公司采購部崗位職責
在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的公司采購部崗位職責，希望能夠幫助到大家。
公司采購部崗位職責1
1、負責公司采購工作，包括但不限于新品補充、現有商品優化；并對采購異常、退換貨、補償事宜進行處理；
2、負責與供應商簽訂采購合同，建立供應商目錄，并對采購相關資料進行整理，歸檔，保存；
3、負責首營藥品、首營企業的資質收集及初審，并協助質量管理部門對供應商綜合能力進行考評，確保供應產品質量標準，建立供應管理體系；
4、負責庫存藥品的管理以及采購計劃、付款計劃等工作的執行與跟進；
5、協助上級采購相關工作，在保證供應質量和時效的前提下，降低采購成本；
6、積極與各相關部門溝通，確保信息傳遞的.有效性、真實性和準確性；
7、完成部門領導安排的其他工作。
公司采購部崗位職責2
1、負責公司柜機正常運維服務類的采購支持和資源開發；
2、負責柜機相關售后維修、專項工單等工作正常開展，及供應商日常管理；
3、負責安防設備及云平臺采購管理；
4、負責相關采購系統功能調整和優化；
5、領導交辦的其他事項。
公司采購部崗位職責3
1、主持采購部全面工作，根據銷售部所報的采購計劃，結合公司現有商品庫存，按照采購工作程序組織采購工作實施，確保各項采購任務保質保量保價完成；
2、隨時掌握藥品供應、價格的市場變化情況，指導并監督下屬開展業務，確保采購到門店滿意的藥品和保證公司利潤最大化。同供應商經常溝通，解決合作中出現的問題，務必以有效的資金，保證最大的商品供應；
3、要熟悉和掌握公司所需各種藥品的名稱、型號、規格、單價、用途和產地；檢查購進藥品質量是否合格，對公司采購的'藥品和質量負有領導責任；
4、參與大批量藥品訂貨的業務洽談，提供供貨商信息，協助公司選擇供應商，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商；
5、認真監督檢查各采購員的采購流程及價格控制，督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來；
6、提供首營新品的基本信息，呈總經理及主管副總經理，以便做新品選擇決策；負責跟蹤收集新品到店的銷售情況，為優勝略太品種提供依據。
7、隨時掌握庫存數量，保證滿足各店銷售需要，不出現門店商品斷貨情況。
8、指導庫管對庫存商品進行規范化管理，貨物擺放合理，環境適合藥品存放要求，并定期監督庫管對庫存商品進行盤點。
9、對滯銷和效期商品及時進行調撥、退換，使所有藥品都能在有效期以前被銷售。
10、負責部門人員的思想、業務、服務意識培訓，提高員工的綜合素質；
11、完成領導交給的其他臨時性工作。
公司采購部崗位職責4
1、負責區域內采購策略的執行和優化，提出采購策略建議；
2、根據年度采購計劃，制定區域采購計劃和采購預算，并跟蹤計劃的.執行情況；
3、定期走訪客戶，維護好與供應商關系；
4、與供應商協商合同條款，負責采購合同的制定、詢價報價；
5、負責建立供應商檔案，定期進行信息維護；
6、按照領導要求及時辦理相關應急事項。
7、經濟、管理或相關專業本科以上學歷，28—40歲；
8、 5年以上燃氣或能源行業同崗位物資采購工作經驗；
9、熟悉物資采購招投標程序及采購相關業務流程；
10、具備團隊合作意識和溝通協調等能力；
11、良好的邏輯思維能力，及計劃總結、分析能力。
公司采購部崗位職責5
1、負責整個部門的人員安排，對接收到的采購單,落實人員的跟進及采購。
2、負責同各部門的協調，把本部門及各部門所產生的工作問題進行協商解決，解決各部門物品采購的事宜。
3、聯系工程、裝修材料的取樣及報價，電器及工程設備的資料及報價，上報總經理，對所需物品進行確認或采購。
4、注意和了解市場材料的變化情況，及時采取相應的采購策略，盡量減少公司所采購的物資成本。
5、在各個人員采購的過程中，出現一些不能解決的事情,盡快地組織本部門的.人員，商討解決方法，解決不了的情況下，盡快上報公司領導，盡快落實解決的方法。
6、完成領導交辦的其他工作。
公司采購部崗位職責6
(1)負責材料(設備)市場信息收集,定期擬辦材料報告并提報上級;
(2)負責建立供應商信息庫;
(3)負責工程材料(設備)采購合同的起草和擬訂,按程序報批;(4)負責擬訂材料(設備)采購計劃及采購;
(5)負責工程進度甲供材割算和工程竣工甲供材結算;
(6)負責組織本地項目材料(設備)驗收;
(7)參與異地材料(設備)驗收;
(8)參與材料(設備)招投標;
(9)完成領導交辦的其他工作。
公司采購部崗位職責7
解決上述問題，我想最關鍵的還是要明確采購崗位職責。
采購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際工作中具體可以分為以下八個方面：
一、計劃管理。
即根據公司目標拆解部門工作目標及指標，并合理分配到季度、月度及下屬部門。
二、供應商管理。
遵循品類管理原則，指導供應商管理規劃，指導合同談判和簽訂以及供應商考核。
1.制定審核合作供應商名單
2.制定審核采購部供應商年度合作計劃，審核合作供應商合作方式
3.指導、審核供應商評估與考核，審核供應商獎懲措施
4.維護重點戰略合作供應商關系三、商品管理。指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵杠桿的落地實施。三、商品管理。
指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關鍵杠桿的落地實施。
1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規劃
2.發起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運、企劃部門共同形成商品引進、汰換和促銷決策
3.指導采購制定新品定價，監控門店價格體系執行
4.與營運部、督導、門店協作，發現、協調解決總部與門店商品管理存在的問題
5.定期向企劃部提供品類促銷方案(年度和不定期的總部促銷方案)
6.協助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導下，決策促銷資源(堆頭陳列和費用)分配
四、庫存管理。
指導訂補貨庫存管理，持續優化訂補貨和庫存管理水平，確保供應鏈關鍵指標達成
1.定期組織對訂補貨效果的回顧和分析，提出優化方案
2.協調采購與物流、信息系統、營運部門和門店溝通，共同發現訂補貨及庫存效率提高機會
3.與信息部和物流公司合作，推動訂補貨和庫存管理的'自動化
五、陳列管理。
指導采購對新店陳列布局規劃、老店陳列布局規劃調整提出建議和反饋
1.對新店品類組合提出建議，協助營運和物業部進行新店布局規劃設計
2.定期提報老店布局調整需求，對陳列調整方案提出反饋，協助營運與供應商進行陳列調整溝通
六、考核管理。
協助人力資源部進行績效考核目標設定，獲得批準;并定期協助人力資源部完成本部門績效考核
七、團隊建設。
培養采購部人員職業素養和工作技能，按人才儲備計劃甄選培養儲備人才
八、流程標準化管理。
優化采購部的組織運作效率，優化采購部相關流程和機制。
公司采購部崗位職責8
1、執行采購訂單和采購合同，根據PMC需求執行具體采購計劃，負責EPR系統中采購核價、下單、跟單。
2、跟進各訂單的物料交期，提交采購分析、總結
3、負責分管的供應商管理、品質異常處置，月結供應商月度績效考核
4、崔進供應商對賬單提交，協助財務做好對賬工作
5、研發樣板跟進，新品打樣、送樣、封樣
6、完成采購主管交代的.日常工作
公司采購部崗位職責9
1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的.任務。
2、進口品牌的對接，采購，進關，清關。
3、監控產品的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本。
4、及時協調解決采購產品，客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。
5、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商評估。
公司采購部崗位職責10
(1)負責采購部日常事務管理事宜;
(2)負責乙供材料(設備)(指甲方應承擔價差的材料設備)的認價校核,按程序報批;
(3)組織甲供材料(設備)招投標事宜;
(4)負責甲供材料(設備)合同的.簽訂工作,按程序報批;
(5)根據技術部門的技術支持,負責材料(設備)供應商的儲備、預選和篩選;
(6)負責編制月度工程材料(設備)的采購計劃;
(7)負責工程進度甲供材割算和工程竣工甲供材結算的校核,按程序報批;
(8)負責甲供材臺帳的校核;
(9)負責部門內部行政管理及外部協調;
(10)負責采購部規范化建設;
(11)參與制訂項目前期成本核算;
(12)完成領導交辦的其他工作。
公司采購部崗位職責11
一、采購部門的職能
1、分析公司原材料市場品質、價格等行情。
2、尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。
3、與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。
4、要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。
采購所需的物料。
5、查證進廠物料的數量與品質。
6、對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。
7、掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。
8、依采購合約或協議控制、協調交貨期。
9、呆料與廢料的預防與處理。
二、制造業采購部經理崗位職責
1、擬訂采購部門工作方針與目標。
2、負責主要原料或物料的采購。
3、編制年度采購計劃與預算。
4、簽核訂購單與合約。
5、建立與改善采購制度。
6、撰寫部門周報或月報。
7、主持采購人員的教育訓練。
8、建立與供應商的良好關系。
9、督導采購部門全盤業務及人員考核。
10、主持或參與采購相關業務的會議，并做好部門間的協調工作。
三、制造業采購部主管崗位職責
1、分派采購人員及文員的日常工作。
2、負責次要原料或物料的采購。
3、協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
4、采購進度追蹤。
5、保險、公證、索賠的督導。
6、審核一般物料采購案。
7、市場調查。
8、定期開展供應商考核。
四、制造業采購部采購員崗位職責
1、主經辦一般性物料采購。
2、查訪廠商。
3、與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。
4、要求供應商執行價值工程的工作。
5、確認交貨日期。
6、一般索賠案件處理。
7、處理退貨。
8、收集價格情報及替代品資料。
五、制造業采購部采購文員崗位職責
1、請購單、驗收單登記。
2、訂購單與合約的繕記。
3、交貨記錄及稽催。
4、訪客的安排與接待。
5、采購費用的申請與報支。
6、進出口文件及手續的申請。
7、電腦作業與檔案管理。
8、承辦保險、公證事宜。
六、零售業采購部崗位職責
1、篩選合作的供應商。
2、慎選適合本公司客戶群的產品。
3、與供應商采購最有利的供貨條件(包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等)。
4、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。
5、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。
6、收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。
7、為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。
七、零售業采購經理崗位職責
1、制定及督導及各項經營政策及措施的實施。
2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。
3、協調各部門經理的工作并予以指導。
4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。
5、負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。
6、負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。
7、定期給予采購人員相應的培訓。
八、零售業采購主管崗位職責
1、對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。
2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。
3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。
4、制定部門商品促銷的'政策和每月、每季、每年的促銷計劃。
5、督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。
6、督導滯銷商品的淘汰。
7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。
8、負責審核每期快訊商品的所有內容。
9、參與A類供應商的采購，為公司爭取最大利益。
10、在采購主管需要支援時予以支援。
11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。
12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。
13、負責執行采購總監的工作計劃。
14、負責采購人員的業務培訓和管理。
九、零售業采購人員崗位職責
1、在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業績，達成毛利的目標。
2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。
3、開發并協商適合自選式的包裝(包括標示及說明)。
4、考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。
5、選擇在快訊上及賣場內促銷的項目，吸引顧客來購買。
十、采購經理職位說明書范本
公司采購部崗位職責12
一、目的作用：
1.可作為供應部開展工作的規范依據。
2.可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
3.可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作。
3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的.物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委托加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責權限：
4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業用燃料的采購權
五、工作標準
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。
供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度
直接上級：總經理;
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;
管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執行公司規章制度、管理規程及工作指令的義務;
管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資;
供應部職責：
1 從辦公室的統一指揮，嚴格執行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;
2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統計核算工作;
3.制訂本部的工作計劃和目標;
4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;
5.調查研究本行業采購物資、備品的規律;
6.采購方式設定;
7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;
8.采購前要詢價、比價、議價;
9.合理編制采購計劃、實施采購;
10.處理與協調和供應商之間的關系;
11.組織對物資市場信息的搜集和分析;
12.檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力;
13.完成臨時交辦的其他事項;
1 供應部在職人員行為規范：
1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
(1) 操守廉潔
(2) 掌握市場
(3) 積極認真
(4) 適應性強
(5) 精打細算
(6) 精打細算
2 采購程序：
2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器;
b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
3 驗貨控制程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作。
公司采購部崗位職責13
1、根據公司的采購流程及實際需要進行開發采購工作；
2、根據公司品類規劃及需求，追蹤、搜集、分析、匯總及考察評估產品信息，擴展公司產品線，開發熱銷品類；
3、開發新的'產品線，核算產品成本，對產品進行詢價、比價，提升產品競爭力；
4、通過產品質量，價格及交期等考核供應商并在考核通過后，與供應商建立良好的供應關系；
5、來貨驗收，與倉庫做好工作對接；
6、與供應商進行對賬，負責相關產品的開票事宜；
公司采購部崗位職責14
1、嚴格按公司規定報價原則對外報價。
2、負責主要原材料和物料的采購。確保每月發票的正常回收。
3、積極配合業務部門做好每個項目方案，并與業務、生產部門達成共識。
4、采購要嚴格按流程執行并做到貨比三家，控制、降低采購成本，每年按一定比例更新供應商。
5、密切與供應商的合作關系，達到低價、快捷、及時供貨。
6、嚴格執行合同管理規定，按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與該項目有關人員。
7、負責與技術部、財務部的`協調及結算信息的傳遞。
8、組織本部門員工業務培訓。
9、樹立公司專業形象，保證公司名譽不受到損害。
公司采購部崗位職責15
1、負責公司倉庫的全面管理工作，包括接貨、發貨、倉庫貨品區域規劃管理。
2、接到銷售部的發貨單時，按單配貨，需要熟練掌握公司產品配置方案，盡可能的及時發現銷售過程中配貨錯誤信息，以免造成不必要的損失。
3、每日下班前更新倉庫來貨量報表、貨物庫存表，并將更新后的貨物庫存表分發給采購部、銷售部、劉總、吳總等相關人員。對庫存量不足的貨物，應當天下班前向采購部提出庫存不足預警，以便采購部下單補貨。
4、進行樣品分發統計，所有免費樣品要見單發貨，并進行統計，每個月要統計一份樣品出庫表。
5、每個月進行庫存小盤點，每個季度協同財務人員進行大盤點，對于發生的.庫存異常現象要及時上報處理。
6、對半成品產進行入庫，出庫記錄。必須每天及時把單據輸入到系統，當天的單據必須當天完成。
7、對客戶返回的需要退換貨的產品，及時進行清點、入庫，作好記錄，按規劃放入指定區域，并及時與銷售部溝通收到的退貨情況。
8、每月10號到15號要進行配合采購部進行對賬，供方的對賬單來貨數量進行核實。
9、每天下班前進行倉庫整理、保持倉庫里面整潔有序。
【公司采購部崗位職責】相關文章：
公司采購部崗位職責04-11
公司采購部經理崗位職責04-04
食品公司采購部崗位職責10-25
公司采購部崗位職責（通用5篇）05-17
采購部長崗位職責11-01
采購部門的崗位職責05-23
采購部崗位職責06-12
超市采購部崗位職責05-26
【薦】采購部崗位職責06-27
采購部經理崗位職責07-01