采購管理規(guī)章制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編精心整理的采購管理規(guī)章制度,歡迎閱讀與收藏。
采購管理規(guī)章制度1
一、總則
。ㄒ唬橐(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
。ǘ┍局贫冗m用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有3家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
。ǘ┖贤瑫炛贫
固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
。ㄈ┞氊(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
。ㄋ模┮恢滦栽瓌t
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。
。ㄎ澹┳畹蛢r搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
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所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
。ㄆ撸┱袠(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的`生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向3家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。
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1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。
四、審計監(jiān)督
。ㄒ唬┎少徣^程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。
。ǘ┰诓少徴袠(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
。ㄈ┎少徣藛T要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
。ㄋ模⿲Σ少徣藛T在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
采購管理規(guī)章制度2
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司采購管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;
3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價;
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;
3、建立合格供應(yīng)商名錄時,采購遠(yuǎn)近搭配的原則;
4、采購物資時,應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;
5、在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;
6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,所在部門承擔(dān)30%;同時,采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
采購合同時,要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。
十、物資采購時,如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
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