采購費用報銷制度
現如今，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的采購費用報銷制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業為了規范采購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，需要制訂采購報銷制度及流程。
一、申購流程
1、申購部門根據部門需求，結合倉庫庫存數量填寫完整《物品采購申請單》。
2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經理簽批。
3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進行采買。
4、采購人員根據申請單上的.參考價合計金額到財務預借現金。
二、 費用報銷的一般規定及流程
�。�1）、現金采購費用的報銷：財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發票辦理報銷業務；
審批流程：部門經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核→總經理復核審批簽字。
財務付款：報銷人憑審核后的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。
�。�2）、《采購合同》確認后的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作；
審批流程：部門總經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核； 財務付款：完成以上審批程序后，安排付款；
三、 具體報銷時間的規定
為了便于財務部及時安排款項，采購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。
四、 發票報銷時需提供單據
1.采購申請單
2.采購合同
3.付款申請單
4.費用報銷單
5.送貨單 附件
6.驗貨單
7.入庫單
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