會計的崗位職責（精選16篇）
在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的會計的崗位職責（精選16篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
會計的崗位職責1
1、認真貫徹執行公司各項財務制度和規章，全面負責所在項目的財務安全，并嚴格保守公司財務秘密。
2、負責對所在項目的原始憑證進行審核，保證原始憑證的合法性、完整性及準確性。
3、負責組織完成所在項目日常的財務核算工作，月末檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用，保證財務賬目的及時、準確地登記。
4、負責對所在項目固定資產及存貨的'財務核算工作，保證固定資產及存貨賬實相符。
5、負責按時、準確地編制及上報所在項目月度、季度、年度的各類財務報表及報告，保證提供的財務信息的準確性。
6、負責組織按國家相關法律的規定及時、準確地計算所在項目各項稅款。
7、根據公司的要求，配合財務總監、項目經理編制所在項目年度財務預算，保證預算編制的真實性、準確性和可行性。
8、負責控制所在項目的財務收支情況，除特殊事項外，確保各項支出嚴格按年度預算執行。
9、參與所在項目簽署的合同中涉及財務內容的條款的審核工作，降低公司的財務風險。
10、負責組織完成所在項目各類財務檔案的裝訂、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有關的財務資料。對于留存在本項目的財務檔案應保證其安全與完整。
11、負責與項目對接，解答所在項目有關租戶欠賬情況查詢及解釋。
12、節假日前監盤出納現金庫。
13、認真完成上級交辦的臨時性工作。
會計的崗位職責2
1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬。要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求。整個工程的'材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符。里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料。若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字�；▋炔款I料，需經處長簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科。庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
會計的崗位職責3
1、工作內容：代理記帳、報稅。
2、有多年一般納稅人全盤賬務經驗。
3、熟悉稅務、銀行、工商業務處理，主導完成各公司納稅申報及其他涉稅事項，做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作，稅務籌劃案例總結及分享。
4、負責組織和完善公司各項稅務內控制度，規避稅收風險。
5、負責公司月度納稅申報、年度納稅申報:包括開具發票、增值稅申報等業務。
6、負責與稅務局的溝通交涉等各項稅務事項。
7、負責公司稅金預算的`審核。
8、負責稅務統籌與賬務處理工作。
9、負責增值稅發票的領購、開具、認證及保管工作。
10、負責編制國稅、地稅的納稅申報與清繳工作。
11、每月對納稅申報、稅務情況進行綜合分析，提出合理化建議。
會計的崗位職責4
一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務制度進行票證審核，建立并完善財務憑證。在財務主管的監督下進行財務核算，計劃、控制工作。
三、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。
四、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
五、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字。
六、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，向領導提供資金流動情況，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。
七、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。
八、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
九、根據原始票據對票據在財務軟件上的正確錄入，并開具憑證。
十、完成對所有商品和物流的票據對賬工作，并根據需要開具發票。
十一、正確指導和幫助出納員的工作，以便更有效更迅速的'完成。
十二、積極辦理領導交辦的臨時性工作。
會計的崗位職責5
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的.手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
會計的崗位職責6
1.負責公司融資工作，辦理貸款、借款、結息等融資工作，做好投資資金的籌集。
2.負責公司所有融資項目的成本預算，組織協調實施融資預算，設計融資方案。
3.負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及較長期的資金需求進行預測，參與制定并統一實施公司的融資方案。
4.執行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎資料，及時跟進完善，及時解決其間的'各種問題，確保審批的時效性。
5.對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保的情況，確保貸款的及時發放，以滿足公司的用款需求。
6.對發放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應貸款金額、利息和期限。
7.積極開拓金融市場，與目標融資機構溝通，建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。
會計的崗位職責7
1.負責本行財務會計工作。要經常研究布置、檢查、總結本行及所屬行處的財會工作，保證完成各項任務。
2.正確貫徹執行財務會計制度、辦法、規定，結合本行情況，組織制訂補充規定或實施細則，督促貫徹執行和了解執行情況，不斷改進財會工作，發現違反財務會計制度的要及時制止和糾正，重大問題應向行領導和上級行反映。
3.組織編制財務計劃，并組織實現。財務計劃要按照上級規定方法和要求編制，并根據批準的財務計劃制訂落實措施，定期檢查和分析計劃完成情況，找出管理中的問題，提出改善經營管理的建議和措施。按規定應交的各項收入或利潤、折舊基金等資金，要按照規定審查，督促及時足額上交。
4.有計劃地組織財務會計檢查和會計業務技術競賽評比，總結交流財會工作經驗。
5.組織編制和審查各種財務會計報表及有關工作報告。保證指標完整，數字準確，情況真實可靠。
6.負責財會人員的政治思想工作，組織財會人員學習政治理論和業務技術，不斷提高財會人員的'政治業務水平。要開展批評與自我批評，表揚先進，幫助落后，并按照有關規定，對財會人員進行考核、評比。
7.認真貫徹執行黨和國家的各項方針政策，堅持原則，實事求是，廉潔奉公，以身作則，遵守財會制度，維護財經紀律。
會計的崗位職責8
1、認真貫徹執行國家財經工作方針、政策，根據單位的具體情況制定各項財務會計制度，并監督貫徹執行。對違反財經紀律的要及時制止和糾正，并按照有關法規予以處理。
2、編制學校經費預決算，有計劃地合理使用資金。計劃要精打細算，開源節流，量入為出，統籌兼顧，保證重點，先急后緩，全面安排，留有余地，充分發揮資金使用效益。
3、按照國家會計制度和上級主管部門的.要求，建立健全各種會計賬簿，按規范設置會計科目。作到按時記賬、算賬、報賬，要求手續完備，內容完整真實，數字準確。作到賬賬相符，帳證相符，賬實相符。
4、加強預算內、外資金的管理，定期分析單位預算執行情況，每月向校長辦公會匯報財務收支情況，當好領導的參謀。
5、按照財務規定，及時清理各種往來款項，定期整理檔案。
6、根據上級政策及時、規范、足額收取各項費用。
7、根據有關資料，認真組織編寫年、季、月的財務計劃，并監督執行。
8、根據各處室組上報資料，協同總務處做好物品采購的工作。
9、審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。
10、熟悉本單位經濟活動，定期進行情況分析。運用現代化方法加強核算，提高管理水平。
11、組織財務人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用。
12、負責財務人員的考核，有正常的學習制度，組織財務人員學習業務技術，學習現代化管理方法，不斷提高財會人員的財務管理水平。
會計的崗位職責9
1、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的`編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。
2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。
3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
4、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據，并報告計劃和預算的執行情況。
5、負責公司對外統計工作，按要求及時上報統計報表。
6、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。
7、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
8、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。
10、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
11、負責公司會計電算化核算系統的安全。
12、完成上級領導交辦的其他事務。
會計的崗位職責10
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，
4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的.記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
會計的崗位職責11
1、認真學習、貫徹國家的`方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。
2、復核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。
3、管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失。做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實。為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料。認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。
4、編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符。一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。
5、嚴格執行財務印鑒章，空白支票分流管理制度(會計保管印鑒章、發票，出納保管空白支票及有價證券)，保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，并做好解釋工作。
6、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。
7、數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。
8、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。
9、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。
10、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。
11、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。
會計的崗位職責12
1、財務會計行政上歸屬酒店總經理領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經營管理工作。
3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。
4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規定開支酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷。對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。
7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業秘密。
9、有權對酒店所有人員違反財經制度的`行為進行制止。有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。
10、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數據，但財務資料不能提出財務室。
11、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。
12、接受股東及總經理的業務質詢、調查、審計、考評等。
會計的崗位職責13
1、自覺遵守公司各項規章制度，維護公司形象及利益。
2、嚴格遵守與公司簽訂的保密協議。
3、負責產成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算。
4、制造費用分攤及結轉以及相關賬務處理。
5、計算產品成本并編制產成品報表。
6、進行產品成本分析，提供產品成本降低途徑。
7、參與車間生產成本管理。
8、修訂產品成本核算辦法，編制產品成本定額，并監督執行。
9、按公司產品成本核算管理辦法核算公司產品成本。
10、規范監督公司庫房材料出入庫情況。
11、指導庫房每月期末盤點工作。
12、監督公司資產的安全與完整。
13、負責成本會計資料的整理保管工作，
14、協同材料員、統計員做好生產材料的控制使用工作。
15、協助生產部長做好生產成本數據收集、分析工作。
16、為優化產品成本核算流程，提供建議及解決方案。
17、發生突發事故后，必須立即上報給董事長（總經理）或政府相關部門負責人，并及時作出處理。
18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣用于謀取私利或泄露給第三方。
19、離職后三年內不能在與環保同類的企業任職，不能自己或與他人合伙開辦環保公司。
20、必須服從領導的'其他工作安排。
21、以上工作必須盡職盡責、保質保量完成任務。
會計的崗位職責14
1、匯總編制成本報表，做到數字正確，字跡清楚，裝訂整齊，補充資料齊全。
2、組織單位搞好成本核算及管理，開展成本分析，加強成本核算的基礎工作，做到統一成本核算口徑，嚴格成本開支范圍。
3、抓好單位工程成本核算，防止因成本計算而造成承包虛盈或虛虧，工程竣工后要及時提供施工工程成本報表和成本分析資料，確定項目承包的財務成本。
4、積累公司歷年成本資料，建立健全各種資料臺帳，隨時提供領導需要的信息資料。
5、實行全面成本核算管理，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門推廣培訓。
6、學習掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。組織對項目工程成本控制，建立財務成本控制體系，對項目工程的'原材料、設備租賃、周轉材料、人工等費用與工程部共商討論以挖掘降低成本的潛力和控制，保證項目工程生產經營目標及利潤目標的實現。
7、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。
8、按時完成領導交辦的各項任務，按時參加有關成本會議，搞好系統內部和其他系統之間的協作，及時向有關部門提供資料，遵守各項紀律。
會計的崗位職責15
一、加強業務學習，熟練掌握有關財經法規、政策，遵守國家財經紀律。嚴格執行學校財務管理規章制度，當好領導“參謀”。
二、按照國家會計制度規范要求，設置各種會計賬冊，及時對輸入的'會計數據（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，對輸出的報表進行認真核對。
三、嚴格掌握費用開支范圍和標準，分清資金渠道，合理使用資金。及時清理應收應付款項。定期核對固定資產、教學及其他主要設備，做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。
四、負責學校教職工工資、津補貼發放工作，并按《個人所得稅法》規定代扣代繳個人所得稅。
五、做好預、決算編制，完成年度各項統計工作。編制報表必須做到數據真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
六、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關系、財務文件資料等都要建立檔案，依《會計法》要求，定期裝訂，妥善保管，不得隨意銷毀。保管好財務專用章。
七、協助做好民主理財工作，接受民主監督。
八、總賬會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，并由市局計財科和學校負責監交。
九、上級機關、審計、財政等部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。及時完成市局布置的各項任務。
會計的崗位職責16
1、嚴格遵守國家的法律法規和本公司的各項規章制度，恪守優秀的職業道德，努力學習專業技術知識，勤于鉆研、善于思考，不斷提高業務水平。
2、在總經理的領導下，全面負責公司財務部的日常管理工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。
3、制定和完善公司財務管理制度體系，建立科學的財務工作秩序，制定、維護和改進財務管理的流程和政策，貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準。
4、負責組織和領導編制、實施年度財務計劃、月/季/年度財務報告。組織和領導本部門員工按照公司規定做好財務決算工作。會計報表及各項數據必須及時、準確和完整。
5、全面負責公司資金調配工作，當好領導的參謀和助手，對資金做好科學管理和運用，量入為出、統箬兼顧、合理安排、保障重點，保證企業正常運營的現金流。
6、對預算的`執行情況進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘企業增收節支的潛力。及時清理債權、債務及往來事項。
7、組織公司的成本核算管理工作，進行成本預測、控制、核算分析和考核，降低消耗、節約費用，提高財務監督水平，確保公司利潤指標的完成。
8、做好公司賬務的稅收籌劃工作，合法合理避稅。
9、定期向總經理匯報財務狀況和經營成果，匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時決策，能夠提出切實可行的建議和措施。
10、健全會計檔案，按照財政部門規定的保管辦法保管好會計檔案，以備查核。
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