電商倉庫管理制度范本
在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的電商倉庫管理制度范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
1、產品驗收與入庫：
�。�1）產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據和實物的數量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。
�。�2）統計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
�。�3）將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯傳交財務；（統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬）
�。�4）通知質檢人員對物料進行檢驗。
�。�5）產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。
�。�6）產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2、與其他部門銜接：
�。�1）新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯），統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。
�。�2）拍照樣品的.回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產品。
（3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。
3、貨物存儲與防護：
�。�1）應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
�。�2）產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必須確�，F場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。
�。�3）相關的庫管應有計劃的進行產品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）
4、貨物調撥：
根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。
（1）A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。
�。�2）B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。
�。�3）調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。
5、產品發(fā)放
�。�1）打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。
�。�2）庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性；
�。�3）發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產品程序不規(guī)范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。
6、退貨與換貨
�。�1）銷售過程中，因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
（2）貨物收回后，倉庫人員（統計員）需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。（生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。
7、賬務處理：
�。�1）為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結；
�。�2）所有有效單據必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理；
�。�3）單據填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；
（4）各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8、補貨計劃：倉儲部根據發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。
9、補貨到貨通告：總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。
附1退貨與換貨
1、退供應商：
�。�1）對于來料經質檢檢驗有部分不合格的，由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開，做好不合格標識，等待供應商來退貨。對當月不能及時清退的廠家，庫管應報出清單給采購部及財務部，由其督促廠家盡快退貨。
（2）發(fā)貨過程中發(fā)現的不合格品，要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚，備注清楚不合格原因，退貨人員（統計員）根據現場物料清點并做出清單（移庫單），及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。
2、銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統計員）確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統計，由統計人員審核系統退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。
3、銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員（統計員）確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統計，并由統計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單（備注換貨），收統計員簽字方可發(fā)貨。
附2商品管理
1）新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續(xù)；成功入庫后，倉儲部主管在產品部群發(fā)完成入庫通知（寫明款號、貨物名稱），延誤損失須由倉儲主管負責。
2）倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。
3）自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人；產品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發(fā)布工作。
4）熱銷品補貨：
倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知（寫明款號、貨物名稱），倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。
附3質檢要求
每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經辦退貨。
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