【通用】銷售管理制度（15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的銷售管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銷售管理制度 1
為了落實本店食品安全責任和義務，保證食品安全，保障公眾身體健康和生命安全，根據《食品安全法》、《農產品質量安全法》等法律法規，結合實際，制定本制度。
第一條、應當自覺遵守從業人員健康管理制度、重要食品產銷掛鉤制度、食品進貨查驗記錄制度、食品質量自檢制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度。對社會和公眾負責，保證食品安全，接受社會監督，承擔社會責任。
第二條、從業人員健康管理制度�；加辛〖病�、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。應當組織食品從業人員每年進行健康檢查，取得健康證明后方可從事食品工作。
第三條、重要食品產銷掛鉤制度。經營糧食、食用油、蔬菜、肉類、禽類、豆制品、水產品、熟食等重要食品，應當與優質農產品生產基地、食品質量合格的生產加工單位等管理規范的供應商建立產銷掛鉤關系，簽訂協議明確食品質量安全責任和準入、退出等有關規定，做好供貨方的主題資格和產品質量證明的審查把關工作，建立優質食品進入流通環節的快速通道，保障上市食品安全。
第四條、食品進貨查驗記錄制度。應當配備專職或兼職的食品安全監督管理人員，負責食品進貨查驗等工作，確保營業時間內堅守崗位。
采購食品，應當查驗或索取供貨者的`許可證和食品合格的證明文件，并如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，進口食品要如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產或者進品批號、保質期、出口商等內容。
采購按規定必須檢疫的家禽、牲畜及其產品，應向供貨者按批次索取《動物產品檢疫合格證明》、《牲畜產品檢疫合格證明》，并在顯眼位置公示，留存記錄備查。實行計算機收費管理的食品商品，應當建立電子臺帳。
第五條、食品質量自查制度。應當定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。貯存、銷售散裝食品，應當在貯存位置和散裝食品的容器、外包裝上表明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。銷售進口的預包裝食品，應當有中文標簽、中文說明書，截明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址聯系方式。
第六條、食品信息公示制度。應當在經營場所的顯著位置設立食品信息公示欄，向消費者公示相關食品安全法律法規、食品安全管理制度，以及每天食品檢測信息、退市食品清單和處理情況等。
第七條、不合格食品退市制度。對自行檢查、檢驗發現有質量問題的食品、超過保質期、保存期的食品和行政部門公部的不合格食品，應當立即采取下架、封存、停止銷售等措施，立即通知供貨者和消費者退貨，協助食品藥品監督管理部門處理不合格食品，并記錄好停止經營等相關情況。
第八條、食品安全經營承諾制度。為了認真貫徹執行《食品安全法》，為了維護食品消費安全，本店鄭重承諾：
一、認真履行食品經營者必須承擔的食品安全“第一責任人”職責，對本企業經營的食品安全負全責。
二、依法建立健全進貨檢查驗收制度，認真查驗供貨商的經營資格、產品合格證明、產品標識和商品質量是否符合法定要求，嚴把商品進貨關。
三、建立健全商品進貨記錄制度，如實記錄、保存進貨商品的各種信息和數據，保證本店進貨商品的可追溯性和銷售商品流向信息的真實性，以防范和控制食品安全風險。
四、建立健全并落實食品安全的日常管理措施，及時發現食品質量安全隱患，不銷售不符合法定要求的食品、過期食品、變質食品和存在安全隱患的食品。發現問題食品立即停止銷售并及時向食品藥品監督管理機關報告。
五、積極配合食品藥品監督管理機關依法履行監督檢查，規范經營行為，完善售后服務，妥善解決消費者投訴和糾紛，共同營造食品安全消費環境。
銷售管理制度 2
一、離職方式:
(一)辭職:
1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期，經批準后方可正式辦理離職手續。
2、辭職申請時間:
(1)試用期兩周內:當天提出申請，當天辦理交接手續即可離職;
(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;
(3)試用期結束后:普通員工提前兩周申請，部門主管級以上員工提前一個月申請。
3、辭職程序:
(1)普通員工離職，將書面辭職申請交部門經理，部門經理批準后交銷管部經理。
(2)銷管部經理批準后報人事部經理核準后，即可辦理離職手續。
(3)部門主管以上級員工離職，將申請交銷管部經理審批后交人事部經理核準。
(4)經主管副總或總經理批準后方可辦理離職手續。
(二)辭退:
1、試用期員工辭退:試用員工工作質量、效果或工作狀態不符合公司要求標準，公司將提前一天提出中止試用期。
2、辭退程序:
(1)由部門經理填寫《員工勸退通知單》，寫明辭退的具體原因，二日內報銷管部經理審核后，交行政部經理批準方可開始辦理離職程序。
(2)主管以上級員工《勸退通知單》經主管副總批準后方可開始辦理離職程序。
二、離職具體程序
1、員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批準或經公司決定被開除的員工，由人事部負責通知現場銷售經理及客服，由客服負責現場員工離職手續的辦理。
2、客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人，并告知員工如何辦理。
3、客服負責統計此離職業務員簽署全部合同應提取的傭金，并填寫《離職業務員傭金確認單》由銷售經理、客服與業務員本人簽字確認后上報到銷售管理部。
4、首先，員工將分內的工作列詳細的.清單，并與部門指定的接收人進行交接，雙方在《工作交接單》上簽字確認。
5、其次，員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人員簽字確認。
6、客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。
7、部門經理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上簽字，交銷管部經理核準。
8、核準后報人事部經理批準(若主管以上及員工離職，需報主管付總最后批準)，離職程序完成，員工可正式離職。
9、人事部接到被批準的《員工離職確認單》后，將原件存入離職員工檔案，復印件交財務部做為計發離職員工工資的依據。
10、員工正式離開工作崗位后，由人事部負責在公司范圍內作離職通告。
三、薪金結算:
1、離職員工的薪資或補償金的支付時間，依據公司全體員工的固定發薪時間，即上月工資由財務部于本月10日發放，本月工資于下月10日發放。
2、員工被扣罰及應賠償公司部分，在公司結清員工薪資及其他收入時直接從中扣除。
四、注意事項:
1、部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中，必須認真負責，考慮周到，避免交接遺漏。確認無誤后，方可簽字。如因工作疏忽，造成交接中的遺漏而引起公司損失，將追究簽字人責任。
2、若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司，現場客服應在確知該員工離職當日內通知銷管部和行政部知曉，并在兩日內補填《離職確認單》交銷管部報行政部。
3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序，使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的，公司有權追究其民事、刑事責任并予以立即開除的處分，同時停止發放任何經濟補償。
4、離職員工必須遵守勞動合同及公司《員工手冊》規定的保密義務。
五、交接重點:
(1)現正跟進的工作。
(2)領用物品及負責項目的應收款項等。
(3)部門資料(包括電腦文檔、復印件等)。
銷售管理制度 3
為進一步加強資金使用管理，提高資金運作效率，保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責。
1、負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2、負責制定公司資金管理模式，劃分管理權限，根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3、負責公司資金管理內部控制工作。
4、負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5、接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同，貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金，即庫存現金)收支業務時，應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律，可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得白條頂庫;不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲，不準保留賬外公款，不得設置小金庫等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額，超過限額的部分必須存入銀行。
(五)企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理，在規定的范圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記現金日記賬，每日終了，應根據登記的現金日記賬節余數與實際庫存進行核對，做到賬實相符，日清月結。月份終了，現金日記賬的余額必須與現金總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺，除設法查明原因外，還應及時按規定進行賬務處理，待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外，在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務，都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時，無論采取何種結算方式，都需以加強結算紀律為保證，嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款，任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條銀行存款日記賬應定期與銀行對賬單核對，至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額，必須逐筆查明原因，并按月編制銀行存款余額調節表。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門，每個出納都應配備單獨的保險柜，對現金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任，形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管，出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度，定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心，所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司，并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行，按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批，根據合同約定，預付貨款(或商品)款，運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》，以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理。
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程。
第十三條資金支付關鍵控制點
1、財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2、會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核，正確無誤后，方能進行賬務處理。
3、出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的.單據辦理付款業務。
第三章銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陜西石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定，經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1、公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2、財務公司審批同意后，準備相關資料，辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3、開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息，按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4、所有銀行賬戶必須納入企業會計核算，資金不得在賬外運行。
5、收入專戶資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項，不得有對外支出項。費用專戶及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款，不得有其他收入項。
6、銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理，同時做好線下監管工作。
第四章網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定，確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處，各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報，由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議，明確雙方的權利、義務和責任，保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位，要根據網上銀行業務的需要，制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定，明確審批程序。
第十六條公司網銀支付執行三人操作，兩級審核制度，涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行，一級審核有財務審核人員執行，二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責，執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行，即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款，每月編制內部結算存款余額調節表，發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據，準確錄入付款信息，提交網銀支付申請。
第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額，二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey，每日業務結束后，必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼，防止泄密。
第五章大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目，設備購置項目，外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1、大額資金列入年度預算項目，嚴格執行預算標準，嚴格按照三重一大制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告，經分管領導審批后，由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2、嚴格執行財務法規、制度，嚴控財務開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。
3、大額專項資金必須�？顚Ｓ茫瑖澜谏暾堎Y金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4、明確監督主體，進一步健全財務管理制度，加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為，有權予以制止，并及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
銷售管理制度 4
公司為銷售人員提供了公平的銷售平臺。銷售管理透明化，體現公平競爭、獎勤罰懶、獎罰分明的原則。在銷售中心的現場管理中銷售部下設個小組，設個主管。分賽季，根據公司對銷售小組的任務指標對各銷售小組業績進行考評，實行末位淘汰制。銷售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷售部提供支持與服務。
明確職責:
1、銷售主管:完善銷售制度，為銷售人員創造公平競爭的環境，向公司提供銷售建議，對銷售業績負責。對銷售員進行日常管理，激勵他們提高業績，協助銷售員成交。
2、銷售人員:遵守《銷售管理制度》、《銷售白皮書》的`規定，公平競爭，努力銷售。
日常管理:
�、艆R報銷售信息:
為使公司及時掌握銷售信息，督促銷售人員日常工作，要求其每日填寫《工作日記》，主管應每日檢查并將信息匯總至銷售經理，銷售經理及銷售主管填寫《工作周報》，依據情況提出工作建議。
�、埔磺锌蛻糍Y源歸公司所有
主管每周一將本組新增客戶明細匯總報銷售經理，銷售經理助理負責整理并及時備案。
銷售員要如實準確填寫前臺《新客戶明細》《接電登記表》《接訪登記表》以便銷售助理及時準確的將信息錄入電腦。
銷售員離職要經銷售主管、銷售經理簽字確認，其《客戶明細表》完整準確交回公司后，財務部接到通知才能恢復傭金發放。
銷售員離職，其客戶原則上由銷售主管重新分配給其他銷售員，并在每賽季末電腦登錄備案。如銷售主管也離職，由銷售經理負責分配。離職人員傭金發放參照(薪金發放管理辦法)。
注:以上制度如遇違反銷售員/銷售助理罰款20元/次，銷售主管50元/次，銷售經理100員/次。
�、钦衅概c培訓
招聘:由銷售經理全權負責，銷售主管有權推薦，但必須經過經理和銷售總監面試同意，同時銷售部通知人事部簽定合同。
培訓:賽季初由公司匯同銷售部提出整體的培訓計劃，并報批準備案;銷售主管要對目標客戶的消費習慣、銷售技巧進行總結、作好內部培訓。
評估與獎懲
⑴銷售經理、主管的考核:參照各賽季的相關規定。
�、其N售員考核:業績指標、品行評估與客戶滿意度。
�、菢I績考核:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對于銷售第一名獎勵800元，第二名獎勵500元(獎勵銷售員的評比只按本賽季業績計算)。業績最后二名給予黃牌或淘汰，業績評定均按本賽季綜合業績計算，具體規定如下:
上賽季排名前三名的銷售代表，在本賽季排在后二名的將給予黃牌警告一次，如在下一次評比中仍在后二名，將予以淘汰。
滿賽季2/3時間的銷售人員，參加銷售賽季淘汰評比，已離職銷售員滿賽季1/2，也將參加銷售評比。
�、绕沸性u估:未按本《銷售管理制度》規定惡意競爭者除名。
�、煽蛻魸M意度:市場部在賽季末進行抽樣調查，對優勝者提出表揚。
⑹主管級服從制:在工作范圍內，銷售主管無條件服從銷售經理的命令，違反或不做為者罰50元/次，連續三次則做開除處理。
備注:嚴格按公司銷售規定、銷售行為規范執行，發現問題一律按制度進行得處理，絕無例外。
銷售管理制度 5
1、銷售員職責：
①在銷售主管的干脆領導下開展各項工作。
②嫻熟駕馭業務學問。
�、壑鲃舆M行銷售工作，按時完成銷售指標。
�、茇撠熆蛻舻馁Y料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務的一系列服務。
�、萦幸蓡杽偤孟蛑鞴芑蚪浝矸从场�
�、廾咳兆屑毺顚懣蛻魴n案，工作日志，每周一交上周《工作狀況》及《客戶分析》，每月的最終一周遞交下月《工作安排》。
�、哌M修學習銷售理論和有關學問，接受公司的考核。
�、嚯S時收集相應的信息，向公司供應有益的信息，以利于公司開拓新業務。
�、嵬瓿缮霞壩傻钠渌麡I務。
�、怃N售員的業務記錄要當天晚上或其次天早上9:00之前交于銷售主管，過時不候，也不能補交。
填寫認購書、合同正附本，如銷售人員出現錯誤，罰款20元/處，張力經理負連帶責任，罰20元/處。
當日值班銷售人員負責電話接聽。辦公區域不得沒有銷售人員。
銷售員應配備計算器、熒光筆等必備的辦公用品，缺少時應剛好補充以便業務的.開展。
2、銷售人員行為準則：
①對外工作必需堅持心向本銷售體利益，必需使客戶滿足的原則。
�、谠跇I務交往中，不得泄露銷售部內部機密。
�、垡磺邪簇攧罩贫绒k事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務須要用款時，需事先向經理請示。
�、茉跇I務洽談過程中，應敬重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把沖突暴露給客戶，有問題剛好、低聲詢問、協調。
⑤在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者將處分。
⑥誠懇守信，辦事仔細，任何人不得從事其次職業或兼職工作。
�、卟粶试诠ぷ鲄^閑聊，不準在工作時間做與工作無關的事。
�、噤N售人員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
�、嵴f話嚴謹，不確定及不清晰的不要向客戶隨意承諾。
注:以上行為制度要求全體工作人員仔細遵守，違反規定者處以20元/次罰款，銷售主管50元/次，銷售經理100元/次。給公司造成嚴峻后果者公司將從重懲罰或予以除名。
銷售管理制度 6
第一章總則
第1條本制度是依據國家法律法規并結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。
第2條本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。
第3條本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經理），普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。
第4條公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金發放等方面的評定、審議。
第5條本制度適用于公司編制內的所有工作人員（不含董事長、總經理）。
第二章薪酬方式與適用范圍
第6條公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。
第7條月薪制適用于普通工作人員。普通工作人員的工資管理采取月薪制，根據工作人員的服務質量按月考核發放。
第8條年薪制適用于各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的'在年終按經濟責任書規定。
第9條談判工資制適用于公司引進的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經理審批。
第10條績效工資制適用于實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。
第三章績效工資制結構和內容
第11條根據崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。
第12條工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和，根據各崗位的實際情況，確定二者的比例。
副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6：4。
部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7：3。
普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9：1。
第13條業績工資：
業績工資=個人標準業績工資*績效考核系數（見下表）。
部門經理級（含）以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。
第14條工作人員的工齡工資。
本企業工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同后滿一年開始計算本企業工齡工資，每人10元/月，之后本企業工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以后不再增加。
第15條工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。
第16條論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批準認可的離職時間為準。
第四章績效工資制工資級別
第17條工作人員轉正定崗后確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動范圍，總經理確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經理審批。
第18條公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。
第19條工資等級劃分為三個層次，分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。
第20條副總經理層分為a、b、c、d、e五級，副總經理層可在五級內晉升或降級。
第21條經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經理的級別不同，可在自己相應的調整范圍內晉升或降級。
第22條普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。
第23條工作人員崗位發生調整后，其崗位級別作相應調整。
第五章試用期薪酬
第24條公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。
第25條工作人員入職后按月領取約定的試用期工資。
第26條試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。
第27條試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。
第六章薪酬組織與發放
第28條薪酬考核委員會主席為公司總經理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經理為執行副主席。
第29條薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經理負責提供具體方案并在每年年度績效考評結束后組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。
第30條人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案，報總經理審批后送達財務部執行。
第31條辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案，報總經理審批后，送達財務部執行。
第32條工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日，月度績效工資發放時間為下一個月5日，季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。
第33條工作人員的超額任務獎金，根據考核情況，按季度或年度發放。
第七章附則
第34條公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關系、工資標準及其獎懲方案。
第35條本規定是公司企業管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。
第36條公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。
第37條本規定從20xx年9月1日起開始試行。
銷售管理制度 7
第一章：總則
第一條、為規范公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防范經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規范》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：
（一）建立健全相關的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；
�。ǘ┙⑿兄行У娘L險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；
（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；
�。ㄋ模┐_保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：
�。ㄒ唬╆P鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
�。ǘ┓蠂矣嘘P法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；
�。ㄈ┍ＷC公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。
第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核準銷售折扣、核定銷售折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。
第二章：標準銷售作業程序
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
（一）業務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。
（二）貿易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權范圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客戶擬接受的.最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，并確定信用額度。
（三）磁業公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批準后執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。
�。ㄋ模⿲ν豢蛻粝嗤a品以前已有接單的，也應按程序報經價格主管審批。
�。ㄎ澹⿲τ唵螣o注明銷售單價的，并也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
�。ㄒ唬┮呀邮艿挠唵螆蠊緺I銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。
�。ǘ⿲蛻舨荒艽_認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應對客戶訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批準。
第二節、發貨、開票一般規定
第九條、商品的發運
（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
（二）倉庫根據發貨通知單發貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。
�。ㄈ﹤}庫出庫單一聯交財務管理中心用于登記發出商品明細賬。
�。ㄋ模┌l貨通知單、出庫單應注明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。
第十條、發票的開具：
�。ㄒ唬┌l票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。
�。ǘ﹥蠕N發票的開具，發票管理員根據與客戶及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發并郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查：
1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，并業務申報并審核后調整發出商品明細賬后方可開具發票；
2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發票。
（二）外銷發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。
第十一條、賬務登記
財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。
第三節、收款業務
第十二條、資金回收計劃
�。ㄒ唬┴攧展芾碇行膽诿吭碌脑鲁醺鶕總�客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經批準后分發給每個貿易區及業務員。
第十三條、現金收入日報表
（一）財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。
�。ǘ┈F金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
�。ㄒ唬┴攧展芾碇行脑挛唇Y賬后應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
（二）各業務員收到應收賬款及發出商品明細表后應與業務員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內組織人員進行核對，并根據核查結果提出處理方案。
�。ㄈ┴攧展芾碇行膽M織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客戶的對賬，并將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準后進行賬務處理。
�。ㄋ模┟磕昴甓冉K了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。
第四節、寄售業務
第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業務處理
發貨與一般貿易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因并進行處理。
第三章：銷售異常業務作業程序
第十七條、銷售異常業務類型
銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業務的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅耐素浲ㄖ獑�，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。
�。ǘ⿲浥鷾释馔素浀纳唐窙]有開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客戶進行協調，并根據協調結果進行賬務處理。
（三）對經批準同意退貨的商品已開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發票，并進行賬務處理。
第十九條、折讓業務的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅恼圩屚ㄖ獑�，由業務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。
�。ǘ┙浥鷾实恼圩屚ㄖ獑�，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第二十條、貨物調撥業務的處理
�。ㄒ唬I務員根據分管客戶的具體情況，對已發送至一個客戶而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批準后，報磁業公司分管理負責人批準方可進行調撥。
�。ǘ┊a品由業務員進行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。
第二十一條、貼現業務的處理
�。ㄒ唬I務員提前收款，客戶提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批準后，方可與客戶簽定貼現協議，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批準。
（二）業務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心，附經批準的貼現申請單進行賬務處理。
�。ㄈ⿲Φ狡谫Y金收款嚴控貼現收款，若客戶必需提出貼現才付款的，應進行特別批準。
第二十二條、扣款業務的處理
�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅牧阈谴判酒扑�、整理支出，由業務員根據客戶的扣款通知書報經批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷售管理制度 8
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸煙；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全制作規程，并要愛護使用；
五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的車輛；
八、未經領導批準，非X作者不得隨便動用機床設備；
九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常保持整潔，做到文明生產；
十、嚴禁一切低燃點的`油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
銷售管理制度 9
1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的.，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則”、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和傭金。
友好協商原則：銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。
⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。
如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。
銷售管理制度 10
第一章總則
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)化工產品銷售價格的管理，規范銷售價格的制定、調整、執行程序，創造更好的經濟效益，結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷售的化工產品銷售價格的制定、調整、執行與監督管理。
第三條公司化工產品價格制定和調整的基本原則是科學定價、嚴格執行、公開透明、運行高效。
第二章組織機構及職責
第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱價格領導小組)是公司產品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業務人員組成。其主要職責為:
(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;
(二)研究并審批制定公司價格管理辦法;
(三)研究并審批制定權限內產品的調價方案及價格策略;
(四)向上級單位提交化工產品銷售價格管理機制和價格調整方案建議;
(五)處理公司內部在價格執行方面的違規、違紀行為。
第五條價格領導小組下設辦公室，辦公室設在市場信息部，辦公室主任由市場信息部部長擔任，負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:
(一)擬定公司價格管理辦法;
(二)提出銷售價格及政策的調整建議，提交價格領導小組審議;
(三)組織召開價格領導小組會議;
(四)整理價格領導小組會議紀要，做好會議成果的成員簽字工作;
(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位，并監督執行;
(六)按規定向產品經銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;
(七)做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。
第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:
(一)銷售部的主要職責為:根據市場行情、客戶需求狀況等信息，提交價格調整建議至公司價格管理領導小組。
(二)市場信息部的主要職責為:化工產品市場價格政策、價格信息的收集和調研;在產品經銷公司限定的價格浮動范圍內，擬定產品價格策略、調價方案，并擬定浮動范圍外的價格調整建議;完善化工產品的價格制定機制，探索建立適應于化工產品銷售市場的價格制定模式，在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢相適應的定價模式。
(三)財務部的主要職責為:從納稅籌劃、經濟效益的角度為價格的制定與調整提供相應的建議。
(四)綜合辦公室的主要職責為:協助會議的召開，并協助做好會議記錄及收發文等工作。監督價格制定的全過程，防范違法違紀事件。從公司整體發展、績效實現等角度對價格的制定與調整提供相關意見，同時審核價格制定與調整的合法和合規性。
第三章價格的制定
第一節價格制定原則
第七條公司在產品經銷公司規定的銷售指導價的基礎上，根據市場情況，堅持當期效益最大化原則，確定產品的實際銷售價格。
第八條公司在上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍內，根據市場情況確定產品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍時，經公司價格領導小組審批同意后提交上級單位進行審查。
第二節價格決策程序
第九條公司權限范圍內銷售價格制定程序:
(一)市場信息部信息管理崗收集匯總華中、華南區域市場價格與競爭者的價格信息，編制價格分析報告，預測化工產品市場未來價格走勢。
(二)客戶經理可根據市場行情、客戶需求狀況等信息，提出價格調整建議，提交至市場信息部信息管理崗。
(三)市場信息部信息管理崗根據客戶經理提交的價格調整建議，并結合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品采購價、化工品配置量、庫存量、產品市場占有率等信息，擬訂化工品價格調整建議書提交部門經理初步審查。擬訂的.化工品價格調整建議書需寫明擬調價的化工品品名、調整后的價格以及條件原因。
(四)市場信息部經理根據價格分析報告、市場信息和企業自身條件等因素，審查價格調整建議。經初步審核同意后由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。
價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作，組織相關專業部門或人員進行調查論證，提供有關方面的資料:
1、調研報告，應當包括現行價格存在的問題，市場價格情況，調價的原因和依據;
2、具體調價方案。
(五)價格領導小組會議由總經理主持，各委員集體商討擬訂的銷售價格調整建議是否合理。價格調整建議需經價格領導小組成員集體簽字后方可生效。
除緊急情況外，價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日，將相關資料發送給價格管理領導小組成員，并負責通知會議主題、時間、地點。
(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要，并以價格文件形式統一下發至相關部門執行。
第十條公司涉及價格管理的以下資料，需要以文件形成二十四小時內報產品經銷公司價格管理領導小組辦公室備案:
(一)價格管理領導小組成員組成及變動文件;
(二)出臺的相關價格管理辦法;
(三)權限內重大銷售價格調整文件及價格會議后形成的會議紀要。
第三節議事規則
第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持，組長不能出席時可委托其他成員主持。
第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應親自出席會議，成員因故不能出席會議的，可書面委托其他成員代為出席，委托書中應當載明授權發表的建議或意見。
第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議，必須經全體成員的過半數通過。
第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時，也可通過通訊方式召開。
第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規、章程及本辦法的規定。
第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要，出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。
第十七條如有必要，價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。
第十八條出席會議
的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務，不得擅自泄露有關信息。
第四章價格的執行與監督
第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調整后的銷售價格執行，客戶經理應及時通知客戶化工品銷售價格。
第二十條公司價格領導小組辦公室監督、指導各部門對銷售價格的執行情況，及時對價格執行中的錯誤予以指出更正，對價格管理中的問題，及時提報價格管理領導小組，討論確定調整方案。
第二十一條公司建立價格后評估制度，對重大價格、營銷策略的調整進行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價格、營銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經濟效益、客戶開發與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估，總結經驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。
第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案，所有價格文件、價格調整建議、會議紀要、價格調整表等相關資料，統一編號存檔備查，由專人管理。
第二十三條價格文件為商業機密，實行限部門、限個人、限量下發，相關人員要妥善保管、存檔，不得泄露。
第五章獎勵與懲罰
第二十四條具有下列情況之一的，公司根據實際情況給予相關人員獎勵:
(一)市場價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經濟效益的;
(二)嚴格履行職責，成效顯著的;
(三)舉報違反本辦法的有關規定，經查證屬實，并避免了公司重大經濟損失的。
第二十五條具有下列情況之一者，屬于違規行為，公司根據實際情況給予相關人員懲罰:
(一)越權擅自制定和調整化工產品價格;
(二)未在規定時間調整價格;
(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;
(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;
(五)上級行使價格干預后，不及時糾正;
(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規行為。
第二十六條對違規行為，將視情節的嚴重程度，對違紀部門或違紀個人予以行政和經濟處罰，造成嚴重損失或情節嚴重的，將移送司法機關處理。
第六章附則
第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。
第二十八條本辦法未盡事宜，按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。
銷售管理制度 11
一、總則
為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
三、制度細則
1、管理體系
2、管理制度
3、銷售人員素質要求
4、崗位職責
5、工作流程
6、例會制度
7、行為規范
8、合同管理制度
9、檔案管理制度
四、制度細則資料
管理體系
�。ㄒ唬⒅笓]系統
1、銷售部實行經理負責制。
2、指揮的原則：
�。�1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
�。�2）一個上級的原則：每個崗位、每個人僅有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
�。�3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。
3、指揮的形式：
（1）口頭指揮
�。�2）書面指揮
�。�3）經過會議指揮。
不管采取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
（二）、聯絡（溝通）系統
1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。
2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。
3、要樹立相互服務、相互制約的意識。
4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。
5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。
6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。
管理制度
1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。
2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。
7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。
8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的.各項業務開展情景保守秘密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。
9、以部門利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。
10、學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和表現優秀的員工，進行適當獎勵。
11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
銷售人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理本事協調本事
崗位職責
（一）、銷售部經理崗位職責
1、職位名稱：銷售部經理。
2、職位目的：在總經理領導下，全面主持、組織、安排、落實碳氫油銷售的各項工作，提升產品品牌形象，推動產品的銷售額和市場占有率，確保碳氫油產品的營銷活動順利進行。
3、崗位職責
（1）、在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批后組織實施。
�。�2）、根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
�。�3）、掌握產品市場動態，每周在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改善方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。
（4）、協調銷售部和各經濟組織的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。
�。�5）、提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
�。�6）、掌握客戶意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和提議，并提出簽約原則和價格。
�。�7）、定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批后組織實施。
�。�8）、掌握產品價格政策實施情景�？刂乒静灰粯涌蛻魧ο蠹安灰粯蛹竟澋膬r格水平。提出改善措施，保證企業較高的平均盈利水平。
�。�9）、定期專訪客戶，征求客戶意見。掌握其他銷售情景和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。
（10）、完成上級領導交辦的其他業務。
�。ǘ�、營銷代表：
1、銷售人員應努力學習碳氫油及相關行業知識及政策法規，勇于創新、勤奮工作，應用科學方法了解、分析及進入能源市場，不斷提高公司經濟效益。
2、銷售人員應建立營銷信息系統，系統的收集、整理、分析市場資料，為正確的營銷決策供給報告。
3、建立信息檔案，所報資料必須準確、完整。（包括：客戶信息資料，市場信息反饋表，市場售后服務登記表。）
4、銷售人員必須嚴守公司的信息資料（包括數據、政策），不得將其泄露給外人，一經發現公司將嚴肅處理，情節嚴重的著調離崗位。
5、銷售人員應負責所管市場的管理、開發和產品推廣，依照銷售工作流程，能獨立完成接待、談判、簽約等工作，與客戶見面時，服裝必須整潔，言談舉止要禮貌。
6、銷售人員的主管市場要進行規范管理，不允許有搶客戶、哄抬價格或砸價等擾亂市場的行為，更不允許有虛假產品在市場上存在，發現問題應及時向公司領導反映情景。
7、銷售人員負責市場的售后服務工作，對客戶投訴事件，應及時進行處理和匯報，提升客戶滿意度。
8、銷售人員負責簽定購銷合同，合同的簽定必須由總經理、副經理、部長簽字后方可生效，并移交到檔案員備案存放。
9、銷售人員嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。
10、學習、吸收新知識，不斷提高自我的業務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。
11、完成上級領導交辦的其它業務。
銷售管理制度 12
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的積極性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
�、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧铡�
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛�，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8）及時了解客戶項目的.進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9）執行公司所交付的相關事宜。
四、統計人員職責：
1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2）設立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作積極性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
考核方法及獎勵方法：
�、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；
�、陧椖堪凑蘸贤M行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售管理制度 13
第一章總則
1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
3、凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
4、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
6、業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規范條例
1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
2、業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的'辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
3、業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
5、業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。
8、業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。
2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。
3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）
4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。
5、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。
7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）
8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
1、業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
2、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
3、業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
4、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。
5、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
銷售管理制度 14
一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。
二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票：
制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。
三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記：
錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保存期限不得少于2年。
四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。
五、農資經營者應當履行《產品質量法》、《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的.，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。
六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
銷售管理制度 15
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和門店經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。
4、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4門店不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。
2、內部往來管理
內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各門店之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時，按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。
三、固定資產及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：門店固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關手續：門店無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。
8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發票的規定
1.1、各門店根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。
1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。
1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發票的規定
對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。
2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。
2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。
3、接受發票的管理規定
3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的'單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；
3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代替開發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。
4、違反公司發票管理規定的處罰對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。
1.2分公司在要貨時須根據銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷售的需要。
1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經分公司財務經理審核、分公司總經理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經銷售部和財務部審核無誤后，辦理發貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產品品種貨位號數量單價金額（元）備注
申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯、存根，第二聯、庫房留存，第三聯、財務核算，第四聯、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據入庫單財務核算聯和其他相關單據入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內容：發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發貨單位：出庫日期
產品品種產品數量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶自提。
2、委托發貨。
3、公司送貨。
運費結算方式
1、公司代墊運費。
2、貨到付款。
3、出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯，存根；第二聯，成品庫留存；第三聯，財務核算；第四聯，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實品種、數量和提單。
4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。
六、門店財務人員管理制度
1、下屬各門店的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各門店財務負責人由股份公司總部財務審計部經理提名，報股份公司總經理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統一管理和發放；財務人員為門店辦公或出差等而發生的費用由各門店承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門店的財務人員必須嚴格執行股份公司的各項財務管理制度，在業務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財經紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關處理。
4、下屬各門店的財務人員必須協助所在公司領導搞好經營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經營決策出謀劃策。
5、下屬各門店財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。
七、崗位職責
分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規定，根據分公司財務人員履行崗位職責的優劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據。
1、分公司財務經理的崗位職責
1.1在股份公司財務部的領導下，嚴格遵守財經紀律與股份公司的各項規章制度，要隨時檢查各項制度在分公司的執行情況，發現違反財經紀律的行為給予制止，并及時書面報告股份公司財務部。
1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規范的要求，是否符合國家的稅務、會計法規及股份公司的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經辦人，堅持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務資料，確保上報資料的真實性、規范性和準確性。編制分公司經營費用的預算，并就經營費用預算的執行差異進行分析，然后報分公司總經理及股份公司財務部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內寄回股份公司財務部。
1.5嚴格審核分公司物料收發憑證，堅持“現款現貨、款到發貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業務的提升，做好分公司總經理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協調好與當地稅務部門的關系。
1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協調好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的工作小結會，總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務部。根據財務內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監督并重的原則。
1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。
2、分公司會計的崗位職責
2.1按照國家會計法規制度和股份公司的有關規章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經理。
2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。
2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據有關資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。
2.6負責稅務申報及稅控系統的維護。
2.7按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。
3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務院關于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經分公司總經理、財務經理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業務的依據，必須根據會計（財務經理）編制的，并經審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經理或股份公司財務審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時，應由分公司財務經理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續轉回）。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。
注：門店未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。
八、會計檔案管理制度
1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產評估報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。
會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。
會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經部門經理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后執行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經財務經理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會計檔案保管期限：
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年
(二)會計帳簿類：
(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年
(三)會計報表類：
(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)、財務成本計劃3年
(3)、主要財務會計文件、合同、協議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開始執行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。
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