經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告
經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整的申請(qǐng)報(bào)告要怎么寫呢?以下是為大家分享的經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告，供大家參考借鑒，歡迎瀏覽!
經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告【1】
主任、各位副主任、各位委員：
縣十六屆人大五次會(huì)議審議通過的我縣2014年財(cái)政收支預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行10個(gè)月了，我受縣人民政府委托，將預(yù)算部分調(diào)整方案向縣十六屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
今年以來(lái)，全縣財(cái)政工作在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，深化和推進(jìn)財(cái)稅體制改革，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。
一是財(cái)政收入喜中有憂。各級(jí)征管部門全力以赴抓收入，依法理財(cái)，深挖潛力，強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)堵漏洞，通過以票控收、稅務(wù)稽查、專項(xiàng)清理、非稅成本核算等措施，公共財(cái)政收入保持一定幅度的增長(zhǎng)，1-10月同比增長(zhǎng)3.9%。
但全縣財(cái)政總收入持續(xù)下滑，1-10月完成145422萬(wàn)元，為年度預(yù)算的57.8%，同比下降18.3%。主要是國(guó)有土地未能按預(yù)期實(shí)現(xiàn)交易，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)不理想，致使政府性基金收入大幅下滑，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入入庫(kù)緩慢。二是財(cái)政支出有保有壓。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金調(diào)度，加強(qiáng)本級(jí)財(cái)政資金協(xié)調(diào)，精心運(yùn)籌，妥善調(diào)度，保證了縣委重大決策的資金需求，保證了黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行，保證了“三大空間”及重大項(xiàng)目建設(shè)資金的按時(shí)撥付。1-10月，全縣民生支出達(dá)到23億元，占公共財(cái)政支出的57%，支持“三大空間”的.資金達(dá)到89429萬(wàn)元;調(diào)度資金26500萬(wàn)元，保證了職工績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增發(fā)一月津貼、績(jī)效工資調(diào)標(biāo)等剛性支出及時(shí)兌現(xiàn);緊急安排資金3170萬(wàn)元，用于“8.31”特大洪災(zāi)搶險(xiǎn)救災(zāi)和災(zāi)后生活救助。
強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降15.81%。三是財(cái)政改革有序推進(jìn)。取消非稅收入返還政策，征收成本核算體系日趨完善;國(guó)庫(kù)集中支付改革進(jìn)一步深化，公務(wù)卡改革有序推進(jìn);全面實(shí)施銀行體系“支持地方經(jīng)濟(jì)考核定資金存量”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金流轉(zhuǎn)提速、效益最大化;“營(yíng)改增”等稅制改革已經(jīng)完成，交通運(yùn)輸、郵政業(yè)及部分服務(wù)行業(yè)增加全口徑稅收收入705萬(wàn)元。四是監(jiān)管體系日趨完善。推進(jìn)預(yù)算管理透明，273個(gè)預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算已向社會(huì)全面公開;預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)容增面，評(píng)價(jià)資金達(dá)6055萬(wàn)元;財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)監(jiān)管制度更加完善，1-10審減資金21117萬(wàn)元，政府采購(gòu)節(jié)約資金600.14萬(wàn)元;處理政府性債務(wù)逾期問題，通過償還、協(xié)商、展期等方式，化解逾期債務(wù)10.74億元;縱深推進(jìn)財(cái)政資金檢查工作，完成16個(gè)單位小金庫(kù)專項(xiàng)治理，對(duì)“8.31”特大洪災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)資金使用情況進(jìn)行了檢查，有效確保了資金使用效益。
通過對(duì)今年財(cái)政形勢(shì)的研判，后兩個(gè)月收入形勢(shì)仍不樂觀，但通過努力，預(yù)計(jì)基本能夠完成年初人大確定的預(yù)算收入任務(wù)，由于非稅收入和基金收入除去成本等支出外，財(cái)政能夠安排用于吃飯和建設(shè)的資金甚微，故今年的縣級(jí)收入預(yù)算只在科目之間調(diào)整，不作總額增減調(diào)整，只是將上級(jí)財(cái)政追加的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助納入調(diào)整預(yù)算。2013年目標(biāo)績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等剛性支出無(wú)法納入今年的調(diào)整預(yù)算。
具體調(diào)整方案如下：
一、縣級(jí)財(cái)政預(yù)算部分調(diào)整方案
擬將公共財(cái)政收入調(diào)增12000萬(wàn)元，調(diào)增的是城市建設(shè)配套費(fèi)收入，調(diào)增的原因是按上級(jí)文件要求，將年初預(yù)算納入政府性基金收入的城市建設(shè)配套費(fèi)調(diào)整到公共財(cái)政收入。調(diào)增后公共財(cái)政收入由年初預(yù)算的108000萬(wàn)元調(diào)整為120000萬(wàn)元。
擬將政府性基金收入對(duì)應(yīng)調(diào)減12000萬(wàn)元，調(diào)減后政府基金收入由年初預(yù)算的128600萬(wàn)元調(diào)整為116600萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入仍按年初預(yù)算的15000萬(wàn)元執(zhí)行，不作調(diào)整。
經(jīng)調(diào)整，全縣財(cái)政收入仍為年初預(yù)算的251600萬(wàn)元。
二、預(yù)算調(diào)整后的全縣和縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算情況
(一)調(diào)整后的全縣財(cái)政收支預(yù)算情況
十六屆人大五次會(huì)議審議通過的2014年縣級(jí)財(cái)政收入年初預(yù)算為251600萬(wàn)元，年初市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)150142萬(wàn)元和上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)202257萬(wàn)元;執(zhí)行中市級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助194516萬(wàn)元，決算批復(fù)時(shí)追加專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1403萬(wàn)元。因此，全縣財(cái)政總收入預(yù)算擬調(diào)整為799918萬(wàn)元，調(diào)增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，全縣財(cái)政總支出擬相應(yīng)安排799918萬(wàn)元，調(diào)增195919萬(wàn)元。
(二)調(diào)整后的縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算情況
1.公共財(cái)政收支預(yù)算
2014年縣本級(jí)公共財(cái)政收入年初預(yù)算為108000萬(wàn)元，年初市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)150142萬(wàn)元和上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)91574萬(wàn)元，執(zhí)行中市級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助177354萬(wàn)元，決算批復(fù)時(shí)追加專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1403萬(wàn)元，收入調(diào)增12000萬(wàn)元。因此，縣本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算擬調(diào)整為540473萬(wàn)元，調(diào)增190757萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算擬相應(yīng)調(diào)整為540473萬(wàn)元，調(diào)增190757萬(wàn)元(含上解支出3000萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出49932萬(wàn)元)。
2.政府性基金預(yù)算
2014年政府性基金收入年初預(yù)算為128600萬(wàn)元，年初上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)110683萬(wàn)元;執(zhí)行中市級(jí)追加的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17162萬(wàn)元，收入調(diào)減12000萬(wàn)元。因此，縣本級(jí)政府基金收入預(yù)算擬調(diào)整為244445萬(wàn)元，調(diào)增5162萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級(jí)政府性基金支出預(yù)算擬相應(yīng)調(diào)整為244445萬(wàn)元，調(diào)增5162萬(wàn)元。(含上解支出3800萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出411萬(wàn)元)。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2014年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算15000萬(wàn)元，本次未作調(diào)整。
縣本級(jí)公共財(cái)政收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算為251600萬(wàn)元，年初市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)150142萬(wàn)元和上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)202257萬(wàn)元;執(zhí)行中市級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助194516萬(wàn)元，決算批復(fù)時(shí)追加專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1403萬(wàn)元。公共財(cái)政收入調(diào)增12000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入調(diào)減12000萬(wàn)元，縣本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算擬調(diào)整為799918萬(wàn)元，調(diào)增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，縣本級(jí)財(cái)政總支出預(yù)算擬相應(yīng)安排為799918萬(wàn)元(含上解支出6800萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出50343萬(wàn)元)。
主任、各位副主任、各位委員：盡管今年全縣財(cái)政收入預(yù)算總額未作調(diào)整，但要完成全年的收支任務(wù)，仍然困難重重。在收入方面：后兩個(gè)月全縣財(cái)政收入還需入庫(kù)106278萬(wàn)元，月均應(yīng)入庫(kù)53139萬(wàn)元，比1—10月月均入庫(kù)14542萬(wàn)元要多38597萬(wàn)元。在支出方面：政策性增支因素較多，較多的惠民政策均要縣級(jí)財(cái)政配套一定的資金，加之縣上又出臺(tái)了一些增支政策，尤其是災(zāi)后重建工作，對(duì)財(cái)政資金需求量較大。由此可以看出，我縣今年的財(cái)政形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，收支壓力較大。對(duì)此，我們將抓住有利時(shí)機(jī)，在全縣打一場(chǎng)增收節(jié)支攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保圓滿完成今年的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)。一是全力以赴抓收入。重點(diǎn)抓好稅收專項(xiàng)檢查、非稅收入“差一扣一”政策執(zhí)行、財(cái)稅優(yōu)惠政策清理等，逐戶開展清繳，堵塞征收漏洞，確保公共財(cái)政收入應(yīng)收盡收。加快國(guó)有土地使用權(quán)出讓進(jìn)度，調(diào)整國(guó)有資產(chǎn)處置方案，及時(shí)催繳已實(shí)現(xiàn)的收入入庫(kù)，確保圓滿完成今年的收入任務(wù)。同時(shí)，積極向上爭(zhēng)取資金和政策，做大奉節(jié)財(cái)力總量。二是強(qiáng)化資金調(diào)度。繼續(xù)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，清收國(guó)庫(kù)對(duì)外借款，加快資金撥付進(jìn)度，切實(shí)壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，努力提高財(cái)政資金運(yùn)行效益。三是啟動(dòng)預(yù)算編制工作�？茖W(xué)預(yù)判明年財(cái)政形勢(shì)，按照“持續(xù)可控、積極穩(wěn)妥、實(shí)事求是”的原則，整合專項(xiàng)資金，優(yōu)化定額標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，強(qiáng)化績(jī)效管理，精編細(xì)編2015年財(cái)政預(yù)算，避免執(zhí)行和預(yù)算差異過大，逐步改進(jìn)年初預(yù)算少、執(zhí)行追加多的問題，切實(shí)提高預(yù)算完整性。
主任、各位副主任、各位委員：由于今年還有兩個(gè)月時(shí)間，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助還將增加，收入完成情況也將發(fā)生變化，因此，預(yù)算還將相應(yīng)作出調(diào)整，具體調(diào)整情況在2015年的人代會(huì)上報(bào)告。
經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告【2】
制發(fā)機(jī)關(guān)：青島市市南區(qū)城市管理行政執(zhí)法局
索引號(hào)：xxx
市南區(qū)政府：
今年夏季，我局先后開展了專項(xiàng)綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項(xiàng)重大迎檢任務(wù)，尤其是連續(xù)幾個(gè)月周六、周日加班、夜間延時(shí)執(zhí)法使辦公費(fèi)用不斷加大，特懇請(qǐng)區(qū)政府撥付40萬(wàn)元，以彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。
當(dāng)否，請(qǐng)批示。
二xxx年十月九日
經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告【3】
北侖區(qū)人民政府：
近期不法分子利用晚上等時(shí)間，對(duì)長(zhǎng)龍山區(qū)塊礦產(chǎn)資源進(jìn)行非法挖采，如不及時(shí)采取措施，會(huì)進(jìn)一步助長(zhǎng)非法分子的開采活動(dòng)。為切實(shí)保護(hù)好該區(qū)塊的礦產(chǎn)資源，有效扼制非法活動(dòng)，防止國(guó)有資源流失。經(jīng)街道黨工委研究，決定加大投入保護(hù)國(guó)有礦產(chǎn)資源的人力財(cái)力，加強(qiáng)打擊力度。經(jīng)初步預(yù)算，約需投入經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。鑒于街道財(cái)政經(jīng)費(fèi)有限，懇求區(qū)政府補(bǔ)助該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
妥否，請(qǐng)予審核批準(zhǔn)。
戚家山街道辦事處
二〇xx年四月十日
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