材料核算會計崗位職責10篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的材料核算會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
材料核算會計崗位職責1
職責一：材料核算會計崗位職責
1.在財會部經理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關制度規(guī)定并提出建議，材料會計崗位職責。
2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會計復核。
3.根據復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監(jiān)督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關清產核資工作。
9.按時完成領導交辦的其他相關工作。
職責二：材料核算會計崗位職責
1、依法按章辦公。認真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業(yè)務的填制，會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結賬，定期與新捷股份公司財務部對帳，及時、完整編制銀行余額調節(jié)表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
3、庫存材料的'核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作，嚴格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現(xiàn)金庫存余額。
5、印章管理工作，按規(guī)定管理財務專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作，嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動，崗位調整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
職責三：材料核算會計崗位職責
1會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
材料核算會計崗位職責2
崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的.成本開支范圍，遵照公司成本核算規(guī)定費用開支標準，做好成本核算工作。
2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關的方案、制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。
3、根據實際約當產量、實際消耗進行產品成本核算。
4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進行日常核算；對水電費、工位器具費用進行相關會計處理。
5、負責在制品、完工產品盤點數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。
6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。
7、編制質量成本報表、臺帳和季度分析。
材料核算會計崗位職責3
1、嚴格執(zhí)行國家財經紀律、地方財經法規(guī)和實業(yè)公司的相關規(guī)定。
2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。
3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監(jiān)督執(zhí)行。
4、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的`重大經濟活動。
5、負責組織編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。
6、負責協(xié)調財務預算編制和執(zhí)行工作中的有關問題、跟蹤監(jiān)控財務預算執(zhí)行情況。
7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。
8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經營決策提供財務專業(yè)意見。
9、負責協(xié)調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。
10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業(yè)務的審核、批復，以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。
11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執(zhí)行，控制費用預算。
12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。
13、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。
材料核算會計崗位職責4
崗位職責：
1、負責接收、審核、核定工會經費預算，審核公會經費報銷的.原始憑證的合法性及審批手續(xù)，并進行會計賬務處理。
2、負責工會經費統(tǒng)計臺賬并及時提供有關信息及分析。
3、負責工會經費的計提、上繳工作。
材料核算會計崗位職責5
1、審核會計憑證、報表、帳本的.合理、合法性、準確性，相關數據的一致性、帳證相等性、帳帳相等性。
2、負責組織公司KPI年度、月度預算編制以及月度預算分解。
3、負責預算控制。根據公司預算分解制定內各部門預算，對預算執(zhí)行情況及ＫＰＩ完成情況進行月度績效確認評價、考核，向公司經營管理層報告并提出改善方案。
4、根據收入會計、成本會計的轉帳憑證進行登記帳簿，計算損益及帳務處理。
5、根據總帳及有關帳戶編制年度、月度“資產負債表”、“損益表”和“現(xiàn)金流量表”。
6、負責財務分析，并組織、提供各種月度經營分析報告資料及改善方案。
7、負責組織、提供銷售收入、營業(yè)成本、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務分析。
8、負責制度流程體系管理，組織建立、完善商品利益成本管理體系和管理基準，參加財務管理改善的各種活動。
9、參與合同審核會簽，對合同涉及到的費用進行預控、跟蹤。
材料核算會計崗位職責6
主要職責：
1、負責嚴格執(zhí)行國家有關財經法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度，維護財經紀律；
2、參與事業(yè)部事業(yè)計劃的編制；
3、負責事業(yè)部財務預算管理，組織事業(yè)部年度財務預算方案的編制、分解；
4、負責組織事業(yè)部年度、季度、月度預算執(zhí)行情況的預實分析，并對過程實施監(jiān)控。無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算；
5、負責組織事業(yè)部月度財務分析例會財務資料；
6、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；
7、負責組織會計業(yè)務的核算、辦理各種結算業(yè)務；
8、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；
9、負責統(tǒng)籌處理各項財務會計工作，協(xié)調與財務會計工作有關的各項事務；
10、制訂事業(yè)部財務規(guī)章制度，并檢查落實執(zhí)行情況；
11、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。
12、參與合同評審，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況；
13、參與公司相關業(yè)務、業(yè)績改善活動；
14、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃；
15、負責基礎價格的`測算以及合同價格的審核；
16、負責成本核算相關的制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行；成本收集的維護管理。
材料核算會計崗位職責7
崗位職責：
1、負責接收預算，審核部門費用的原始憑證的`合法性及審批手續(xù)，確認費用要素和成本中心，記錄該項業(yè)務，編制會計憑證。
2、負責費用計劃、預算、定額、合同、費用標準的編制，并參與組織對各部門進行培訓。
3、負責審核費用借款手續(xù)，記錄該項業(yè)務并交由出納辦理付款業(yè)務，各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。
4、負責編制相關費用報表。
5、負責費用統(tǒng)計臺賬工作并及時提供有關信息及分析。
材料核算會計崗位職責8
崗位職責：
1、負責組織往來業(yè)務的明細數據分析，及時報告并參與處理往來結算中的.問題，對問題進行整理、分析，從而優(yōu)化和完善業(yè)務流程。
2、負責對各項往來業(yè)務的合理性進行判斷，分析、清理應收應付業(yè)務，提出管理改善建議。
3、參與關聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關聯(lián)交易的培訓、指導。
4、負責往來業(yè)務有關財務指標審核確認，實施關聯(lián)交易改善方案。
5、負責編制每月付款計劃并監(jiān)督付款進度及完成情況。
6、根據會計準則計提取壞賬準備。
材料核算會計崗位職責9
崗位職責：
1、依據人力資源室提供的考勤資料、職工薪酬發(fā)放標準，審核各類人員職工薪酬發(fā)放明細并進行會計記錄。
2、負責根據相關職能部門的工資及工資性費用記錄，對單位人工成本、進行分析，預測。
3、負責審核人力資源室提供的`員工個人社會保險（含住房公積金）、單位社會保險（含住房公積金）繳交基數，并進行會計記錄。
4、根據規(guī)定按工資總額提取工會經費、職工教育經費，按工資總額的14%范圍內核算醫(yī)藥衛(wèi)生支出、集體福利支出、職工生活困難補貼、計劃生育費等福利費用，按照教育經費開支范圍規(guī)范核算職工教育經費。
5、負責計算支付各項工資性費用和代扣代繳公積金、各類社會保險，及時上繳并進行會計帳務處理。
6、負責編制應付職工薪酬報表。
材料核算會計崗位職責10
1、負責根據公司發(fā)交明細表處理，收款及跨業(yè)務范圍業(yè)務，及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務。
2、負責審查銷售單據，核算銷售收入及應收賬款業(yè)務。
3、負責根據銷售憑證，協(xié)助開具銷售發(fā)票。
4、負責檢查銷售合同及回款的執(zhí)行情況，及時與客戶對帳，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據。
5、負責完成關聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。
6、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款帳齡；
7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策；
8、負責編制銷售會計報表。
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