我鄉已及時將補貼標準(每畝37.38元)張貼到每一行政村進行公示,使農戶知道今年的糧食種植綜合補貼價格,做到家喻戶曉。

          3、經到銀行核實,我鄉補貼資金目前已全部發放完畢。

          4、做好糧食直補檔案,我鄉每年都將糧食直補資料在年度結束后單一裝訂歸檔,做到有據可查。

          5、在自中重點核查了是否按人口、承包耕地平均分攤面積,是否存在將油料、百合等經濟作物面積作為糧食補貼面積,是否存在弄虛作假、冒名頂替、瞞報、漏報、謊報等現象。經調查核實,未有弄虛作假、冒名頂替、瞞報現象。

          三、自查結果

          經依照各項程序自查,我鄉20xx年度的各項數據準確、程序規范、工作到位,未有弄虛作假現象,未有信訪現象發生。下步我鄉將一如既往地做好農民種糧綜合直補各項工作,把黨和政府的各項惠民政策落到實處

          企業自查報告 篇6

          一、安全制度、安全管理制度、實施情況。

          公司設有安全員,負責公司運輸安全生產的日常管理,建立健全安全運輸規章制度。安全管理人員能嚴格履行職責,特別注意安全管理。安全管理體系及實施如下:

          1、能及時學習、貫徹、執行上級有關安全工作的文件,并有記錄。

          2、公司有健全的安全制度,管理人員能嚴格遵守相關安全制度,并定期進行安全檢查、指導、考核。

          3、每個崗位都有明確的崗位職責和要求,安全管理人員簽署安全工作責任書。

          二、交通安全狀況。

          1、制定年度交通安全目標管理計劃,每月總結一次本單位的`交通安全工作,并上報。

          2、能嚴格做好司機工作、培訓、違章記錄,檔案內容真實完整。能夠認真執行安全信息統計報告制度,按規定及時填寫相關報告材料并提交報告。

          3、能認真執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規定》,做好行車檔案工作。

          4、對安全管理人員、在崗駕駛員和新招聘駕駛員可按要求定期進行安全培訓,駕駛員資格證書合格,駕駛員道路客運防御性應急培訓,每季度進行培訓總結、統計和分析。

          5、每月檢查一次基本安全工作,每月至少檢查一次車輛安全技術,并有詳細的檢查記錄。上級部門的整改通知可以按時整改,整改情況可以書面報告,對安全隱患可以保留整改情況記錄和數據檔案。

          6、實施gps監控平臺值班制度,春運高峰期間對車輛進行動態監控,對違規司機進行警示。

          總之,我們在這次自檢中一直小心翼翼,通過自檢進一步提高了全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中牢記安全。把安全工作作為日常工作的第一要務。警鐘總是響著,從不放松。

          企業自查報告 篇7

          按照山食藥監{20xx}37號文件通知要求開展企業安全生產自查自糾活動。我公司領導高度重視,積極組織相關人員抓好組織發動,認真開展自查自糾,不留死角。針對存在的問題和薄弱環節按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃,落實整改措施,嚴防事故發生,F就自查情況總結如下。

          一、 強化管理,明確責任

          為切實加強對我公司安全生產工作的領導,公司調整充實了公司安全生產工作領導組,力爭做到目標明確,責任落實,工作到位,防患于未然。

          二、 細化措施,落實到位

          全面貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針和市安全生產工作有關文件精神,堅持做到依法管理,強化監督,嚴格檢查,督促整改,讓隱患得到消除,事故得到控制。以監管工作為重點,嚴防一般安全事故,杜絕重、特大安全事故,確保員工生命財產安全。

          三、工作內容及措施辦法得當

          1.加強安全知識的宣傳教育,努力提高全公司職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規和政策的宣傳教育,倡導和抓好安全文化建設,增強公司職工安全生產意識。我企業按照有關要求,積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓,并切實抓好

          企業職工安全生產知識和生產技能的培訓,努力確保特種作業人員和從業人員持證上崗率達100%。

          2.強化安全責任管理,建立健全各項規章制度。本單位安全工作的'第一責任人,對本單位安全生產工作負直接責任,必須切實履行職責,加強監督檢查,及時排除各類安全隱患,嚴防各類安全事故的發生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書,做到有崗、有位、有責。二是公司安全生產領導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促,并將情況登記在冊,作為年終綜合考核的評分依據。三是各單位要結合自身實際,制定和完善各項安全生產規章制度及安全生產規程,并嚴格執行,杜絕“三違”現象,切實做到安全生產有章可循。

          3.突出重點,狠抓落實,加大隱患排查整改力度。

          a.開展了綜合性安全生產大檢查。企業安全生產領導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產大檢查,對車間存在的重大隱患,督促其制定整改措施,安排專人督促整改,并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查,發現隱患,制定措施,落實專人,限期整改,并將情況及時上報企業安全生產領導組。

          b.車間內安全隱患排查。車間用電規范化,建立了臨時搭接電線使用檔案,并組織電力維修部門統一檢查了車間內用電線路,保障車間內用電安全。二是重點檢查了生產設備,對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改,并記錄在案,對車間物品分類規劃做出相應調整,要求歸類、規范存放相關物料、產品、機械備件。完善車間內消防標志、注意事項、指示標志等安全標識。

          四、存在的問題與不足

          1.企業員工(車間)安全生產意識較為淡薄,安全法律法規宣傳教育工作有待加強。

          2.安全生產工作投入不足。

          在安全生產工作上雖然取得了一定的成績,但離上級管理部門的要求還有一定的差距,我們將在今后的工作中發揚成績,找出差距,彌補不足。我們將牢固樹立安全就是保障,安全就是效益。抓安全就是抓發展,抓安全就是顧大局。進一步增強責任心和緊迫感,樹立“生產必須安全,安全為了生產”的指導思想,切實履行職責,警鐘長鳴,常抓不懈,確保公司上下生產安全,經濟發展。

          企業自查報告 篇8

          為了做好安全生產工作,認真貫徹市安全生產專項整治會議精神,我公司認真開展自查自糾工作,加大了隱患排查整改力度,防止了生產安全事故的發生。現將檢查整改情況報告如下:

          一、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動

          1、安全管理機構

          在安全管理機構的建設中,我公司特別重視現場技術和安全人員的配備。每個生產車間都配備了重要的人員和部門。現場技術人員和專職安全員對每個工地進行全過程監督,他們都簽署了安全管理終端責任證書,明確了每個管理人員的責任,以確保生產現場的安全和質量得到控制。

          2.安全生產管理體系

          通過自查自糾,一些原有安全生產管理制度不完善、安全防護設施不完善的工地逐步走上正規。例如,總經理在夜間業余時間對生產管理人員和生產人員進行了安全技術交底,并為相關責任人簽署了責任證書,對員工生產過程中的注意事項逐一制定了措施。

          3.隱患排查治理和重大危險源監控

          目前,隨著我公司部分項目設備安裝調試接近尾聲,重大危險源點主要控制在大型設備安裝過程中,其他重大危險源點已基本完成。在我公司,總經理每月組織兩次大型安全生產自查自糾檢查,經理帶領安全生產檢查組成員每周組織兩次安全生產自查自糾檢查。每月旬報通報各工區隱患排查治理和重大危險源監控情況,是否及時整改,對未及時整改的部門或個人給予經濟處罰和安全教育。

          4、安全教育培訓及特殊工種相關證書

          隨著安全生產的重點從下部結構上升到上部結構,我公司的生產部分是帶電作業,因此安全教育和培訓尤為重要。公司每月對生產車間員工進行一次安全教育和培訓。檢查每個現場生產操作人員的持證情況,我現在告訴現場,有近2名特殊工種的工人,現場持證視為100%的特殊工種工人持證上崗。

          5.特種設備的使用和管理

          由于我公司的特種設備基本集中在生產車間,所以有必要每天檢查生產設備的安全性能。使用完一些受力部件后,再對使用過的設備進行疲勞試驗,對不能滿足安全性能的設備進行更換,并及時維修。

          6、安全投資情況

          我公司在安全投入方面吸取了各工程現場的安全教訓,在安全生產投入方面不遺余力,確保施工安全。目前不存在因為安全投入不到位而忽視安全的問題,也不存在因為安全投入不到位而影響施工進度的問題。

          7、應急預案的準備和演練

          根據員工對突發意外傷害所采取措施的了解以及我公司安全施工生產的實際情況,在公司廠區專門組織了一次緊急急救演習,演習順利結束,得到了大家的認可。

          第二,存在問題

          在這次安全生產檢查中,發現問題,立即予以糾正。檢查中發現的主要問題有:

          1.廠區內車輛未按要求停放在指定地點;

          2.現場施工用電不按要求設置,存在亂接電問題,線路凌亂;

          3.施工現場缺乏安全防護設施;

          4.車間安全防護不到位,臨邊設置的安全圍欄不符合要求;

          5.設備的使用和管理不規范;

          6、消防器材配備不足,過期,不在明顯位置;

          7.鑒于以上發現的安全隱患,整改已完成。

          第三,糾正措施

          針對以上問題,下一步要加強措施,督促企業按時整改,按時復查,跟蹤整改,確保整改到位。

          1、加強領導,樹立安全意識。要加強措施,認真落實安全生產責任制,把安全生產工作納入重要議事日程,高層領導要親自抓。要加強安全生產工作,認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,堅持誰主管誰負責的原則,實行各級安全生產責任制,做到實事求是,一絲不茍。特別是停產停業、半停產停業和設備安裝車間的.安全和防火,應嚴格按照有關規定執行。

          2、遵紀守法,建立健全安全規章制度。針對安全生產的要求,建立健全安全生產規章制度、崗位操作規程和組織機構,真正做到有章可循、有法可依、有組織可實施、有制度可實施、有措施可實施。同時,要特別重視安全生產的宣傳、教育和培訓,增強領導和職工的安全意識和法制觀念。

          3、定期檢查,認真排查隱患,整改隱患。我們對安全生產的檢查要經;、制度化、規范化,“勤”字主要體現在工作中。要勤提問,勤督促,勤檢查。對檢查中提出的安全問題,要督促企業加快整改,將隱患消滅在萌芽狀態,減少安全生產事故的發生。

          4、嚴格紀律,嚴肅責任追究。做好安全生產事故預防工作,杜絕各類事故。一旦發生事故,要認真執行事故報告制度,及時逐級上報。對于發生生產安全事故的單位,要按照“四不放過”的原則,認真追究企業主要負責人和相關責任人的責任,確保國家和人民的生命財產安全。

          四、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動取得成效。

          通過公司廠區生產車間和設備安裝車間的工點安全生產大規模反思、大規模檢查、自查自糾活動,消除了我公司項目各工點存在的安全質量隱患,消除了重大安全隱患的苗頭,杜絕了安全質量事故的發生,特別是在各工區、各部門和施工班組。

          總之,項目部通過開展安全生產反思、檢查、自查自糾活動,有效地推動了現場安全生產。現場安全生產責任主體更加明確,社會責任進一步增強,員工安全意識明顯提高,全公司形成了人人談安全的良好氛圍。

          企業自查報告 篇9

          北京xxx集團自成立以來,將質量視為企業的生命,將質量建設視為公司的關鍵。經過20年的努力,集團在果泥加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超細過濾、飲料灌裝的超高溫瞬時殺菌、無菌冷灌裝等工藝和技術方面處于世界領先地位。完善并實施ISO9001、HACCP、xx、OHSAS18000、ISO14001等質量、安全和環境管理體系,并實施體系認證。北京xxxx集團xxx有限公司自20xx年起立即制定了HACCP計劃,并嚴格按照該標準進行生產管理。到目前為止,已經建立了系統的質量控制體系。通過自我檢查,我們主要完成了這些任務和一些不足之處,如下:

          一、質量控制體系建設

          注重構建嚴格的質量控制體系,在質量管理過程中積極推廣全面質量管理理念。質量管理體系涵蓋項目論證、基礎設施建設和技術設備管理、原材料供應商開發、原輔材料進廠檢驗、生產過程質量控制、成品外觀質量檢驗、成品內部質量檢驗、物流和售后服務等全過程。企業應根據客戶要求和不同的產品應用領域,制定相應的符合國際標準的控制規范。

          長期以來,在質量建設方面,在質監、商檢、工商等職能部門的大力支持和指導下,質量管理水平穩步提高。

          二、堅持基礎技術投入

          公司投資數千萬元改造生產科研和測試設備,為產品質量、生產能力和R&D實踐提供重要支持和保障。

          紙漿(濃紙漿)車間引進了意大利先進的FBR生產線和德國的`SIG生產線。

          濃縮果汁車間引進意大利FBR生產線,確保產品質量達到國際標準。

          建成1.6萬噸冷庫,確保產品儲存質量。

          同時,將建設一座50噸的污水處理站,對污水進行凈化,符合綠色環保的要求。

          三、堅持建設檢測中心和能力

          公司注重加強與各生產環節相關的檢測實驗中心和產品生產現場檢測站的建設,成立原料水果收購小組和原料驗收小組,從源頭上嚴格控制質量;配備各種實驗設備:環保測試儀等檢測儀器。公司還按照ISO10012標準管理測試設備的可追溯性,有效滿足了材料基礎研究、產品試制和性能測試的需要,滿足了從原材料進廠到產品出廠各個環節的測試要求。

          四、按質量控制要求進行檢驗和試驗過程

          首先在原輔材料上,對原料供應基地進行了詳細檢查,成立了原料水果采購小組和原料驗收小組,嚴格檢測農藥殘留和微生物,從源頭上嚴格控制質量。

          在生產過程中,對生產設備、器材、生產工藝參數和工藝進行反復取樣。

          在成品階段,品控技術人員對感官、理化、微生物指標進行檢測,保留每批產品的樣品,并對檢驗數據進行文件分類管理,確保產品信息的可追溯性。

          五、堅持質量專業培訓制度

          完善質量培訓體系,企業年度培訓不少于5000人次,其中技術和質量培訓不少于3000人次。

          六、建立基于數據可追溯性的售后系統

          企業設立售后服務中心,設立24小時售后服務熱線,以產品工程師和技術人員為骨干,在提供售后服務的基礎上,完善質量追溯后的數據收集,加強產品質量的可靠性分析,初步建立產品可靠性指標和產品可靠性體系。

          七、缺乏存在

          (一)理解上的誤區

          通過自查,公司的質量建設仍然局限于狹隘的產品質量管理,沒有得到TQM的高度認可。它始終認為產品質量是關鍵,并沒有全面整合與產品生產過程相關的內部資源配置、制度體系、企業和諧等支撐產品質量最終形成的全方位因素。公司將按照GB/T19580標準打造卓越績效模式,推動公司整體質量建設的提升。

          (二)能力建設的不足

          雖然公司的培訓體系已經比較健全,人員的培訓頻率有一定的保障,但是針對性的專項培訓還不夠,培訓效果的后續性不強,不完全符合要求。

          (三)資源配置不足

          近年來,人力資源成本上升幅度不斷加大,但產品價格在市場接受度較低,人力資源成本難以支撐,推進全面質量管理的人力成本難以得到充分支撐。

          企業自查報告 篇10

          在集團公司的正確領導和各部門的直接指導下,不斷強化統計的工作基,規范和完善統計工作制度;努力提高工作的組織程度及工作水平;認真開展生產形勢分析;不斷提高統計數據質量,比較準確、及時、全面反映本單位經濟的發展情景,根據縣統計局統計工作規范化的統一部署和要求,現對最近一段時間統計工作自查情景簡要總結如下方:

          一、扎實做好本單位統計規范化工作

          1、領導高度重視。企業第一職責人親自監督統計工作,切實加強對統計工作的領導,并落實專人負責具體的統計工作。

          2、認真做好統計原始記錄及統計臺賬、電子臺賬的日常工作,統計數據額出有據,有說明、有分析。

          3、統計年報和月季度定期報表報送及時、年內無催報現象,對出現的問題及時加以解決,確保了按時保質上報。

          4、加強業務學習。參加了云南省統計工作人員業務培訓、也積極參加縣統計局舉辦的統計人員辦證及業務知識培訓,從而提高自身的業務素質。

          5、完善企業制度建設。建立完善統計管理制度,如統計員崗位職責、統計資料管理制度、企業工作制度等。

          6、做好統計資料的歸檔工作。將年度報表、相關資料及分析材料分別裝訂成冊,分門別類地進行保管,做到有案可查、井井有條。

          7、認真開展統計數據分析研究。充分利用統計資料對企業情景全方位、多層次地進行了深入分析研究。

          8、對上級統計的要求,對統計工作進行了進一步規范和目標管理。對上級主管部門布置的統計工作任務,按規定、按要求組織實施,上級部門布置的統計定報、年報等專項業務工作,能做到全面、及時、準確、規范、保質保量,并按要求進行報送。

          二、自查中發現的不足

          雖然做了一些瑣碎的工作,能按時按質完成上級布置的統計的.各項任務。但客觀分析平時的工作也還存在較多的不足。

          1、是平時不太注意統計資料的歸檔整理,工作也缺少進取性、主動性和系統性,滿足于上級布置的任務。

          2、是有時限于工作的時間緊,人手少、頭緒多,對本單位生產的調查研究不夠深入細致,在調查的深度、廣度上有待于提高,止步于就表格匯總數據,就數據分析情景。

          3、自查中還發現了一下如精確度不統一等情景,對所有自查中的問題我們都有針對性地一一進行明確、規范和糾正。同時,在今后的工作中還望上級領導對我們的工作進行指導和指正。

          企業自查報告 篇11

          20xx年1月19日開發區質監分局工作人員到公司進行指導,現將公司目前情景自查匯報如下:

          一、采購進貨查驗落實情景:

          生產所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等,這些原輔料都是經過正規的渠道,從取得生產許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質量要求很嚴格,必須貼合國家對該食品的衛生要求,并且相關資質材料有專人管理。嚴格的履行原輔料入廠的驗收檢驗工作,設獨立檢驗員負責該項工作。

          二、生產過程控制情景:

          我工作每一天安排專人對廠區衛生進行打掃,堅持廠區內環境整潔干凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。堅持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生,杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施,每批產品生產前和生產結束后,均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生,工作服帽的整潔情景,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的.原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均堅持獨立空間,沒有交叉污染。

          三、食品出廠檢驗落實情景:

          我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養箱等檢驗設備,具有檢驗所使用的輔助設備和化學試劑。檢驗人員經過x質量技術監督局培訓,具有x自治區職業技能鑒定中心發放的檢驗資格證書。按照國家標準,對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查,對出廠的每批產品留樣,并進行登記。

          四、不合格品的管理情景和不安全食品召回記錄情景:

          我公司生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進,并索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產,未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情景。

          五、食品標識標注情景:

          我公司生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號,以及生產者的名稱、地址、聯系方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

          六、企業人員培訓、體檢情景:

          我公司所有和生產相關的人員均參加了體檢,取得食品從業許可證書(健康證)。并定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。

          七、我公司對生產安全十分重視

          定期組織員工參加食品法律法規、食品安全知識、安全生產知識的培訓與學習,加強員工的安全生產意識,確保生產的質量安全及人員設備安全。

          經過此次自查,我廠基本貼合食品生產企業落實質量安全主體職責的要求,提高了質量安全意識,杜絕了質量安全隱患。在此基礎上,我廠建立了質量安全保證長效機制,為長期、持續地生產優質產品,打下了堅實基礎。

          企業自查報告 篇12

          根據xxx證監局深證局發【20xx】109號《關于在xxx轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求,我公司積極組織,認真開展自查,現就自查情景報告如下:

          一、財務收支情景

          在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又研究財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情景下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

          二、單位內部控制制度建立和執行情景

          根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,到達了以下三點要求:

          1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

          2、明確了財務收支審批程序和審批人的`權限和職責,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

          3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

          三、固定資產管理和使用情景

          為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,經過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情景及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面經過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

          四、存在問題

          經過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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