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      1. 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

        時(shí)間:2024-05-10 13:15:11 制度 我要投稿

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

          在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值,其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度,希望能夠幫助到大家。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度1

          動(dòng)管儲(chǔ)區(qū)管理:動(dòng)管儲(chǔ)區(qū)主要是為揀貨作業(yè)所設(shè)置的揀貨區(qū)域,此區(qū)域的貨品大多在短時(shí)期即將被揀取出貨,其貨品在儲(chǔ)位上流動(dòng)頻率很高。中心可根據(jù)自身實(shí)際情況決定是直接由保管儲(chǔ)區(qū)中直接揀取,即一次揀貨,或是分成保管儲(chǔ)區(qū)與動(dòng)管儲(chǔ)區(qū)進(jìn)行二次揀貨。

          動(dòng)管儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)存貨品:中心需對(duì)貨品種類做abc分析,a類貨品為全部品項(xiàng)中的10%品項(xiàng),其出貨量占總出貨量的70%?煽紤]將a類放在動(dòng)管儲(chǔ)區(qū)而b、c類放在保管儲(chǔ)區(qū)。

          動(dòng)管儲(chǔ)區(qū)的整理、整頓:將庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位、貨架編號(hào)、貨品編號(hào)、貨品名稱簡(jiǎn)明的標(biāo)示,再利用燈光管制、顏色區(qū)分,使用揀貨單,以提升揀貨效率,同時(shí)降低揀錯(cuò)率。另外,要及時(shí)登錄貨品的異動(dòng)及儲(chǔ)位的變更,一定要確實(shí)更新記錄,以掌握最正確的資訊。

          移動(dòng)儲(chǔ)區(qū)管理:移動(dòng)儲(chǔ)區(qū)為配送作業(yè)時(shí),海關(guān)監(jiān)管配送車上的貨品放置區(qū)域。

          依配送計(jì)劃決定后的送貨優(yōu)先順序,對(duì)時(shí)間與量方面做嚴(yán)密考慮。

          當(dāng)優(yōu)先順序決定后,在駕駛記錄表上載明路線優(yōu)先順序與到達(dá)時(shí)間,并告知駕駛員。

          貨物裝載的'單位(如托盤(pán)),應(yīng)盡量使用標(biāo)準(zhǔn)尺寸,以提升裝載車的容積率。

          裝載車內(nèi)的儲(chǔ)存空間應(yīng)預(yù)留一塊位置,以利配送貨品順序的移轉(zhuǎn)調(diào)配及人員取貨站立用。

          貨品裝載單位(如托盤(pán))上,應(yīng)附上客戶名稱、卸貨順序的標(biāo)示卡,并正確存放在事先規(guī)劃好的移動(dòng)儲(chǔ)位編號(hào)上(注意:卸貨順序依“先達(dá)后進(jìn)”的原則)。若無(wú)事先規(guī)劃好的移動(dòng)儲(chǔ)位編號(hào)時(shí),則每家配套廠商的貨品必須以帆布或隔板加以明確區(qū)隔出來(lái)。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度2

          與貨品相關(guān)的包裝物(如容器、拆箱而剩下的空紙箱等)和輔助材(如托盤(pán)裝卸器具),要?jiǎng)澐忠恍┨囟▋?chǔ)位來(lái)對(duì)這些資材進(jìn)行管理,其管理方式可依照保管儲(chǔ)區(qū)的管理內(nèi)容進(jìn)行。

          庫(kù)區(qū)與儲(chǔ)位管理范圍

          保稅物流中心的所有作業(yè)中所使用到的.保管區(qū)域均屬于庫(kù)區(qū)與儲(chǔ)位管理的范圍,其范圍應(yīng)因作業(yè)方式的不同而劃分為:預(yù)備儲(chǔ)區(qū)、保管儲(chǔ)區(qū)、動(dòng)管儲(chǔ)區(qū)和移動(dòng)儲(chǔ)區(qū)。

          預(yù)備儲(chǔ)區(qū)管理:預(yù)備儲(chǔ)區(qū)的管理以標(biāo)示、隔離、定位為進(jìn)行的方針,再以整理整頓為過(guò)程,配合看板、標(biāo)簽、目視管理與顏色管理。

          貨品進(jìn)入進(jìn)貨暫存區(qū)前先行分類,暫存區(qū)域也先行標(biāo)示區(qū)分,并且配合看板的記錄,把貨品依分類或入庫(kù)順序,配置到預(yù)先規(guī)劃好的暫存區(qū)儲(chǔ)位。

          對(duì)于預(yù)備配送的貨品,每一車或每一區(qū)域路線的配送貨品必須排放整齊并且加以區(qū)隔分離,安置在事先標(biāo)示區(qū)分好的儲(chǔ)位上,再配合看板上的標(biāo)示,并照出貨單上所列,依序的進(jìn)行點(diǎn)收上車。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度3

          1)日盤(pán)點(diǎn)。

          倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn);

          2)月末盤(pán)點(diǎn)。

          26日月末盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

          3)年末盤(pán)點(diǎn)。

          4)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作主要時(shí)月盤(pán)點(diǎn)前和年末盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”

          在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn):

          對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的`人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度4

          1、目的

          為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循,進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,特制定本制度。

          2、管理范圍

          2.1原材料:按性質(zhì)分類,例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

          2.2產(chǎn)成品:按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

          2.3模具:按不同類別分類。

          3、貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料

          3.1存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,設(shè)置存貨卡。

          3.2按貨物類別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。

          3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤(pán)點(diǎn)。

          3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量,會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

          3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告,等候上級(jí)指令處理。

          3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

          3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢,如因特殊原因,無(wú)法完成時(shí),將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

          4、報(bào)告制度

          每月向上級(jí)部門報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況,包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表,年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部,以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。

          5、盤(pán)點(diǎn)制度

          存貨的盤(pán)點(diǎn),以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。

          5.1按月盤(pán)點(diǎn):由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

          5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)

          5.2.1存貨:由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

          5.2.2物資:由部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí),實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

          5.3檢查:由財(cái)務(wù)部門照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后,做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

          5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作,亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)與年中(終)盤(pán)點(diǎn)同。

          6、賬載錯(cuò)誤處理

          6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

          6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

          7、賠償處理

          財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:

         。ㄒ唬⿲(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者:

         。ǘ⿲(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者:

         。ㄈ┪幢M保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

          8、崗位責(zé)任

          (一)倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

          1)倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理,并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

          2)輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員,并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核,督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。

          3)管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括:按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品,按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄,如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤,發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

          4)監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄,要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符,在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。

          5)檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。

          6)對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。

          7)組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作,及時(shí)向相關(guān)部門提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。

          8)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類法,設(shè)定庫(kù)存量的高低限制,定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。

         。ǘ┰蟼}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

          1)在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度,按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

          2)監(jiān)督搬運(yùn)工工作,制止野蠻裝卸。

          3)負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

          4)負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨,核對(duì)品種、數(shù)量,填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單,登記賬本,做到賬、卡、物相符。

          5)倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理,報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

          6)原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。

          7)檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩,有沒(méi)有貨不對(duì)辦,有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量,對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù),并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。

          8)做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性,合理安排擺放區(qū)域。

          9)發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的`溝通。

          10)及時(shí)整理庫(kù)存物品,保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序,搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限,如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

          11)監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量,負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料,做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

          12)在非當(dāng)班時(shí)間,有需要時(shí),須回廠收、發(fā)貨。

          13)每月定期盤(pán)點(diǎn),按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。

          14)服從工作安排,完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

         。ㄈ┏善穫}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)

          1)在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度,認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。

          2)督導(dǎo)搬運(yùn)工工作,制止野蠻裝卸。

          3)負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn),有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

          4)負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

          5)負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨,核對(duì)品種、數(shù)量,填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡,保證賬物相符。

          6)每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

          7)對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

          8)成品進(jìn)倉(cāng)時(shí),檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

          9)加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通,保證收發(fā)貨的及時(shí)。

          10)及時(shí)整理庫(kù)存物品,保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊,保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。

          11)成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專案部門。

          12)在非當(dāng)班時(shí)間,有需要時(shí),須回廠發(fā)貨。

          13)每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。

          14)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

          15)服從工作安排,完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度5

          第一條倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地,除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的`有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

          第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí),必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù),并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢,出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。

          第三條一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。

          第四條倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn),不準(zhǔn)會(huì)客,其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。

          第五條倉(cāng)庫(kù)范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火,也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

          第六條倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

          第七條任何人員,除驗(yàn)收時(shí)所需要,不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看。

          第八條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并接受保安部的柱查監(jiān)督。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度6

          不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉(cāng)庫(kù)還是其它行業(yè)的倉(cāng)庫(kù)中,對(duì)于盤(pán)點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

          目的

          制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

          范圍

          盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料

          職責(zé)

          倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

          財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

          it部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

          3管理流程6.1盤(pán)點(diǎn)方式

          6.1.1定期盤(pán)點(diǎn)

          6.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn)

          6.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

          6.1.1.1.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

          6.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn)

          6.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

          6.1.1.2.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

          6.1.1.3定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

          6.1.2不定期盤(pán)點(diǎn)

          6.1.2.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

          6.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

          6.2.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

          6.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放順序;

          6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

          6.2.4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

          6.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

          6.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

          6.3.1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)

          6.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

          6.3.1.2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”,計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

          6.3.2時(shí)間安排

          6.3.2.1初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

          6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

          6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;

          6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行;

          6.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);

          6.3.3人員安排

          6.3.3.1人員分工

          6.3.3.1.1初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄;

          6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤(pán)完成后,由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán),

          將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄;

          6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

          6.3.3.1.4稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量;

          6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;

          6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

          6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

          6.3.4.1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購(gòu)組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù);

          6.3.4.2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

          6.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù);

          6.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;

          6.3.5物資準(zhǔn)備

          6.3.5.1盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;

          6.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備

          6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料,在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

          6.3.6.2盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn);

          6.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

          6.3.6.4盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;

          6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

          6.3.6.6在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán);

          6.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

          6.4.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

          6.4.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議,以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

          6.4.3盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”,模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的.是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

          6.5盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

          6.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

          6.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

          6.5.3對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

          6.5.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

          6.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

          6.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)

          6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);

          6.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

          6.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

          6.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;

          6.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;

          6.6.1.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;

          6.6.2.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程

          6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;

          6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

          6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

          6.6.2.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

          6.6.2.3.5將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

          6.6.2.3.6最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;

          6.6.2.3.7將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;

          6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn);

          6.6.2.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程

          6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料;

          6.6.2.4.2開(kāi)啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

          6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

          6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

          6.6.2初盤(pán)

          6.6.2.1初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)

          6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作,其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé);

          6.6.2.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;

          6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;

          6.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

          6.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程

          6.6.2.2.1初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);

          6.6.2.2.2根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

          6.6.2.2.3按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

          6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

          6.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內(nèi)物料;

          6.6.2.2.6繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

          6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;

          6.6.2.2.8如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

          6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn);

          6.6.2.2.10初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤(pán)點(diǎn)一次,以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;

          6.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

          6.6.2.2.12初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán);

          6.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

          6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

          6.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

          6.6.3復(fù)盤(pán)

          6.6.3.1復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)

          6.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

          6.6.3.1.2復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

          6.6.3.2復(fù)盤(pán)作業(yè)流程

          6.6.3.2.1復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策,按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán);

          6.6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn),如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量;

          6.6.6.2.3初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn);

          6.6.6.2.4復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示sku錯(cuò)誤,物料混裝等;

          6.6.6.2.5復(fù)盤(pán)完成后,與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫(xiě),則予以修改;

          6.6.6.2.6復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中;

          6.6.6.2.7復(fù)盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中;

          6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。

          6.6.6.2.8復(fù)盤(pán)人完成所有流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

          6.6.4查核

          6.6.4.1查核注意事項(xiàng)

          6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

          6.6.4.1.2查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定;

          6.6.4.2查核作業(yè)流程

          6.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后;

          6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

          6.6.4.2.3確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

          6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;

          6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

          6.6.5稽核

          6.6.5.1稽核注意事項(xiàng)

          6.6.5.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;

          6.6.5.2“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

          6.6.5.2稽核作業(yè)流程

          6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

          6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;

          6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”);

          6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù);

          6.6.5.2.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

          6.6.6盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

          6.6.6.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

          6.6.6.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入;

          6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

          6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購(gòu)組,客服主管,it部主管;

          6.9最終盤(pán)點(diǎn)表審核

          6.9.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因

          6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料;在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu),不影響采購(gòu)交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

          6.9.1.2在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

          6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

          6.9.1.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;

          6.9.1.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

          6.9.2財(cái)務(wù)確認(rèn)

          6.9.2.1在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

          6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

          6.9.3總經(jīng)理審核

          6.10盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正

          6.10.1總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

          6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理;

          6.11盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

          6.11.1根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

          6.11.2盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:

          本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

          7.0表單

          7.1盤(pán)點(diǎn)表

          7.2稽核盤(pán)點(diǎn)表

          7.3盤(pán)點(diǎn)差異表

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度7

          制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程,確保公司庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。下面是倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理?xiàng)l例,歡迎參閱。

          1目的。

          規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理,有效降低庫(kù)存,及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

          2適用范圍。

          本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。

          3職責(zé)。

          財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理,各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施,相關(guān)部門配合實(shí)施。

          4工作程序。

          4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象。

          本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的成品布。

          4.2盤(pán)點(diǎn)方式。

          4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;。

          4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤(pán),財(cái)務(wù)部不定期抽查;。

          4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán),倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

          4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。

          4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員,到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃,做好盤(pán)前入賬結(jié)存,并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù),各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份,倉(cāng)庫(kù)留存一份。

          4.4盤(pán)點(diǎn)處理。

          4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

          4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

          1、目的。

          為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作,使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程,通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。

          2、范圍。

          盤(pán)點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

          3、盤(pán)點(diǎn)方式。

          3.1定期盤(pán)點(diǎn)。

          1)日盤(pán)點(diǎn)。

          保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

          2)月末盤(pán)點(diǎn)。

          3)年末盤(pán)點(diǎn)。

          3.2不定期盤(pán)點(diǎn)。

          不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)。

          5、盤(pán)點(diǎn)方法。

          倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法,目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

          駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán),保管員需配合好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)保管員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

          6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作。

          盤(pán)點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

          盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲。

          在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);。

          盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理:

          1、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的',需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

          2、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤(pán)虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

          1.目的。

          為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作,使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符,為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程,通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。

          2范圍。

          盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。

          3盤(pán)點(diǎn)方式。

          3.1定期盤(pán)點(diǎn)。

          1)日盤(pán)點(diǎn)。

          倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

          2)月末盤(pán)點(diǎn)。

          3)年末盤(pán)點(diǎn)。

          3.不定期盤(pán)點(diǎn)。

          不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排,對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán),檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。

          4.盤(pán)點(diǎn)方法。

          倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán),收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

          5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作。

          6.盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲。

          在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度8

          1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理,特制訂本制度,以期達(dá)到以下目的:

          1.1.1使公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度化,有依可循;

          1.1.3通過(guò)盤(pán)點(diǎn)得到準(zhǔn)確的`庫(kù)存數(shù)據(jù),以便于財(cái)務(wù)記賬。

          1.2本制度所規(guī)范存貨包括:原片、半成品、成品以及備品備件等等,固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤(pán)點(diǎn)制度,不在此制度規(guī)范以內(nèi)。

          2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售):

          2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖:

         。裕。

          2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用,庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備件倉(cāng)。

          2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù),盤(pán)點(diǎn)范圍涵蓋:原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、ct在線、ct成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。

          2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類進(jìn)行存貨管理,并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。

          3.1.1盤(pán)點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)全盤(pán),財(cái)務(wù)抽盤(pán)約30%;

          3.2季度盤(pán)點(diǎn):

          3.2.1盤(pán)點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤(pán);

          3.2.2具體方式:每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤(pán),商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤(pán)點(diǎn)。

          3.3年度大盤(pán)。

          3.3.1盤(pán)點(diǎn)方式:倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán),與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤(pán);

          3.3.2具體方式:每年底,財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的安排,通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)及全盤(pán)時(shí)間,預(yù)盤(pán)日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤(pán),全盤(pán)日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤(pán)點(diǎn)。

          4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷售處理的,銷售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

          4.4以上報(bào)廢過(guò)程需詳細(xì)保存相關(guān)單證,倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存,報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。

          5.3所有盤(pán)點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤(pán)點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。

          6.2如通過(guò)反復(fù)核實(shí),可以消除差異或找到原因,按照具體情況處理;

          6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí),確認(rèn)差異存在,并無(wú)法找到明確原因,應(yīng)填寫(xiě)《盤(pán)盈(盤(pán)虧)調(diào)整單》(附件三),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字,交廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。

          7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)存一致)給商務(wù)部,由商務(wù)部核對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù),如有差異需查明原因并糾正,直至雙方數(shù)據(jù)一致。

          8、本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下,自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友erp上線后視具體流程進(jìn)行修改。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度9

          為加強(qiáng)對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)物資的有效管理,實(shí)行有效的審批程序,以及能讓倉(cāng)庫(kù)保存完整準(zhǔn)確的出庫(kù)記錄,現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下:

          1、填制“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”;

          2、相關(guān)審批人審批;

          3、持審批后的'物資領(lǐng)用申請(qǐng)單至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

          2、領(lǐng)料當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的申請(qǐng)單視為作廢;

          3、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。

          4、節(jié)日、假期期間,需要領(lǐng)用物料的,應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備,提前辦理領(lǐng)用手續(xù);

          6、每月10號(hào)填寫(xiě)申請(qǐng)單,15號(hào)發(fā)放物料,其它時(shí)間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度10

          庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙、弄火;嚴(yán)禁將易燃易爆貨品、腐蝕品、雨具及無(wú)關(guān)私人貨品帶入庫(kù)房?jī)?nèi)。

          禁止破壞庫(kù)房?jī)?nèi)各種消防器材,未經(jīng)公司消防管理部門批準(zhǔn),不得在庫(kù)房?jī)?nèi)動(dòng)用明火,電氣焊,接明線等。

          未有海關(guān)出庫(kù)通知單,庫(kù)房?jī)?nèi)任何貨品不得攜帶或運(yùn)輸出庫(kù)。

          禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)睡覺(jué)、喝酒、打牌、看書(shū)報(bào)及做其它與工作無(wú)關(guān)的事情。

          進(jìn)入庫(kù)房應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證。

          庫(kù)房?jī)?nèi)任何設(shè)施(如叉車、堆垛機(jī)、打檢機(jī)、液壓手動(dòng)車等),只允許專業(yè)人員使用,其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意,一律不得動(dòng)用。

          開(kāi)門進(jìn)庫(kù)時(shí)要注意有無(wú)異常跡象,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,并報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管。下班前檢查庫(kù)房各項(xiàng)安全措施,切斷電源,關(guān)好門窗;節(jié)假日前要認(rèn)真檢查庫(kù)房安全,采取必要的防范措施。

          若儲(chǔ)存的貨品有溫濕度要求,要堅(jiān)持測(cè)記庫(kù)房?jī)?nèi)溫濕度,并努力利用現(xiàn)有條件進(jìn)行調(diào)節(jié),以達(dá)到按貨品保管性能進(jìn)行保管的'目的。

          工作人員必須養(yǎng)成良好的集體衛(wèi)生習(xí)慣,不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮、食品等雜物;要嚴(yán)格注意庫(kù)房衛(wèi)生、庫(kù)房門、窗、桌、椅、消防器材、地面等,每天打掃一次,由班長(zhǎng)負(fù)責(zé);每周集中清理一次。

          非經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的工作人員,一律不得進(jìn)入庫(kù)房。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檢查或參觀人員進(jìn)入時(shí),要征得海關(guān)同意,并有專人陪同,并不可任意在庫(kù)房逗留。

          各班班長(zhǎng)有權(quán)批評(píng)或制止任何違犯庫(kù)房安全保密制度的人員或行為,在必要時(shí),向倉(cāng)庫(kù)主管提出處理意見(jiàn)。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度11

          月末盤(pán)點(diǎn),由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

          1、盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式。

          2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來(lái)的`或合理的順序。

          由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板,盤(pán)點(diǎn)表,盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。

          廚房原材料盤(pán)點(diǎn)為實(shí)地盤(pán)點(diǎn)制,每月末最后一天晚7:30倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)表填制要求書(shū)寫(xiě)清晰,品名,單價(jià),數(shù)量,金額填寫(xiě)要規(guī)范,參與盤(pán)點(diǎn)人必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。

          酒超盤(pán)點(diǎn)為永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制,每月初1日早8:30由保管員打印商品盤(pán)點(diǎn)表,財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,財(cái)務(wù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤(pán)盈盤(pán)虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度12

          1目的

          規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理,有效降低庫(kù)存,及時(shí)處理存貨、

          盤(pán)活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。

          2適用范圍

          本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理。

          3職責(zé)

          財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理,各倉(cāng)庫(kù)

          負(fù)責(zé)施行,相關(guān)部門配合施行。

          4工作程序

          4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象

          本制度盤(pán)點(diǎn)對(duì)象系指儲(chǔ)存于股份公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原

          坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫(kù)的'成品布。

          4.2盤(pán)點(diǎn)方式

          4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;

          4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)每月底進(jìn)行自盤(pán),財(cái)務(wù)部不定期抽查;

          4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán),倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

          4.3盤(pán)點(diǎn)施行

          4.3.1月盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、

          卡、物現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄,備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部,如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況,及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

          4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤(pán)人員,到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃,做好盤(pán)前入賬結(jié)存,并在25號(hào)前將盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù),各倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人必須到現(xiàn)場(chǎng)施行監(jiān)督,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份,在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份,倉(cāng)庫(kù)留存一份。

          4.4盤(pán)點(diǎn)處理

          4.4.1各倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)月度自盤(pán),季、年度監(jiān)盤(pán),發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或出現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限的存貨,倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見(jiàn),能處理的按公司規(guī)定自行處理,不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)處理;

          4.4.2在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)酌情承當(dāng)賠償責(zé)任;

          4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核,有虛構(gòu)數(shù)字者,將酌情處理和處罰;

          4.4.4倉(cāng)管人員未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使

          公司財(cái)物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

          4.5盤(pán)點(diǎn)管理

          4.5.1倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫(kù)存物

          資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí),確保消防暢通、堆放整潔,標(biāo)識(shí),記錄明晰有效;

          4.5.2公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度,對(duì)所屬各類倉(cāng)庫(kù)按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄,并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

          4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的,財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

          5相關(guān)記錄:J06-06倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度13

          1、目的

          為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作,使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程,通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的'措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。

          2、范圍

          盤(pán)點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

          3、盤(pán)點(diǎn)方式

          3.1定期盤(pán)點(diǎn)

          1、日盤(pán)點(diǎn)

          保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

          2、月末盤(pán)點(diǎn)

          倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

          3、年末盤(pán)點(diǎn)

          倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

          3.2不定期盤(pán)點(diǎn)

          不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn),檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。

          4、盤(pán)點(diǎn)方法

          倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法,目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

          駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán),保管員需配合好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)保管員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

          5、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

          盤(pán)點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

          6、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

          1、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

          2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理:

          3、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

          4、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤(pán)虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度14

          1.目的

          為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作,使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符,為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程,通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效,做出相應(yīng)的措施,進(jìn)而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。

          2范圍

          盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。

          3盤(pán)點(diǎn)方式

          3.1定期盤(pán)點(diǎn)

          1)日盤(pán)點(diǎn)

          倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須天天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料

          進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

          2)月末盤(pán)點(diǎn)

          倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

          3)年末盤(pán)點(diǎn)

          倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的`12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部稽核;

          3.不定期盤(pán)點(diǎn)

          不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排,對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況

          進(jìn)行抽盤(pán),

          檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。

          4.盤(pán)點(diǎn)方法

          倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、

          估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)具體記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表〞,倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán),收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

          5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

          盤(pán)點(diǎn)完畢后,統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材

          料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異,月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

          6.盤(pán)點(diǎn)工作賞罰

          在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)〞的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),對(duì)在盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)中表現(xiàn)十分優(yōu)異和十分差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表〞數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

        倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度15

          為了提高工作效率,降低工作失誤和差錯(cuò),增強(qiáng)員工全員效率意識(shí),控制食堂費(fèi)用的合理支出,對(duì)學(xué)校倉(cāng)庫(kù)物品領(lǐng)用作以下規(guī)定:

          1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的,需經(jīng)本小組組長(zhǎng)同意后方可提出申請(qǐng),辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)取。

          2、 食堂倉(cāng)庫(kù)各類貨物進(jìn)出庫(kù)必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行,并進(jìn)行詳細(xì)的記錄備查,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù),嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨,如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用,并在兩天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù),但補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)需填寫(xiě)特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

          3、 無(wú)領(lǐng)料單不發(fā)貨

          4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。

          5、 領(lǐng)料單和所需申請(qǐng)領(lǐng)用的'物品不符,不發(fā)貨。

          6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚,不準(zhǔn)涂改,按照各項(xiàng)要求填寫(xiě)。

          7、 領(lǐng)料單上,必須經(jīng)本小組組長(zhǎng)和食堂主管簽字后才有效,否則倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕原材料出庫(kù)。

          8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實(shí)際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放,非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。

          9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

          10、 各部門需在規(guī)定時(shí)段領(lǐng)用。

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