銷售管理制度(通用15篇)
在現實社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的銷售管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銷售管理制度1
一銷售經理的職責
1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監督和指導，向銷售總監提出獎懲建議；
2、 負責本部門員工的業務知識培訓。每月組織對上月發生的關鍵業務和技術問題進行討論和研究；
3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃時，應及時向銷售總監提出建議；
4、 負責完成回款率；
5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；
6、 負責完成銷售任務；
7、 嚴格負責本部門工作，及時處理工作中出現的問題，協調各部門之間的工作關系，及時向銷售總監匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。
二銷售部門的工作流程
1、 商務旅行的`過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯系方法，報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據銷
紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規劃個人月、周客戶拜訪計劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃，了解銷售經理的指導，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點；
3)銷售人員根據客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪后，有必要報告拜訪和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數據表和客戶技術數據表，可以電子版本；
5)銷售經理對銷售人員的工作進行指導和安排。
2、 報價投標流程
這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。
1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經理決定是否參與比價或招標（主要比價或招標，應請示公司的高級管理人員）；
2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術部門協助）；
3)技術部協助和支持相應產品的技術參數；
4)采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格和交貨期進行調查確認；
5)銷售部經理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）并確認后打�。�
6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參加比價或投標。3.商務談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應做好充分準備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態與客戶打交道。
銷售管理制度2
一、總則
1、為了規范銷售人員薪酬管理,激勵銷售人員的工作積極性,根據北京房地產市場營銷行業的特點,結合**房地產經紀公司開發項目的實際情況制定本管理制度。
2、本辦法提及'銷售人員'是指銷售代表、銷售主管、銷售部經理;'非銷售人員'是指銷售人員以外的公司員工及各級管理人員(含**集團系統內其他公司的人員)。
二、薪金結構
根據銷售工作的特殊性,銷售人員的薪酬實行底薪加傭金模式,在月度底薪基礎上,根據當月銷售業績以及計劃完成情況,按規定的比例提取傭金。
(一)底薪標準:
銷售代表1000元/月,高級銷售代表1400元/月(本年度銷售冠軍,次年度一年為高級銷售代表),銷售主管20xx元/月,銷售部經理3000元/月。
上崗培訓期銷售代表底薪500元/月,考試合格后轉為試用期800元/月,轉正后1000元/月。
(二)傭金比例:
xxxxx
(三)發放日期:
1、底薪
底薪于每月最后一個工作日發放。
2、傭金
傭金于次月最后一個工作日發放。
(四)銷售指標的統計口徑:
凡是簽定《商品房買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》)并按約定交納首付款后,方可計入當月成交額。
凡是款項到帳方可計入當月回款額。
(五)傭金計算及發放原則:
為保證公司和銷售人員雙方的合法利益,為加速項目的回款速度,結合目前銷售的實際情況,針對不同付款情況,采取兩次提取及發放的辦法,具體如下:
1、首付款的傭金計提和發放:
(1)成交客戶必須按合同額的規定比例全額支付首付款。
(2)首付款全部到帳以后,公司按照相應比例計提傭金。
(3)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2、一次性或分期方式支付的傭金計提和發放:
(1)一次性支付的,房款全部或95%到帳后,公司按照相應比例計提傭金;入住時尾款大于總房款5%的,入住后房款全部到帳后次月再提傭金。
(2)分期支付的,房款到帳達到50%后,公司按照相應比例計提傭金,余下50%房款的傭金待余款全部到帳后,再按相應比例計提;
(3)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。
3、以按揭方式支付的傭金計提和發放(房款不含首付款):
(1)按揭貸款全部到帳后,公司按照相應比例計提傭金。
(2)傭金的80%與次月工資一起發放,其余的20%傭金待客戶入住手續辦理完畢后次月結清,并按國家規定代扣代繳個人所得稅。
4、銷售經理及主管的.傭金參照部門或小組完成情況的相應比例,依照上述1至3種付款方式發放。
5、銷售代表
(1)成交客戶必須簽定正式《買賣合同》,并按商定的付款方式交納首付款后,方可計提傭金。
(2)如發生撞單情況,參照《銷售現場管理制度》處理。
(3)因自動離職或被公司辭退的銷售代表,在辦理離職手續時需將客戶資料進行移交,由公司另行安排該移交客戶的后續服務工作,并不再享有交接后該客戶回款的銷售傭金。
6、介紹人:
本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,介紹人的傭金依約定計提比例待客戶入住后次月底發放,銷售代表的傭金依約定計提比例按上述1至3種付款方式計提及發放,回款額納入銷售代表指標完成額。
介紹人的界定:介紹人所介紹的客戶必須是未與銷售現場聯系過的客戶。如在銷售部的來電來訪登記中已存在,則不能算介紹。
如果介紹人放棄提傭,公司不再發放該部分傭金。
7、工程抵款:
請參照'工程款抵房款銷售傭金的計提辦法'。
8、帶租約銷售
(1)簽定出租合同,且客戶入住后,出租經辦人已計提傭金的,該物業銷售后,簽定商品房買賣合同的出售經辦人按當月本人應提銷售傭金的50%計提傭金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。
(2)簽定出租合同,客戶尚未入住,出租經辦人未計提傭金,該物業銷售后,由簽定商品房買賣合同的出售經辦人和出租經辦人以出售經辦人當月應提傭金比例為基數各提取50%的銷售傭金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。在保持傭金總額不變的情況下,營銷總監有權根據現場租售的實際情況進行出租經辦人和出售經辦人的傭金分配,并報公司行政人事部備案。
三、業績考核
(一)定額:
根據每月公司銷售計劃及當月銷售代表人數制定每人當月定額,按累計簽約指標完成率計算傭金提取比例,按月度指標及累計指標完成率進行當月業績考核。住宅、辦公、商業部分完成率分別計算。
(二)傭金分配細則:
1、銷售代表:
(1)每人根據當月簽約指標完成率和年度累計簽約指標完成率,計算傭金計提比例,兩者取其高,提成比例為1‰-4‰,按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。
(2)銷售代表傭金計提比例與指標完成率掛鉤。
(3)銷售代表傭金(月結)=當月回款額×(1‰-4‰)
2、銷售主管:
根據所負責小組當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。
按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。
銷售主管傭金(月結)=小組當月回款額×(0.3‰-0.5‰)
3、銷售經理:
按銷售部當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提傭金。
按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。
銷售部經理傭金(月結)=部門當月回款額×(0.5‰-0.7‰)
4、介紹人:
本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,待全部帳款到帳且入住后,按帳款的1‰-3‰于次月計提100%;銷售代表按1‰于到帳次月計提80%,簽約額納入本人指標完成額;其余20%待客戶入住手續辦理完畢后,次月底結清。
若介紹人介紹的客戶由營銷總監或公司其他領導洽談成功的,介紹人按1‰-3‰提取介紹費,簽約銷售代表不提傭。
若最終辦公或商業部分成交,按前文中傭金計提比例發放,以此類推。
5、本公司員工:
本公司員工及家屬購房,簽約額可計入當月指標完成額,但銷售代表、銷售主管、銷售經理均不計提傭金。員工本人不計提介紹傭金。
6、公司關系戶:
6.1由公司領導指派銷售部完成的關系戶購房(含工程款抵房款形式的購房),簽約額可計入當月指標完成率,但銷售代表、銷售主管、銷售經理及公司領導均不計提傭金。
6.2由銷售代表先接待后由公司領導給予客戶超出底線折扣而成交的,銷售代表計提當月應提傭金比例的50%,銷售主管和經理按各自傭金底線提傭。公司領導給予客戶的折扣未超出底線成交的,銷售代表、主管和經理按當月應提傭金比例提傭。
四、福利待遇
1、公司為銷售人員交納'三險一金',繳費基數為上年度本人平均工資,銷售人員有義務協助辦理相關保險手續,不得以任何原因拒絕辦理社會福利保險。
2、本辦法所涉及銷售人員,不享受公司規定的交通補貼和通訊補助,不參加公司階段性或年終獎金分配,并不享受帶薪年假。
五、退房傭金結算處理
1、每人退、換房率年均不得高于8%(按成交套數計算)。若高于8%的,高出部分每單處以500元罰款;
2、若由于公司原因(如:設計變更、面積誤差超出±3%、推遲入住等)造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算傭金,應將所提稅前傭金的80%退回,尚未結算傭金的,不再結算;
3、由于銷售代表原因造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算傭金,應將所提稅后傭金的100%退回;尚未結算傭金的,不再結算;
4、由于銷售代表原因造成退房的,進行如下處罰:
(1)給公司造成5萬元(含)以下損失的,對該銷售代表處以5000元罰款,銷售主管、銷售經理各處以1000元罰款;
(2)給公司造成5萬元以上損失的,對該銷售代表、銷售主管、銷售經理進行辭退處理,并扣留其未結算的全部傭金作為對公司的賠償。
5、若客戶退房,則介紹人、銷售代表、主管及經理應退回提取的全部傭金。
六、底薪
銷售代表底薪:當月底薪×(100-違規扣分)×100%-考核扣款
銷售主管每月工資:底薪(+小組冠軍獎金)
七、本管理辦法解釋權在公司行政人事部。
銷售管理制度3
企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）
�。╨）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。
�。�2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。
�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。
�。�4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。
（6）收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。
（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字后雙人交會計室。
�。�8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。
�。�9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。
�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。
�。�11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。
�。�12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
�。�13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
�。�2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
�。�3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。
�。�4）會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（柜臺），第3聯轉商品賬，第4聯封簽。
�。�5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。
�。�6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
�。�7）無法進行日清日結的'商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。
�。�8）商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計，3聯轉柜臺。
�。�9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。
銷售管理制度4
一、目的
食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛生，特制定本管理制度。
二、內容
2.1建立健全的`食品衛生管理組織機構，配備經培訓合格的專、兼職食品衛生管理人員，全面負責食品衛生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛生管理制度和詳細的臺帳制度，并有具體措施保證落實。
2.2認真貫徹落實食品衛生法律法規，不采購、不銷售不符合食品衛生要求的食品；隨時檢查每批上架食品的標簽標識，保證內容規范完整；
2.3及時清理超過保質期限的食品；發現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，并采取措施防止流向消費者。
2.4上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，有培訓記錄備查。
2.5定期檢查個人衛生情況，使其符合《食品衛生法》和《食品生產經營從業人員衛生管理制度》相應的衛生要求。
2.6直接接觸散裝直接入口食品的從業人員，須穿戴整潔的工作衣帽,操作時帶口罩、手套和帽子,不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物,不得留長指甲、染指甲,工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外,手部有外傷應臨時調離崗位。
2.7從業人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動。
銷售管理制度5
為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續跟進客戶。（包括意向客戶和可發展客戶）如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準為80個，記錄意向客戶量標準為15個，不達標的少一個罰5元；
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發送給部門主管或經理。
四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統，包括聯系人。單位名稱、電話及跟進內容，信息不全的不算，虛報一經查實一次扣除50元罰款；
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。
六、上班禁止打開與工作無關的網頁，包括聊QQ；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發送給部門主管或經理；
八、公司舉行的關于業務知識的`培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經過領導同意；
九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。
銷售管理制度6
一、目的：
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和本事拉升收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大的業績。
二、適用范圍：
本制度適用于所有列入計算提成產品，不屬提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
三、營銷人員薪資構成：
1、營銷人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發放月薪=底薪+提成
3、銷售人員的收入=基本工資+銷售提成+差補+福利+各類獎金
四、營銷人員底薪設定：
營銷人員試用期工資統一為20xx元，經過試用期考核進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不累計到正式入職時間，簽訂勞動用工合同后由公司供給社會保險、住房公積金等福利，同時進行績效工資考核：
五、銷售任務提成比例：
助理的`銷售任務額為每月月初由銷售經理公布，在試用期不設定銷售任務，簽訂勞動合同后的正式期員工設定銷售任務。
六、提成制度：
1、提成結算方式：在收回款項后及時結算，按照回款比例支付業務員提成
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成固定金額；
七、銷售提成：
方案1：銷售提成=合同總價x1%（正常報價價格不能低于公司規定的銷售底價，如因拓展業務需要降低利潤，業務員須向部門領導和總經理報批，回款方式好的項目例如現款現貨，公司應給予業務員相應的獎勵）
方案2：銷售提成=銷售利潤x20%（及公司規定銷售底價之外多出部分則按凈利潤的20%追加提成）
八、新簽客戶激勵政策：
為促使業務員新開客源，調動業務員進取性，對新簽客戶的業務員進行異常獎勵：
10萬—20萬元以內一次性獎勵100元20萬—50萬元以內一次性獎勵300元50萬—100萬元以內一次性獎勵500元100萬—300萬元以內一次性獎勵1000元300萬元以上一次性獎勵20xx元
九、業務員激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，異常是提高業務員響應各種營銷活動的進取性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予1000元獎勵；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3000元獎勵；
4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最終一個月工資發放；
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發現虛假情景，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
7、公司交于業務員的原固定客戶，必須堅持長期、穩定的合作，如因銷售人員個人因素造成公司業務流失，甚至造成經濟損失的，公司將根據情景予以處罰，并追究經濟損失
8、銷售人員要貨一般時間為一周，特殊情景報公司協調處理。
9、業務員出去跑業務必須要把公司利益擺在第一位，一切為公司利益服務，絕對不做有損公司利益或品牌形象的事情，要把客戶當成我們的衣食父母，業務員是企業的生命，行業的風向標，寶劍鋒自磨礪出，梅花香自苦寒來！
銷售管理制度7
第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。
第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。
第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經營店的管理；
5.廣告、宣傳業務；
6.開發。
第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。
第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。
第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的`資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。
第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：
1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。
3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。
第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：
1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。
第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。
第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：
1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。
第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。
第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。
第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。
2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。
第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：
1.收據表格由銷售部門負責制表。
2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。
第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。
第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。
第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。
第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。
第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。
3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。
第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。
第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。
第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。
銷售管理制度8
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。
9、積極完成規定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。
11負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。
14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。
15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的'外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。
16、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。
17、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。
18、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。
銷售管理制度9
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；
四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
五、負責銷售財務系統的.會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；
六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。
十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
十一、完成財務總監交辦的其他工作。
銷售管理制度10
目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內收回有關的產品。范圍：公司內所有產品的銷售的相關記錄。
責任者：部銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量部負責人、質量監督人員。內容：
1、銷售記錄管理的目的'是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能以最快的速度召回有關的產品。
2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質審核表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄，其內容應包括：產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。
3、銷售記錄的填寫應做到：
�。�1）必須及時、準確，不得提前或錯后填寫；字跡清楚、內容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：
填寫時計量單位必須統一。
同品種不同批號，或不同規格的產品，填寫記錄時，必須分開填寫。
4、記錄的核對：市場營銷部負責每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。
5、記錄的保存：
�。�1）銷售記錄實行專人、專柜保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。
�。�3）銷售記錄應每年歸檔，保存至產品有效期后一年。
6、超過保存期的銷售記錄須經質量受權人審批，簽字批準后的方可銷毀。
銷售管理制度11
一、目的：為進一步規范銷售人員日常工作，以便更好的服務于客戶。
二、適用范圍：中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理
三、工作標準：
1、考勤管理
城市經理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤，不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監督；中心辦公室不定期進行抽查，并對抽查結果出具考核通報；
城市經理需要參加駐地客戶每日的晨會，城市經理在每日晨會時，針對走訪市場時發現的問題進行溝通并確定整改落實的排期，同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和布置；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，必須拜訪當地客戶，并對市場進行走訪；同時依據走訪過程中發現的問題和客戶進行溝通并明確問題整改的措施及排期；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。
激勵辦法：
晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；未向上級領導請假說明，無故脫崗2小時以上，
按照曠工扣除相應全天工資；
未參加晨會，負激勵50元/次；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，未拜訪當地客戶、未走訪市場，負激勵100元/次，同時不予報銷在該市場發生的差旅費；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場，未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班，晚到半小時以內為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；特殊情況除外（出差到該市場時已過上班時間）。
2、會議管理
要求各銷售中心經理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室；省經理（省區例會）和城市經理（經銷商主管會、分銷商會等）每月25日提報下月例會排期給中心辦公室；中心辦公室每月1日下班前將各省區、市場的會議排期表匯總后網發銷售中心經理、行銷經理，銷售中心經理、行銷經理依據自己的行程參加對應的會議；
各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會，如會議取消或者會期變更需向辦公室（銷售部/中心）說明備案；
要求銷售人員在必要時，提前準備相關的.資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排，要求保存溝通材料以備查；
各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期，參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。
激勵辦法：
未按時提報下月會議排期，負激勵50元/天；
未按照會議排期參會，負激勵50元/次，會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的，按照未參會執行負激勵；
經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議，負激勵50元/次。
3、市場走訪
市場走訪總則：原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案；
市場走訪標準見下表：
要求各中心經理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室，行銷經理、省經理、城市經理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室，；要求嚴格按照計劃走訪市場，如有特殊原因需要更換行程的，需提前提交行程更改說明并有直接上級審核確認；
在走訪結束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題，并明確整改的措施和排期；
每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；
城市經理每天在走訪市場后，需對每天工作情況進行記錄，記錄在10年半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。
激勵辦法：
未按時提報市場走訪計劃，負激勵50元/天；
沒有按照計劃排期走訪市場，負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執行負激勵；
走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執行負激勵；
公司人員檢查市場過程中，如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日志，每少填寫一天負激勵25元。
4、經銷商拜訪
中心經理、行銷經理、省經理對所管轄區域內的重點經銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪；對所管轄區域內的非重點經銷商每月至少有兩次電話拜訪；
負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少于五次的面對面拜訪，對非重點經銷商每月不少于兩次的面對面拜訪；負責單市場的城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。
激勵辦法：
中心經理、行銷經理、省經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵50元/項；城市經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵30元/項；
銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負激勵50元/次，少帶按未帶處理，負激勵50元/次。
5、經銷商提出問題回復
經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理，如城市經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如城市經理不能處理，則在2小時內反饋給省經理，如省經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如省經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售中心經理，銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理，如銷售中心經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售部，銷售部在6小時內給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內。
——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的情況。
激勵辦法：
銷售部在接到經銷商反饋的問題后進行核實確認，如發現經銷商反饋的問題已告知城市經理，但城市經理未予解決，或未向上級反饋，第一次出現對城市經理負激勵200元，第二次出現城市經理回總部學習；如城市經理反饋至省經理處，省經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對省經理負激勵200元，第二次出現省經理回總部學習；如省經理反饋至中心經理處，中心經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對中心經理負激勵200元，第二次出現中心經理回總部學習
6、終端售賣
售賣時間為17：00—19：00
售賣地點：所負責市場有導購員的賣場，每三天換一家店；
銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查；
激勵辦法：
未售賣，對銷售中心經理負激勵200元/次，行銷經理、省經理、分公司經理負激勵150元/次，城市經理負激勵100元/次；
參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況；
備注：如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假，同意后方可不參加售賣。
7、工作紀律
嚴禁銷售人員參與賭博；
嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所；
嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員；
嚴禁駐外銷售人員利用職務之便向經銷商吃、拿、要、借行為較嚴重的（一般指金額超過300元）；
嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處，引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查；一經發現負激勵500元/次。
逢年過節時，嚴禁下級部門給上級部門買禮品；
開會時不允許帶特產；
隨時注意言談舉止，時刻維護公司良好形象；杜絕打架斗毆等不文明行為。
考核辦法：
各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務；
參與賭博，一經查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考核并解聘，蒙牛公司永不錄用；
出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所，一經查實，買單人給予解聘，其他所有參與人員考核3000元/次，并全公司通報；
出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況，對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考核；
參與打架斗毆，一經查實，給予3000元/次負激勵。
銷售管理制度12
一、總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二、銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理本事協調本事
三、服裝規范
著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自我儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應堅持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻堅持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自我的.時間。
4、公司晨會如無特殊情景，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情景決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00 12：00
中餐12：00 13：30
午時：13：30 17：30
附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。
四、銷售報表規定
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
五、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情景由營銷總監簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
六、合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同資料填寫
合同包括：主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無資料填寫應用“”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
銷售管理制度13
一、基礎管理
1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每周例會、每月總結會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執行情況，計劃下階段的工作目標及內容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，并對下階段的營銷工作作出安排；公布團隊成員上階段業績，獎勵工作先進者，并向落后者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態，激勵整個團隊的士氣。
會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。
2、表格管理表格管理設計合理、運用得當的營銷表格，既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業績一目了然，還可以讓團隊動態地監管客戶。常用的營銷管理表格有：
工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內容通常包括匯報人的送貨結款情況、市場信息反饋、客戶及業務員的建議等總結性的內容。
3、客戶檔案管理客戶檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調查后，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內容除了客戶名稱、地址、聯系人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續購等詳細的內容。
二、人文管理實現溝通的多層互動
很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會一言不發憤然離隊而去；要么是團隊領導安排任務、調整工作時帶著強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。
溝通的方法一般有：
1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業務員，還是中層的業務主管，或是區域經理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒有高低貴賤之分。對業績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背后議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。
2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶關系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰并愉快地工作著，對團隊、對企業、對職業生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。
3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其后，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經辦。
4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？
一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當的表揚和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。
二要兌現承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現，團隊成員要么是失望，要么是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業也會喪失信心。
三是要激勵多數。銷售組織中最常見的'錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據，獎勵業績突出的少數人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數人，多數人的積極性就會受到挫傷。因此，對于少數人的良好業績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業績的途徑，這對于銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區分是什么類型（如競爭型、成就型、物質型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當的強度和頻度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統一的激勵，要么是難以激勵多數人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。
三、績效管理：公平有效的考核原則
考核激勵是否公平，關系到團隊的穩定，關系到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關系到能否真正提升團隊的業績，提高產品的銷量。關于團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發現，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則：
總體原則“數字論英雄，業績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數字和業績來說話。所謂工資定等級，獎金靠業績；收入有多少，全憑真本事。
細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節，有獎罰執行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產品結構、日常工作等為基本的考核項目。
措施穩中有變任何一個團隊的營銷工作從一個階段發展到另一個階段后，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。
以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續性發展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！
銷售管理制度14
一 、目的:
有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。
二 、適用范圍:
銷售部日常管理工作。
三 、責任:
a銷售代表在規定時間內完成銷售指標;
b規范銷售人員行為準則。
四 、內容:
1.銷售經理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;
2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;
3.銷售人員必須了解周邊環境,了解發售樓盤的特點,了解競爭對手,統一銷售口徑。
4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解, 指導.培訓.協商,以便統一銷售口徑,制定合理的`銷售策略。
5.認真.負責地填寫各類表格.<商品房認購書><商品房買賣合同>
6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。
7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。
8.及時反映銷售過程中出現的問題,并在銷售經理的指導下及時解決;
9.老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。
10.銷售人員按工作流程完成日常工作。
五 、獎懲:
1.發生撞單現象要避開客戶自行解決,如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;
2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經發現立即開除;
3.對銷售人員實行售房激勵金制度。
銷售管理制度15
一、目的：
以業績為導向，按勞分配為原則；以銷售業績和本事來拉升收入水平，充分調動銷售進取性，創造更大業績，共創公司和個人雙贏局面。
二、實施：
1、銷售人員入職后，可參照銷售部6個級別制定個人晉升規劃；銷售人員的工作本事、態度對應銷售級別；銷售級別對應銷售底薪、崗位工資、績效工資。如考核、業績突出者，可提前或破格晉級。如考核、業績連續三個月不合格，做降一級處理或自動離職。
2、1 4等級參照銷售員考核細則，由銷售經理對1 4等級組員進行月度考核。5 6等級參照銷售管理層考核細則，由銷售總監（或總經理）對銷售經理（第5級別）進行季度考核；由總經理對銷售總監（第6等級）進行季度考核。
三、管理標準：
1、公司將會在每年的2月份公布銷售任務的定量，銷售經理可根據淡、旺季之分分配銷售任務，并根據制定的銷售任務對銷售人員進行業績考核。
2、銷售人員行為考核：
�。�1）執行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他規定
（2）履行本部門工作任務及主管安排的臨時任務
3、出差（出差申請表見附件表2）：銷售人員每月市內出差至少二次、每季度外省市出差至少二次。出差前需填寫《出差申請報告》，明確出差計劃及達成目的，并做好出差預算。不能完成出差任務的，績效工資按60%發放。出差回來后后需要遞交出差報告（拜訪客戶，完成任務），也可組織開會交流出差心得。
四、銷售部人員級別分類（共6級）
1、實習銷售：（一般為入職2個月，主要以培訓產品知識及銷售技巧為主）。熱愛銷售、能主動學習并理解產品知識，能吃苦。能獨立主動收集、分析客戶。
2、初級銷售：（一般為入職第3 6個月），熟悉產品知識、銷售知識，溝通本事強，能獨立完成銷售流程。開始創造銷售業績。
3、合格銷售：（6個月后），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成200萬元銷售任務。
4、優秀銷售：（6個月后），精通產品知識、銷售知識。公關本事強，善于維護客戶關系。年度能完成350萬元銷售任務。
5、銷售經理：具備培養、管理銷售團隊的本事，對業務有效協調。能進取開拓市場渠道，能帶領團隊有效完成區域內的銷售目標，團隊銷售額每年800萬以上。
6、銷售總監：精通營銷流程、營銷知識。高效組建、培訓管理銷售團隊�？茖W、客觀的'安排組員分布及銷售區域劃分。制定營銷計劃，帶來整個團隊完成年銷售目標。銷售團隊全年銷售額1400萬以上。
五、銷售人員薪資構成（根據等級由底薪、崗位工資、績效工資、提成構成）：
1、底薪：根據勞動法按21、75天計算，按照實際出勤計算；
2、崗位工資：（a)根據銷售個人情景制定如：專業性、學歷、相關工作經驗等因素，在原有基礎上增加。如本行業相關工作經驗1年以上+300、3年以上+500；碩士本專業學歷+200；本科本專業學歷+100；其他特殊情景商議而定。(b)《崗位工資標準》按完成程度對應折扣拿崗位工資，最低為0，最高為100%。銷售員未到達個人凈銷售任務的70%，僅有底薪+崗位工資。每月5日發放月薪=底薪+崗位工資+績效工資；崗位工資及績效工資發放標準見表一《銷售等級任務表》；
3、績效工資：（a）銷售員按照1 4級別考核，銷售經理、總監按照5 6級別考核；（b）上季度回款率＜60%，下季度績效工資減半發放，回款后全額發放。
4、提成：（a）銷售利潤=（銷售收入—銷售成本—運輸費用—其他費用(個人費用+30%公攤費用)(1~26%)；（公攤費用指行政部費用+人員工資費用，銷售部按照人員均攤）（b）個人凈銷售任務指：實際產品銷售額（扣除客戶mission)
5、銷售經理在月底統計銷售人員的銷售任務完成情景，完成當月銷售任務考核的，發放績效工資；如整年度中某幾個月未完成，但年度完成整年銷售任務，公司在年底一次性補足績效工資。
表一《銷售等級任務表》
六、提成結算方式：
1、20xx年銷售目標，全年20xx萬。
提議分配（銷售經理可按照部門實際情景，制定全年分配比例，完成年銷售目標1000萬組）：
2、提成計算產品：
對專項產品負責的專人必須制定產品小冊子（按照標準格式）。如專項產品更新不及時、長期不開拓專項產品市場者，公司和銷售主管商議，可重新制定專項產品負責人。
3、結算方式：隔月由財務部核算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款100%全部回收；貨物發貨后，銷售員催收貨款。超過發貨日期3個月后的回款，銀行利息部分在個人提成內扣除。
�。�1）銀行利息=當年銀行利率×實際天數（發貨后三個月開始計算利息）
�。�2）列出回款期長的客戶清單：銷售供給名單，財務核對，如回款周期長的客戶今后報價基數需適當上調。
4、計算方式：
銷售提成=（銷售價格PO價格銷售成本（含運輸費用、快遞費用、銷售個人費用、發貨后三個月后銀行利率）公攤費用(30%)×提成比例(20~25%)；
�。�1）公攤費用指配合銷售部門人員費用如采購、市場商務、行政財務等人員工資費用，銷售部按照人員均攤30%公攤部分
�。�2）100%完成銷售目標，提成比例為25%；70%完成銷售目標，提成比例為20%。
5、發放方式：
�。�1）每年的7月、次年的1月發放提成銷售提成。
（2）個人離職一個月后的回款將計入公司，不發放個人提成。
七、激勵制度：
為了活躍銷售員的競爭氛圍，提高銷售進取營銷，創造沖鋒式的戰斗力，特設五種激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予300元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予800元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
3、年度銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，出獎狀貼公司喜報欄；給予20xx元獎勵（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率60%以上）；
4、銷售經理如超額完成團隊任務（200萬季度）的15%，獲優秀經理獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予20xx元獎勵（團隊回款率60%以上）；
5、銷售總監如超額完成團隊任務（400萬季度）的20%，獲優秀管理精英獎，出獎狀貼公司喜報欄；給予5000元獎勵（團隊回款率60%以上）；
注：以上銷售激勵獎金統一在年底隨最終一個月工資發放，（如未工作到年底，獎金不予發放）
八、實施時間：
本制度自20xx年3月30日起開始實施。
銷售部員工于年月日入職，熟知公司上述《銷售部管理制度》。
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