企業(yè)管理制度14篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
企業(yè)管理制度 篇1
績(jī)效管理在人力資源管理中居于核心地位，是hr經(jīng)理整合企業(yè)人力資源管理的有效手段和方式，也是hr經(jīng)理的工作目標(biāo)。
總體來說，績(jī)效管理涉及到了人力資源管理的各個(gè)方面，包含了大量的管理技巧，企業(yè)的人力資源管理所最終要致力的就是提高企業(yè)員工的績(jī)效水平和企業(yè)管理員工績(jī)效的能力。
因此，hr經(jīng)理必須認(rèn)真研究績(jī)效管理，努力推動(dòng)績(jī)效管理在企業(yè)中實(shí)施，有效利用績(jī)效管理整合企業(yè)人力資源管理的方法、手段和水平，提升企業(yè)人力資源的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
一、什么是績(jī)效管理
績(jī)效管理是一個(gè)完整的系統(tǒng)，在這個(gè)系統(tǒng)中，組織、經(jīng)理和員工全部參與進(jìn)來，經(jīng)理和員工通過溝通的方式，將企業(yè)的戰(zhàn)略、經(jīng)理的職責(zé)、管理的方式和手段以及員工的績(jī)效目標(biāo)等管理的基本內(nèi)容確定下來，在持續(xù)不斷溝通的前提下，經(jīng)理幫助員工清除工作過程中的障礙，提供必要的支持、指導(dǎo)和幫助，與員工一起共同完成績(jī)效目標(biāo)，從而實(shí)現(xiàn)組織的遠(yuǎn)景規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
在績(jī)效管理這個(gè)概念中，有幾個(gè)值得特別注意的地方：
1.系統(tǒng)性：
績(jī)效管理是一個(gè)完整的系統(tǒng)，不是一個(gè)簡(jiǎn)單的步驟。無論是在理論闡述還是管理實(shí)踐當(dāng)中，都會(huì)遇到這樣一個(gè)誤區(qū)：績(jī)效管理=績(jī)效考核，做績(jī)效管理就是做績(jī)效考核表。所以許多的企業(yè)在操作績(jī)效管理時(shí)，往往斷章取義地認(rèn)為績(jī)效管理就是績(jī)效考核，企業(yè)做了績(jī)效考核表，量化了考核指標(biāo)，年終實(shí)施了考核，就是做了績(jī)效管理了。
這種誤區(qū)使得許多企業(yè)在操作績(jī)效管理時(shí)省略了極為重要的目標(biāo)制定、溝通管理等過程，忽略了績(jī)效管理中需要掌握和使用的技巧與技能，在實(shí)施績(jī)效管理中遇到了很多的困難和障礙，企業(yè)的績(jī)效管理的水平也處于低層次徘徊。
所以，我們必須系統(tǒng)地戰(zhàn)略地看待績(jī)效管理。
2.目標(biāo)性
目標(biāo)管理的一個(gè)最大的好處就是員工明白自己努力的方向，經(jīng)理明確如何更好地通過員工的目標(biāo)對(duì)員工進(jìn)行有效管理，提供支持幫助。同樣，績(jī)效管理也強(qiáng)調(diào)目標(biāo)管理，目標(biāo)+溝通的績(jī)效管理模式被廣泛提倡和使用。
只有績(jī)效管理的目標(biāo)明確了，經(jīng)理和員工的努力才會(huì)有方向，才會(huì)更加地團(tuán)結(jié)一致，共同致力于績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，共同提高績(jī)效能力，更好地服務(wù)于企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和遠(yuǎn)景目標(biāo)。
3.強(qiáng)調(diào)溝通
溝通在績(jī)效管理中起著決定性的作用。制定績(jī)效要溝通，幫助員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要溝通，年終評(píng)估要溝通，分析原因?qū)で筮M(jìn)步要溝通，總之，績(jī)效管理的過程就是員工和經(jīng)理持續(xù)不斷溝通的過程。離開了溝通，企業(yè)的績(jī)效管理將流于形式。
許多管理活動(dòng)失敗的原因都是因?yàn)闇贤ǔ霈F(xiàn)了問題，績(jī)效管理就是致力于管理溝通的改善，全面提高管理者的溝通意識(shí)，提高管理的溝通技巧，進(jìn)而改善企業(yè)的管理水平和管理者的管理素質(zhì)。
二、績(jī)效管理的組成部分
通常，績(jī)效管理由如下五個(gè)部分組成：
1.績(jī)效計(jì)劃
2.持續(xù)不斷的溝通
3.收集信息、做文檔記錄
4.年終績(jī)效評(píng)估
5.績(jī)效的診斷和提高
(一)績(jī)效計(jì)劃
績(jī)效計(jì)劃是績(jī)效管理的開始。在這個(gè)階段，管理者和員工通過溝通主要完成以下任務(wù)：
1.員工的主要工作任務(wù)是什么；
2.如何衡量員工的工作(標(biāo)準(zhǔn))
3.每項(xiàng)工作的時(shí)間期限
4.員工的權(quán)限
5.員工需要的支持幫助
6.經(jīng)理如何幫助員工實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
7.其他相關(guān)的問題：技能、知識(shí)、培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展等；
以上是制定績(jī)效管理目標(biāo)的過程，最終結(jié)果是形成經(jīng)理和員工共同簽字的文字記錄，我們稱之為績(jī)效管理目標(biāo)。
通常，一份有效的績(jī)效目標(biāo)必須具備以下幾個(gè)條件：
1.服務(wù)于公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和遠(yuǎn)景目標(biāo)；
2.基于員工的職務(wù)說明書而做；
3.目標(biāo)具有一定的挑戰(zhàn)性，具有激勵(lì)作用；
4.目標(biāo)符合smart原則，即specific(明確的)，measurable(可衡量的)， aligned(相關(guān)的)， realistic(現(xiàn)實(shí)的)， timed(有截止期限的)。
(二)持續(xù)不斷的溝通
溝通是一切管理所必不可少的重要手段，我們?cè)跍贤ǖ那懊嬗谩俺掷m(xù)不斷”修飾，尤其強(qiáng)調(diào)績(jī)效溝通的關(guān)鍵性作用。
一般，溝通應(yīng)符合以下幾個(gè)原則：
1.溝通應(yīng)該真誠
一切的溝通都是以真誠為前提的，都是為預(yù)防問題和解決問題而做。真誠的溝通才能盡可能地從員工那里獲得信息，進(jìn)而幫助員工解決問題，提供幫助，不斷提高經(jīng)理的溝通技能和溝通效率。
2.溝通應(yīng)該及時(shí)
績(jī)效管理具有前瞻性的作用，在問題出現(xiàn)時(shí)或之前就通過溝通講之消滅于無形中或及時(shí)得解決掉，所以及時(shí)性是溝通的又一個(gè)重要的原則。
3.溝通應(yīng)該具體
溝通應(yīng)該具有針對(duì)性，具體事情具體對(duì)待，不能泛泛而談。泛泛的溝通既無效果，也不講效率。所以管理者必須珍惜溝通的機(jī)會(huì)，關(guān)注于具體問題的探討和解決。
4.溝通應(yīng)該定期
經(jīng)理和員工要約定好溝通的時(shí)間和時(shí)間間隔，保持溝通的連續(xù)性。
5.溝通應(yīng)該具有建設(shè)性
溝通的結(jié)果應(yīng)該是具有建設(shè)性的，給員工未來績(jī)效的改善和提高提供建設(shè)性的建議，幫助員工提高績(jī)效水平。
(三)信息的收集、作文檔記錄
績(jī)效目標(biāo)最終要通過績(jī)效評(píng)估進(jìn)行衡量，因此有關(guān)員工績(jī)效的信息資料的收集就顯得特別重要。
在這個(gè)環(huán)節(jié)中，經(jīng)理要注意觀察員工的行為表現(xiàn)，并做記錄，同時(shí)要注意保留與員工溝通的結(jié)果記錄，必要的時(shí)候，請(qǐng)員工簽字認(rèn)可，避免在年終考評(píng)的時(shí)候出現(xiàn)意見分歧。
做文檔的一個(gè)最大的好處是使績(jī)效評(píng)估時(shí)不出現(xiàn)以外，使評(píng)估的結(jié)果有據(jù)可察，更加地公平、公正。
(四)績(jī)效評(píng)估
績(jī)效評(píng)估一般在年底舉行。員工績(jī)效目標(biāo)完成的'怎么樣，企業(yè)績(jī)效管理的效果如何，通過績(jī)效評(píng)估可以一目了然。
績(jī)效評(píng)估也是一個(gè)總結(jié)提高的過程，總結(jié)過去的結(jié)果，分析問題的原因，制定相應(yīng)的對(duì)策，便于企業(yè)績(jī)效管理的提高和發(fā)展。
同時(shí)，績(jī)效評(píng)估的結(jié)果也是企業(yè)薪酬分配、職務(wù)晉升、培訓(xùn)發(fā)展等管理活動(dòng)的重要依據(jù)。
(五)績(jī)效的診斷和提高
沒有完美的績(jī)效管理體系，任何的績(jī)效管理都需要不斷改善和提高。因此，在績(jī)效評(píng)估結(jié)束后，全面審視企業(yè)績(jī)效管理的政策、方法、手段及其他的細(xì)節(jié)進(jìn)行診斷，不斷改進(jìn)和提高企業(yè)的績(jī)效管理水平。
三、績(jī)效管理中存在的誤區(qū)
目前企業(yè)績(jī)效管理存在以下誤區(qū)：
(一)、將績(jī)效評(píng)價(jià)等同于績(jī)效管理。
這是比較普遍的一種誤解，企業(yè)的管理者沒有真正理解績(jī)效管理系統(tǒng)的真實(shí)含義，沒有將之視為系統(tǒng)，而是簡(jiǎn)單地認(rèn)為就是績(jī)效評(píng)價(jià)，認(rèn)為做了績(jī)效評(píng)價(jià)就是績(jī)效管理。
這是非常嚴(yán)重的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，績(jī)效管理的概念告訴我們，它是經(jīng)理和員工持續(xù)的雙向溝通的一個(gè)過程，在這個(gè)過程中，經(jīng)理和員工就績(jī)效目標(biāo)達(dá)成協(xié)議，并以此為導(dǎo)向，進(jìn)行持續(xù)的雙向溝通，幫助員工不斷提高工作績(jī)效，完成工作目標(biāo)。
如果簡(jiǎn)單地認(rèn)為績(jī)效評(píng)價(jià)就是績(jī)效管理，就忽略了績(jī)效溝通，缺乏溝通和共識(shí)的績(jī)效管理肯定會(huì)在經(jīng)理和員工之間設(shè)置一些障礙，阻礙績(jī)效管理的良性循環(huán)，造成員工和經(jīng)理之間認(rèn)識(shí)的分歧，員工反對(duì)，經(jīng)理逃避就再所難免了。
其實(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃只是績(jī)效管理的一個(gè)環(huán)節(jié)，只是對(duì)績(jī)效管理的前期工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，遠(yuǎn)非績(jī)效管理的全部，如果只把員工釘在績(jī)效評(píng)價(jià)上面，必然要偏離實(shí)施績(jī)效管理的初衷，依然解決不了職責(zé)不清，績(jī)效低下，管理混亂的局面，甚至有越做越糟的可能。
只注重績(jī)效評(píng)價(jià)的管理者認(rèn)為績(jī)效評(píng)價(jià)的形式特別重要，總想設(shè)計(jì)出既省力又有效的績(jī)效評(píng)價(jià)表格，希望能夠找到萬能的評(píng)價(jià)表，以實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理。所以，他們?cè)趯ふ铱?jī)效評(píng)價(jià)工作和方法上花費(fèi)了大量的時(shí)間和精力，卻終不得其法，始終找不到能夠解決一切問題，適合所有員工的評(píng)價(jià)形式。遺憾的是，他們始終走不出這種誤區(qū)，鉆牛角尖，所以績(jī)效管理沒有真正得到實(shí)施，實(shí)際上從源頭上就產(chǎn)生了解錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。
我想這也與我們有些管理者的觀念有關(guān)，觀念上始終轉(zhuǎn)變不過來，或者始終沒有真正地花時(shí)間去研究績(jī)效管理的原理，而想當(dāng)然地認(rèn)為績(jī)效管理就是我們以前的工作考評(píng)，認(rèn)為只要方法改進(jìn)就好了。這種觀念不轉(zhuǎn)變，企業(yè)實(shí)施績(jī)效管理只能停留在書面和口頭，不可能有任何的改變。
(二)、角色分配上的錯(cuò)誤。
企業(yè)普遍的一個(gè)認(rèn)識(shí)是人力資源管理是人力資源部的事情，績(jī)效管理是人力資源管理的一部分，當(dāng)然由人力資源部來做，我們的一些總經(jīng)理只做一些關(guān)于實(shí)施績(jī)效管理的指示，剩下的工作全部叫給人力資源部，做的不好就是人力資源部的責(zé)任，這也是我們的績(jī)效管理得不到有效實(shí)施的一個(gè)非常重要的原因。
沒錯(cuò)，人力資源部對(duì)績(jī)效管理的有效實(shí)施負(fù)有責(zé)任，但絕不是完全的責(zé)任，人力資源部在績(jī)效管理實(shí)施中主要扮演流程/程序的制定者、工作表格的提供者和咨詢顧問的角色，至于拍板推行則與人力資源部無關(guān)，人力資源部也做不了這樣的工作，根本推行不下去。
推行的責(zé)任在企業(yè)的高層，尤其要取得高層的支持和鼓勵(lì)，離開了高層的努力，人力資源部的一切工作都是白費(fèi)。高層的努力不是開始的動(dòng)員那么簡(jiǎn)單，而是要貫穿整個(gè)始終，直到績(jī)效管理的完全實(shí)施最高管理層都不能撒手，因?yàn)檫�有績(jī)效管理系統(tǒng)的完善更新進(jìn)步，這里的每一步都離不開最高管理者的關(guān)心支持。
(三)、過于追求完美。
追求完美是我們?cè)S多管理的一個(gè)共同特點(diǎn)，凡事總是想找到一個(gè)完美的解決方案，希望它能夠解決一切問題。所以管理者在績(jī)效管理的形式上表現(xiàn)出了極大的關(guān)注，績(jī)效管理方案改了又改，績(jī)效表格設(shè)計(jì)了一個(gè)又一個(gè)，卻總是找不著感覺，總是沒有滿意的，使得人力資源部疲于應(yīng)付，費(fèi)力費(fèi)神。
這種認(rèn)識(shí)造成了人力資源部的大量工作浪費(fèi)，無形中浪費(fèi)了許多的人力資本，更打擊了人力資源部的積極性，影響了他們的工作熱情和創(chuàng)造性，努力地工作卻沒有成果，得不到認(rèn)可，這是誰也愿看到的。
其實(shí)，做好了績(jī)效計(jì)劃和持續(xù)的溝通，其他的形式的東西都是次要的，績(jī)效管理絕對(duì)不是簡(jiǎn)單解決考核一個(gè)問題，更多地轉(zhuǎn)變管理者的管理方式和員工的工作方式，提醒大家關(guān)注績(jī)效，經(jīng)理和員工共同就績(jī)效進(jìn)行努力并取得成果，這就夠了，我想，只要注意了這一點(diǎn)，其他的任何形式都不是問題。
所以拋棄你的完美的幻想吧，沒有完美的績(jī)效管理，員工和經(jīng)理能夠共同覺醒共同關(guān)心績(jī)效，并能制定績(jī)效計(jì)劃持續(xù)進(jìn)行雙向溝通就夠了，過分地注重形式，除了形式主義，其他你什么都得不到。
(四)、認(rèn)為績(jī)效管理是經(jīng)理對(duì)員工做某事。
這種認(rèn)識(shí)也是與觀念有關(guān)，沒有跳出以前績(jī)效考核的誤區(qū)，繼續(xù)地認(rèn)為只要管理者知道績(jī)效管理就可以了，員工知不知道無所謂，更為嚴(yán)重的是除了人力資源部和總經(jīng)理之外，沒有人知道績(jī)效管理是怎么回事，這也是績(jī)效管理得不到推行的一個(gè)重要原因。
無論什么東西，理解了才會(huì)，完全不理解的東西，硬丟給經(jīng)理和員工，結(jié)果肯定是沒人會(huì)用，沒人愿意用。
直線經(jīng)理不明白，他們就沒法認(rèn)真執(zhí)行，更談不上融會(huì)貫通，員工不明白，本身就對(duì)考核持有恐懼心理，一種新的管理手段實(shí)施，員工更加會(huì)敬而遠(yuǎn)之。
所以，必要的培訓(xùn)不可忽缺，要讓員工明白績(jī)效管理對(duì)他們的好處他們才樂意接受，才會(huì)配合經(jīng)理做好績(jī)效工作，做好績(jī)效計(jì)劃和績(jī)效溝通。讓經(jīng)理明白對(duì)自己的好處，經(jīng)理們才愿意接受、參與和推動(dòng)。因此，在正式實(shí)施績(jī)效管理之前，必須就績(jī)效管理的目的意義作用和方法等問題對(duì)經(jīng)理和員工進(jìn)行認(rèn)真培訓(xùn)，這個(gè)工作萬萬不可省略。
四、績(jī)效管理在企業(yè)中的實(shí)踐
理論的理解固然重要，但績(jī)效管理的實(shí)踐才是企業(yè)管理者必須做的事情，所以，下面結(jié)合績(jī)效管理的理論談?wù)効?jī)效管理的實(shí)施流程。
通常，績(jī)效管理的實(shí)踐流程主要包括以下幾個(gè)方面：
(一)取得高層管理者的支持
績(jī)效管理是企業(yè)管理的一個(gè)重要改革措施，僅憑hr部門不足以推動(dòng)整個(gè)企業(yè)的績(jī)效管理的實(shí)施。因此，取得高層管理者的認(rèn)同和支持顯得特別重要。
首先與高層管理者探討績(jī)效管理的理論、方法、意義和作用，說服高層管理者。然后在高層管理者的主持下，與之一起實(shí)踐推動(dòng)。每一個(gè)環(huán)節(jié)都要向高層管理者匯報(bào)，并通過高層管理者的意志將之傳達(dá)下去，使績(jī)效管理的每個(gè)環(huán)節(jié)都落到實(shí)處，收到效果。
(二)制定完善的實(shí)施計(jì)劃
在取得高層管理者的認(rèn)同和支持之后，hr部門認(rèn)真制定企業(yè)的績(jī)效管理實(shí)施方案，包括績(jī)效管理的政策方針，實(shí)施流程，角色分配，管理責(zé)任等。
(三)廣泛的宣傳
任何一種新的管理手段的實(shí)施都離不開廣泛的宣傳貫徹，可以通過公司的內(nèi)刊、宣傳欄、局域網(wǎng)等媒介手段對(duì)績(jī)效管理的理論、方法、意義和作用等進(jìn)行宣傳，制造聲勢(shì)。培養(yǎng)經(jīng)理、員工對(duì)績(jī)效管理的感性認(rèn)識(shí)，樹立企業(yè)的績(jī)效觀。這為以后的績(jī)效管理的實(shí)踐打下堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)，實(shí)施起來的阻力會(huì)小一些。
(四)培訓(xùn)直線經(jīng)理
好的管理手段要由高素質(zhì)的管理者來組織實(shí)施，因此對(duì)管理者的培訓(xùn)必不可少。要讓管理者深刻掌握績(jī)效管理的理念，改變舊有的管理觀念，掌握績(jī)效管理的流程、方法和技巧，使得每個(gè)管理者都喜歡績(jī)效管理，都掌握績(jī)效管理，都會(huì)運(yùn)用績(jī)效管理，都愿意使用績(jī)效管理的手段管理自己的部門和下屬。
(五)做職務(wù)分析
在以上工作的基礎(chǔ)上，開始推行企業(yè)的績(jī)效管理。在此之前的一個(gè)必不可少的工作就是職務(wù)分析，制定職務(wù)說明書。許多的企業(yè)里，這項(xiàng)工作是一個(gè)空白，至多只有一個(gè)泛泛的崗位描述。
因?yàn)榭?jī)效管理的許多信息和數(shù)據(jù)都是從員工的職務(wù)說明書得來的，所以，實(shí)施績(jī)效管理必須首先制定職務(wù)說明書，必須針對(duì)每個(gè)員工的工作進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析。
這項(xiàng)工作需要花費(fèi)大量的時(shí)間，為了更好地推行績(jī)效管理，企業(yè)寧可多花一些時(shí)間做好做細(xì)。
(六)出臺(tái)企業(yè)績(jī)效政策
績(jī)效管理的推行必須由政策保證，因此，在上述工作的基礎(chǔ)上，出臺(tái)必要的政策措施非常必要。
在政策里，可以規(guī)定高層管理者、hr經(jīng)理、直線經(jīng)理和員工各自的績(jī)效責(zé)任，規(guī)定績(jī)效管理的方法和流程，規(guī)定績(jī)效評(píng)估的方法，規(guī)定績(jī)效管理結(jié)果的運(yùn)用等，企業(yè)可以依據(jù)自己的實(shí)際情況具體對(duì)待。
企業(yè)管理制度 篇2
1、生產(chǎn)調(diào)度受分管經(jīng)理、主管直接領(lǐng)導(dǎo)和管理，日常生產(chǎn)工作指揮、協(xié)調(diào)、管理行使生產(chǎn)經(jīng)理權(quán)力。當(dāng)班工作中應(yīng)按公司管理制度，以全局利益為出發(fā)點(diǎn)，抓好安全、穩(wěn)產(chǎn)，促進(jìn)系統(tǒng)長周期安全運(yùn)行。
2、認(rèn)真執(zhí)行“生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)”，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度指揮，搞好安全生產(chǎn)，促進(jìn)當(dāng)班中的生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成。
3、負(fù)責(zé)當(dāng)班中各崗位設(shè)備、工藝正常運(yùn)行，抓好煤、水、電、汽、氣的平衡調(diào)度，指揮協(xié)調(diào)。生產(chǎn)過程中，有權(quán)減量，無權(quán)超標(biāo)。
4、加強(qiáng)巡回檢查，全面檢查、了解各工序指標(biāo)變化，發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工藝有不正常時(shí)，要組織解決，并反饋有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
5、認(rèn)真組織大班班前會(huì)，將生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)主要精神傳達(dá)給員工，并作好當(dāng)班生產(chǎn)的安全注意事項(xiàng)安排。
6、負(fù)責(zé)當(dāng)班中系統(tǒng)開停車及設(shè)備的'停機(jī)檢修，倒機(jī)開車。
7、確保安全第一，加強(qiáng)各車間、工序的聯(lián)系，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行中有疑難問題，有權(quán)通知有關(guān)車間，部門協(xié)同處理。對(duì)當(dāng)班中出現(xiàn)的事故要通知所在車間召開分析會(huì)，并拿出事故處理意見。
企業(yè)管理制度 篇3
近年來，隨著國家環(huán)保、節(jié)能治理力度的持續(xù)加大，水、電、天然氣等能源價(jià)格日益增長，用能成本不斷攀升，能源管理工作業(yè)已成為很多企業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一。而如何利用企業(yè)已有的成熟管理機(jī)制方法，全面推進(jìn)能源管理工作，實(shí)現(xiàn)能源利用效率持續(xù)提高，能源消耗持續(xù)降低，就成為企業(yè)非常關(guān)注的熱點(diǎn)問題。對(duì)此，本文對(duì)如何運(yùn)用在許多企業(yè)已經(jīng)有效應(yīng)用的精益管理模式做好能源管理工作進(jìn)行了分析。
一、什么是精益管理
所謂精益管理是以客戶價(jià)值為導(dǎo)向，通過5S、TPM、員工培訓(xùn)體系、車間標(biāo)準(zhǔn)化管理體系、精益改善等基礎(chǔ)項(xiàng)目的運(yùn)維，持續(xù)提升業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)和管理績(jī)效，最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)“高品質(zhì)、高效率、低成本、低庫存”的卓越運(yùn)營，形成全員參與、不斷持續(xù)改善的文化氛圍。目前，作為一套成熟的管理模式，精益管理已經(jīng)在許多行業(yè)企業(yè)得到有效落實(shí)并取得顯著效果。
二、精益管理與能源管理的關(guān)系
首先，節(jié)能的主要途徑有結(jié)構(gòu)節(jié)能、管理節(jié)能、技術(shù)節(jié)能。管理節(jié)能是通過建立體系、制度等方法，加強(qiáng)對(duì)用能過程的科學(xué)管理，進(jìn)行節(jié)能。從這點(diǎn)上來看，精益管理正是管理節(jié)能的最佳模式。
其次，能源管理是精益管理實(shí)現(xiàn)降低成本的主要管控業(yè)務(wù)之一，因此圍繞能源管理實(shí)施精益管理，體現(xiàn)了精益管理的核心價(jià)值和作用。
最后，運(yùn)用精益管理工具能夠?qū)δ芎目己酥笜?biāo)進(jìn)行有效改善。當(dāng)然有更好和便捷的方法，如引入新的.工藝技術(shù)等，也可以使用。但精益管理是培養(yǎng)全員改善意識(shí)，營造全員節(jié)能氛圍的有利抓手，能夠體現(xiàn)公司的軟實(shí)力。
三、如何用精益管理模式推動(dòng)能源管理工作
了解了什么是精益管理，知道了精益管理與能源管理的相互關(guān)系，那么如何將精益管理的知識(shí)、工具和方法運(yùn)用到能源管理工作中去呢？下面，針對(duì)單位產(chǎn)品蒸汽消耗量這個(gè)能源績(jī)效參數(shù)分別從日常維持、持續(xù)改善兩個(gè)方面做案例分享。
案例一：運(yùn)用SDCA方法維持能源績(jī)效
SDCA方法，也就是標(biāo)準(zhǔn)化維持，即“標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行、檢查、總結(jié)（調(diào)整）”模式，包括所有和改進(jìn)過程相關(guān)的流程的更新（標(biāo)準(zhǔn)化），并使其平衡運(yùn)行，然后檢查過程，以確保其精確性，最后作出合理分析和調(diào)整使得過程能夠滿足愿望和要求。
�。ㄒ唬�(biāo)準(zhǔn)化階段
1、利用目視化工具將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的管控點(diǎn)—蒸汽壓力值標(biāo)識(shí)出來。在壓力表上將蒸汽壓力正常運(yùn)轉(zhuǎn)范圍與警戒范圍、上限范圍利用顏色進(jìn)行區(qū)分，現(xiàn)場(chǎng)人員可以一目了然的查看壓力是否正常。
2、將目視化后的蒸汽壓力表讀數(shù)檢查納入到《點(diǎn)檢基準(zhǔn)書》中。
�。ǘ﹫�(zhí)行階段
按照《點(diǎn)檢基準(zhǔn)書》中的要求，制作《點(diǎn)檢記錄表》，現(xiàn)場(chǎng)人員按照判定基準(zhǔn)及點(diǎn)檢周期對(duì)點(diǎn)檢項(xiàng)目進(jìn)行點(diǎn)檢。
（三）檢查階段
能源管控水平高低的最終落腳點(diǎn)是在員工的行為落實(shí)上，即員工有沒有有效執(zhí)行有關(guān)管理及操作標(biāo)準(zhǔn)。因此，需要管理人員對(duì)員工是否進(jìn)行點(diǎn)檢及點(diǎn)檢效果進(jìn)行檢查。將巡檢納入到管理人員的一日作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，并通過管理看板將每班的單位產(chǎn)品蒸汽消耗量數(shù)值進(jìn)行展示，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，讓班組內(nèi)的每名員工時(shí)刻關(guān)注指標(biāo)，與其他班組進(jìn)行對(duì)標(biāo)比賽。
（四）總結(jié)階段
根據(jù)點(diǎn)檢及巡檢出來的問題點(diǎn)，及時(shí)進(jìn)行糾偏或維修。班前會(huì)及周例會(huì)上對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的問題點(diǎn)利用5WHY分析，查找根源，制定方案，防止問題點(diǎn)的再次發(fā)生，同時(shí)如發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不適用，則對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)。
案例二：運(yùn)用PDCA方法持續(xù)改善能源績(jī)效
PDCA是持續(xù)改善、不斷提升的方法，分為計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、總結(jié)四個(gè)階段。精益改善機(jī)制包括改善提案活動(dòng)、 QC（質(zhì)量控制）小組活動(dòng)、精益六西格瑪項(xiàng)目活動(dòng)等，這些改善活動(dòng)在本質(zhì)上都遵循了PDCA方法，下面就以QC小組活動(dòng)為例進(jìn)行介紹。
�。ㄒ唬┯�(jì)劃階段
1、選擇課題。首先運(yùn)用餅狀圖將企業(yè)上年度發(fā)生費(fèi)用各項(xiàng)成本所占比例展現(xiàn)出來，找到能源費(fèi)用占比。進(jìn)一步分析，運(yùn)用餅狀圖展示能耗成本中水、電、天然氣等占比，找到消耗量最多的能源（如蒸汽）。再進(jìn)一步分析，運(yùn)用餅狀圖將各車間蒸汽消耗量占比展示出來，找到消耗蒸汽量最多的車間。最后選定課題，即降低該車間單位產(chǎn)品蒸汽消耗量。
2、現(xiàn)狀調(diào)查。首先按照生產(chǎn)工藝，繪制該車間蒸汽流動(dòng)的微觀流程圖，找出各用汽設(shè)備及閥門;其次到現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用調(diào)查表，對(duì)各用汽設(shè)備及閥門進(jìn)行調(diào)查，對(duì)影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的事項(xiàng)及影響程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì);然后運(yùn)用帕累托圖進(jìn)行分析，影響程度占比80%的事項(xiàng)是影響單位產(chǎn)品蒸汽消耗量的主要問題;最后查看車間過去六個(gè)月的蒸汽用量及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表格，運(yùn)用折線圖將每月單位產(chǎn)品蒸汽消耗量展示出來。
3、設(shè)定目標(biāo)。選定過去六個(gè)月最低的單位產(chǎn)品蒸汽消耗量作為基本值。通過能量平衡，計(jì)算出單位產(chǎn)品蒸汽消耗量理論值。再通過計(jì)算，如解決了影響程度占比80%的主要問題，則單位產(chǎn)品蒸汽消耗量將為基本值-（基本值-理論值）×80%，選取該值作為目標(biāo)值。
4、原因分析。召集小組成員，采用頭腦風(fēng)暴，運(yùn)用魚骨圖對(duì)問題點(diǎn)從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面進(jìn)行分析，找到末端原因。
5、確定主要原因。制定要因確認(rèn)計(jì)劃表，明確各末端原因確認(rèn)方法、標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)人及完成日期。按照計(jì)劃表，到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各末端原因進(jìn)行確認(rèn)，如不符合標(biāo)準(zhǔn)，則為主要原因。
6、研究制定對(duì)策。首先小組召開小組會(huì)議，對(duì)各主要原因分別提出對(duì)策方案，并制定對(duì)策評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);其次按照對(duì)策評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)策方案進(jìn)行選擇，找到各主要原因的最佳實(shí)施方案;最后制定對(duì)策表，明確各主要原因的對(duì)策、目標(biāo)、措施、地點(diǎn)、完成時(shí)間及負(fù)責(zé)人。
�。ǘ﹫�(zhí)行階段
按照對(duì)策表，實(shí)施改善，對(duì)并改善后的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)策目標(biāo)是否達(dá)成。
�。ㄈz查階段
對(duì)策實(shí)施完畢后，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)主要問題是否解決，并跟蹤三個(gè)月單位產(chǎn)品蒸汽消耗量，確認(rèn)小組活動(dòng)目標(biāo)是否達(dá)成。如小組活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成，為確定活動(dòng)效果，對(duì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)收益進(jìn)行計(jì)算。
�。ㄋ模└倪M(jìn)階段
1、制定鞏固措施。將改善中措施、方法及關(guān)鍵控制點(diǎn)納入到企業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)中。
2、總結(jié)和下一步打算。對(duì)小組成員在開展活動(dòng)的過程中，從專業(yè)技術(shù)、管理水平、綜合素質(zhì)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并針對(duì)存在的問題，確定下一步改善方向。
四、文章小結(jié)
通過精益管理概念的引入，精益管理與能源管理相互關(guān)系的闡述以及實(shí)際案例應(yīng)用的介紹，我們能夠清晰地了解到如何運(yùn)用精益管理工具做好企業(yè)能源管理。通過精益改善機(jī)制，對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)性的改善，從而使能源管理工作人人參與、不斷提升，持續(xù)提高能源利用效率持續(xù)，降低企業(yè)能源成本，增強(qiáng)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，履行企業(yè)節(jié)能降耗的社會(huì)責(zé)任。
企業(yè)管理制度 篇4
1目的
建立公司環(huán)保管理制度，確保生產(chǎn)過程中的污染物和噪聲經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，使生產(chǎn)不致對(duì)周圍環(huán)境造成有害的影響。
2范圍
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”環(huán)節(jié)。
3責(zé)任
生產(chǎn)部、工程部及各生產(chǎn)車間。
4內(nèi)容
4.1 “三廢”定義：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的對(duì)周圍環(huán)境造成污染或有害影響的廢水、廢氣、廢渣。
4.2生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)日常的“三廢”治理和環(huán)境保護(hù)工作，符合達(dá)標(biāo)的排放源應(yīng)豎立合格排放標(biāo)志。
4.3設(shè)立“三廢”處理人員崗位負(fù)責(zé)制，實(shí)行嚴(yán)格的獎(jiǎng)、罰制度。
4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)環(huán)保治理設(shè)施，在環(huán)保治理設(shè)施一旦出現(xiàn)故障時(shí)，有“三廢”外排的生產(chǎn)工序必須停產(chǎn)，以杜絕污染物排放的出現(xiàn)。
4.5定期進(jìn)行環(huán)保技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高工作人員的.技術(shù)素質(zhì)水平。
4.6搞好工廠綠化，改善生產(chǎn)區(qū)及周圍環(huán)境，接受市環(huán)保部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
4.7廢水方面
4.7.1純化水站：樹脂再生后的廢酸、廢堿、純化水罐清洗用的廢酸或廢堿。
4.7.2鍋爐房消煙除塵廢水。
4.7.3車間生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水及生活污水。
4.7.4純化水站、鍋爐房及車間產(chǎn)生廢水直接進(jìn)入廢水處理站，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放或再利用，生活污水經(jīng)過濾池濾過達(dá)標(biāo)后排放。
4.8廢氣方面：鍋爐燃燒產(chǎn)生的含煙氣、二氧化硫、氮氧化物等污染物經(jīng)水幕除塵處理。
4.9生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢包裝材料及鍋爐煤渣采取出售的方法，不另設(shè)堆放場(chǎng)。
4.10空調(diào)機(jī)、空壓機(jī)及鍋爐引風(fēng)機(jī)等動(dòng)力設(shè)備采用隔音、吸音及減振等治理措施。
4.11公司內(nèi)危險(xiǎn)品必須按照有關(guān)危險(xiǎn)品的管理規(guī)定貯存、保管以及銷毀等，不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)及其周圍環(huán)境造成污染。
企業(yè)管理制度 篇5
第一條為加強(qiáng)我市建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，建立優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，提高企業(yè)綜合素質(zhì)，確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)，根據(jù)《建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》等規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于本市、國務(wù)院有關(guān)部門直屬、省屬駐昌和外地進(jìn)昌各類建筑業(yè)企業(yè)。所稱的進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)，是指企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地不在本市范圍內(nèi)，具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程、裝修工程的新建、擴(kuò)建、改建等活動(dòng)的企業(yè)。
第三條南昌市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市建委）具體負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)的誠信管理工作。
第四條進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)入本市參加建設(shè)市場(chǎng)活動(dòng)，應(yīng)提供完整、真實(shí)、合法、有效的資料到市建委辦理進(jìn)昌登記手續(xù)。
第五條進(jìn)昌辦理登記手續(xù)須提供以下資料（原件核對(duì)后歸還）：
（一）《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》原件及復(fù)印件；
�。ǘ┢髽I(yè)法定代表人授權(quán)委托的'在昌負(fù)責(zé)人的委托書，企業(yè)在昌負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、具有專業(yè)資格的專職質(zhì)量、安全管理人員任命書、職稱證書、勞動(dòng)合同（含社會(huì)保險(xiǎn)憑證證明）的原件及復(fù)印件；
�。ㄈ┩馐∑髽I(yè)應(yīng)提供省級(jí)建設(shè)行政主管部門或國務(wù)院有關(guān)部門出具的外出介紹信，省內(nèi)企業(yè)應(yīng)提供各市、縣建設(shè)行政主管部門的介紹信；
�。ㄋ模┯善髽I(yè)所在地縣以上建設(shè)行政主管部門出具的近二年未發(fā)生《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第十四條所列舉行為的證明，以及無拖欠農(nóng)民工工資的證明；
（五）企業(yè)參加項(xiàng)目管理的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)管理人員的資格證明、職稱證書的原件及復(fù)印件，主要技術(shù)工種操作人員職業(yè)資格證書或其他從業(yè)資格證書原件及復(fù)印件（技術(shù)、管理人員等總?cè)藬?shù)不少于15人，項(xiàng)目經(jīng)理或建造師限二級(jí)以上，中級(jí)職稱以上工程技術(shù)人員不少于10人，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)為高級(jí)職稱），以及社會(huì)保險(xiǎn)證明；
第六條進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)在昌設(shè)立分公司的，在昌應(yīng)有固定的辦公場(chǎng)所，總承包企業(yè)不小于200平方米，各專業(yè)企業(yè)不小于100平方米，并辦理在昌工商注冊(cè)、稅務(wù)登記、開立銀行帳戶及申領(lǐng)《組織機(jī)構(gòu)代碼證》。
第七條進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)具備了第五條、第六條所列條件的，可向市建委申領(lǐng)《誠信管理手冊(cè)》。國務(wù)院有關(guān)部門的直屬、省屬駐昌和本市各類施工企業(yè)憑資質(zhì)證書副本，可到市建委申領(lǐng)《誠信管理手冊(cè)》。進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)不設(shè)分公司的不發(fā)《誠信管理手冊(cè)》。
第八條《誠信管理手冊(cè)》是本市和駐昌、進(jìn)昌建筑業(yè)企業(yè)在昌合法承接工程的信用檔案，記錄企業(yè)及項(xiàng)目經(jīng)理在昌的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)懲情況。持《誠信管理手冊(cè)》可參加本市所轄范圍內(nèi)的建設(shè)工程招投標(biāo)活動(dòng)。持《誠信管理手冊(cè)》參加招投標(biāo)時(shí)，加入3分誠信分值；有違反建筑市場(chǎng)行為，被處以不良行為記錄的每次扣2分，扣分分值可累加（不良行為記錄當(dāng)年有效，不跨年度）。
第九條領(lǐng)取了《誠信管理手冊(cè)》的建筑業(yè)企業(yè)變更企業(yè)名稱和法人代表、資質(zhì)等級(jí)、指定在昌負(fù)責(zé)人等，應(yīng)從變更之日起15日內(nèi)持有關(guān)證明文件到市建委辦理變更手續(xù)。
第十條國（境）外施工企業(yè)進(jìn)昌施工按照國家、省建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
第十一條建筑業(yè)企業(yè)在昌承接工程后，應(yīng)組織項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，配備與工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度相適應(yīng)的管理人員，其中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目核算負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員、施工管理員、材料管理員必須是本企業(yè)職工。
第十二條建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)定期按要求向市建委和市統(tǒng)計(jì)局報(bào)送建筑業(yè)企業(yè)各類報(bào)表。
第十三條建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)遵守國家、江西省及本市有關(guān)建筑市場(chǎng)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、合同管理、勞動(dòng)保障、計(jì)劃生育管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。
第十四條對(duì)違反本規(guī)定，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予責(zé)令整改、通報(bào)批評(píng)、收回《誠信管理手冊(cè)》的處理：
（一）在昌無固定的辦公場(chǎng)所，駐昌機(jī)構(gòu)主要管理人員實(shí)際到位情況與進(jìn)昌登記的資料不相符的；
�。ǘ┢髽I(yè)管理不規(guī)范，工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工保證體系不健全，項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的管理人員設(shè)置與施工工程規(guī)模程度不相適應(yīng)，以及項(xiàng)目管理人員長期不在施工現(xiàn)場(chǎng)（經(jīng)3次以上檢查均不在施工現(xiàn)場(chǎng)的視為長期不在施工現(xiàn)場(chǎng)），技術(shù)工種和勞務(wù)作業(yè)人員未取得職業(yè)資格證書或其他從業(yè)資格證書上崗的；
企業(yè)管理制度 篇6
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第22號(hào)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》已經(jīng)第20次部常務(wù)會(huì)議審議通過,現(xiàn)予發(fā)布,自20xx年3月1日起施行。
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)對(duì)建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理,維護(hù)公共利益和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序,保證建設(shè)工程質(zhì)量安全,促進(jìn)建筑業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。
第二條在中華人民共和國境內(nèi)申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),實(shí)施對(duì)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理,適用本規(guī)定。本規(guī)定所稱建筑業(yè)企業(yè),是指從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程的新建、擴(kuò)建、改建等施工活動(dòng)的企業(yè)。
第三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照其擁有的資產(chǎn)、主要人員、已完成的工程業(yè)績(jī)和技術(shù)裝備等條件申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),經(jīng)審查合格,取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后,方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)。
第四條國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。國務(wù)院交通運(yùn)輸、水利、工業(yè)信息化等有關(guān)部門配合國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門實(shí)施相關(guān)資質(zhì)類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的管理工作。省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。省、自治區(qū)、直轄市政府交通運(yùn)輸、水利、通信等有關(guān)部門配合同級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)相關(guān)資質(zhì)類別建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的管理工作。
第五條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)、施工勞務(wù)資質(zhì)三個(gè)序列。施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)分別劃分為若干資質(zhì)類別,各資質(zhì)類別按照規(guī)定的條件劃分為若干資質(zhì)等級(jí)。施工勞務(wù)資質(zhì)不分類別與等級(jí)。
第六條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和取得相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)可以承擔(dān)工程的具體范圍,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門制定。
第七條國家鼓勵(lì)取得施工總承包資質(zhì)的企業(yè)擁有獨(dú)資或者控股的勞務(wù)企業(yè)。建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和人員培訓(xùn),使用先進(jìn)的建造技術(shù)、建筑材料,開展綠色施工。
第二章申請(qǐng)與許可
第八條企業(yè)可以申請(qǐng)一項(xiàng)或多項(xiàng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。企業(yè)首次申請(qǐng)或增項(xiàng)申請(qǐng)資質(zhì),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)最低等級(jí)資質(zhì)。
第九條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列特級(jí)資質(zhì)、一級(jí)資質(zhì)及鐵路工程施工總承包二級(jí)資質(zhì);
(二)專業(yè)承包資質(zhì)序列公路、水運(yùn)、水利、鐵路、民航方面的專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)及鐵路、民航方面的專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì);涉及多個(gè)專業(yè)的專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。
第十條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由企業(yè)工商注冊(cè)所在地省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列二級(jí)資質(zhì)及鐵路、通信工程施工總承包三級(jí)資質(zhì);
(二)專業(yè)承包資質(zhì)序列一級(jí)資質(zhì)(不含公路、水運(yùn)、水利、鐵路、民航方面的專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)及涉及多個(gè)專業(yè)的專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì));
(三)專業(yè)承包資質(zhì)序列二級(jí)資質(zhì)(不含鐵路、民航方面的專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì));鐵路方面專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì);特種工程專業(yè)承包資質(zhì)。
第十一條下列建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),由企業(yè)工商注冊(cè)所在地設(shè)區(qū)的市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門許可:
(一)施工總承包資質(zhì)序列三級(jí)資質(zhì)(不含鐵路、通信工程施工總承包三級(jí)資質(zhì));
(二)專業(yè)承包資質(zhì)序列三級(jí)資質(zhì)(不含鐵路方面專業(yè)承包資質(zhì))及預(yù)拌混凝土、模板腳手架專業(yè)承包資質(zhì);
(三)施工勞務(wù)資質(zhì);
(四)燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修企業(yè)資質(zhì)。
第十二條申請(qǐng)本規(guī)定第九條所列資質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)向企業(yè)工商注冊(cè)所在地省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出申請(qǐng)。其中,國務(wù)院國有資產(chǎn)管理部門直接監(jiān)管的建筑企業(yè)及其下屬一層級(jí)的企業(yè),可以由國務(wù)院國有資產(chǎn)管理部門直接監(jiān)管的建筑企業(yè)向國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出申請(qǐng)。省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)初審?fù)戤?并將初審意見和申請(qǐng)材料報(bào)國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)自省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門受理申請(qǐng)材料之日起60個(gè)工作日內(nèi)完成審查,公示審查意見,公示時(shí)間為10個(gè)工作日。其中,涉及公路、水運(yùn)、水利、通信、鐵路、民航等方面資質(zhì)的,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門審查。
第十三條本規(guī)定第十條規(guī)定的資質(zhì)許可程序由省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法確定,并向社會(huì)公布。本規(guī)定第十一條規(guī)定的資質(zhì)許可程序由設(shè)區(qū)的市級(jí)政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法確定,并向社會(huì)公布。
第十四條企業(yè)申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),應(yīng)當(dāng)提交以下材料:
(一)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)表及相應(yīng)的電子文檔;
(二)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件;
(三)企業(yè)章程復(fù)印件;
(四)企業(yè)資產(chǎn)證明文件復(fù)印件;
(五)企業(yè)主要人員證明文件復(fù)印件;
(六)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的技術(shù)裝備的相應(yīng)證明文件復(fù)印件;
(七)企業(yè)安全生產(chǎn)條件有關(guān)材料復(fù)印件;
(八)按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)提交的其他材料。
第十五條企業(yè)申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),應(yīng)當(dāng)如實(shí)提交有關(guān)申請(qǐng)材料。資質(zhì)許可機(jī)關(guān)收到申請(qǐng)材料后,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國行政許可法》的規(guī)定辦理受理手續(xù)。
第十六條資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將資質(zhì)許可決定向社會(huì)公開,并為公眾查詢提供便利。
第十七條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書分為正本和副本,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門統(tǒng)一印制,正、副本具備同等法律效力。資質(zhì)證書有效期為5年。
第三章延續(xù)與變更
第十八條建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿,企業(yè)繼續(xù)從事建筑施工活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿3個(gè)月前,向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請(qǐng)。資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前做出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定;逾期未做出決定的,視為準(zhǔn)予延續(xù)。
第十九條企業(yè)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期內(nèi)名稱、地址、注冊(cè)資本、法定代表人等發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)在工商部門辦理變更手續(xù)后1個(gè)月內(nèi)辦理資質(zhì)證書變更手續(xù)。
第二十條由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的變更,企業(yè)應(yīng)當(dāng)向企業(yè)工商注冊(cè)所在地省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出變更申請(qǐng),省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起2日內(nèi)將有關(guān)變更證明材料報(bào)國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門,由國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門在2日內(nèi)辦理變更手續(xù)。前款規(guī)定以外的資質(zhì)證書的變更,由企業(yè)工商注冊(cè)所在地的省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者設(shè)區(qū)的市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法另行規(guī)定。變更結(jié)果應(yīng)當(dāng)在資質(zhì)證書變更后15日內(nèi),報(bào)國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案。涉及公路、水運(yùn)、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的變更,辦理變更手續(xù)的住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)將建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書變更情況告知同級(jí)有關(guān)部門。
第二十一條企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項(xiàng),需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)。
第二十二條企業(yè)需更換、遺失補(bǔ)辦建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的,應(yīng)當(dāng)持建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書更換、遺失補(bǔ)辦申請(qǐng)等材料向資質(zhì)許可機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理。資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。企業(yè)遺失建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的,在申請(qǐng)補(bǔ)辦前應(yīng)當(dāng)在公眾媒體上刊登遺失聲明。
第二十三條企業(yè)申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級(jí)、資質(zhì)增項(xiàng),在申請(qǐng)之日起前一年至資質(zhì)許可決定作出前,有下列情形之一的,資質(zhì)許可機(jī)關(guān)不予批準(zhǔn)其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級(jí)申請(qǐng)和增項(xiàng)申請(qǐng):
(一)超越本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)或以其他企業(yè)的名義承攬工程,或允許其他企業(yè)或個(gè)人以本企業(yè)的名義承攬工程的;
(二)與建設(shè)單位或企業(yè)之間相互串通投標(biāo),或以不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的;
(三)未取得施工許可證擅自施工的;
(四)將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的;
(五)違反國家工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工的;
(六)惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者勞務(wù)人員工資的;
(七)隱瞞或謊報(bào)、拖延報(bào)告工程質(zhì)量安全事故,破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、阻礙對(duì)事故調(diào)查的;
(八)按照國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要持證上崗的現(xiàn)場(chǎng)管理人員和技術(shù)工種作業(yè)人員未取得證書上崗的;
(九)未依法履行工程質(zhì)量保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的;
(十)偽造、變?cè)�、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的;
(十一)發(fā)生過較大以上質(zhì)量安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般質(zhì)量安全事故的;
(十二)其它違反法律、法規(guī)的行為。
第四章監(jiān)督管理
第二十四條縣級(jí)以上政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)后是否滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)行為的監(jiān)督管理。上級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)下級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門資質(zhì)管理工作的監(jiān)督檢查,及時(shí)糾正建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理中的違法行為。
第二十五條住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門、其他有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員履行監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí),有權(quán)采取下列措施:
(一)要求被檢查企業(yè)提供建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、企業(yè)有關(guān)人員的注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書、職稱證書、崗位證書和考核或者培訓(xùn)合格證書,有關(guān)施工業(yè)務(wù)的文檔,有關(guān)質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、合同管理、檔案管理、財(cái)務(wù)管理等企業(yè)內(nèi)部管理制度的文件;
(二)進(jìn)入被檢查企業(yè)進(jìn)行檢查,查閱相關(guān)資料;
(三)糾正違反有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定及有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的行為。監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)將監(jiān)督檢查情況和處理結(jié)果予以記錄,由監(jiān)督檢查人員和被檢查企業(yè)的有關(guān)人員簽字確認(rèn)后歸檔。
第二十六條住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門、其他有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人員在實(shí)施監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)出示證件,并要有兩名以上人員參加。監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)為被檢查企業(yè)保守商業(yè)秘密,不得索取或者收受企業(yè)的財(cái)物,不得謀取其他利益。有關(guān)企業(yè)和個(gè)人對(duì)依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)協(xié)助與配合,不得拒絕或者阻撓。監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將監(jiān)督檢查的處理結(jié)果向社會(huì)公布。
第二十七條企業(yè)違法從事建筑活動(dòng)的,違法行為發(fā)生地的縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法查處,并將違法事實(shí)、處理結(jié)果或者處理建議及時(shí)告知該建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的許可機(jī)關(guān)。對(duì)取得國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè)需要處以停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷資質(zhì)證書行政處罰的,縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門,應(yīng)當(dāng)通過省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者國務(wù)院有關(guān)部門,將違法事實(shí)、處理建議及時(shí)報(bào)送國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。
第二十八條取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè),應(yīng)當(dāng)保持資產(chǎn)、主要人員、技術(shù)裝備等方面滿足相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的條件。企業(yè)不再符合相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求條件的,縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門、其他有關(guān)部門,應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正并向社會(huì)公告,整改期限最長不超過3個(gè)月;企業(yè)整改期間不得申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的升級(jí)、增項(xiàng),不能承攬新的工程;逾期仍未達(dá)到建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求條件的,資質(zhì)許可機(jī)關(guān)可以撤回其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。被撤回建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的企業(yè),可以在資質(zhì)被撤回后3個(gè)月內(nèi),向資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出核定低于原等級(jí)同類別資質(zhì)的申請(qǐng)。
第二十九條有下列情形之一的,資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì):
(一)資質(zhì)許可機(jī)關(guān)工作人員玩忽職守準(zhǔn)予資質(zhì)許可的;
(二)超越法定職權(quán)準(zhǔn)予資質(zhì)許可的;
(三)違反法定程序準(zhǔn)予資質(zhì)許可的;
(四)對(duì)不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條件的申請(qǐng)企業(yè)準(zhǔn)予資質(zhì)許可的;
(五)依法可以撤銷資質(zhì)許可的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得資質(zhì)許可的,應(yīng)當(dāng)予以撤銷。
第三十條有下列情形之一的,資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法注銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì),并向社會(huì)公布其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書作廢,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書交回資質(zhì)許可機(jī)關(guān):
(一)資質(zhì)證書有效期屆滿,未依法申請(qǐng)延續(xù)的;
(二)企業(yè)依法終止的;
(三)資質(zhì)證書依法被撤回、撤銷或吊銷的`;
(四)企業(yè)提出注銷申請(qǐng)的;
(五)法律、法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)注銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的其他情形。
第三十一條有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)將監(jiān)督檢查情況和處理意見及時(shí)告知資質(zhì)許可機(jī)關(guān)。資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將涉及有關(guān)公路、水運(yùn)、水利、通信、鐵路、民航等方面的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可被撤回、撤銷、吊銷和注銷的情況告知同級(jí)有關(guān)部門。
第三十二條資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立、健全建筑業(yè)企業(yè)信用檔案管理制度。建筑業(yè)企業(yè)信用檔案應(yīng)當(dāng)包括企業(yè)基本情況、資質(zhì)、業(yè)績(jī)、工程質(zhì)量和安全、合同履約、社會(huì)投訴和違法行為等情況。企業(yè)的信用檔案信息按照有關(guān)規(guī)定向社會(huì)公開。取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定,向資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的企業(yè)信用檔案信息。
第三十三條縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或其它有關(guān)部門依法給予企業(yè)行政處罰的,應(yīng)當(dāng)將行政處罰決定以及給予行政處罰的事實(shí)、理由和依據(jù),通過省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者國務(wù)院有關(guān)部門報(bào)國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門備案。
第三十四條資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)推行建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可電子化,建立建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理信息系統(tǒng)。
第五章法律責(zé)任
第三十五條申請(qǐng)企業(yè)隱瞞有關(guān)真實(shí)情況或者提供虛假材料申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,資質(zhì)許可機(jī)關(guān)不予許可,并給予警告,申請(qǐng)企業(yè)在1年內(nèi)不得再次申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。
第三十六條企業(yè)以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的,由原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)予以撤銷;由縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告,并處3萬元的罰款;申請(qǐng)企業(yè)3年內(nèi)不得再次申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。
第三十七條企業(yè)有本規(guī)定第二十三條行為之一,《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和其他有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)處罰機(jī)關(guān)和處罰方式有規(guī)定的,依照法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行;法律、法規(guī)未作規(guī)定的,由縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告,責(zé)令改正,并處1萬元以上3萬元以下的罰款。
第三十八條企業(yè)未按照本規(guī)定及時(shí)辦理建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書變更手續(xù)的,由縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期辦理;逾期不辦理的,可處以1000元以上1萬元以下的罰款。
第三十九條企業(yè)在接受監(jiān)督檢查時(shí),不如實(shí)提供有關(guān)材料,或者拒絕、阻礙監(jiān)督檢查的,由縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門責(zé)令限期改正,并可以處3萬元以下罰款。
第四十條企業(yè)未按照本規(guī)定要求提供企業(yè)信用檔案信息的,由縣級(jí)以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門給予警告,責(zé)令限期改正;逾期未改正的,可處以1000元以上1萬元以下的罰款。
第四十一條縣級(jí)以上政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門及其工作人員,違反本規(guī)定,有下列情形之一的,由其上級(jí)行政機(jī)關(guān)或者監(jiān)察機(jī)關(guān)責(zé)令改正;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分;直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:
(一)對(duì)不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定條件的申請(qǐng)企業(yè)準(zhǔn)予資質(zhì)許可的;
(二)對(duì)符合受理?xiàng)l件的申請(qǐng)企業(yè)不予受理或者未在法定期限內(nèi)初審?fù)戤叺?
(三)對(duì)符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定條件的申請(qǐng)企業(yè)不予許可或者不在法定期限內(nèi)準(zhǔn)予資質(zhì)許可的;
(四)發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定規(guī)定的行為不予查處,或者接到舉報(bào)后不依法處理的;
(五)在企業(yè)資質(zhì)許可和監(jiān)督管理中,利用職務(wù)上的便利,收受他人財(cái)物或者其他好處,以及有其他違法行為的。
第六章附則
第四十二條本規(guī)定自20xx年3月1日起施行。20xx年6月26日建設(shè)部頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第159號(hào))同時(shí)廢止。
企業(yè)管理制度 篇7
前言
江蘇南通三建華鼎建筑集團(tuán)公司，作為一個(gè)新興的現(xiàn)代建筑企業(yè)，經(jīng)過歷年的發(fā)展，企業(yè)隊(duì)伍不斷壯大，要適應(yīng)日新月異的建筑業(yè)發(fā)展形勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)激烈的建筑市場(chǎng)，原有的一些管理制度已不能滿足企業(yè)現(xiàn)代和將來發(fā)展的`要求。
隨著我國加入WTO及北京申奧成功給建筑業(yè)帶來的巨大市場(chǎng)機(jī)遇，迫切需要我們制訂一套能適應(yīng)新形勢(shì)且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規(guī)范具體、具可操作性的嚴(yán)格合理的企業(yè)管理制度，使它能夠在企業(yè)發(fā)展中起到強(qiáng)大的促進(jìn)作用，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力，并更大地激發(fā)廣大干部職工工作積極性、創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)健康有序的發(fā)展。
本制度第一章介紹了從公司精神風(fēng)貌、工作作風(fēng)等全方面地向管理人員提出的原則性要求；第二章是企業(yè)生存的根本、是公司前進(jìn)的燈塔、是集團(tuán)發(fā)展的秘決；第三章是個(gè)人工作的內(nèi)容；第四、五章需要全體人員對(duì)照學(xué)習(xí)；第六至十五章是針對(duì)性內(nèi)容，需要各職能部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行的。
希望全體管理人員認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)本管理制度，并且作為今后工作的實(shí)施準(zhǔn)則，任何人不得以任何理由違背抵制。大家應(yīng)正確面對(duì)各種獎(jiǎng)罰，擺正個(gè)人與企業(yè)的關(guān)系，以個(gè)人利益服從公司利益為原則，確立先公后己的指導(dǎo)思想，不折不扣、義不容辭去執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。大家應(yīng)當(dāng)懂得：只有公司興旺發(fā)達(dá)，才會(huì)有廣大干部職工豐厚的回報(bào)。最后希望大家對(duì)其中的不妥之處積極批評(píng)指正。
江蘇南通三建華鼎建設(shè)工程有限公司
二○○二年元月
企業(yè)管理制度 篇8
1.廠內(nèi)車輛駕駛員經(jīng)過體檢合格后，由正式駕駛員帶領(lǐng)輔導(dǎo)實(shí)習(xí)一個(gè)月，經(jīng)過考試合格后，由主管部門發(fā)給合格證，即可獨(dú)立駕駛。非司機(jī)和無證者一律不準(zhǔn)駕駛。
2.出車前必須詳細(xì)檢查剎車、方向盤、喇叭、輪胎等部件是否良好。
3.駕駛員嚴(yán)禁酒后開車，行車時(shí)嚴(yán)禁吸煙，思想要集中，不準(zhǔn)與他人談笑打鬧。
4.駕駛室內(nèi)只許坐一人(隨車實(shí)習(xí)時(shí)除外)，車廂內(nèi)及拖掛車上禁止乘人。
5.車輛只準(zhǔn)在廠區(qū)及規(guī)定區(qū)域內(nèi)行駛，凡需駛出規(guī)定區(qū)域時(shí)，必須經(jīng)公安部門同意。
6.廠區(qū)行駛速度最高不得超過15km/h。在轉(zhuǎn)彎、狹窄路、交叉口、出入車間的.大門、行人擁擠等地方行駛速度最高不超過5km/h。
7.裝載物件時(shí)，寬度方向不得超過車底盤兩側(cè)各0.2m，長度方向不得超過車長0.5m，高度不得超過離地面2m。不得超載。
8.裝載的物件必須放置平穩(wěn)，必要時(shí)用繩索捆牢。危險(xiǎn)物品要包裝嚴(yán)密、牢固，不得與其他物件混裝，并且要低速行駛，不準(zhǔn)使用拖掛車?yán)\(yùn)危險(xiǎn)品。
9.行車前應(yīng)先查看前方及周圍有無行人和障礙物，鳴笛后再開車。在轉(zhuǎn)彎時(shí)應(yīng)減速、鳴笛、開方向燈或打手勢(shì)。
10.倒車時(shí)，駕駛員應(yīng)先查明情況，確認(rèn)安全后，方可倒車。必要時(shí)應(yīng)有人在車后進(jìn)行指揮。
11.工作完畢，應(yīng)做好檢查、保養(yǎng)工作并將車輛駕駛到規(guī)定地點(diǎn)，掛上低速擋，拉好剎車，上鎖，拔出鑰匙。
12.在裝卸車的過程中嚴(yán)格按照《車輛貨物裝卸規(guī)程》操作。
企業(yè)管理制度 篇9
1、鋼筋表面嚴(yán)重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，每一個(gè)（處）罰款300元。
2、混凝土現(xiàn)場(chǎng)攪拌沒有掛級(jí)配牌或無過磅及記錄，罰款100元。混凝土施工縫不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求留置，每處罰款200元。拆模試塊不是同條件養(yǎng)護(hù)的每組罰款100元�；炷猎噳K有多余或空白,每組罰款200元。
3、防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件處滲漏，每處罰款100元。
4、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)構(gòu)件截面尺寸偏差不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。
5、砌筑砂漿拌和時(shí)不掛牌或不按設(shè)計(jì)配合比，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款50元；如以上兩種情況同時(shí)發(fā)現(xiàn)，每發(fā)現(xiàn)一次(處)罰款100元。
6、砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規(guī)范要求，罰款500元處理。
7、砌體不按規(guī)定留拉結(jié)筋，或拉結(jié)筋不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。
9、承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款100元；施工時(shí)所用的小砌快產(chǎn)品齡期未到28天的，罰款100元。
10、構(gòu)造柱處砌體未按規(guī)定留馬牙槎，每處罰款50元。
11、磚墻上留置洞口寬度超過30cm未設(shè)過梁板或過梁擱置長度小于120MM，每處罰款50元。
12、陽臺(tái)磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規(guī)定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。
13、除門洞口外，對(duì)廁所四周隔墻下口未按規(guī)定做砼翻口且高度小于120mm的，每處罰款100元。
14、地坪嚴(yán)重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。
15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。
16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。
18、管道后墻面未粉刷或嚴(yán)重不平，每發(fā)現(xiàn)一處（間）罰款50元。
19、外墻面磚、室內(nèi)瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。
20、屋面、衛(wèi)生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款200元。
21、墻體表面留置水平溝槽或橫向開槽不符合規(guī)范規(guī)定的，每處罰款100元。墻身開槽沒有用機(jī)械切割，每處罰款200元。
22、欄桿凡陽臺(tái)、外廊、室內(nèi)回廊、內(nèi)天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護(hù)欄桿，每處罰款500元；防護(hù)欄桿高度小于1.05米，每處罰款200元；防護(hù)欄桿離地面或屋面0.10米高度內(nèi)留空的，每處罰款100元。
23、窗臺(tái)高度低于0.80米未做防護(hù)措施的，每處罰款100元。樓梯梯段凈寬小于1.10米的，每跑罰款100元；樓梯平臺(tái)扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款100元；樓梯平臺(tái)上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。
24、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款50元。
25、埋地管道未做護(hù)理處理，每處罰款200元。金屬管道埋地未做防腐處理，每處罰款100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款100元。墻身每處罰款200元。
26、管架和風(fēng)管支架制作時(shí)，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時(shí)沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。
27、支架安裝前沒有按規(guī)范要求進(jìn)行除銹刷漆的，每個(gè)（條）罰款50元。
28、排水管道的坡度必須符合設(shè)計(jì)要求，出現(xiàn)無坡或倒坡，每處罰款100元。
29、管道穿過墻壁和樓板沒有規(guī)范要求設(shè)置套管，每個(gè)（處）罰款50元。
30、衛(wèi)生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個(gè)罰款50元。
31、管道穿過結(jié)構(gòu)伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設(shè)時(shí)，沒有按規(guī)范要求采用柔性連接，每處罰款200元。
32、嚴(yán)禁對(duì)鍍鋅鋼管進(jìn)行焊接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。
33、水泵安裝時(shí)進(jìn)出口的變經(jīng)管沒有使用偏心大小頭，每個(gè)罰款100元。
34、金屬導(dǎo)管嚴(yán)禁對(duì)口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于2MM的鋼導(dǎo)管不得套管熔焊連接，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。
35、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨(dú)穿于金屬導(dǎo)管內(nèi)，每發(fā)現(xiàn)一處罰款500元。
36、當(dāng)燈具距地面高度小于2.4㎜時(shí)，燈具的可接近裸露導(dǎo)體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應(yīng)有專用接地螺栓具有標(biāo)識(shí)，每缺一盞罰款100元。
37、扦座接線不符合規(guī)范規(guī)定連接，每只罰款50元。
38、金屬電纜橋架的接地（PE）或接零（PEN）不符合規(guī)范要求，每處罰款50元。
39、配電箱、盒、橋架安裝不使用機(jī)械開孔，每個(gè)（處）罰款100元。
40、防排煙系統(tǒng)柔性短管的制作材料必須使用不燃材料，否則每處罰款200元。
41、資料中的各責(zé)任人簽名不符合規(guī)定要求的罰100元。
42、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗(yàn)收未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工單位的技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人參加并蓋章的罰100元。
43、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，未按規(guī)定進(jìn)行見證取樣檢測(cè)的罰款200元。
44、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收、材料報(bào)驗(yàn)等要求監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人）檢查認(rèn)可的項(xiàng)目，如未按規(guī)定實(shí)施的每項(xiàng)罰款100元。
45、試塊的'取樣留設(shè)未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)罰100元。試塊的強(qiáng)度評(píng)定不合格的罰200元。試塊的強(qiáng)度出現(xiàn)3次（含）以上的不符合要求的每次罰200元。
46、鋼筋原材料的質(zhì)保單不符合要求的每項(xiàng)罰50元；抽樣復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行每項(xiàng)罰100元。
48、水泥的質(zhì)保書收集及復(fù)試報(bào)告未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)罰200元。
49、結(jié)構(gòu)承重的砌體材料未經(jīng)規(guī)定復(fù)試而使用的每次罰200元。
51、裝飾工程（如幕墻工程）關(guān)于安全使用功能的復(fù)試未按規(guī)定執(zhí)行的每項(xiàng)罰200元。用于室內(nèi)的石材未做放射性試驗(yàn)，用于室內(nèi)吊頂門窗等工程中的人造板材未做甲醛含量試驗(yàn)，用于幕墻石材未做彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)，鋁塑復(fù)合板未做剝離強(qiáng)度試驗(yàn)及幕墻各種材料的相容性試驗(yàn)的各罰200元。
52、原材料、試件等造成先使用后復(fù)試既成事實(shí)的每項(xiàng)罰100元。
53、混凝土澆搗無坍落度檢查及記錄或檢查不符合要求，罰款200元。大體積混凝土施工無測(cè)溫記錄或記錄不符合要求的，罰款200元。
54、住宅采用的電度表、水表、熱量表按規(guī)定應(yīng)具有產(chǎn)品合格證書和計(jì)量檢定證書。如無每項(xiàng)罰款200元。
55、各種承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做水壓測(cè)驗(yàn)，非承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)做灌水測(cè)驗(yàn)，每缺一項(xiàng)罰款200元。
57、給水管道竣工后，沒有對(duì)管道進(jìn)行沖洗和消毒，每項(xiàng)罰款100元。
企業(yè)管理制度 篇10
�。ㄒ唬┕靖鞑块T所購一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫存、后使用制度。
�。ǘ┵徶貌块T采購物資應(yīng)及時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。
（三）倉管員對(duì)倉物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)及時(shí)通知購置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購置部門負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模┙�(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料，倉管員應(yīng)及時(shí)開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
（五）各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽名，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。樘岣吒鞑块T領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前（即每月的二十五日）報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。
�。ò耍┪飿I(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)及時(shí)記賬。
（九）倉管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的.錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
�。ㄊ﹤}管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
�。ㄊ唬﹤}庫應(yīng)每月對(duì)庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
�。ㄊ榧皶r(shí)反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。
（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
�。ㄊ模⿴靸�(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。
（十五）倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
企業(yè)管理制度 篇11
為強(qiáng)化倉庫管理,促進(jìn)倉庫高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、安全、清潔、有序運(yùn)作,使物料的儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)有序進(jìn)行,有據(jù)可依,以達(dá)到維護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)之功效,控制產(chǎn)品按照規(guī)章制度進(jìn)行出入庫作業(yè)之目的,特制訂以下倉庫管理制度,凡本倉庫管理員及各部門人員進(jìn)出倉庫處理相關(guān)業(yè)務(wù),均須遵守本倉庫管理制度。
第一、倉庫重地,嚴(yán)禁煙火。禁止倉庫以外的任何人員單獨(dú)進(jìn)出倉庫,如屬工作需要,必須有倉庫相關(guān)人員陪同,未經(jīng)倉庫人員許可、未辦理相關(guān)手續(xù),任何人員不得擅自到倉庫拿取任何物品,若有違反,將通報(bào)公司行政人事部予以從重處理。
第二、倉庫管理人員每天必須準(zhǔn)時(shí)上班并到達(dá)自己的工作崗位,首先處理昨天未完成的事項(xiàng),并對(duì)當(dāng)天的工作內(nèi)容進(jìn)行分布,檢查物料是否異常,如有異常,要及時(shí)分析原因,并追蹤解決。
第三、倉庫管理人員嚴(yán)禁脫崗、串崗、聊天,嚴(yán)禁上班時(shí)間干與工作無關(guān)的事情,如有急事離開工作崗位,須與主管打招呼,并委托相關(guān)人員臨時(shí)代理自己的工作,且必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)返回工作崗位。
第四、倉管在下班前要檢視自己所管轄范圍內(nèi)物料是否按規(guī)定擺放,所有物料進(jìn)出倉和儲(chǔ)放必須遵循倉庫管理“三原則”:防火、防水、防壓;定點(diǎn)、定量、定位;先進(jìn)先出。物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大,上輕下重,中間常用”,嚴(yán)禁物料直接放在地面上。下班前要關(guān)好門窗戶扇、電腦、水電、做好防火防盜工作,務(wù)必做到“今日事,今日畢”,未完成事項(xiàng)要加班完成。
第五、倉管請(qǐng)假,須提前一天向主管以書面的形式提出,并有職務(wù)代理人,且代理人員須能勝任該工作,若不能勝任,由此造成的損失要追究代理人與被代理人的責(zé)任,嚴(yán)禁電話請(qǐng)假、口頭請(qǐng)假或帶信請(qǐng)假(特殊情況除外)。
第六、所有物料或成品進(jìn)倉必須遵循“三關(guān)”:單據(jù)關(guān)、品質(zhì)關(guān)、數(shù)量關(guān)。倉管員收到送貨單或入庫單時(shí),首先要確認(rèn)單據(jù)所填內(nèi)容與實(shí)物是否相符,送貨單的數(shù)量、品名、規(guī)格、顏色、訂單號(hào)等是否與公司的采購合同單或生產(chǎn)計(jì)劃單相符,物料標(biāo)識(shí)是否清晰,是否按照公司要求進(jìn)行“定量包裝”,清點(diǎn)物料要按照“大數(shù)全點(diǎn),細(xì)數(shù)抽查、數(shù)量不大全點(diǎn)”的原則操作,直到完全正確,方可暫收物料,單據(jù)齊全、數(shù)量無誤后,還需要進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),只有符合公司品質(zhì)要求的貨物才能入倉,否則一律拒收。對(duì)于入倉物料要及時(shí)入賬并在軟件中做相應(yīng)的處理。
第七、倉管員收到備料單或領(lǐng)料單或成品出庫單時(shí),立即對(duì)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn),同時(shí)再次核實(shí)物料或出庫貨物是否滿足出庫需要,如出現(xiàn)問題,要及時(shí)進(jìn)行反饋解決,并分析原因,追蹤結(jié)果,直至找到妥善處理辦法為止,對(duì)于所有出庫的物料或貨物都必須有正式的書面憑證,同時(shí),在軟件中要按照流程操作,確保賬實(shí)相符,嚴(yán)禁無據(jù)出庫。
第八、對(duì)于緊急插單或交期提前的訂單,物料出現(xiàn)挪用的情況,采購部門和倉庫一定要進(jìn)行書面(以郵件的形式)進(jìn)行協(xié)調(diào),方可辦理物料出庫收續(xù);對(duì)于一些臨時(shí)要生產(chǎn)的訂單,軟件中尚未按流程走下來的,采購人員必須有書面形式(以郵件亦可)且采購主管必須知會(huì),倉庫方可暫時(shí)收料,并直到軟件中正常流程完全流通后,倉庫才可辦理正常入庫手續(xù),嚴(yán)禁口頭形式收料,未按照要求倉庫人員不得擅自收料。
第九、對(duì)于車間生產(chǎn)余料退庫、取消訂單退庫、減單多出物料退庫、不良品退庫、報(bào)廢品等形式的退庫,一定要按照物料入庫時(shí)的“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行:品質(zhì)關(guān)、單據(jù)關(guān)、數(shù)量關(guān)。標(biāo)識(shí)明確、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、單物相符、品質(zhì)確認(rèn)。按照合格物料、不良物料、報(bào)廢物料的處理方式進(jìn)行辦理。
第十、倉庫人員按單收發(fā)物料,原則上依照“不可多收少收、不可多發(fā)少發(fā)”的原則進(jìn)行操作,特殊情況須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。對(duì)于補(bǔ)料依照公司補(bǔ)料的流程進(jìn)行操作,由相關(guān)補(bǔ)料單位填寫補(bǔ)料申請(qǐng)單,并說明原因,由總經(jīng)理簽字方可,對(duì)于待補(bǔ)物料如有庫存無需采購,如無庫存需通知生管或采購及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)料。
第十一、倉管員對(duì)自己管轄的所有物料、半成品、成品都必須經(jīng)常性抽查,確保證、卡、物相符,以求達(dá)到:賬實(shí)相符、賬卡相符、賬賬相符。倉庫必須積極配合財(cái)務(wù)主導(dǎo)的每月定期或不定期抽盤,通過抽查的正確率來檢視相關(guān)倉庫管理人員的物料管理成效,通過盤庫不斷糾正工作中的`錯(cuò)誤,以求達(dá)成發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、預(yù)防問題的最終目的。
第十二、倉庫物料擺放必須遵循“三遠(yuǎn)離、四嚴(yán)禁”的原則:遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源、嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。認(rèn)真執(zhí)行倉庫“十二防”的安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防潮等,積極搞好倉庫“6s”。
第十三、倉庫管理人員及相關(guān)人員對(duì)于倉庫所有的物料半成品及成品儲(chǔ)存期限有一個(gè)比較全面的了解和認(rèn)識(shí):電子原器件有效期為12個(gè)月;塑膠件為4個(gè)月;五金件為6個(gè)月;包材為6個(gè)月;成品為12個(gè)月;化工及危險(xiǎn)品以供應(yīng)商提供的有效期限為準(zhǔn)。對(duì)于所有的物料都有“保質(zhì)期”,故倉庫管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的發(fā)料原則。
第十四、倉庫管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“6s”及iso9001:20xx體系所涉及的各項(xiàng)條款,違反以上條款者,將依照公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行考核。
第十五、上述條款,自公布日起,執(zhí)行生效。
企業(yè)管理制度 篇12
談民營企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的構(gòu)建
一、民營企業(yè)財(cái)務(wù)管理中存在的問題
首先，從財(cái)務(wù)管理的主體來看，民營企業(yè)存在著管理者財(cái)務(wù)觀念淡薄，財(cái)務(wù)工作人員素質(zhì)不高的問題。
民營企業(yè)財(cái)務(wù)的最大問題在于整體管理水平的落后。在我國的民營企業(yè)中，相當(dāng)一部分管理者文化素質(zhì)不高，不具備現(xiàn)代化的經(jīng)營管理理念。素質(zhì)相對(duì)較高的民營高科技企業(yè)管理者，又普遍存在著長于技術(shù)而拙于管理的現(xiàn)象。大部分民營企業(yè)主缺乏財(cái)務(wù)管理的意識(shí)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的認(rèn)識(shí)還停留在“記賬”、“算賬”上，普遍存在著不依法建賬、兼職做賬、突擊做賬、以票代賬、白條抵現(xiàn)的現(xiàn)象。這勢(shì)必會(huì)造成企業(yè)財(cái)務(wù)管理的無章、無序和混亂狀態(tài)，導(dǎo)致暗箱操作盛行，企業(yè)信息失真，給財(cái)務(wù)工作埋下隱患。同時(shí)，更為嚴(yán)重的是民營企業(yè)的財(cái)務(wù)主管人員大多也未具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)。由于家族式管理，大部分民營企業(yè)由管理者本人的親屬擔(dān)任會(huì)計(jì)、出納，甚至出現(xiàn)出納人員領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)工作現(xiàn)象。這些隱患的危害在創(chuàng)業(yè)初期尚不明顯，但一旦進(jìn)入資本化、規(guī)�；�(jīng)營后，它們的影響力就會(huì)逐步擴(kuò)大，最終將導(dǎo)致企業(yè)走向衰退與沒落。
其次，從財(cái)務(wù)管理的客體來看，民營企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)存在著以下幾方面的問題：
�。�1）籌資活動(dòng)方面：融資困難，資金嚴(yán)重不足。
民營企業(yè)的金融服務(wù)嚴(yán)重滯后。民營企業(yè)在發(fā)展過程中一直被資金不足、融資渠道不暢所困擾。究其原因主要有：一是企業(yè)自身的原因。民營企業(yè)由于自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和財(cái)務(wù)管理科學(xué)化的欠缺，往往達(dá)不到銀行規(guī)定的信貸標(biāo)準(zhǔn)。而且，相當(dāng)多的民營企業(yè)資信相對(duì)較差，企業(yè)和銀行之間的信息不對(duì)稱，取得抵押擔(dān)保貸款困難。二是體制上的原因，民營企業(yè)與國有銀行在所有制上的差異，造成了銀行與企業(yè)之間的距離，銀企聯(lián)系不強(qiáng)，使民營企業(yè)獲得貸款困難。
（2）投資活動(dòng)方面：缺乏科學(xué)性，盲目追求多元化。
目前我國民營企業(yè)的老板懂市場(chǎng)、會(huì)營銷、善交際的占80%以上，而擅長于企業(yè)內(nèi)部管理的只占36%。換句話說，許多民營企業(yè)老板扮演的角色是高級(jí)采購員、營銷員、公關(guān)先生，而不是企業(yè)家、經(jīng)理。因此，民營企業(yè)在投資中經(jīng)常表現(xiàn)出輕率和違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的行為，主要表現(xiàn)在企業(yè)盲目追求多元化經(jīng)營上，只看到多元化經(jīng)營所帶來的分散風(fēng)險(xiǎn)作用和將企業(yè)規(guī)模做大的虛榮成就感，而忽略了企業(yè)擴(kuò)張與其資金實(shí)力、技術(shù)開發(fā)、市場(chǎng)開拓及內(nèi)部管理等方面的矛盾，忽略了跨地區(qū)、跨行業(yè)乃至跨國的多元化經(jīng)營是需要條件的，且多元化經(jīng)營也不一定能滿足人們分散風(fēng)險(xiǎn)的初衷，反而可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)分散、風(fēng)險(xiǎn)增大。事實(shí)證明，在世界經(jīng)濟(jì)500強(qiáng)中，沒有幾個(gè)企業(yè)是靠多元化經(jīng)營安身立命的。
�。�3）日常經(jīng)營活動(dòng)方面：不注重流動(dòng)資金管理，企業(yè)資金沉淀嚴(yán)重。
民營企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)中的財(cái)務(wù)管理問題主要表現(xiàn)在：
①對(duì)內(nèi)對(duì)外資金管理不善，致使資金呆滯甚至流失。由于缺乏對(duì)客戶經(jīng)濟(jì)實(shí)力的調(diào)查和信用的了解，草率發(fā)貨，產(chǎn)生大額貨款的長期掛賬，催款無門。在供產(chǎn)銷方面，民營企業(yè)大多缺乏統(tǒng)一指揮和計(jì)劃，形成材料物資超儲(chǔ)、成品庫存積壓嚴(yán)重，而且這些不良資產(chǎn)長期掛賬，導(dǎo)致賬實(shí)不符、財(cái)務(wù)狀況虛假。
�、诓蛔⒅厝粘，F(xiàn)金流量的管理，營運(yùn)資金波動(dòng)大。很多民營企業(yè)缺少資金使用的長、中、短期計(jì)劃，缺乏現(xiàn)金流量管理觀念。特別是在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，企業(yè)可選擇的機(jī)會(huì)多的時(shí)候，更容易忽視財(cái)務(wù)管理，盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，財(cái)務(wù)管理中存在的問題隱匿在盈利光環(huán)下。此外，許多企業(yè)在擴(kuò)大規(guī)模新增固定資產(chǎn)時(shí)，動(dòng)用日常周轉(zhuǎn)的流動(dòng)資金，壓縮了營運(yùn)資金，使資金緊張愈加突出，進(jìn)而造成經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)不靈，使企業(yè)無法正常運(yùn)作。
最后，從財(cái)務(wù)管理環(huán)境的內(nèi)部構(gòu)建方面來看，民營企業(yè)的財(cái)務(wù)核算制度不健全，財(cái)務(wù)監(jiān)督控制機(jī)制薄弱。
企業(yè)的財(cái)務(wù)管理環(huán)境包括外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境兩個(gè)方面，外部環(huán)境的構(gòu)建主要依賴于政府政策的制定和相關(guān)機(jī)構(gòu)的支持，而內(nèi)部環(huán)境的構(gòu)建，則主要取決于企業(yè)自身的制度建設(shè)。民營企業(yè)在自身財(cái)務(wù)制度建設(shè)方面存在的主要問題體現(xiàn)在：
�。�1）沒有建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)核算制度，會(huì)計(jì)資料的真實(shí)和完整性值得懷疑，賬實(shí)核對(duì)、賬證核對(duì)、賬賬核對(duì)在內(nèi)的會(huì)計(jì)核算程序并不能得到保證，從而嚴(yán)重影響到會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和可靠性，進(jìn)而使財(cái)務(wù)信息失去應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
�。�2）內(nèi)部控制和監(jiān)督機(jī)制不完善。據(jù)有關(guān)對(duì)民營企業(yè)的調(diào)查顯示，民營企業(yè)財(cái)務(wù)上的內(nèi)部控制要么形同虛設(shè)，要么就根本沒有設(shè)置。對(duì)會(huì)計(jì)職責(zé)的分工不明確，混崗現(xiàn)象普遍，即使是大型民營企業(yè)的會(huì)計(jì)職能分工明確，但沒有嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審核程序，也無法形成對(duì)財(cái)務(wù)的嚴(yán)格管理，很容易造成資產(chǎn)的內(nèi)部盜用和流失。
二、改善民營企業(yè)財(cái)務(wù)管理應(yīng)采取的對(duì)策和措施
1、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理意識(shí)，提高財(cái)務(wù)工作人員素質(zhì)
長期以來，我國民營企業(yè)的`“財(cái)務(wù)”與“會(huì)計(jì)”不分，財(cái)務(wù)管理從屬于會(huì)計(jì)工作，財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容也往往僅限于營運(yùn)資金管理。在財(cái)務(wù)管理已取代生產(chǎn)管理成為企業(yè)管理核心的今天，這種狀況必須改變。為此，民營企業(yè)應(yīng)重視財(cái)務(wù)預(yù)算和營運(yùn)資金管理、財(cái)務(wù)控制等工作，從大局把握企業(yè)經(jīng)營，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理層次，并要在思想上提高對(duì)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)管理重要性和必要性的再認(rèn)識(shí)，確立財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心地位。同時(shí)，要提高財(cái)務(wù)管理水平，民營企業(yè)還應(yīng)聘請(qǐng)和培養(yǎng)具有較高素質(zhì)的財(cái)務(wù)管理人員。這些財(cái)務(wù)人員的責(zé)任不僅限于對(duì)企業(yè)資金、資產(chǎn)的記錄，其工作重點(diǎn)應(yīng)放在對(duì)已有資金的控制、對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的管理、對(duì)企業(yè)的投資、籌資進(jìn)行合理的管理上，應(yīng)能從較高的理論角度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，從數(shù)字變化的表面分析人與人之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系和活動(dòng)，為改善經(jīng)營管理提出合理化的意見和建議。
2、強(qiáng)化信用觀念，提高信用等級(jí)，拓寬融資渠道資金作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“血液”，成為企業(yè)生存和發(fā)展的必備要素。若不盡快解決融資難問題，民營企業(yè)就缺乏發(fā)展的后勁和活力，很容易被市場(chǎng)淘汰出局。民營企業(yè)要想擺脫目前融資難的困境，一方面必須強(qiáng)化信用觀念，主動(dòng)提高自身信用等級(jí)，做到誠實(shí)守信，規(guī)范經(jīng)營；另一方面要積極拓寬融資渠道，可以加強(qiáng)與大企業(yè)的聯(lián)系，借助大企業(yè)的信用為其擔(dān)保，獲得銀行貸款。還可以加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，不斷向銀行通報(bào)企業(yè)經(jīng)營情況，讓銀行能夠把握住企業(yè)資金的流向，取得金融機(jī)構(gòu)的信任，并按銀行信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)制度，積極爭(zhēng)取銀行的信用等級(jí)評(píng)定。
3、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理預(yù)算化
企業(yè)財(cái)務(wù)部門要在綜合考慮多方面因素的基礎(chǔ)上，圍繞目標(biāo)利潤，認(rèn)真編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，構(gòu)建企業(yè)財(cái)務(wù)責(zé)任指標(biāo)體系。企業(yè)應(yīng)以銷售預(yù)算為起點(diǎn)，并根據(jù)企業(yè)財(cái)力確定資本支出預(yù)算；根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的原則，確定生產(chǎn)預(yù)算，并據(jù)以確定直接材料、直接人工和制造費(fèi)用預(yù)算，匯總編制產(chǎn)品成本預(yù)算和現(xiàn)金預(yù)算；最后綜合編制預(yù)計(jì)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。在每月制訂財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)，為避免出現(xiàn)預(yù)算的差異，還應(yīng)根據(jù)近期較為準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息資料及時(shí)修正財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。財(cái)務(wù)部門要按照財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)加強(qiáng)管理，定期檢查，嚴(yán)格考核，落實(shí)責(zé)任，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲措施，形成以財(cái)務(wù)制度為主對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的定性約束，以財(cái)務(wù)預(yù)算為主對(duì)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行定量約束的格局。
4、加強(qiáng)對(duì)日常經(jīng)營活動(dòng)的財(cái)務(wù)控制
一是合理估計(jì)和保證日常的現(xiàn)金流量�，F(xiàn)金管理的起點(diǎn)正是估算資金的收入和支出，確定現(xiàn)金流入和流出的時(shí)間，盡可能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來的資金需要，并且保證非常及時(shí)地提供資金滿足這些需要。這方面常見的錯(cuò)誤是高估銷售收入，低估了費(fèi)用開支，或者在現(xiàn)金流量中沒有加入意外開支的準(zhǔn)備金。
二是加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。企業(yè)一般都會(huì)存在大量的賒銷，因此應(yīng)收貨款問題是屢見不鮮的。要想解決這個(gè)難題，從一開始就需要嚴(yán)格把關(guān)，把某些付款條件規(guī)定清楚，防止客戶在事后故意拖延。如果應(yīng)收款已經(jīng)發(fā)生，企業(yè)就需要制定嚴(yán)格的回收政策。
三是加強(qiáng)存貨管理。不良的存貨狀態(tài)是消散企業(yè)資金的一個(gè)嚴(yán)重威脅。每多花一塊錢用于存貨，就等于少花一塊錢用于生產(chǎn)。所以，對(duì)每一種儲(chǔ)存在庫的產(chǎn)品，應(yīng)盡量需要尋求理想的存貨余額。
5、加強(qiáng)制度建設(shè)，建立企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系
民營企業(yè)不同于大型國有企業(yè)，在制定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循針對(duì)性、操作性和強(qiáng)制性原則，制定一套符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度：一是要設(shè)立專門的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)企業(yè)的資金融通、現(xiàn)金出納、財(cái)會(huì)管理、工資核算、固定資產(chǎn)以對(duì)預(yù)算編制、決算實(shí)施工作；二是要制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，如現(xiàn)金、采購、報(bào)銷、稽核等制度，實(shí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化和制度化；三是要制定相應(yīng)的考核制度，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制。根據(jù)各崗位的權(quán)利和責(zé)任，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的責(zé)任，規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕不規(guī)范、不合法的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)行為的發(fā)生。通過這些制度的實(shí)施，將財(cái)務(wù)管理工作與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合起來，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理職能的充分發(fā)揮，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。
企業(yè)管理制度 篇13
某集團(tuán)商務(wù)統(tǒng)計(jì)管理制度
一、商務(wù)統(tǒng)計(jì):通過錄入票據(jù),在計(jì)算機(jī)中生成報(bào)表,與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)進(jìn)行賬賬核對(duì)、賬實(shí)核對(duì),以此發(fā)揮監(jiān)控職能,從而進(jìn)一步確保物資安全、物資流規(guī)范,并為統(tǒng)計(jì)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識(shí)全面性及人員整體素質(zhì)。
1、業(yè)務(wù)流程。
(1)票據(jù)審核流程。
(2)票據(jù)錄入流程。
(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。
(4)核對(duì)差異與日碰點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。
(5)隨時(shí)信息查詢業(yè)務(wù)流程。
(6)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程。
(7)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。
(8)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。
2、交接對(duì)象。
(1)對(duì)內(nèi):儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗
(2)對(duì)外:財(cái)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)部門。
三、業(yè)務(wù)流程和接對(duì)象及程序使用情況。
1、票據(jù)審核流程:各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關(guān)系到財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確、及時(shí),因此,票據(jù)審核非常關(guān)鍵,是統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫業(yè)務(wù)時(shí),首先由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核,審核蓋章后再到商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗由商務(wù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行第二道把關(guān),進(jìn)一步確認(rèn)票據(jù)填寫正確性。審核各類單據(jù)時(shí),通用原則是先轉(zhuǎn)單即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內(nèi)容是否都填寫的完整、準(zhǔn)確,如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)的簽章,再看單據(jù)核心部分的商品編號(hào)、名稱、數(shù)量、單價(jià)填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。
(1)入庫單。
〈1〉供應(yīng)商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致,不允許省略。
〈2〉入庫單必須錄入單價(jià),數(shù)量x單價(jià)=總金額。
〈3〉沖紅時(shí),入庫單一紅一藍(lán)必須核對(duì),加蓋更改價(jià)格專用章。
(2)外購入庫單與外購銷售單。
〈1〉外購入庫與銷售小票內(nèi)容要一致。
〈2〉銷售小票金額要大于入庫單金額。
〈3〉一次入庫金額小于1萬元。
〈4〉外購商品不許沖紅。
〈5〉不許欠款銷售,不許實(shí)物退貨。
(3)商品出庫單。
〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。
〈2〉對(duì)于出庫非耗材商品,注意審核其金額,單價(jià)在500元以上20xx元以下需辦理低值易耗品,20xx元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。
〈3〉例外情況:計(jì)算機(jī)內(nèi)部配件不論其價(jià)值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫。
〈4〉高價(jià)值類商品出庫,如筆記本、必須有高層領(lǐng)導(dǎo)人簽字,方可生效。
(4)樣品借用單。
〈1〉需審核借用日期是否是當(dāng)日日期,歸還日期是否限制在一個(gè)月以內(nèi)。
〈2〉借用原因界定為展示、樣機(jī)、維修、索賠。
(5)樣品歸還單:銷售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)首先到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處審核,在程序中查找原借用單內(nèi)容,審核歸還單內(nèi)容是否與之相符,核實(shí)無誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員處辦理歸還手續(xù)。
〈1〉借用單號(hào)相同。
〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。
〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。
〈4〉還貨人與借用人相符。
(6)退貨手續(xù)。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)在沖紅銷售小票上蓋貨已收汔章、人名章,商務(wù)統(tǒng)計(jì)需加蓋退貨專用章和人名章。
2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細(xì)說明)。
3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。
(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗,雙方需在票據(jù)登記本上簽字認(rèn)可,以確認(rèn)票據(jù)的傳遞。
(2)每天嚴(yán)格按照集團(tuán)公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間表向集團(tuán)公司總部傳輸數(shù)據(jù),傳榆內(nèi)容包括:單據(jù)庫、月報(bào)庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號(hào)庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號(hào)庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時(shí)傳送,應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司總部說明原因并告知補(bǔ)傳時(shí)間。
(3)每旬、每月在出完月報(bào)后,應(yīng)將商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)的旬、月報(bào)及截止到本旬、本月盤點(diǎn)記錄表及時(shí)送到集團(tuán)公司總部。月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬差異表于次月的9日之前交集團(tuán)公司總部。
4、信息查詢業(yè)務(wù)流程(程序中詳細(xì)說明)。
5、核對(duì)差異業(yè)務(wù)流程(程序中詳細(xì)說明)。
6、統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程(程序中詳細(xì)說明)。
7、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程(程序中詳細(xì)說明)。
四、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程把握(盤點(diǎn)工作重要性及方法)。
為協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)做好庫房的管理工作,保證賬、物、卡的時(shí)時(shí)一致,發(fā)揮商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗的監(jiān)控職能,要求商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每日與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同依據(jù)當(dāng)日保管實(shí)存日?qǐng)?bào)對(duì)庫房貨物進(jìn)行盤點(diǎn),檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點(diǎn)可依據(jù)實(shí)地庫房大小對(duì)貨物進(jìn)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)內(nèi)容通常是單位價(jià)值較高,出入庫動(dòng)態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報(bào)、月報(bào)后則要求商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員對(duì)庫房貨物進(jìn)行全面盤點(diǎn),以確保賬實(shí)相符。
1、每日庫存盤點(diǎn)記錄表使用方法《商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》。
(1)對(duì)日盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄,盤點(diǎn)結(jié)果(賬實(shí)相符或賬實(shí)不符)《統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》主要是記錄賬實(shí)不符情況。
(2)統(tǒng)計(jì)庫存商品暢銷與積壓,為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況,商務(wù)統(tǒng)計(jì)在每日盤點(diǎn)后可向儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)了解庫存動(dòng)態(tài),記錄暢銷商品與積壓商品。
2、旬、月盤點(diǎn)工作。
每旬、每月出完旬報(bào)、月報(bào)后,商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計(jì)員及儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員應(yīng)一同按核對(duì)無誤后的報(bào)表對(duì)庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn),盤點(diǎn)結(jié)果也需登記在《統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》上。盤點(diǎn)后,商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計(jì)崗每日盤點(diǎn)記錄表》和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員旬報(bào)、月報(bào)一同送至總部。
五、與各商務(wù)員和財(cái)務(wù)人員各項(xiàng)交接。
1、商務(wù)交接。
(1)統(tǒng)計(jì)商務(wù)向銷售商務(wù)提供已銷未提情況,并與銷售商務(wù)、銷售業(yè)務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)已銷未提數(shù)量。
(2)每日根據(jù)各庫別需要,協(xié)助銷售商務(wù)按時(shí)開出商品調(diào)撥單,以確保各庫別貨物運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。
(3)資金商務(wù)收款臺(tái)每天必須將當(dāng)天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢,以保證商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行勾對(duì)工作。
(4)商務(wù)統(tǒng)計(jì)員在勾對(duì)銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,資金商務(wù)收款臺(tái)人員需及時(shí)協(xié)助修改,以保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確性。
2、商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交接。
(1)商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)每日定時(shí)將已錄入單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗,并有財(cái)務(wù)核對(duì)天誤后簽收記錄部,商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)妥善保存,按月裝訂。商務(wù)統(tǒng)計(jì)每天及時(shí)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)提供相應(yīng)單據(jù)庫,并及時(shí)通知財(cái)務(wù)人員。
(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供統(tǒng)計(jì)崗的商品編碼,以便財(cái)務(wù)部及時(shí)接收并進(jìn)行更新。
(3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每天必須及時(shí)對(duì)商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞票據(jù)進(jìn)行核對(duì),在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后,應(yīng)及時(shí)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞,并通知商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗及時(shí)接收(每月28日下午4:00以前必須接收財(cái)務(wù)成本庫)
(4)每月月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬,向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)提供已銷未提數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,確保賬賬相符。
(5)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在月末和商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對(duì)庫房實(shí)物進(jìn)行全面盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)庫存差異報(bào)表,商務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢差異原因,確屬本部原因應(yīng)及時(shí)更正,9日前向集團(tuán)公司送財(cái)務(wù)庫存差異報(bào)表。差異報(bào)表應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認(rèn)。
六、與集團(tuán)公司各項(xiàng)交接。
1、票據(jù)需當(dāng)日錄入完畢確保庫存數(shù)量真實(shí)性。
2、每天須及時(shí)按照傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間表進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情況不能及時(shí)傳遞,請(qǐng)速告集團(tuán)公司信息收集崗工作交接人員。
3、每旬6、7、16、17必須完成旬報(bào)核對(duì)、盤點(diǎn)工作。
4、每月26-29日須完成月報(bào)核對(duì)、打印報(bào)表、盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)備份、清庫、接收財(cái)務(wù)成本、月末結(jié)轉(zhuǎn)、傳輸數(shù)據(jù)工作。
5、每旬、每月出完報(bào)表后,應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計(jì)崗每旬盤點(diǎn)記錄表》復(fù)印、裝訂后隨儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)旬報(bào)、月報(bào)一同送集團(tuán)公司總部。
6、配合集團(tuán)公司總部單據(jù)抽查工作,及時(shí)將單據(jù)進(jìn)行傳輸。
7、需要進(jìn)行新、舊商品編碼更改工作時(shí),應(yīng)及時(shí)通知集團(tuán)公司總部業(yè)務(wù)交接人員、財(cái)務(wù)人員共同解決。
8、配合部門經(jīng)理完成集團(tuán)公司總部下達(dá)各項(xiàng)工作任務(wù),配合公司其它部門完成各項(xiàng)檢查工作。
七、商品編碼管理、審核、傳遞。
1、目的:商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段,管理目的在于適應(yīng)與滿足電算化管理需要,提高工作效率,滿足各種信息快捷和準(zhǔn)確性傳遞,保證商品流通信息準(zhǔn)確性,便于分類統(tǒng)計(jì)、核算、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確,同時(shí)對(duì)集團(tuán)內(nèi)物流環(huán)節(jié)加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡(luò)化管理奠定基礎(chǔ)工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。
2、編碼作用。
(1)統(tǒng)計(jì)監(jiān)控。
〈1〉商品的唯一正確標(biāo)識(shí)。
〈2〉匯總統(tǒng)計(jì)時(shí)依據(jù)。
〈3〉財(cái)務(wù)核算依據(jù)。
(2)服務(wù)。
〈1〉對(duì)內(nèi):儲(chǔ)運(yùn)崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計(jì)崗。
〈2〉對(duì)外:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銷售業(yè)務(wù)部門、資金商務(wù)收款臺(tái)、其它崗位。
3、編碼崗業(yè)務(wù)流程及操作程序。
(1)商品劃分到銷售業(yè)務(wù)部門進(jìn)行管理,所涉及部門。
(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行日常維護(hù)。
4、商品編碼有關(guān)規(guī)定。
(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。
〈1〉主營商品:指在經(jīng)營范圍內(nèi)從集團(tuán)內(nèi)部購入的商品。
〈2〉外購商品:從集團(tuán)公司所屬范圍以外單位購入的商品。
(2)主管商品編碼一律由商務(wù)部編碼中心商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗負(fù)責(zé)編寫,編碼屬性必須謹(jǐn)慎確定,主營商品編碼一律與集團(tuán)公司總部所用編碼保持一致,各銷售業(yè)務(wù)部門設(shè)編碼專管員負(fù)責(zé)處理編碼申請(qǐng)及維護(hù)事宜。
(3)分公司自主經(jīng)營或外購商品在辦理入庫手續(xù)時(shí)必須先由采購商務(wù)人員負(fù)責(zé)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請(qǐng)外購商品編碼。商品名稱應(yīng)完整填寫。
(4)為保持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)一,各使用崗只能依據(jù)集團(tuán)公司商務(wù)總部數(shù)據(jù)通過程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護(hù)一律由商務(wù)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一負(fù)責(zé),嚴(yán)禁其他人員自行開庫添加和修改。
(5)商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)每天及時(shí)從集團(tuán)公司商務(wù)部網(wǎng)絡(luò)銷售庫接收新增商品編碼庫并及時(shí)送到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫,對(duì)未上網(wǎng)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)打印商品編碼表,以書面形式通知儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)人員。
(6)對(duì)于因直接分貨暫時(shí)無法從商品編碼庫中取得商品編號(hào),各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)須向分公司各銷售業(yè)務(wù)部門詢問編碼,由商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行增加。
(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個(gè)編碼必須唯一地定義在一個(gè)部門編號(hào)中。部門編號(hào)可以是需要單獨(dú)核算的最低級(jí)別部門,也可以是銷售業(yè)務(wù)部門編號(hào)。
(8)商務(wù)部必須做到與集團(tuán)公司商品編碼和規(guī)格名稱一致,每個(gè)商品編碼必須定義在唯一部門,必須保持商品名稱和規(guī)格及型號(hào)與其商品編碼唯一對(duì)應(yīng)。
5、集團(tuán)公司商品編碼規(guī)則:按照《商務(wù)部管理制度》中關(guān)于庫別編號(hào)統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)公司將對(duì)庫別編號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定,經(jīng)商務(wù)部、財(cái)務(wù)部共同研究,規(guī)定執(zhí)行方案。
(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。第一位代表定義部門,第二、三、四位共同構(gòu)成商品類別號(hào)用于按類別統(tǒng)計(jì)商品銷售和庫存情況,從第五到第八位由各銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)小類別順序自行定義。
(2)外購商品編碼使用0開頭,后七位按編碼規(guī)則編制即oxxxxxxx ,第一位0代表外購商品。第二、三位代表商品進(jìn)貨渠道,第四、五、六位代表商品類別,第七、八位自定義。
(3)集團(tuán)公司倉庫編號(hào)規(guī)定:庫別編號(hào)由4位數(shù)字符號(hào)構(gòu)成,設(shè)定xi、xii、xiii、xiv。
(4)前2位標(biāo)識(shí)庫所在的物理地點(diǎn),代表倉庫地點(diǎn),統(tǒng)一規(guī)定(地點(diǎn)用英文字母),后兩位代表物資屬性。
(5)集團(tuán)公司庫別設(shè)置:為保證商品流通順暢,實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化,辦理人員須按照庫別要求填寫單據(jù)。
〈1〉物資屬性:商品-01。
〈2〉倉庫地點(diǎn):某倉庫-01。
〈3〉商品種類:從其他倉庫調(diào)入所有的商品以及外購商品(序號(hào)、商品編號(hào)、商品名稱、實(shí)存數(shù)量)。
(6)商品分為不同的屬性,庫別用一位數(shù)字代表。
0折扣銷售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預(yù)留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。
(7)第iii位表示庫存狀態(tài),現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。
0空狀態(tài)、1待修、2報(bào)廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8暫存。
(8)第iv位表示庫存類別,現(xiàn)有類別規(guī)定。
0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質(zhì)控。
(9)各分公司及其所屬單位在申請(qǐng)?jiān)黾訋靹e時(shí),應(yīng)先向商務(wù)部提出申請(qǐng),說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務(wù)部將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫別編號(hào)。
6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說明。商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財(cái)務(wù)核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團(tuán)公司總部請(qǐng)示后,由總部與財(cái)務(wù)部協(xié)商同意后方能更改。
(1)核對(duì)結(jié)存數(shù):各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗核對(duì)錯(cuò)誤編號(hào)的商品結(jié)存數(shù)量,確保結(jié)存數(shù)量無誤。
(備注:結(jié)存數(shù)量=庫房實(shí)存+商品借用數(shù)量)
(2)錯(cuò)誤編號(hào)的商品中有借用的'應(yīng)先辦理歸還手續(xù)(例:某部門借用商品中有錯(cuò)誤編號(hào),準(zhǔn)備更改正確編號(hào))。
〈1〉查詢打印出所有錯(cuò)誤編號(hào)的商品的借用記錄。
〈2〉按記錄填寫樣品歸還單(由商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)
注:商品編號(hào)填入歸還單上的內(nèi)容應(yīng)和借用單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬前錄入)
〈3〉填寫樣品借用單(由商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字)
注:商品編號(hào)填寫正確編號(hào),其余內(nèi)容應(yīng)與歸還單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬后錄入)
〈4〉調(diào)賬前先把原實(shí)存數(shù)和借用數(shù)做記錄,以便查詢。
(3)進(jìn)行調(diào)賬:將確認(rèn)無誤的商品進(jìn)行編號(hào)的調(diào)整,填寫商品調(diào)賬單。(例:某部門商品中有錯(cuò)誤編號(hào),準(zhǔn)備更改正確編號(hào))
〈1〉調(diào)出部門和調(diào)入部門編號(hào):某部門
〈2〉調(diào)賬前商品的編碼填寫錯(cuò)誤編號(hào)
〈3〉調(diào)賬前和調(diào)賬后的數(shù)量為結(jié)存數(shù)量(實(shí)存+借用)
〈4〉調(diào)賬后商品的編碼填寫正確編號(hào)
〈5〉請(qǐng)?jiān)趥渥⑻幱韶?cái)務(wù)會(huì)計(jì)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員雙方簽字。
(4)單據(jù)錄入:儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員都要錄入歸還單、調(diào)賬單、租賃單,并將票據(jù)傳遞財(cái)務(wù)部。
〈1〉有錯(cuò)誤編號(hào)的借用的商品先錄入歸還單。
為了準(zhǔn)確請(qǐng)?jiān)趩螕?jù)查詢處對(duì)錯(cuò)誤編號(hào)的商品進(jìn)行查詢,屏幕應(yīng)顯示為無滿足條件的記錄。
〈2〉錄入調(diào)賬單(在程序中的調(diào)撥單處錄入)
為了準(zhǔn)確請(qǐng)?jiān)趲齑娌樵兲帉?duì)錯(cuò)誤編號(hào)的商品進(jìn)行查詢,庫存數(shù)應(yīng)為0,對(duì)正確編號(hào)的商品進(jìn)行查詢數(shù)量應(yīng)為原錯(cuò)誤編號(hào)的實(shí)存數(shù)。
〈3〉錄入借用單。
為了準(zhǔn)確請(qǐng)?jiān)趩螕?jù)查詢處對(duì)正確編號(hào)的商品進(jìn)行查詢,屏幕顯示的數(shù)量應(yīng)為原錯(cuò)誤編號(hào)商品的租賃數(shù)量。
〈4〉沒有錯(cuò)誤編號(hào)的借用的商品直接錄入調(diào)賬單。
(5)打印出正確編號(hào)的商品的借用記錄,交給借用人確認(rèn),在還租賃時(shí)應(yīng)按正確的商品編號(hào)填寫。
(6)對(duì)商品編號(hào)進(jìn)行更改的商品需以書面形式通知財(cái)務(wù)部和商務(wù)部,以保證不再有錯(cuò)誤的商品編號(hào)出現(xiàn)。
(7)更改工作請(qǐng)務(wù)必在結(jié)賬前完成,并保證按時(shí)完成數(shù)據(jù)傳遞工作。
(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定:凡財(cái)政年度或會(huì)計(jì)年度內(nèi)有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務(wù)發(fā)生(存在入庫和銷售記錄或有實(shí)物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。
(9)特殊情況,必須由采購商務(wù)填寫《編碼變更通知單》,經(jīng)過財(cái)務(wù)部同意后,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填寫《商品調(diào)賬(調(diào)撥)單》進(jìn)行處理。
八、月末結(jié)賬(關(guān)于月末結(jié)賬時(shí)間的再次確定)
為統(tǒng)一各地分公司月末結(jié)賬時(shí)間,以確保月末結(jié)賬時(shí)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,現(xiàn)將月末結(jié)賬時(shí)間及相關(guān)注意問題作出規(guī)定。
1、月末結(jié)賬時(shí)間截止為當(dāng)月xx日xx點(diǎn),遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日之前的最后一個(gè)工作日,結(jié)賬日xx點(diǎn)之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù),為此要求儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員應(yīng)及時(shí)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳票。
2、因?yàn)闃O特殊原因,結(jié)賬之后仍需補(bǔ)錄票據(jù),一定要把計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期改為當(dāng)月xx日后再錄入票據(jù),確保系統(tǒng)結(jié)賬日期為xx日。
3、在接收財(cái)務(wù)成本無誤后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),請(qǐng)確定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期為xx日,如不是,請(qǐng)改為xx日。在結(jié)轉(zhuǎn)后開始錄入下月新票據(jù)時(shí),系統(tǒng)日期一定恢復(fù)為當(dāng)日日期。
4、如個(gè)別分公司xx日即可結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)當(dāng)日結(jié)轉(zhuǎn)后不要錄入新票據(jù),于次日再開始錄入。
九、財(cái)產(chǎn)清查。
(一)物資清理要求。
1、關(guān)于存貨確認(rèn)。
(1)庫存商品。
〈1〉盤點(diǎn)時(shí),依據(jù)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員的實(shí)物報(bào)表進(jìn)行核對(duì)無誤后,清理小組與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)雙方簽字認(rèn)可。
〈2〉出現(xiàn)賬實(shí)不符情況時(shí),先查明原因,如確無法查明原因,應(yīng)按實(shí)際庫存實(shí)有數(shù)進(jìn)行調(diào)賬。
〈3〉盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將貨物好壞質(zhì)量狀況準(zhǔn)確填寫,并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計(jì)、財(cái)務(wù)、商務(wù)部及總經(jīng)理認(rèn)可同意后,按不同狀況進(jìn)入不同的庫別庫進(jìn)行管理。
〈4〉商品報(bào)廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)后,經(jīng)上級(jí)主管部門審批后,方可報(bào)廢統(tǒng)一處理。
〈5〉盤點(diǎn)后的庫存報(bào)表應(yīng)按其在庫時(shí)間段(1個(gè)月-6個(gè)月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設(shè)立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,分別進(jìn)行管理。
〈6〉統(tǒng)計(jì)賬的實(shí)存數(shù)量與實(shí)物不符的,應(yīng)按確認(rèn)的庫存實(shí)有數(shù)進(jìn)行調(diào)賬。
〈7〉庫存實(shí)物中有計(jì)量單位與集團(tuán)公司總部不一致商品,應(yīng)以集團(tuán)公司總部計(jì)量單位為準(zhǔn)登記存實(shí)有數(shù)量,并進(jìn)行相關(guān)調(diào)賬處理。
(8)盤點(diǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)代銷、寄存、已售出等非庫存商品,應(yīng)登記在盤點(diǎn)報(bào)表的附表,并作為暫存庫的庫存進(jìn)行入賬,領(lǐng)出時(shí)應(yīng)辦理相應(yīng)的出庫手續(xù),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。
(2)借用商品:
〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將借用庫進(jìn)行清理并盡快以銷售小票頂物的方法進(jìn)行清理工作。
〈2〉未歸還借用商品應(yīng)在盤點(diǎn)前打印借用明細(xì)清單,清單中詳細(xì)注明借用商品存放地點(diǎn),并有借用人簽字確認(rèn)。
〈3〉借用商品中如存放地點(diǎn)不在公司內(nèi)部(在用戶或合作單位),應(yīng)有對(duì)方單位出示的借用合同(或借用證明)。
(3)已銷未提商品:
〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將已銷未提貨物盡快提走。
〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應(yīng)按照明細(xì)清單進(jìn)行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。
〈3〉月結(jié)前的已銷未提貨物應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)提貨,過期銷售小票視為作廢。
〈4〉月結(jié)后的銷售小票一個(gè)月內(nèi)提貨有效(以票據(jù)填寫日期為準(zhǔn)),過期作廢。
(4)按照流程工作后應(yīng)完成工作。
〈1〉報(bào)出報(bào)表,要求清查小組成員(審計(jì)、財(cái)務(wù)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)部)簽字。
〈2〉報(bào)表中所列的積壓、報(bào)廢商品,按照《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處理。
(5)具體的流程:
〈1〉處理時(shí),應(yīng)按照集團(tuán)公司總部處理積壓、報(bào)廢流程進(jìn)行公開招標(biāo),并以招標(biāo)中最高價(jià)進(jìn)行處理。招標(biāo)過程應(yīng)有總經(jīng)理或授權(quán)人、商務(wù)管理人員、處理商品所屬部門負(fù)責(zé)人、競(jìng)標(biāo)單位共同參加。
〈2〉商務(wù)部成員有責(zé)任確認(rèn)其公開招標(biāo)的公正性,并在審核積壓處理報(bào)表后簽署商務(wù)部審核意見。
2、關(guān)于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認(rèn)。
(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團(tuán)公司總部編碼一致。
(2)清理時(shí),落實(shí)歸屬部門及責(zé)任人,并建賬立卡;
(3)資產(chǎn)卡片由責(zé)任人、部門經(jīng)理簽字認(rèn)可,資產(chǎn)匯總報(bào)表由分公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可。
(4)未被認(rèn)領(lǐng)或同時(shí)認(rèn)領(lǐng)的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實(shí)到責(zé)任人。
(二)商務(wù)部分賬要求。
1、關(guān)于編碼。
(1)商品編碼。
〈1〉商品編碼應(yīng)與集團(tuán)公司總部銷售業(yè)務(wù)部門商品編碼一致、計(jì)量單位一致。
〈2〉各銷售業(yè)務(wù)部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。
〈3〉屬于分公司經(jīng)營產(chǎn)品,但不是從總公司進(jìn)貨外購商品,應(yīng)按照總部商品編碼進(jìn)行(財(cái)務(wù)與庫存)賬物調(diào)整。
〈4〉屬于非分公司經(jīng)營的產(chǎn)品,應(yīng)調(diào)撥到另設(shè)的外購部門,并盡快銷售。
〈5〉從清理日起,分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在外購時(shí),不允許有沉積庫存,同時(shí),按照總公司有關(guān)外購編碼規(guī)定執(zhí)行。
(2)庫別編碼:
〈1〉按照集團(tuán)公司總部統(tǒng)一編制的集團(tuán)公司庫別庫進(jìn)行統(tǒng)一操作。
〈2〉新增庫別時(shí),應(yīng)與集團(tuán)公司商務(wù)部進(jìn)行申報(bào),并按統(tǒng)一庫別進(jìn)行操作。
(3)部門編碼與人員編碼:
〈1〉按照集團(tuán)統(tǒng)一的部門編碼及人員編碼規(guī)則進(jìn)行操作。
〈2〉分公司應(yīng)設(shè)立與集團(tuán)公司總部各銷售業(yè)務(wù)部門對(duì)應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)部門,并有相應(yīng)的部門代號(hào)。
2、關(guān)于存貨管理:
(1)各分公司應(yīng)嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行存貨管理。
(2)存貨管理制度參考《商務(wù)部管理制度》。
(3)關(guān)于分賬。
〈1〉按照各銷售業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)存儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)賬的分賬工作(新舊部門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。
〈2〉同時(shí),借用庫、入庫單庫也按照新銷售業(yè)務(wù)部門、新庫別代號(hào)、新商品編號(hào)進(jìn)行切換。
〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫及部門報(bào)表庫,并經(jīng)過分公司總經(jīng)理、各銷售業(yè)務(wù)部門、商務(wù)部及清理小組組長及相關(guān)人員共同確認(rèn)后存檔備查。
(4)傳送數(shù)據(jù)的要求:
〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報(bào)表之日起,每日上午10點(diǎn)前應(yīng)將前一天庫存數(shù)據(jù)向集團(tuán)公司總部進(jìn)行準(zhǔn)確傳送。
〈2〉商務(wù)部待匯總分公司庫存數(shù)據(jù)后,對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查,并作為考核依據(jù)。
十、庫存分析報(bào)告。
1、綜合分析能提供指標(biāo)。
(1)存貨周轉(zhuǎn)情況。
(2)積壓情況。
(3)商品在途數(shù)量與周期等各項(xiàng)綜合指標(biāo)。
(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。
(5)借用與銷售、借用與庫存比例關(guān)系。
(6)其他報(bào)警信息。
2、綜合分析角度與立足點(diǎn)。
(1)從部分到整體地對(duì)存貨周轉(zhuǎn)情況進(jìn)行分析,能夠使決策層及時(shí)了解銷售趨勢(shì)變化,同時(shí)使銷售業(yè)務(wù)部門能夠掌握存貨各種信息。
(2)存貨積壓是影響資金周轉(zhuǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過對(duì)積壓時(shí)間段進(jìn)行分析,主要是對(duì)將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷售業(yè)務(wù)部門通報(bào),引起其高度重視。
(3)對(duì)于在途數(shù)量與周期控制,是站在公司的立場(chǎng)上,縱觀并判斷作為點(diǎn)與點(diǎn)之間連接環(huán)節(jié)是否暢通,并對(duì)其進(jìn)行最佳效果控制,以期達(dá)到最小的損失。
(4)對(duì)于資產(chǎn)分析,從回收期等數(shù)理角度進(jìn)行其科學(xué)性分析,同時(shí)又大量地立足于市場(chǎng),立足于公司實(shí)際運(yùn)作,對(duì)其使用合理性作出預(yù)見和總結(jié)分析。
(5)借用對(duì)于公司來說,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時(shí)又是給公司造成經(jīng)濟(jì)損失隱患,因此對(duì)于借用分析與跟蹤,對(duì)于存貨分析是重要指標(biāo)之一。
3、存貨控制目的。
(1)存貨合理控制,能夠減少公司財(cái)產(chǎn)損失。
(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉(zhuǎn),促進(jìn)資金流運(yùn)作。
(3)存貨控制,是保障數(shù)據(jù)真實(shí)性必要手段。
(4)對(duì)于存貨控制,其關(guān)鍵是把物管活,要流通、要周轉(zhuǎn)。
4、違規(guī)認(rèn)定與處理。
(1)各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)和儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行操作,做到準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
企業(yè)管理制度 篇14
為樹立良好的.企業(yè)形象，創(chuàng)造一個(gè)干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：
一、衛(wèi)生間必須保證設(shè)施完好，標(biāo)志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞當(dāng)月負(fù)責(zé)班組要及時(shí)維修。
二、衛(wèi)生間必須每日清理、清掃衛(wèi)生間，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無煙頭，一處不合格罰款xx元。
三、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面
四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無雜物，一處不合格罰款xx元。
四、衛(wèi)生間地漏過濾網(wǎng)起到放至堵塞作用，請(qǐng)不要為方便下水而移除。
五、便后及時(shí)沖洗，做到手紙入簍，當(dāng)天清理，便池內(nèi)嚴(yán)禁丟棄報(bào)紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款xx元。
六、衛(wèi)生間照明、潔具設(shè)施若損壞，負(fù)責(zé)班組應(yīng)聯(lián)系車間辦公室進(jìn)行及時(shí)回復(fù)。
七、員工應(yīng)愛護(hù)好衛(wèi)生間的設(shè)施，衛(wèi)生間墻壁上嚴(yán)禁亂寫亂畫，對(duì)故意損壞
衛(wèi)生設(shè)施者，將根據(jù)情節(jié)輕重罰款50—xx元。
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