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研發(fā)物料采購管理制度（通用12篇）
在現(xiàn)在社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的研發(fā)物料采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
研發(fā)物料采購管理制度 1
(一)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī)，依法購進。
(二)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關藥品法律法規(guī)培訓，考試合格，持證上崗。
(三)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內容。票據(jù)和購進記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。
(六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(七)購進藥品的.合同要有明確的的質量條款內容。
(八)定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現(xiàn)的質量問題，加以分析改進。
研發(fā)物料采購管理制度 2
為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。
1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。
4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
5.對小額的`零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7.財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。
8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
研發(fā)物料采購管理制度 3
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的`物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
研發(fā)物料采購管理制度 4
1、采購食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標識(標簽)的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等，應索取規(guī)定的產(chǎn)品批準證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產(chǎn)許可證明。
4、采購新鮮肉類食品應索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監(jiān)督檢驗機構的.進口食品衛(wèi)生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取<進口保健食品批準證書>。
7、提供的食(產(chǎn))品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種，必須與實際經(jīng)銷的該食(產(chǎn))品批號、品種相符。不得重復使用。
8、對供貨商不出具有關衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使用無標簽食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標簽。
11、票證與實物的規(guī)格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由采購員退庫、索賠。
研發(fā)物料采購管理制度 5
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的`市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。
評標程序為：
1、檢查標書的完整性；
2、開啟標書；
3、宣讀標書；
4、匯總計算平值；
5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；
6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。
7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
研發(fā)物料采購管理制度 6
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的.采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調查，做到心中有數(shù)。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。
研發(fā)物料采購管理制度 7
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的`采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
研發(fā)物料采購管理制度 8
1、目的
對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的庫存、呆滯、過期物料進行及時有效的預防控制和處理。降低庫存物資積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司物資的良性運作。
2、庫存、呆滯、過期物料定義
是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料，或一年內有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料。
3、范圍
適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯、過期物料的處理。
4、職責
4.1生產(chǎn)部：負責定期對車間的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時實施返工返修工作。
4.2品質部：負責庫存、呆滯、過期物料質量的判定工作，判定結果可分為：合格、返工返修、報廢、回收利用等。
4.3技術部：因客戶產(chǎn)品改變、產(chǎn)品優(yōu)化，技術變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質變更、成本優(yōu)化等引起的變更)，技術部應在變更發(fā)生后一天內通知采購部并給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。已造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，應提出相應的處理意見。
4.4業(yè)務部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化，業(yè)務部應在變更發(fā)生后一天內通知采購和生產(chǎn)部并給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產(chǎn)生。對造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，由采購部的安排，參與評審，并提出相應的處理意見。
4.5倉庫：負責定期對在倉的庫存、呆滯、過期物料進行盤點、清理、退庫工作，并接受采購部安排，參與呆滯、過期物料的評審和處理工作。
4.6生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)過程中呆滯、過期物料產(chǎn)生的'預防控制工作，提出呆滯、過期物料處理申請，判定呆滯、過期物料產(chǎn)生的原因，組織相關部門進行評審工作，對評審結果提交相應的部門進行處理，并對評審工作做出結論上報公司領導。
4.7倉庫：負責呆滯、過期物料的接收、儲存管理工作;負責提供庫存、呆滯、過期物料統(tǒng)計清單;配合相關部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產(chǎn)生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯(lián)系工作。
4.8后勤部：負責呆滯、過期物料的變賣等處理工作，并在接到報廢通知起兩周內按環(huán)保體系的要求處理廢品。
4.9財務部：負責對庫存、呆滯、過期物料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務處理等工作
4.10總經(jīng)理：根據(jù)此規(guī)定的權限對呆滯、過期物料的處置進行審批。
5、庫存、呆滯、過期物料處置程序
5.1 呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點清理工作。
5.2 采購部在接到清單后兩天內提出處理申請并組織相關部門進行呆滯、過期物料處置評審工作，相關部門在兩天內提出處理意見。
5.3 技術部、生產(chǎn)部及品質部同時對提報的呆滯、過期物料清單及申請在兩天內進行判定，作出評審意見。
5.4 評審意見完成次日,倉庫將相關處理報告和清單提交財務部，財務部在三天內完成核價工作，作出審核意見并報送總經(jīng)理審批。
5.5 后勤部根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后一周內進行一一處理。
5.6 倉庫負責配合呆滯、過期物料現(xiàn)場處理工作。
5.7 后勤部將處理的相關單據(jù)移交財務進行銷帳處理
6、相關文件
6.1、《不合格品控制程序》
研發(fā)物料采購管理制度 9
1、夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;
2、值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;
3、值班人員值班期間需保持通訊暢通;
4、值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關的人員進入熱力站;
5、值班人員需保持站內衛(wèi)生，不得在站內隨意丟棄生活用品;
6、值班人員不得擅自調崗;
7、值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。
8、值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領取下月簽到表。
研發(fā)物料采購管理制度 10
1、加強公車使用的管理。節(jié)日期間要嚴格公車使用的規(guī)章制度，除值班應急工作可以動用公車外，所有公車一律實行封存管理。有特殊公務活動的，要嚴格履行派車審批手續(xù)，公務活動結束后，車輛要及時返回封存。
2、嚴格遵守嚴禁公車私用的有關規(guī)定。領導干部要以身作則、嚴于律己，模范遵守加強公車管理的各項規(guī)定，嚴禁動用公車走親訪友、參加宴請、參與婚事、接送子女讀書、外出旅游或學習駕駛技術等。嚴禁公車私駕，非專職駕駛人員，尤其是嚴禁領導干部私駕公車。
3、加強監(jiān)督檢查。端午期間市紀委將各單位的`公車管理進行抽查，對有令不行、有禁不止，頂風違規(guī)違紀的單位和個人，將在全市范圍內通報，在新聞媒體上曝光，并對相關責任人處以經(jīng)濟處罰，對單位主要領導進行問責。
4、市局各領導、主管公車辦公室主任、各公車司機都是執(zhí)行規(guī)定責任人，市局要求，嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”和公車管理辦法，接受監(jiān)督，凡違紀違規(guī)者嚴肅處理，責任自負。
研發(fā)物料采購管理制度 11
為了規(guī)范辦公室管理，營造良好的工作環(huán)境，做好辦公室安全管理工作。特安排每日中午輪流值班，具體規(guī)定如下。
一、值班安排
1、值班時間：11:50—13:50。
2、值班人員：以前臺值班表為準。
二、值班人員職責
1、提前5分鐘到崗。
2、接聽前臺電話并做好記錄，及時處理。如需轉達他人的，需記下來電時間、來電人姓名、事由、相關事項。
3、接待到訪客人，盡快處理來訪事務，不能讓客人等待超過30分鐘。
4、簽收快遞：
簽收快遞時注意快遞單上面的寄件人、收件人姓名、聯(lián)系方式是否清晰可見。公司快遞、郵件交給收件人，私人郵件通知自取。(所有快遞值班人員代簽，事先聲明由本人簽收的除外)
5、確保前臺區(qū)域干凈、整潔、美觀。
6、中午11:50——12:10播放音樂。
7、值班人員嚴格按照值班表值班，如有事不能當日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出現(xiàn)空崗超過10分鐘，處以20元的罰款。
8、值班結束后交接好中午值班期間未完成的'事項。
三、工作要求
值班人員的工作標準可參照《前臺工作規(guī)范細則》。
四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，如有調整另行通知。
研發(fā)物料采購管理制度 12
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門領用正常的`維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權人簽名批準後，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。
(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批後，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)物資部領導審批後才給予購買。
(五)各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權人簽名後，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。
(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。
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