人員出差管理制度

人員出差管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的人員出差管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　一、出差制度

　　第一條 經理出差，必須經主管領導及有關經理同意；其他人員出差必須經主管經理批準。

　　第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續。

　　第三條 出差應遵守的事項

　　1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規定時間內返回，如有變動需事先請示并獲批準。

　　2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔。

　　3、乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的經領導特許方可乘坐飛機。

　　第四條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，送有關領導審閱。

　　第五條 出差回來上班后四天內向財務部辦理報銷手續，報銷前須由部長審核簽字。

　　第六條 出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領導有責任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔。

　　第七條 出差時間不超過7天，不補休，在國家法定假日出差的可補休同等時間。

　　二、出差管理辦法

　　第八條 為實現公司經營目標，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，制定員工出差管理辦法。

　　第九條 員工出差按如下程序辦理：

　　1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核。

　　2、憑《出差申請單》向財務部預支一定數額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫付款。

　　3、差旅費中，"實報"部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明，否則財會人員有權拒絕處理。

　　第十條 出差審批程序和權限如下：

　　1、國內出差：一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理以上人員一律由總經理核準。

　　2、國外出差，一律由總經理核準。

　　第十一條 國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。

　　1、交通費需依票根或發票認定，使用公司交通工具者不支付交通費用。

　　2、住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。

　　3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。

　　第十二條 因時間急迫或交通不便根據業務需要，必須乘坐出租車時，須經理同意。

　　第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標準憑相關票據報銷。

　　第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補120元（人民幣）生活費。

　　第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

　　第十六條 總經理、副總經理出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。

　　部門總監、副總監出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機經濟艙。

　　員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。

　　第十七條 奉令調遣人員，可依照以上條文報銷。

　　三、特別旅費處理

　　第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。

　　第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產生的差旅費憑票據實報實銷。

　　第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準。

　　第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規定，憑票據實報實銷。

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