工地物料管理制度（通用12篇）
現如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的工地物料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工地物料管理制度 篇1
目的：為了保障生產的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業，違者按相關廠規追究經濟責任。
一、倉庫管理規定：
1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業，并有相關人員值班。
2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。
3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。
4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。
5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目了然。
6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進行管理。
7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。
8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。
二、物料采購管理規定：
1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。
2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業。
3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。
4、若手續不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。
三、物料進出管理規定：
1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續，實行誰收貨誰負責的原則。
2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發放，發料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發料。
3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續，否則廠規處理。
4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。
5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規格、數量進倉，填寫物料，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。
6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發料影響生產進度由相關人員承擔責任。
7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規定的時間內處理退貨。
四、生產欠料管理規定：
1、外協掉件、損壞物料由外發采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據給財務。
2、若屬于生產損壞物料，由生產部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。
3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。
4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規處理。
五、關于物料報欠及變更供應商附加規定：
1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。
2、采購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。
3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產上線排產。（具體參照生產欠料管理規定）
4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。
5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。
工地物料管理制度 篇2
企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物質消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下:
(一)企業物資消耗定額管理制度
第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。
第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:
工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟、蘇州土等。
非工藝性定額:指廢品、材料代用，設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。
(二)用料預算方法:
第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;
第二條由生產管理單位依生產保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;
第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。
(三)存量管理辦法
第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需要資金、倉儲容量，變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進出口行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料理管理單位應及時修正存量管理基準;
第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)
(四)物料領用制度
第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;
第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;
第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不經給辦理審核發料;
第四條堅持、維護等兩種材料專用的原則，不允許將工期程、維護等材料用在其它工程上，各分公司承接的代辦工程，經工程部審核后，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買;
第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續;
第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。
工地物料管理制度 篇3
1.目的:
使物料儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護品質之功效。
2.范圍:
公司所有物料
3.儲存期限規定。
3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。
3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。
3.3五金件的有效儲存期為6個月。
3.4包裝材料的有效期為6個月。
3.5成品的有效儲存期為12個月。
3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。
4.儲存區域及環境。
4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。
4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，下雨天應關好門窗，以保證物料干燥，防止受潮。
4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c，相對濕度為45%―85%)環境儲存。
4.4易變質物料在倉儲期，要采取封保鮮紙、消毒等適當措措，防止產品變質。
5.儲存規定。
5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。
5.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重、中間常用”。
5.3易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板上進行隔離。
5.4呆料廢料必須分開儲存。
5.5不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
6.安全
6.1對危險化學物品的保管，須遵守“三遠離，四嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。
6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區域，并有專人保管。
6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。
6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關的事情。
6.5定期檢查電線絕緣是否良好。
6.6消防設施齊全，按消防部門頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。
7.保管。
7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處，當物料存放區域有變更之時，儲位圖應做相應變更。
7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。
7.3對倉庫內保存期滿的產品，應及時通知iqc重驗。一經發現物料變質，要書面呈報上級。
7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。
7.5每一物料應建立一張物料卡，除表明該物料之名稱與儲存位置外，并依卡的顏色分為a、b、c類，以示重點與一般管理。
7.6對不同的物料，在進廠后要有明顯的標識。
7.7貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
7.8嚴格執行“5s”活動。
7.9查出變質物料及時隔離及處理。
8.收發。
8.1送領物料的資料手續不全或缺損時，無特殊批準，貨倉嚴禁收發。
8.2遵守貨倉收發料的時間規定，嚴禁私自收發料。
8.3嚴禁收發已經確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)
8.4未經iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。
8.5嚴禁私自使用貨倉物品。
9.搬運
9.1搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于卡板上，用液壓叉車入勻速推行。
9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。
9.3物件堆疊，以不超過廠區規劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。
9.4人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應平穩。
9.5貨物承載運行應避開電線，水管及地面不平的地方。
9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》
9.7下雨時，應對搬運的物料進行防淋措施。
工地物料管理制度 篇4
1.0目的
確保采購的物料符合服務質量的要求。
2.0適用范圍
適用于服務質量有影響的物料采購。
3.0職責
3.1各部門負責提出物料采購申請，做好物料使用記錄。
3.2綜合事務部負責審核采購申請，并負責物料的采購。
3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。
3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。
4.0程序
4.1公司確定要采購服務后，對單件采購金額超過2000元的物料，綜合事務部負責進行市場調查，收集供方資料，對服務供方進行初審。
4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。
4.3同一服務項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，并將初審結果予以記錄。
4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理，由總經理負責組織復評會議，并填寫《服務供方復審表》，確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。
4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務供方資格。
4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。
4.7服務供方在服務提供過程中，如發生重大質量問題，應取消其合格服務供方資格，并重新選擇評價。
4.8常用物料的采購
4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。
4.8.2報綜合事務部審核后，報總經理審批。
4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。
4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨，并在《采購申請單》內注明驗貨情況，辦理領用手續。
4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄，填寫《不合格品處理單》，并與綜合事務部聯系，由綜合事務部負責處理。
4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。
4.9應急采購處理
4.9.1由于材料使用部門無法預料，確屬急需，使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。
4.9.2材料購回后，使用部門檢驗合格后方可使用，并做好標記、記錄使用地點、質量情況，事后需補辦相關申請采購手續。
5.0物料驗證
5.1公司所采購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。
5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購，所以通常選用名牌產品，進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證，物料數量少于10個的，抽樣100%。
5.3檢驗方法
5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。
5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《采購申請單》數量相符。
5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。
5.3.3外觀:
5.3.3.1從包裝看有無生產廠家，生產日期等標志，是否在有效期內。
5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。
6.0支持性工具
《服務供方評價表》
《服務供方復審表》
《采購申請單》
《不合格品處理單》
《物料領用單》
工地物料管理制度 篇5
第一章 總則
第一條:為規范倉儲過程中的物料管理，減少浪費，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財產安全，特制定本規定。
第二條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據憑證格式統一、填寫規范、保存完整，堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。
第三條:本規定所稱物料，是指構成產成品的'零部件、原材料、半成品和輔助材料。
第二章 職責
第四條:物流經理負責對庫房的管理工作。
每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉率進行分析、評價。
第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據和資訊報表、采購進貨的審核。
第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃，物料倉儲保管和出入庫手續的辦理，定期進行盤點，確保流程規范、帳物相符。
第七條:倉庫開單員負責帳套系統、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續的辦理，并按照財務部要求編制報表。
第八條:財務部指導倉庫健全相關賬目，并督促分公司倉庫執行有關財務制度。
第三章 采購計劃
第九條:各庫房應按時編制月度采購計劃，日常采購計劃。
第十條:月度計劃由庫房主管組織制定，分公司經理負責審批，日常采購計劃由保管員根據月度采購計劃分解、結合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》，由庫房主管審核。
第十一條:物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》，并注明供應商名稱，電話、以及交貨時間。
第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經理審核簽字或蓋章。
第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關技術、質量、交貨期等要求。
第十四條:采購信息的傳遞，對于定點采購的物料經審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經審核后由庫房主管交供應部采購員采購。
第四章 物料入庫
第十五條:物料入庫前必須先經質檢部進行進貨質量檢驗，檢驗合格后開具《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》，并注明合格數量。
第十六條:保管員須核對《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內容是否規范完整，物料的包裝及標識是否符合要求。
第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規格、數量，在確認無誤后，保管員在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數量簽收確認，并將《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯交供應商。
第十八條:物料入庫交接完成后，數量須及時上卡，物料有確定價格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價格在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格，交庫房電腦開單員在erp系統開具《入庫單》，雙方簽字確認后及時上臺帳。
檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。
第十九條:《入庫單》和《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據要給予妥善保管。
在月未統一整理上交財務主管會計。
第二十條:對于外地供應商及送貨人未到場的，若物料的交庫數與實數不符時，應及時通知供應商核查。
第二十一條:對“技術更改”或“讓步接收”的物料入庫時，倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。
此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施，并對標識進行維護。
第二十二條:對于供應部月底才能確定入庫價格的保管員應妥善保管《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》，并當天在臺帳上進行數量登記，摘要欄注明《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》號。
月末價格確定后交開單員開具電腦系統《入庫單》。
并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。
對于供應部下達的價格調整單庫房主管和保管員、開單員應仔細核實調整后的價格是否正確(特別是調整單上的原價格一定要準確)，核實清楚后方能開具入庫單，否則追究經濟責任。
無
第二十三條:外購物資到庫三天，未見結算單到庫的，保管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。
第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續)需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。
暫收物料須專門設立暫收物料賬目。
物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢，合格，不合格)和嚴格的批次管理(如按生產日期)，以確保物料的正確發放和先進先出。
月末正式價格還未確定，但物料已經領用的，按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。
待正式價格審批下達后另行開具價格調整單。
第二十五條:委外加工物料的入庫，保管員應仔細核對委外加工領用的數量與加工后的數量是否一致。
核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續，如差額超出標準范圍，應及時追查原因，并上報處理。
保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b)，對賬單須供方簽字確認。
第二十六條:按整套辦理入庫的物料，在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱數量，等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續辦理入庫。
第二十七條:車間整件領用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等，剩余部分車間應開具調撥單及時退回倉庫;如車間需持續使用的，實物可不退回倉庫，但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余數量先行退庫沖減當月的領用量，再重新辦理下月領用出庫手續。
第二十八條:車間退貨產品拆解產生的配件經檢驗能能達到預期質量要求的或經重新加工處理能滿足質量要求的由車間匯集，統計員憑質檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內部調撥單》調入物料倉庫，調撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。
倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。
需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放，同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。
第五章 物料出庫
第二十九條:標準限額領料出庫，次日常規計劃生產用料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產計劃單》進行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產計劃單領用。
車間與倉庫領料與發料時須當面交接核對型號、規格和數量。
第三十條:保管員應建立明細發料表，匯總每種物料當天的領料數量，并根據匯總數量開具《出庫單》，出庫單應有車間統計員簽字確認。
《出庫單》應妥善保存。
并在月末統一整理上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。
第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下，應考慮零散庫存的優先取用及設計變更和現有呆料的優先加速處理。
第三十二條:倉庫員在發放物料時，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時現場清點、核對。
第三十三條: “技術更改”和“讓步接收”的物料出庫時，須在流程卡上注明相應標識或“技術更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。
第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料，分公司應單獨填制《領料單》并在領料單上注明領料用途即出庫類別編號(見附錄f)，經分公司經理或其授權人員審批后到倉庫領取所需物料，倉庫保管員憑領料單發料。
第三十五條:發至生產車間的物料，因不合格需調換的車間應盡量安排集中調換，調換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調換原因，由工藝員和統計員簽字確認后一聯隨實物一起到倉庫等量調換，保管員要把每天的換料數量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統計，不需在臺帳和財務報表上體現，但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。
與供應商數量打折調換的，損失部分出庫給生產公司計入生產成本。
第三十六條:對外銷售零部件時，應驗證銷售價格是否正確，若價格不符，保管員有權拒絕發貨并及時向主管領導匯報;價格核實無誤的，應立即開具《內部調撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。
第三十七條:對外贈送的零部件出庫，保管員須憑購銷合同或公司領導審批簽字的憑據，開具《出庫單》出庫。
第三十八條:委托外協加工物料的出庫，在物料出庫前，倉庫保管員應作好備料工作;委托外協單位前來領取物料時，保管員應核查其領料人員是否屬委托加工方所授權領料之人(授權書見附錄a)，核實后倉庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字，由倉庫主管審核后出庫。
第三十九條:供應商退貨物料的出庫，對已驗收入庫的物料，在倉儲和制造過程中發現品質不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應廠商，退貨出庫前，必須有供應商在《退貨單》上簽名，出門須如實開具《出門單》。
第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用，由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識，并填寫《呆廢料報廢申請單》，經過有效審批后將物料轉交廢品庫，財務主管會計進行轉交數量監督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品入庫單應有型號規格數量，若廢品處理時存在計量單位轉換的應同時標注不同計量單位的計量數量，以便入賬統計分析。
《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務。
第六章 物料儲存保管
第四十一條:物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉量小的用貨架存放。
第四十二條:物料保管，應根據其自然屬性，考慮儲存的場所和按保管常識處理，可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施，經常輪翻保養所管物資，勿使公司財產發生保管失職損失。
第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據特性，必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有余地。
第四十四條:保管員對其經管的物料，包括庫存、代保管、待驗收材料以及設備、容器和使用工具等負有經濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應以書面形式及時上報給倉庫主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。
未經批準一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發現實物有余缺量，憑上報數據為證，保管員不得采取“盈時多發，虧時扣發”的違紀做法。
第四十五條:庫存物資發現不合格情況，應及時匯報，經判為不合格品后應標識隔離存放，嚴禁投產使用，并參照第三十九條處理，如因標志不明或工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責。
第七章 統計與盤點
第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗憑單、調價單等附件開具調整單必須經供應部或財務部經理批準簽字后才可執行。
月度倉庫報表不允許出現數量或金額赤字。
價格調整金額應計入調整當月物料加權平均，追溯調整計入當月物料會造成波動異常(出現負數、±3%以上)的，或當月無可出庫物料的，應將調整額直接全額出庫調整銷售成本，不在倉庫報表反應。
第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數量，入庫數量以檢驗合格單上確認的清點數量為準，并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數量匯總，手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。
第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數據，有差異須一天內找出原因。
實物入庫只能開具一次入庫單，檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。
第四十九條:生產分公司經理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數據進行檢查，并編制檢查記錄;檢查內容為檢驗單數量與手工帳數量是否相符，生產計劃單匯總數與手工帳出庫數及出庫單匯總數是否相符。
第五十條:財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數量進行檢查。
第五十一條:倉庫保管員應不定期開展現場物料滾動盤點，確保物料受控。
第五十二條:每月底，各庫房必須開展定期大盤點，編制《盤存表》、《物料月度收發存匯總表》并簽字確認，確保數據準確、賬物相符，《物料月度收發存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部，《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部，材料出入庫單據須在每月1日下午下班前送交財務部。
第五十三條:各部門經理、生產部或財務部每月應不定期組織人員監督檢查倉庫流程的規范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對不符合要求的地方提出整改意見。
第五十四條:開單員每月上旬應提供存貨周轉率分析報表。
分公司經理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價，查找問題與漏洞，制定實施改進措施。
第八章 附則
第五十五條:各部門可根據本制度，結合分公司庫房的實際情況，制定分公司庫房物料控制實施細則。
第五十六條:本規定自發布之日起生效。
工地物料管理制度 篇6
一、倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。
3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。
如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。
物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，特殊材料須持有門店經理的批復單，方可領用。并做到限額領料，倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。
2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。
六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
七、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。
對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。
工地物料管理制度 篇7
1管理規則
1、因工作需要而領用各類物品，均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。
2、“申購單”經部門主管簽名后，須由行政部主任簽名批準。
3、凡領用貴重物品，備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收，當領用人離職時，需把所領用的物品退回，若發現破損，將視情況做出賠償處理。
4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時間內，以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經理，而副本則送往財務部做檔案記錄。
5、財務部將派員協助倉庫管理員每月對物業內各類資產設備和庫存資料進行盤點工作。
2裝備及制服管理
1、員工領取裝備及制服，必須先經該員之上級領導簽發領取制服授權書，由部門經理同意后，才可發放。
2、于獲得核準之領用授權書后，員工始可填具裝備及制服申請表領取裝備及制服。
工地物料管理制度 篇8
為規范車間管理，創造安全良好的工作環境，制定本規定。
一、目的
提供與生產相關的所有物料的擺放、標識的細節管理。
二、范圍
適用于產品順利生產所涉及的所有物料、物資。
三、職責
1、 制造中心對生產車間的物料管理進行監督。
2、 生產車間對實現產品所需的物料進行擺放、標識及安全使用。
四、規定內容
1、原料物資。
車間領用物料后，進入車間必須分類并擺放整齊，統一放置于固定區域。
1.1重要物資是指其質量好壞直接影響形成產品的性能技術指標、穩定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內。要做到避免陽光照射、防水、防潮。
1.2一般物資是指用于產品的生產、裝配、連接、防護等必備的材料和用件，其質量雖不直接影響其形成產品的性能技術指標，但對其形成產品的外觀、牢固、防護、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區域，做到既不影響生產，也能迅速拿取，避免混亂。專人負責，避免丟失、損壞。
1.3輔助物資是指用于產品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產車間內不間斷使用，所以存放要以方便生產為主。處于閑置狀態時，要固定區域放置。
2、設備
車間設備按照總體規劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負責設備的使用、養護、維修。定期檢查設備運轉情況，建立詳細的維護、保養記錄備查。
3、工具
3.1生產工具發放到個人，統一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺上。
3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺面上。工具本身帶有標志，寫明工具名稱、功能、負責人、保養記錄等項目。
3.3衛生工具統一放置于指定地點。保持衛生工具的清潔度。避免異味。
4、標識
4.1車間進行區域劃分，并用明顯的標識線區分各功能區域。關鍵區域，關鍵工位要重點區分，關鍵位置懸掛紅色警示牌。
4.2車間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內并且以顏色區分，各器具放置到指定定區域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產品混放、器具混用。
4.3車間內閑置物品，如空物料盒，統一存放于固定區域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標識清楚。
5、危險品
5.1生產用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區域的地方，專人負責使用安全。使用危險品要經過車間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車間。
5.2電器開關、接線盒要有專人負責。定期進行線路的檢修、維護、保養并紀錄，確保車間用電安全。
6、其他物品
6.1個人物品，如水壺、水杯等統一放置于飲水處。工作臺面嚴禁放置液體物質。
6.2個人其他物品放置在儲物柜內。
工地物料管理制度 篇9
1.0目的
為了在保證物料管理連續性的基礎上，進一步完善物料的管理，以使所有的物料料號命名得到規范和統一，特編寫此規則，力求做到:
1.1反映材料的主要特征；
1.2能區別同類元件的不同物料；
1.3易懂，易記憶
1.4方便書寫、記錄和計算機輸入。
2.0范圍
適用于本公司生產所需物料，產成品的編碼。
3.0術語
物料：是指公司原材料、配套件等與生產有關的物料的統稱。
4.0職責
4.1ISO文控中心負責公司物料的編碼，確保不重碼。
4.2各部門負責審核所管轄物料編碼的合理性，并批準實施。
4.3各部門負責落實物料編碼的管理制度。
5.0工作程序
5.1物料編碼規則的基本原則及運作方式
5.1.1編碼應體現科學化、標準化、規范化、合理化。
5.1.2具備唯一性：所有物料均應按照本編碼規則編制物料編碼。每種物料的編碼是唯一的。
5.1.3可以擴充：適當留下可擴充之流水號，避免新增料號無法加入而致使料號重編。
5.1.4反映重要屬性：需加以大中分類以利于以后報表的整理。物料編碼應具有一定的意義，但又不能包含太多的意義，以免影響編碼的通用性與適用性。
5.1.5變動屬性不納入：屬于部門、供應商、客戶、員工等屬性不納入編碼。物料編碼中包含的含義只是一些不會變的屬性。
5.1.6物料編碼在物料整個流程是不變的。
5.1.7碼長定為11位，用阿拉伯數字表示，編碼第一位不能為0。
5.1.8所有層級的分類中，9作為不能分類的物品的分類碼，類別名為“其他”。
5.1.9物料代碼的分配，統一由公司ISO文控中心負責，并通知庫房及時錄入計算機系統。
5.1.10物料將以其編碼為主體運作，各相關受控或不受控的文件、業務單據、BOM等均使用物料編碼。
5.1.11物料編碼的大、中各類及明細可隨公司的需要而增加，但不可刪改。
工地物料管理制度 篇10
1、物料倉庫應有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。
2、內敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時，應關閉或切斷電源
3、倉庫內嚴禁吸煙，并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出五距：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。
4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。
5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相
6、存放安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關人員進入倉庫，不得在倉庫內會客。
工地物料管理制度 篇11
一、工作職責及處罰辦法
1、物料采購合同應包括以下基本內容：物料名稱、規格、數量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。
2、對新供應商要進行資質材料的收集，包括營業執照、稅務登記證、生產（經營）許可證、特殊行業資質證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。
在業務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數量、規格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。
3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規格、數量、是什么問題，物料供應商，發生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。
4、所有合同（訂單）發票都要正確輸入ERP系統，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。發票在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。
5、經查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產，停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質和職業道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經發現除追繳所得錢物外，并視情況按公司規定嚴肅處理。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極性和創造性，以提高公司的整體效益。
工地物料管理制度 篇12
為規范物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。
1、管理范圍、職責和定義
1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。
1.1.1設備備件是指企業生產裝備裝置、附件及其配件。
1.1.2輔助材料是指維持企業生產和設備維修所需的輔助性物資。
1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。
1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。
1.2設備室職責
1.2.1負責評審需求部門物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。
1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進行物料催貨。
1.2.3負責開出物料領用單據。
1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。
1.3需求部門職責
1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發OA給設備室。
1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫《采購申請表》。
1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。
1.3.4負責對關鍵物料的采購提出技術要求。
1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對，對復審結果負責。
1.3.6負責按時對到貨物料領用。
1.3.7負責對領料或使用后物料質量問題提出質量異議。
1.4倉庫保管員職責
1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業物料通知需求部門檢驗。
1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。
1.4.3負責按領料單核定物料發貨。
1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。
2、物料需求計劃申報流程
2.1一般物料月度計劃申報流程
2.1.1一般物料（指ERP系統編碼的物料）以月度形式申報。
2.1.2按《采購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規格型號、技術參數（非標件圖號、材質、單重（Kg），成本），數量；備注欄填寫物料適用的主體設備。
2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質、單重（Kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。
2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。
2.1.5設備室將各部門需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過OA的方式發送各申報部門復審。
2.1.6復審后，設備室將經過勘誤的采購計劃報主管領導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產制造部。
2.2急件物料申報流程
2.2.1在生產急需物料時或設備緊急搶修時可提出急件需求計劃。
2.2.2按《采購申請表》填寫相關內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。
2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫《新物料申報評審表》。
2.3維修計劃申報流程需求部門寫申請維修報告，注明維修原因，主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。
2.4新物料需求計劃申報
2.4.1以下物料可作為新物料申報：
2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。
2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造項目產生的新增物料。
2.4.1.3停產、換代更新或自然升級物料。
2.4.2需求部門將需要且在上述規定范圍內的物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術參數，備注欄注明適用的主體設備，由設備室編制后報送采購部詢價。 2.4.3設備室將采購部返價信息反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號、參數和價格。
2.4.5需求部門對返價信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術參數來源，注明新增理由，提交設備室，報主管領導和部門廠長（經理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專家組評審。
3、物料接收、驗收及入庫
3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，保存隨機資料，做好相關記錄并接收。
3.2產品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產品，當場退貨。
3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。 3.4倉庫保管員在完成接收后，及時辦理驗收；
3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；
3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。
3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗，待檢驗完成后辦理合格數量入庫手續；
3.8計量器具應有計量合格證；
3.9在驗收時發現物料與配送單不一致時，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。
3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。
3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。
4、物料發貨規定
4.1物料發貨時必須是經驗收的合格物料：
4.2必須憑需求部門領料單核發；
4.3必須堅持“先進先出”；
4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。
5、物料質量異議管理
需求部門在領料時或使用后發現質量問題應向設備室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由設備室報主管設備廠長（經理）審核后加蓋部門公章，交設備能源部主管副經理。
6、附件表格目錄：
6.1《采購申請表》
6.2《物料動態管理臺帳》
6.3《物料需求計劃申請表》
6.4《新物料申報評審表》
6.5《質量異議申請表》
6.6《ERP物料編碼總表》
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